供应部原材料销售流程

原材料销售流程
史丹利供应业务流程图
业务流程描述:
1．供应贸易科根据市场行情及客户需求，形成原料销售需求表，注明原材料数量、价格、交货信息等。

2．经供应贸易科长审核、供应经理审批，若审批未通过，则需重新填写销售申请
表。

3．审批通过后，无须签订合同的客户，直接进入财务货款收取流程；需签合同客户，由供应贸易科制定合同，经供应经理签批，供应贸易科通知客户付款，进入财务货款收取流程。

（合同需复印，交档案室、审计部、供应管理科、供应供应贸易科、供应业务人员各一份，以留存备查。

)
4．供应贸易科查询客户账户货款是否满足发货数量，如满足，在系统内创建销售订单，并确保订单信息准确无误；若不满足，及时通知客户进行货款补足。

5．供应贸易科根据财务部的收款情况，创建销售订单。

1)根据是否中途转运，后续发货过账方式有：
2)中途转运（即供应部采购的在途原材料，不进入史丹利仓库，中途直接转卖
给贸易客户）：由供应供应贸易科在SAP系统中虚拟收货后，根据销售订单
创建外向交货单，然后虚拟发货过账。

3)非中途转运的：由物流部安排承运车辆或者客户自行组织承运车辆，司机驾
车到物流部签订配货合同，并由物流部在系统内创建交货单。

客户自行组织
车辆承运的，需由供应贸易科将客户车号以工作联系函的方式提交物流部，
以便录入车辆信息。

6．司机持配货合同到检斤室打印原材料销售发货单，进行货物装运。

经电子衡系统完成发货过磅，集成过账到SAP系统中，SAP系统自动生成外向交货单。

7．财务部根据向外交货单开具销售发票。

8．流程结束。