2016版ISO14001风险和机遇评估分析及措施表

2016版ISO14001风险和机遇评估分析及措施表
风险和机风险分析序实施时间开遇来源(外风险和机遇内容管理措施责任部门 /人评价措施有效性严重风险风险和机遇评估分析号始,完成部/内部) 程序级别及措施表人员素质参差不齐，环保意识不制定相应管理文件，组织员工参与岗2017.2.8~长类别: ?质量 ?环境 ?过1 内部强，对岗位环境因素认识不足，3 三级位环境因素的识别，岗位及车间重要制造中心有效程严重程度:期控制方法不明确; 因素的培训。

5以上为高风险，低于5为适用环境法律法规的识别、收集低风险及宣传不够，相对应公司内部活加强识别、收集，定期更新，重要条管理层、人力资三级 2 内部 2 持续有效动及环境因素不够明确，部分员款予以培训或纳入制度中。

源行政部工守法意识淡公司环保资质及设施较为齐全，三级 3 内部 4 建立健全环保制度，严格落实执行人力资源行政部 2017.2.8 有效但管理制度尚不够健全; 部分环境因素的员工对环境产完善现场警告标志，加强环保设施的总经理/制造中 4 内部生的影响，收集处理装置及车间5 三级 2017.2.8 有效日常维护及管理心通风装置运转维护不足在确定潜在的紧急情况例如:制定应急预案，定期培训防火常识，制造中心/人力 5 内部 5 三级 2017.2.8 有效火灾发生定期防火演。

资源行政部辖区对本企业的环保要求及检6 外部3 三级建立健全环保制度，严格落实执行人力资源行政部2017.2.8 有效查力度相对较低部分顾客对产品质量和安全比三级7 外部 4 原料及生产环节加大检测力度制造中心 2017.2.8 有效较关注本项目轻微污染，且有废气，废 8 外部水、噪声产生，且周围500米内5 三级加大产品生产力度，扩大市场占有营销持续有效无住宅等环境敏感保护目标。

加强对法律法规执行，遵守法规要求，未履行合规义务可损害组织的9 外部 5 三级更多地履行合规义务，能够提升组织营销持续有效声誉或导致诉讼; 的声誉。

附近设施例如:工厂、道路的潜加强外部沟通，加强环境意识，及
应 10 外部 5 三级营销持续有效在紧急情况。

急情况通报，启动本单位应急预案。