信瑞达出差管理制度2014版本
出差管理制度出差管理办法
出差管理制度出差管理办法1. 背景介绍出差是指员工在工作期间因工作需要离开工作地点到其他地点进行工作或交流的行为。
为了规范出差行为，提高工作效率，公司制定了出差管理制度，详细规定了出差管理办法。
2. 申请出差2.1 出差申请流程员工在需要出差时，需按照以下流程填写并提交出差申请：- 员工向直接主管提出出差申请； - 直接主管审批出差申请，并将审批结果提交给行政部门； - 行政部门根据审批结果安排相应的出差事宜。
2.2 出差申请内容出差申请应包括以下内容： - 出差时间：具体的出差起止日期； - 出差地点：出差目的地； - 出差事由：出差的具体目的和工作内容； - 出差预算：包括交通、住宿、餐饮等费用预算； - 预计工作成果：出差期间预计完成的工作成果。
2.3 出差审批2.3.1 直接主管审批直接主管审批员工的出差申请，需要考虑以下因素： - 出差的必要性和紧急程度； - 出差所需的预算和资源； - 出差对员工工作进度的影响。
2.3.2 行政部门审批行政部门在接收到直接主管的审批结果后，会进行综合评估，包括： - 出差所需费用是否符合预算； - 出差期间是否会影响其他员工的正常工作； - 出差时所需的行政支持是否能够提供。
3. 出差准备3.1 行前准备员工在出差前需要做以下准备工作： - 确认出差行程：核实出差时间、地点，了解具体的工作安排和目标； - 准备必备物品：带齐所需的工作工具、文件和资料，包括电脑、手机、笔记本等； - 联系人员：确认出差地点的相关联系人，保持与相关人员的沟通； - 准备行装：根据出差地点和时间合理安排衣物、文具等出差必需品。
3.2 安全准备为确保员工出差期间的安全，需要注意以下事项： - 了解出差目的地的安全情况，并随时关注相关旅行警示和安全提示；- 准备好身份证明文件和钱包，妥善保管个人财物； - 选择合适的住宿地点，确保安全和便利性； - 出差期间，注意个人和行李的安全，避免在陌生环境下随意暴露贵重物品。
出差管理制度文库
出差管理制度文库第一章总则第一条为规范公司员工出差管理行为，提高出差管理效率，确保出差活动顺利进行，特制定本制度。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差活动管理。
第三条出差活动应当符合公司统一部署，确保出差活动的合理性和必要性。
第四条公司员工出差应当按照公司规定的程序和规则进行，不得违反国家法律法规、公司规章制度。
第五条公司员工出差，应当按照公司相关管理规定进行申请、审批和报销。
第六条公司员工出差管理应当强化风险防范和安全管理，确保员工的人身和财产安全。
第七条出差管理部门应当负责公司员工出差的管理和监督。
第八条出差管理制度的解释权归公司出差管理部门。
第二章出差申请第九条公司员工出差应当提前提交出差申请，经领导审批后方可确认出差计划。
第十条出差申请书应当包括出差时间、地点、目的、路线、费用预算等相关内容。
第十一条出差申请书由出差人员本人在规定的表格上填写，送交所在部门领导审批。
第十二条出差申请书应当在出差计划前至少提前三个工作日提交，特殊情况可提前提交。
第十三条出差申请书经部门领导审批后，方可提交到出差管理部门进行后续处理。
第十四条出差管理部门收到出差申请书后应当及时审核，如有不符合要求的地方，应当及时通知出差人员进行修改。
第十五条出差申请书经出差管理部门审核通过后，方可进入出差准备阶段。
第三章出差审批第十六条出差审批程序应当严格按照公司规定的程序进行。
第十七条出差管理部门应当按照公司相关规定对出差申请进行审批。
第十八条出差审批流程一般为出差人员提交申请→部门领导审批→出差管理部门审核→公司领导审批→出差确认。
第十九条出差审批应当注意审核出差计划的合理性和必要性，避免无效的出差活动。
第二十条出差审批应当注意审查出差费用预算的合理性，确保不超支。
第四章出差准备第二十一条出差人员在出差前应当进行综合准备，确保出差活动的顺利进行。
第二十二条出差人员应当按照出差计划提前预订交通工具和住宿。
第二十三条出差人员应当准备好出差所需的文件和资料，并妥善保管。
出差管理制度细则
出差管理制度细则为规范公司员工出差行为，保障员工出差安全，提高出差工作的效率和质量，制订此出差管理制度。
第二章出差申请与批准1.员工出差应当提前向直接主管或人力资源部门递交出差申请，明确出差的目的、时间、地点、工作内容及所需经费等信息。
2.员工出差申请必须获得直接主管或人力资源部门的书面批准，未经批准不得擅自出差。
3.出差人员在收到批准后应当尽快安排好出差行程，如有变更需及时通知相关部门。
4.特殊情况下，员工急需出差且无法提前申请的，应当事后尽快向公司报备出差情况。
第三章出差费用管理1.公司制定统一的出差费用标准，员工出差期间的交通、食宿、通讯等费用必须按照公司规定报销。
2.员工出差前应向财务部门提供出差预算及行程安排，经批准后方可报销费用。
3.员工应当保存好所有费用票据，并按要求填写报销单，逐一列明所有费用清单，并经领导审核签字后方可报销。
4.公司对超出出差费用标准的费用不予报销，超支部分由员工自行承担。
5.员工因私旅行与出差混淆，公司有权拒绝报销费用，并追究相关责任人员的责任。
第四章出差安全管理1.公司对员工出差的安全负有重要责任，员工在出差期间应当加强安全意识，保障人身安全。
2.员工在出差目的地应当遵守当地法规法纪，注意人身和财产安全，合理安排行程，如有异常情况应当及时向公司汇报。
3.员工出差期间应当保管好个人财物，不得擅自接受陌生人帮助，避免发生安全风险。
4.公司为员工出差提供相应的安全保障措施，如需配备保安人员或安全设施，员工应当积极配合。
5.员工在出差期间如有疾病或意外事件发生，应当立即就医并通知公司相关部门。
第五章出差工作管理1.员工在出差期间应当认真履行工作职责，按照公司要求完成出差任务。
2.员工在出差期间应当保持良好的形象和工作态度，遵守规章制度，不得违反公司的规定。
3.员工在出差期间应当及时向公司汇报工作进展情况，做好工作日志记录。
4.公司对员工出差工作进行定期检查和评估，评定出差工作效果和员工绩效。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
出差管理制度全文
出差管理制度全文第一章总则第一条为了规范和统一公司全体员工的出差行为，提高出差效率和管理水平，特制定本制度。
第二条凡员工因公出差需由上级主管审批，并按照本制度规定的程序和要求办理出差手续。
第三条出差人员应当严格遵守公司有关出差的各项规定，保护公司和个人的利益，确保出差工作的安全和顺利进行。
第四条出差管理制度适用于公司全体员工的因公出差活动，包括国内和国际出差。
第二章出差审批第五条出差审批程序分为国内出差和国际出差两种情况。
第六条国内出差需要填写出差申请表，经上级主管审批后报公司行政部门备案。
第七条国际出差需要提前向公司行政部门提交出差申请表，经公司领导审批后报公司行政部门备案，并提前咨询有关国际出差的法律法规和风俗习惯。
第八条出差审批流程为：员工填写出差申请表并提供出差行程和费用预算，上级主管审批，公司行政部门备案。
第九条出差申请表应当包括出差人员姓名、性别、职务、出差目的、出差地点、出差时间、出差费用预算等信息。
第十条出差人员应当按照审批的出差时间和路线行程办理相关手续，自觉遵守出差纪律和规定。
第三章出差准备第十一条出差人员在出差前应当提前向公司行政部门提交相关材料，包括护照、签证、机票、酒店预订等。
第十二条出差人员应当做好出差行李和个人财产的安全保障工作，妥善安排好家庭和工作的各项事务。
第十三条出差人员应当提前咨询目的地的气候、文化、风土人情等情况，做好相关准备工作。
第十四条出差人员应当提前向公司行政部门提交出差行程表和应急联系方式，确保出差期间能够及时联系。
第十五条出差人员应当自觉遵守交通规则和出差纪律，确保出差期间的安全和顺利进行。
第四章出差报销第十六条出差人员应当在出差结束后，及时向公司行政部门提交出差报销申请，按照公司财务制度和相关规定办理报销手续。
第十七条出差报销申请表应当包括出差发票、费用明细、出差报告、出差交通工具票据等资料，经公司行政部门审核后报公司财务部门报销。
第十八条出差人员应当如实填写出差报销申请表，不得虚假报销或者违规套取公司经费。
出差管理制度t
出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。
三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。
2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。
3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。
四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。
2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。
3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。
五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。
2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。
3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。
六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。
2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。
七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。
2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。
3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。
八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。
2. 本制度自发布之日起生效。
出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。
出差管理制度
出差管理编制日期审核日期批准日期修订记录1.制度概况2.工作程序2.1手续办理程序2.1.1 出差人员填写《出差申请单》，按权限审批后由行政管理部预订机票、火车票、船票、酒店等。
2.1.2 申请人将审批后的《出差申请单》复印件交人力资源部备案。
2.1.3 出差人员需借款时，必须按规定填写借款单（注明原因、时间、地点、借款金额、姓名）。
一般情况下省内出差每人每天备用金不超过200元，省外出差每人每天不超过300元，超过标准必须注明理由，经审批后方可报销，报销时借款单一并附上；出差返回后，应在一周内办理报销手续，特殊情况最迟不得超过15天，过时不报，财务人员将逐月在其工资中扣还借款。
2.2机票、火车票、船票和酒店预订标准交通工具标准一览表注：陪同贵宾或低级别人员跟随高级别人员出差，可按贵宾或高级别人员的标准乘坐交通工具。
住宿、补贴标准一览表备注：公司高管可享受单人间，其它员工按2人/间，如出行人员为奇数，则可按双人计算住宿标准2.2.1 以上标准为最高限额；2.2.2 员工出差如有协议酒店应住协议酒店，由公司行政管理部统一预定；如当地没有协议酒店或协议酒店所处位置非常不方便办理业务，经分管领导审批，可在上表所列的标准范围内自行预定酒店住宿，返回公司后按规定报销；2.2.3 除公司高管层外，其他同性员工在国内出差原则上应合住标准间；2.2.4 任何员工不得入住非正规宾馆、酒店之外的其它场所。
2.3出差可报销的费用2.3.1 接待必要的客人等发生的费用，需提前向部门经理申请，由部门分管领导审批。
2.3.2 因公发生的交通费：2.3.2.1使用公司交通工具的不予报销交通费，根据里程核算油耗。
2.3.2.2出差目的地接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。
2.3.2.3从出发地前往机场、火车站及目的地从机场、火车站前往酒店或办事地点的费用：1)公司高管实报实销；2) 公司中层和基层前往火车站（或从目的地火车站前往酒店或办事地点）的可乘坐出租车，前往机场（或从目的地机场前往酒店或办事地点）应尽量采取“机场巴士+出租车”的方式；3) 在出差地点发生的市内交通费：交通标准一览表单位：元2.3.3 餐费：2.3.3.1凡参加会议或培训已支付费用中包括餐费或提供免费餐的，不再报销餐费。
出差管理办法2014-4-10
出差管理办法2014-4-10厦门强力巨彩光电科技有限公司差旅管理制度主控：行政部编号：QL7201-2014批准：实施日期：2014-04-01替换文件：无1 目的：为加强管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，制定本办法。
2适用范围：2.1本办法适用于泉州公司及厦门公司非营销中心的各个部门。
2.2营销中心依《营销中心差旅费管理制度》执行。
3职责与权限：3.1行政部负责制定、修订，审批流程的规范。
3.2财务部负责费用报支的监督结算。
3.3人力资源部负责出差人员考勤信息的处理。
3.4行政部负责公司出差人员车、船、机票的预订。
出差人员开具《工作联络单》提前三天向行政部提出申请。
3.4总经理负责本办法的批准。
3.5本制度自总经理签批之日起执行，原差旅费管理相关制度及与之相悖规定同时废止。
4 定义：（暂无）5具体内容：5.1出差审批：5.1.1公司员工因工作需要出差的，应填写《出差申请单》，由部门及中心负责人批准后方可出差，多人一起出差统一办理，出差线路、时间须合理安排，并充分考虑本部门的费用预算，切实加强费用控制。
5.1.2出差借支：（1）出差需借支差旅费的，可填写《借款单》经有效签核后借支差旅费（附签核有效的《出差申请单》）。
（2）借款金额＝出差地点的往返车票金额＋预计出差天数×（住宿标准＋餐费补贴＋交通费补助）,公式中的住宿标准、餐费补贴、交通费补助指按照本规定内本人应享受的标准，2实际借款总额不允许超过以上计算总金额的20%（若往返车票公司统一定购，则实际借款金额中需扣除此部分费用）；另差旅费以外的其它业务开支费用借款，由部门领导签字后，报上级领导批准，方可借款。
5.1.3确因工作需要，超标准乘坐飞机、火车软卧等交通工具的，经各中心总监核准后方可办理借款。
5.1.4两个工作日内可往返，原则上不予借款。
5.1.5出差回公司一周内须向财务部办理报销手续，若前次借款未归还，再次出差不予借款。
出差管理制度范本
出差管理制度范本第一章总则第一条为了规范和管理公司职员的出差行为，提高工作效率，确保人员及资金的安全，根据公司的制度和要求制定本出差管理制度。
第二条凡有外出任务的员工，包括出差、差旅、考察等，均需按照本制度的有关规定行事。
第三条出差行为必须与公司的业务和目标相适应，确保出差行为符合公司的发展战略和政策。
第四条出差任务应按照工作计划和领导安排执行，严禁自行决定任务范围和时间。
第五条出差人员在出差期间，必须认真履行工作职责，保持良好的工作状态，确保出差任务的完成。
第六条出差人员在出差期间发生的意外事故或突发状况，需及时向领导汇报，并按照公司制定的应急预案进行处理。
第七条出差人员在出差期间需遵守公司的各项纪律要求和管理规定，严禁违反国家法律法规和公司制度。
第八条出差人员在出差期间需严格遵守公司的财务管理规定，确保出差费用的合理和有效使用。
第二章出差的申请和批准第九条出差人员申请出差前，需填写公司规定的《出差申请表》，并在出差前至少提前3个工作日提交。
第十条出差申请表应包括：出差人员姓名、部门、职位、出差目的、出差时间、出差地点、出差费用预算等。
第十一条出差申请表应由出差人员所在部门的部门经理签字，并报告所在部门总经理审批。
第十二条出差申请获得部门经理和部门总经理的签字后，需报告公司总经理，并按照公司规定的权限层级进行审批。
第十三条出差申请需经公司总经理批准后，方可实施，出差期间所需费用也需提前根据出差费用预算，在公司财务部门进行备足经费。
第三章出差的记录和报告第十四条出差人员在出差期间需按照公司要求，做好出差记录，对每天的行程和工作进行详细记录，包括出差目的、任务完成情况等。
第十五条出差人员需及时向所在部门的部门经理和公司总经理报告出差的工作进展情况，并于出差结束后提交《出差报告》，汇报出差的收获和问题。
第十六条出差报告应包括：出差概况、行程安排、任务完成情况、存在的问题和建议等内容，需由出差人员自行编写并报送。
出差管理制度及范本
出差管理制度及范本一、出差管理制度目的为规范和管理公司员工出差行为，提高工作效率和服务质量，减少出差风险，保障员工人身安全和公司利益，特制定本出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为管理，涉及国内和国际出差。
三、出差申请1. 员工如需出差，需提前向所在部门主管提交书面出差申请，明确出差时间、地点、目的和必要资料。
2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，遇紧急情况需在提交申请后立即告知主管。
3. 出差申请需经部门主管审批，如需跨部门或跨地区出差需经总经理审批。
4. 出差期间如需延期、提前返程或变更出差计划，需及时向部门主管汇报并获得批准。
四、出差报销1. 出差期间发生的各项费用，包括交通、住宿、餐饮等，需员工自行支付并保留相关票据或发票。
2. 出差归来需在三个工作日内向财务部门提交出差报销申请，注明各项费用详情，并提供相关票据或发票。
3. 出差报销需经部门主管审批并由财务部门确认后方可进行报销。
五、出差安全1. 出差期间，员工需严格遵守当地法律法规，保护个人和公司财产安全。
2. 出差前员工需向公司提供出差目的地联系方式及紧急联系人信息，以备不时之需。
3. 出差目的地为高度危险地区或政治不稳定地区时，需提前向公司汇报，公司可酌情决定是否允许出差。
四、出差返岗1. 出差结束后，员工需及时向部门主管提供出差报告，总结出差收获及遇到的问题。
2. 出差结束后员工需及时归档出差相关资料，保留出差票据或发票备查。
3. 出差后如有不适或发生意外事件，需立即向公司相关部门报告，并根据公司规定进行相应处理。
以上为公司出差管理制度，员工需严格遵守，如有违反者，公司将根据情节轻重进行相应处理。
（范本）公司员工出差申请表员工姓名：部门：职位：出差时间：从至出差地点：出差目的：预计费用：出差安排：（交通、住宿、餐饮等）紧急联系方式：部门主管审批：总经理审批：申请人签字：日期：部门主管签字：日期：总经理签字：日期：以上申请内容属实，如有虚假陈述，愿意承担相应责任。
出差管理制度规范
出差管理制度规范一、适用范围本制度适用于公司所有员工出差行为的管理，包括国内和国际出差。
二、出差申请和审批1.出差申请流程由员工向直属领导提出，包括出差事由、目的地、日期、预估费用等。
2.直属领导对出差申请进行审批，根据申请内容和预算情况进行决策。
3.审批结果由直属领导书面通知员工，不得擅自更改出差计划。
三、出差预算1.员工在出差申请时需提供预估费用，并按照公司规定的费用标准执行。
2.出差预算包括交通、食宿、通讯、办公设备、手续费等费用，并应提供相应的费用明细。
3.出差预算超出申请额度的，需额外申请并经过领导审批。
四、交通工具选择1.出差交通工具的选择应根据出差目的地、行程、费用等因素综合考虑。
2.选择飞机、火车、汽车等交通工具时需着重考虑时间、安全、舒适度、费用等因素。
五、住宿安排1.出差期间的住宿应选择符合公司标准的酒店，以确保员工的安全和休息质量。
2.预订酒店应提前做好价格比较和评估，并选择在地理上交通便利的酒店。
六、安全保障1.出差期间员工的安全是首要考虑的，公司应确保员工的人身安全和财产安全。
2.出差期间不得参加或接受非法、不道德的活动，不得处于危险环境或参与危险活动。
3.出差期间员工应保管好自己的证件、钱财和贵重物品，如有遗失或损坏，应及时报告。
七、报销费用1.出差费用的报销应按照公司规定的报销流程和标准进行，包括费用明细、发票原件等。
2.报销费用需要提供相应的报销申请和相关凭证，报销申请需经过审批后方可报销。
八、差旅总结和归档1.出差结束后，员工应填写差旅报告，汇总出差期间的情况、收获和问题等。
2.差旅报告需提交给直属领导，并做好归档，以备参考和总结经验。
九、违规处理1.出差期间如发生违反公司规定的行为，将受到相应的处罚。
2.违规行为包括但不限于：超出预算、私自更改行程、参与不道德或非法活动等。
以上是一份出差管理制度规范的示范，不同公司和行业根据自身特点可以进行适度调整。
制定和执行出差管理制度可以保障公司运营的高效性和员工的利益，同时降低出差风险和管理成本。
出差管理制度规范
出差管理制度规范第一章总则第一条为规范出差管理活动，减少因出差管理不当所导致的经济损失、人身伤害等风险，确保出差人员的安全和出差活动顺利进行，特制定本规范。
第二条本规范适用于本公司所有出差活动，包括国内出差和国际出差。
第三条出差管理工作应遵循“经济适用、科学合理、安全有效、诚信配合”的原则。
第四条公司应建立健全出差管理工作机构，明确出差管理工作责任。
第五条公司应加强出差员工的健康管理工作，提高员工的健康素质，确保员工在出差期间身体健康，精神饱满。
第六条公司应及时了解外交、卫生、气象等有关部门的动态信息，做好出差风险的评估与预警，制定相应的防范措施。
第七条公司应加强对员工的出差教育培训，使员工增强出差安全意识，提高出差风险防范能力。
第八条公司应建立完善的出差管理档案，对出差人员进行严格的管理和监控。
第二章出差准备第一条出差人员应提前向公司提出出差申请，并报告出差目的、地点、时间、经费预算等相关信息，经公司批准后方可出差。
第二条出差人员应在规定时间内进行身体检查，确保身体健康状况符合出差要求。
第三条出差人员应根据出差地点和时间准备相应的出差物品，如护照、签证、行程单、地图、通讯工具等。
第四条出差人员应熟悉出差地点的风土人情、法律法规和习俗，做好相应的礼仪礼节。
第五条出差人员应了解出差目的地的政治安全情况、气候环境、医疗条件等相关信息，制定出差期间的安全防范措施。
第三章出差行为第一条出差人员应严格遵守公司出差规定，不得私自变更出差计划和行程。
第二条出差人员应按时到达出差地点，并按规定的时间结束出差活动，不得在规定期限内擅自延长出差时间。
第三条出差人员应严格遵守国家和地区的法律法规，加强对本国和目的地的风土人情、法律法规的了解，遵循当地的礼仪礼节。
第四条出差人员应在出差地点严守公司的商业秘密和个人信息，严禁泄露公司机密和个人隐私。
第五条出差人员应保持文明礼貌，守规矩守秩序，不得参与有损公司形象和利益的行为。
出差管理规程(完整版)
出差管理规程(完整版)一、目的和适用范围本规程的目的是为了规范和管理公司员工的出差活动，确保出差活动的安全、有效和经济。
适用范围为全体公司员工。
二、出差审批1. 出差任务确定- 出差任务由上级主管或项目负责人提出，并向人力资源部门提交出差申请。
- 出差任务应明确出差地点、时间、目的和预算。
2. 出差申请- 员工需将出差申请表格填写完整，并附上出差任务相关文件。
- 出差申请应提前至少三个工作日提交给人力资源部门。
3. 出差审批流程- 人力资源部门收到出差申请后，将进行初步审查。
- 初步审查通过后，将出差申请交由上级主管审批。
- 上级主管审批通过后，将出差申请交由财务部门进行预算核准。
- 财务部门核准后，将出差申请交由人力资源部门办理相关手续。
4. 出差审批结果通知- 人力资源部门将出差审批结果通知申请人。
- 若出差申请未获批准，申请人可向人力资源部门提出申诉申请。
三、出差行前准备1. 行程安排- 出差人员需要提前制定详细的出差行程安排。
- 出差行程应包括出发日期和时间、交通工具、住宿安排等。
2. 出差费用预算- 出差人员应根据出差行程制定详细的费用预算。
- 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
3. 带备文件和材料- 出差人员需要根据出差任务的要求，带备相关文件和材料。
- 出差人员应确认携带的文件和材料的完整性。
四、出差期间管理1. 工作任务- 出差人员需按照出差任务要求完成工作任务。
- 若出差任务发生变更，出差人员应及时向上级主管报告。
2. 出差费用管理- 出差人员应按照预算要求合理控制出差费用。
- 出差费用超支需经过上级主管批准。
五、出差归档和总结1. 出差归档- 出差任务结束后，出差人员需将相关文件和材料归档。
- 归档文件应包括行程安排、费用报销单据、出差报告等。
2. 出差总结- 出差人员应撰写出差总结报告，包括出差活动的目的、工作情况、成果和问题等。
- 出差总结报告应提交给上级主管和人力资源部门。
1、出差管理规定
出差管理规定一、目的为使公司员工的国内出差、公出的申请与差旅费报销有依可循，特制定本规定。
二、适用范围公司全体员工。
三、定义1.当日出差：出差当日可以往返者。
2.远途出差：出差必须在外食宿者。
四、程序及标准1.公差申请员工因公远途出差，应先填写“出差申请表”，经总经理批准后，将此表送到秘书处，按此做考勤依据。
2.公差批准权限(1)当日出差者：由部门领导批准。
(2)远途出差者：由部门领导核准，由总经理批准。
3.公差旅费报销标准旅费分交通费、住宿费、膳食费及杂费等，其标准如下：住宿费在标准以下的部分凭票实报实销，超标部分费用自理，膳食费按标准实行包干，随当月工资一并发放，无需凭票报销。
其他凭有效票据实报实销。
五、出差报销1.员工若使用私家车出差的，以每公里元为计算单位，路桥收费依票据实报实销。
2.如客户提供上述费用的，员工不得另行报销。
3.主管(含)以下人员搭乘出租车须视以下情况：(1)返回途中公汽已下班。
(2)紧急事件。
(3)携带重要文件、现金。
(4)有贵宾陪同。
(5)其他类似情况。
4.报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，而由一个代表报销。
5.住宿因实际需要(陪同贵宾等)，致使费用超支的，应作报销备注，呈送经理批准后报销。
6.在外招待贵宾，依实际费用呈送总经理批准后报销，不得再加膳食费。
7.出差当日超过早餐时间起程的，应扣除全日膳食费的1/5；回公司不及下班时间的，应扣除全日膳食的2/5。
六、其他补充事项1.员工出差期限由派遣经理视实际情况核定，因公务需要或患病阻滞，需延后回公司时，以电话告知派遣经理，待回来后补办出差或请假手续。
2.员工出差期间，无论平时或周末，均不另计加班费。
3.本规定主要适用国内出差，若国外出差参照本规定执行，但住宿、膳食费用标准由公司另行规定。
4.如果出差目的地为上海、深圳或广州等消费水平较高城市，经总经理批准后食宿标准可上浮20%。
七、差旅费预支与报销员工出差前，可填写借支单，经总经理批准后财务借支。
出差管理制度范本
出差管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，合理控制差旅成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差行为，包括因公出差、培训、会议等。
第三条出差人员应按照公司业务需要，合理规划出差时间、地点和行程，尽量减少差旅费用。
第二章审批程序第四条员工出差前应提前向上级领导提交《出差申请单》，申请单应包括出差原因、时间、地点、人员、预算等信息。
第五条上级领导应在收到申请单后的2个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
第六条国外出差或长期出差（超过1个月）的申请，需提交给总经理审批。
第三章差旅费用管理第七条出差人员应按照公司规定的差旅费用标准进行报销，超出部分由个人承担。
第八条差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，具体标准见附件《差旅费用标准》。
第九条出差人员应选择经济合理的方式出行，优先考虑公共交通工具，长途出差可选择飞机、火车或长途汽车。
第十条出差人员应按照公司规定的方式预订机票、酒店，并提交相关证明材料进行报销。
第四章出差期间的注意事项第十一条出差人员应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
第十二条出差人员应保持良好的工作状态，合理安排工作时间，确保出差任务的完成。
第十三条出差人员应注意个人安全，遵守住宿地的安全规定，随身携带重要文件和贵重物品。
第五章出差归来后的报销程序第十四条出差人员应在出差结束后及时向财务部门提交《出差报销单》及相关证明材料。
第十五条财务部门应在收到报销单后的2个工作日内进行审核，并将报销款项支付给出差人员。
第六章违规处理第十六条出差人员违反本制度的，公司将根据情节轻重给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。
第十七条出差人员虚报、冒领差旅费用的，一经查实，公司将追回相关费用，并按照公司规定进行处理。
第七章附则第十八条本制度由公司行政部负责解释和执行。
第十九条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
出差管理规范
出差管理规范一、目的为了规范公司员工出差行为，保障出差工作的顺利进行，提高工作效率，同时合理控制出差费用，特制定本管理规范。
二、适用范围本规范适用于公司所有员工的出差活动。
三、出差审批流程1、员工出差前，应填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需依次提交部门负责人、分管领导审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差归来后的第一个工作日内补填，并说明情况。
四、出差任务安排1、出差前，员工应与相关部门和人员充分沟通，明确出差任务和目标。
2、制定详细的工作计划和时间表，确保出差期间的工作能够高效完成。
五、交通与住宿安排1、交通（1）员工应根据工作需要和公司规定选择合适的交通工具。
一般情况下，优先选择经济实惠的交通方式，如火车、汽车等；如因工作紧急或特殊情况需要乘坐飞机，应提前申请并获得批准。
（2）预订机票、火车票等应通过公司指定的渠道或正规的在线平台进行，以确保行程的准确性和安全性。
（3）员工在出差期间因工作需要使用公共交通工具时，应保留好相关票据，作为报销的依据。
2、住宿（1）公司根据出差地点和员工级别制定相应的住宿标准。
员工应在标准范围内选择合适的住宿场所。
（2）住宿预订应优先选择公司协议酒店，以享受优惠价格和服务。
如在没有协议酒店的地区，应选择性价比高、安全卫生的酒店。
（3）员工在入住酒店时，应遵守酒店的规定，爱护酒店设施，如有损坏需照价赔偿。
六、出差费用报销1、报销范围出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用。
2、报销标准（1）交通费按照实际发生金额报销，但应符合公司规定的交通方式和票价标准。
（2）住宿费在公司规定的标准内实报实销，超出部分由个人承担。
（3）餐饮费按照公司规定的补贴标准发放，如有特殊情况需超额报销，应提供详细说明并获得批准。
（4）通讯费根据实际使用情况，在公司规定的额度内报销。
3、报销流程（1）员工出差归来后，应及时整理出差费用票据，并填写《费用报销单》。
2014销售部出差管理规定
2014销售部出差管理规定第一篇：2014销售部出差管理规定2014年销售部门出差管理规定一．目的为使出差人员能更合理安排出差行程，有效的控制出差费用，以及及时让公司掌握出差人员在外的工作情况，特制定本制度。
二．使用范围本制度对销售部所有人员出差管理。
三．职责1.销售代表出差由销售部经理审批。
2.出差人员负责填写出差申请表（附表）。
四．工作程序1.出差人员填写详细的出差计划书，出差申请表和预支申请单报经理审批2.审批后，出差人到财务借取审批的差旅费3.出差人员将出差申请单留在助理处4.出差人员返回公司后，必须在2天内将按照出差费用标准报销，其中住宿需提供住宿发票（住宿发票的地址要与出差的地址相符合），餐饮和市内交通费用原则上提供发票，没有发票可到公司填写无发票单据。
超过2天内未报销的需做特殊情况汇报，否则不予以报销。
五．差旅费用报销标准1.长途交通费用凭有效车费凭证实报实销。
2.差旅费用报销明细如下：单人按天补助为140元/天，（除长途费用以外的所有费用）其中包括住宿费，餐饮费，市内交通费用。
3.多人出差分以下几种情况：A.两个销售代表或者一个销售一个技术同时在一个地方出差，由其中销售代表负责付款和报销，不开车的补助标准为180元/天，其中住宿100元/天，餐饮费40元/天，市内交通费40元/天。
开车的补助为140元/天，其中住宿100元/天，餐饮费元40/天，市内停车费实报实销。
B．三个人同时出差的差旅标准如下：由其中的销售代表付款和报销，不开车的补助为300/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天，市内交通费用60元/天；开车的补助为260元/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天。
市内停车费实报实销。
六．出差工作要求1.销售代表出差时必须跟公司保持联系，要求每日以电子档或者短信的形式，汇报给公司直属上级。
如遇特殊情况，不得超过2日。
如若不汇报，按旷工处理。
2.若出差时遇到重大事情自己无法判断或个人权限原因，应及时向公司汇报。
出差管理制度
出差管理制度1.目的为加强出差及费用报销的管理，特制订本规定。
2.范围本制度适用于公司所有员工。
3.职责3.1行政人事部负责出差管理制度的修订、完善，对出差人员的考勤进行监管。
3.2各部门涉及出差人员严格执行公司出差管理制度。
4.定义4.1出差是指受派遣到外地办公事或负担临时任务。
5.程序内容5.1员工出差分为“长途”和“短途”两种。
当天往返的出差为“短途”出差，时间超过一天的为“长途”出差。
5.2员工出差依下列程序办理5.1.1出差前应由出差人填写《出差申请单》。
经部门经理审核、分管副总审批，报行政人事部备案确认。
出差时间超过三天的，人数超过2人的需要由总经理最终审批。
5.1.22各部门应严格控制出差人数，并考虑任务完成期限，确定合理出差时间，事前予以核定，并依照程序实核。
5.1.3出差人凭核准的《出差申请单》，根据财务审批权限，经分管副总/总经理审批，向财务部暂支相当数额的差旅费，出差人暂支费用的总额原则上不能超过出差人月工资总额的80%o5.2.4出差结束后两个工作日内由出差责任人编写出差报告，提交给上级主管领导，并组织召开出差小结会议，总结出差工作中的得失。
5.2.5出差返回后三个工作日内填写《报销审批单》，经部门经理审核、分管副总审批后，超标准或超预算费用的须经总经理审批，到财务部按照报销流程经核准后结清暂支款。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
5.2.6出差人员报销差旅费，必须严格按照财务部要求填写《报销审批单》，按照报销流程和审批权限进行报销。
5.3员工长途出差的应提前1个工作日提交《出差申请单》，严格履行审批手续。
未经批准或未完成审批手续，不得自行出差。
自行出差、因私出差或出差期间所的任何费用均由本人自行承担，公司不予报销。
5.4出差地根据城市经济发达程度分为A∖B∖C三类城市。
A类包括：深圳、北京、上海、广州、杭州；B类包括：省会城市、东部沿海发达城市；C类包括：指上述A/B类城市以外的地区。
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深圳市信瑞达电力设备有限公司文件信字XRD【2014】003号签发: 李杰、刘小波
差旅费报销管理制度
为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，保证出差人员工作与生活的需要，也本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2014年03月10日起制定差旅费报销标准，除高级管理人员和特殊职位以外，请各部门遵照执行。
现将具体条款规定如下：
一、适用报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场、现场维护，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差生活、通讯补贴等项目；不包括外出接待客户、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
二、管理规定：
1、员工出差前须填写《出差申请单》，获批后方可出差；《出差申请单》、《借款申请单》皆是报销附件。
2、《出差申请单》、《借款申请单》审批程序：
①员工出差由部门经理审核报总经理审批。
②部门经理出差由总经理审批。
3、员工出差途中除患病及不可抗拒因素（有确定证明外），不得任意改变返程日期。
4、员工如趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。
5、因公学习、考察等出差取得的技术、资料，须交存相关部门存档，否则不予在报销。
6、员工出差返回或业务完成后，必须在一周内报销费用、核销借款，借款超过一个月仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。
7、销售工程师出差拜访客户需提前上交出差计划，经经理和财务审核批准后，方可执行。
三、费用标准
总体原则：在规定标准内实行实报实销、勤俭节约、反对浪费。
本规定所涉及的职别分类：副总经理、部门经理、主管/部长、研发工程师、销售工程师、其他人员。
本规定所涉及的城市等级分类：
一类城市（ 4个）：北京、上海、广州、深圳（深圳不属于差旅报销范围内）；
二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、苏州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
说明：住宿酒店选择（出于安全考虑）：
7天连锁，速八酒店，如家酒店，汉庭，锦江之星，莫泰等同类别的快捷酒店；酒店就近原则，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。
在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
市内交通：以地铁、公交车为主要交通工具，出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便者；
（6）如遇特殊情况，需要使用“黑的”；
以上情况在出差时须提前请示部门经理，同意后方可报销；未提前申请，将不予报销费用。
生活补贴：
1.研发工程师/品管工程师/工艺工程师出差可享受生活补助；
2.销售工程师拜访客户一天之内（如广州），将不享受生活补助；
3.宴请客户须提前请示部门经理，同意后方可报销，且不再额外享受此餐的生活补助；如无发票，收据可报销。
因公司每月已发放生活补助。
出差生活补贴将严格按照上述执行！
四、长途交通工具乘坐标准：
说明：
乘坐长途交通工具以费用优先，当乘坐不同交通工具费用相差在100元以内时，交通方式以时间优先，如有特殊情况，需提前报部门经理同意。
原则上不允许乘坐飞机、高铁、动车、火车及轮船的头等仓（商务座）。
五、差旅费报销细则：
1．费用报销填写《费用报销单》，市内出差报销填写《差旅报销单》，长途差旅费报销填写《长途差旅报销单》。
2．差路费、招待费、通讯费、快递费、邮费、发货费报销需经部长批准且需要保留报销凭证。
3．出差住宿费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付,按实际住宿的天数计算报销；
4．如出差人员由接待单位提供食宿不予报销食宿费用。
如公司在当地有办事处的，需住在办事处，不予报销住宿费；
5．出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导提前允许的前提下，可按实报销。
6．无住宿发票、发票被认定不合格的按相应标准的50%报销，相同性别两人同时出差，应在报销单上注明相应的住宿时间。
“备注”栏中写上对方人名且按最高级别一人住宿报销；副总以上人员出差，可单独住宿；自带车辆报销油费、过路费和停车费。
7．长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，没有主管领导提前批准超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；
8．如确有特殊情况需超标准住宿，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
9．因公外派参加会议、学习、进修、培训的补助标准：在途期间的补助、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，凭有效单据在限额内报销。
10．当天外出、当天返回：如借用公司车辆，需填写派车申请单（停车单据、车辆加油票据、派车申请单）同时方可生效。
11．如遇现场维护等紧急需求，去程可申请飞机或高铁二等座，返程严格按所属报销规则实行。
如遇特殊情况，按最大效益值取舍。
12.出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办
事
及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
以下费用项目实行实报实销：
（二）经总经理批准的其他费用。
（三）报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回所领取的虚报数额外，再按虚报数额的2倍加以处罚。
情节严重者，降职降薪处理。
六、其他规定：
1．调动工作等待分配期间和到外地疗养、探亲等国家有规定非公务期间，按规定标准报销车船费，不发补贴。
2．特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由有关部门领导提请副经理签署意见和批准后，超标部分可给予适当报销。
3．如需宴请客户，需经报备批准后执行。
4．出差不算加班。
驻外员工在驻外期间离开所驻地出差，按照本规定第一至十二条出差规定执行。
七、票据要求：
1.全部出差报销符合制度的情况下，全部以发票为准。
原则上收据不予报销。
2.凡开具的发票在“单位\名称”栏中必须填写我司的名称，摘要或名称必写，大小写金额要一致，开票日期。
特别注意：住宿发票，必须写上入住时间，住宿天数。
3.所有发票（包括定额发票），必须有财务章或发票专用章。
4.住宿发票等报销凭证保证不善、遗失，不能用其他票替代报销。
地方偏远，住宿旅馆报销收据。
八、票据粘贴规范
1．交通票（车票、机票等）及住宿票按出差时间先后顺序整齐粘贴“长途报销单”背面，从右上角的背面黏起。
2．粘贴大小，不得超过“费用报销单”的长度标准。
如票据太多，可先粘贴在与“费用报销单”代销相同的纸上，再贴上“长途报销单”背面。
3．除交通票及住宿票以外的费用报销，粘贴在“费用核销单”或“费用报销单”的后面，从左上角的背面黏起。
4．粘贴时一定注意不能把金额贴上。
九、报销填写要求
1．外地出差产生的车费及住宿费按时间先后顺序先后在“长途报销单”上，其他费用先后“费用报销单”或“费用核销单”上。
（人已回深圳公司，填“费用报销单”，反之，填“费用核销单”）2．“长途报销单”每行的“备注”栏中注明此行对应的票据数。
3．深圳市内出差公交车及餐补等填写“差旅费报销单”上。
4．报销人在填写姓名时请用正楷书写。
十、附则
本办法中未做出规定的，按照公司的其他相关规定办理。
本办法由行政部制定，解释权归属财务部。
附件一：《招待费申请单》
附件二：《出差申请单》
附件三：《派车申请单》
附件四：《原始票据说明及粘贴方法》
附件一：
招待费申请单
附件二：
出差申请单
填表日期：年月日
附件三：
深圳市信瑞达电力设备有限公司
2013年03月10日
抄报：总经理
抄送：各部门、办公室存档
拟稿：汤丽签发：李杰、刘小波打印：汤丽
公章：。