不符合项报告
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查行政人事部2016年度培训计划发现后勤人员的培训计划暂未启动。
上述事实不符合《信息化和工业化融合管理体系要求》6.3 h)条款的要求。
受审核部门代表
日期
不符合项报告
表单编号：
受审核部门
信息科
审核日期
审核员
陪同人员
审核准则
《信息化和工业化融合管理体系要求》、两化融合管理体系文件、适用的法律法规和其他要求。
不合格项：严重（）一般（√）观察（）
不合格项描述：
Q/RHSG 1519-2015《运行维护控制程序》文件中规定“维护保养外包的信息设备由外部实施方制定设备保养计划，信息科负责监督”，实际未提供监督的证据。
上述事实不符合《信息化和工业化融合管理体系要求》4.2.1 c)条款的要求。
受审核部门代表
日期
不符合项报告
表单编号：
受审核部门
行政人事部
审核日期
审核员
陪同人员
审核准则
《信息化和工业化融合管理体系要求》、两化融合管理体系文件、适用的法律法规和其他要求。
不合格项：严重（）一般ห้องสมุดไป่ตู้√）观察（）
不合格项描述：
上述事实不符合《信息化和工业化融合管理体系要求》7.6条款的要求。
受审核部门代表
日期
不符合项报告
表单编号：
受审核部门
技术中心
审核日期
审核员
陪同人员
审核准则
《信息化和工业化融合管理体系要求》、两化融合管理体系文件、适用的法律法规和其他要求。
不合格项：严重（）一般（√）观察（）
不合格项描述：
Q/RHSN 0201-2015《两化融合管理手册》附录C中表述了下层支撑性文件的目录，但未指出其查询路径。
上述事实不符合《信息化和工业化融合管理体系要求》6.3 h)条款的要求。
受审核部门代表
日期
不符合项报告
表单编号：
受审核部门
信息科
审核日期
审核员
陪同人员
审核准则
《信息化和工业化融合管理体系要求》、两化融合管理体系文件、适用的法律法规和其他要求。
不合格项：严重（）一般（√）观察（）
不合格项描述：
Q/RHSG 1519-2015《运行维护控制程序》文件中规定“维护保养外包的信息设备由外部实施方制定设备保养计划，信息科负责监督”，实际未提供监督的证据。
上述事实不符合《信息化和工业化融合管理体系要求》4.2.1 c)条款的要求。
受审核部门代表
日期
不符合项报告
表单编号：
受审核部门
行政人事部
审核日期
审核员
陪同人员
审核准则
《信息化和工业化融合管理体系要求》、两化融合管理体系文件、适用的法律法规和其他要求。
不合格项：严重（）一般ห้องสมุดไป่ตู้√）观察（）
不合格项描述：
上述事实不符合《信息化和工业化融合管理体系要求》7.6条款的要求。
受审核部门代表
日期
不符合项报告
表单编号：
受审核部门
技术中心
审核日期
审核员
陪同人员
审核准则
《信息化和工业化融合管理体系要求》、两化融合管理体系文件、适用的法律法规和其他要求。
不合格项：严重（）一般（√）观察（）
不合格项描述：
Q/RHSN 0201-2015《两化融合管理手册》附录C中表述了下层支撑性文件的目录，但未指出其查询路径。