药房2018年质量管理制度执行情况检查表

质量管理制度执行情况检查表
检查人员：检查日期：年月日
序号检查项目检查内容
执行情况
检查评定好
一
般
差
1 质量管理体系文件
管理制度
1、制定有质量管理体系文件，内容齐全、
实用、可操作。

2、各类文件实行统一编码管理，编码做
到格式规范、类别清晰、一文一号。

3、每年年底对门店质量管理文件进行审
核，及时修订，并有记录。

2 质量管理制度执行
情况检查制度
1、每年年底对门店质量管理制度执行情
况进行检查，并有记录。

2、质量管理文件执行情况检查表按规定
要求填写完整。

3、检查存在的问题提出的整改措施落实
整改。

4、复查发现未落实整改措施，对相关人
员进行处罚。

3 供货单位和采购品
种审核管理制度
1、对供货单位资质进行审核，资质齐全
并合法有效，建立有首营企业档案。

2、必要时，对采购品种资料进行查询，
确保真实有效。

4 药品采购管理制度1、无违规购进药品的行为。

2、做有采购计划、采购记录，并且符合相关要求。

3、无采购超范围经营的药品。

5 药品收货管理制1、药品到货时，核实运输方式是否符合要求。

2、对照随货同行单和采购记录核核对药品，做到票、账、货相符。

3、做有收货记录，收货记录内容符合要求，填写完整。

6 药品验收管理制度1、对所购进药品进行逐批验收，做到票、帐、货相符，在24小时内完成验收工作。

2、抽取的样品应当具有代表性。

3、验收首营品种应有生产企业提供的该批药品出厂检验报告书。

4、做有验收记录，验收记录内容符合要求，填写完整。

5、对验收不合格的药品做有相应的处理措施。

6、对电子监管码进行扫描上传。

7 药品陈列与养护管
理制度
1、按药品陈列原则要求分类整齐陈列。

2、物价标签与陈列药品一一对应。