客供物料管理规定

5.4：客供材料的退货：
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5：入库（记录）：
5.5.1：:对合格后的客供来料，仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2：初次接收的物料，要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3：所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（业务部可代表客户）检查。
5.6：客供材料的领用、退补、报废：
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7：盘点：
5.7.1：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.1.2：物控收到《客供来料通知单》根据相关信息进行登记和跟进，并将《客材料的收货须核对《客供来料通知单》，其他要求同本厂流程。送货单交一份物控。
5.3：客供来料的检验：
客供来料的检验同本厂来料检验流程，相应的品质确认和签样与相关业务人员确认。判定不合格来料检验报告表交一份物控。
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传达和材料的控制。
5.7.2：客供材料纳入本厂循环盘点物料，不定期进行盘点。
六.相关记录文件
《客供来料通知单》
制定：审批：
4.3：仓库负责对客供物料的收货、入库、发放、保管和入账。
4.4：品质部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
4.5：总经办负责对客供库存物料的审核。
五：流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
5.1：客供物料信息：
5.1.1：业务在跟进客供物料的过程中，确定相关信息后，在客供材料到料前须填写《客供来料通知单》，发送物控。如客供材料有需要在本厂库存，须经总经理审批。