XXX铸造有限公司双重预防机制建设达标手册(最终版)

苏州XXX铸造有限公司
双重预防机制建设达标手册
（企业盖章）
二0一八年度
苏州XXX铸造有限公司
发布令
根据《中华人民共和国安全生产法》、《省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》（苏安监（60）号）、《苏州市安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》（苏安监综〔2017〕16号、《相城区安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案的通知》（相安监（2017）112号）等文件要求,为认真贯彻落实《关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知》（苏安办〔2017〕194号），强化和落实生产经营单位和主要负责人的两个主体责任，全面加强和改进安全生产工作，建立和不断完善安全生产长效机制，切实提高安全生产水平，结合本企业安全生产特点，特制定本企业《双重预防机制建设达标手册》,现予以发布。

批准人:
日期:2018年7月2日
目录
目录 (2)
第一章基本要求……………………………………………………………………… ..2
1.1组织机构 (2)
1.2全员培训 (8)
安全签到表 (10)
1.3体系文件 (13)
1.4责任考核 (21)
第二章风险分级管控体系建设 (24)
2.1风险点排查、确定 (24)
2.2危险源辨识、分析 (28)
2.3风险评价 (51)
2.4控制措施 (56)
2.5风险分级管控 (62)
2.6风险分级管控清单 (79)
2.7风险告知 (81)
第三章隐患排查治理体系………………………………………………………….错误!未定义书签。

3.1编制隐患排查清单……………………………………………………………….错
误!未定义书签。

3.2确定排查计划 (102)
3.3隐患排查实施
.............................................................................106 (106)
3.4一般事故隐患治理 (107)
3.5重大事故隐患治理 (109)
第四章持续改进
4.1评审 (110)
4.2更新 (111)
4.3沟通 (111)
第一章基本要求
1.1组织机构
苏州XXX铸造有限公司
关于设置双重机制领导小组和工作小组的通知
各部门：
为全面落实安全生产主体责任，进一步规范公司安全管理人，落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，根据《安全生产法》及《苏安监综〔2017〕16号文》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，设置公司双重机制领导小组及专业工作小组，特发布此文件。

双重机制领导小组
组长：XXX
成员：XXX、XXX 、XXX 、XXX 、XXX、 XXX 、XXX 、XXX
专业工作小组
组长：XXX
成员：XXX 、XXX 、XXX 、XXX、 XXX 、XXX、 XXX 、XXX 、XXX 、XXX、 XXX
特此通知
2018年07月05日
（单位公章）
双重预防机制领导小组职责
为确保双重预防机制建设顺利推行，双重预防机制建设领导小组组长、专业工作小组组长为工作的牵头人，负责督导及审核；副组长及小组成员应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。

具体职责如下：
组长职责：
1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。

2、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源。

确定人员职责。

3、传达学习和贯彻关于双重预防机制有关政府文件、精神和要求。

4、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》。

5、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。

6、确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、工作小组及其他人员履行职责。

7、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。

副组长职责：
1、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。

2、组织起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件，负责指导和监督各专业工作小组开展情况，负责组织对全公司风险结果评审。

3、做好危险源识别、风险分级评价及风险管控的过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。

负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4、做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。

成员职责：
1、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

2、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。

3、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。

双重预防机制建设工作方案
一、目的
为贯彻落实《江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知》（苏安监〔2017〕60号）、《转发<江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知>的通知》（苏安监综〔2017〕15号）及《苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》（苏安监综〔2017〕16号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。

二、适用范围
本公司各部门。

三、管理内容及要求
1、总体思路
以企业为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、科学化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故之前，确保生产安全有效运行。

2、主要任务和工作步骤
围绕防范和遏制重大事故的一个核心，突出重点作业和重要岗位，辨识防控重大风险、排查治理重大隐患为关键，按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。

加强领导统一认识。

公司成立双重预防机制建设工作领导小组，由公司总经理陈锦魁任组长，袁英、曹柯建等为成员，领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。

同时成立双重机制专业工作小组，确保各项工作顺利开展。

开展评估分级工作。

2018年07月03日-07月20日，发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作，对厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查，由工作小组进行筛查并对排查出的风险点进行分级，对分级后的风险点采取相应的管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。

●评估分级方法
执行公司《风险评价管理制度》采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。

❍绘制生产区域危险分布图
依据危险源辨识确定的等级建立生产区域危险因素数据库，绘制个生产区“红、橙、黄、蓝”四色安全风险平面分布图。

⏹安全风险公告警示
建立完善的安全风险公告制度，加强风险教育和技能培训，确保全体员工掌握安全风险的基本情况及防范措施、应急措施。

较大及以上的安全风险区域或作业范围在醒目位置设置安全风险公告栏，即“四牌一图”（危险告知牌、安全责任牌、安全操作牌、应急措施牌和危险分布平面图）
☐建立档案、动态管理。

07月25日对排查完毕的风险点进行汇总，形成公司“一企一册”。

同时要建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。

☐建立完善的隐患排查治理体系
根据公司安全隐患排查治理管理制度，各部门加强日常隐患排查治理，制定隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，将隐患排查与日常巡检、日常安全检查、专项安全检查、领导带队检查等检查形式相结合。

强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。

建立班组、部门、公司三级事故隐患排查网络。

各生产班组（包括外协单位）的隐患排查与日常巡检、巡查、设备点检、安全检查相结合，建立发现设备隐患的奖励机制，通过发动所有现场工作人员发现设备、设施存在的违反国家有
关安全法律、法规及标准的隐患，并根据该隐患可能造成的后果，并对隐患发现人进行奖励。

公司安全管理部门定期梳理未整改闭环的安全隐患，行成公司监控隐患清单，整理生产部门的隐患报告，在生产会议和安全会议上通报，对于排查发现的重大事故隐患，在向公司安全主管汇报的同时，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”实际隐患排查治理的闭环管理。

工作要求
（1）强化化组织领导
各部门要高度重视，将双重预控机制建设工作作为日常重点工作来抓，切实加强组织领导，周密安排部署，扎实有序推进，决不走过场。

各部门要根据公司方案和总体部署，落实责任人员，加强工作力量，确保各项措施举措落到实处。

制订安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制项目计划，确定时间节点及具体工作，落实相应责任人员。

（2）强化宣传教育
公司组织各部门双重机制工作小组成员接受第三方机构专家的危险源辨识和风险评估、隐患排查专项培训。

各部门根据专家培训内容加强员工的教育培训，使其熟悉掌握风险类别、危险源辨识和风险评估方法、风险管控措施，以及隐患类别、隐患排查方法与治理措施、应急救援与处置措施等，提升安全风险管控和隐患排查治理能力。

采取有效措施，广泛发动全体员工积极参与，围绕专项工作，强化各类宣传，积极营造良好安全氛围。

（3）强化检查督促
公司将双重预防控机制建设工作情况纳入各部门安全生产考核内容，加强专项工作的检查指导、考核奖惩，确保各项工作有充开展，取得成效。

1.2全员培训
企业风险辨识管控建设培训计划
根据《安全生产法》、《安全生产培训管理办法》、《苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》（苏安监综〔2017〕16号）等有关规定及要求，为全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真开展企业风险辨识管控建设培训，采取有力措施，切实把培训工作抓出成效。

为切实加强企业风险辨识管控建设培训工作，推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，结合公司实际情况，特制定公司培训计划如下：
一、培训工作的指导思想、目的
指导思想：
坚持“安全生产”指导原则和“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实《安全生产法》，组织全体员工学习掌握风险和隐患排查方法，风险控制措施以及持续改进对策。

培训目的：
通过培训，进一步促使公司全体人员切实提高安全意识，牢固树立“安全第一”的安全理念，让两个体系建设工作深入到每位员工的心中，切实实现安全生产“全员、全工程、全方位、全天候”的良好局面。

二、培训教育对象
公司全体管理人员、作业人员。

三、培训教育内容
1、安全生产方针、政策及法律、法规，安全生产基本常识。

2、上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作的文件、宣贯相关精神、要求。

3、风险评价方法：作业条件危险性分析（LEC）、作业危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）的概念、应用范围及具体使用程序。

4、在岗人员工作环境及危险因素、危险源和隐患辩识。

5、各种安全检查的内容、频次，检查方法。

6、个人防险、避灾、自救方法；事故现场紧急疏散和应急处置。

7、安全设施和个人劳动防护用品的使用和维护；职业病防治等。

8、体系建设持续改进对策、其他单位经验做法学习。

9、其他需要补充的学习内容。

四、教育培训学时要求
1、管理人员参加不少于8小时的风险辨识管控建设的学习。

2、其他员工参加不少于4小时的风险辨识管控建设的学习。

五、培训教育实施措施
1、培训教育由公司安全管理部门落实，以各部门、车间逐一落实进行，部门、车间主管为品学兼优的第一责任人。

2、培训过程要有相关记录，关键的知识点必须进行考核检查。

3、必须保证每位员工培训合格，培训不合格的进行再教育，直到合格为止，对表现突出的人员，根据情况予以奖励。

六、相关表单
1、培训教育计划表
培训内容： 安全生产方针、政策及法律、法规，安全生产基本常识； 上级部门关于风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作的文件、宣贯相关精神、要求；●体系建设文件要求、工作开展程序；❍安全风险辨识管控建设实施方案；⏹体系建设指导书
培训内容： 风险评价方法：作业条件危险性分析（LEC）、作业危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）的概念、应用范围及具体使用程序； 工作环境及危险因素、危险源和风险点排查；●风险管控措施
培训内容： 各种安全检查的内容、频次，检查方法。

； 体系建设持续改进对策、其他单位经验做法学习。

1.3体系文件
风险辨识与管控制度
一、目的
为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，辨识企业范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制，特制定本制度。

二、适用范围：XXX铸造有限公司生产经营活动
三、风险评价准则
1、有关安全生产法律、法规；
2、设计规范、技术标准；
3、企业的安全管理标准、技术标准；
4、企业的安全生产方针和目标等
四、职责
1、双重预防机制领导小组组长负责危险源辨识和风险评价领导工作。

2、双重预防机制领导小组副组长负责组织制定危险源辨识方案、风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围等。

3、安全管理部门负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。

4、各专业工作小组人员应负责组织、参与危险源辨识和风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

五、控制程序
1、危险源辨识和风险评价分工
各专业工作小组负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行危险源辨识和风险评价。

2、风险评价方法选择
企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法：本公司岗位、部位、装置等危险源辨识和风险评价方法选用作业条件危险性分析（LEC）。

3、危险源辨识和风险评价活动的实施步骤
（1）各车间成立工作小组，由车间负责人、安全员及专业技术人员组成。

（2）危险源辨识。

实施现场检查，识别危险有害因素
（3）通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级
（4）根据评价结果，提出控制措施
（5）得出评价结论
（6）风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：
火灾和爆炸；
冲击和撞击；
●中毒、窒息和触电；
❍有毒有害物料、气体的泄漏；
⏹人机工程因素；
☐设备的腐蚀、缺陷；
☐对环境的可能影响等。

六、在确定重大风险时，应考虑：
1、有关法规、标准的要求；
2、风险发生的可能性和后果的严重性；
3、公司的声誉和社会关注程度等。

七、风险控制的内容
1、选择风险控制措施时，应考虑：
2、控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；
3、可靠的技术保证和服务。

八、控制措施应包括
1、工程技术措施，实现本质安全；
2、管理措施，规范安全管理；
3、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
4、人体防护措施，减少职业伤害。

九、风险信息更新
不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。

风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：
1、公司安全标准建设策划阶段进行初次全面的辨识和评价；
2、每年12月在设定第二年度的安全目标前进行全面的辨识和评价；
3、危险性作业活动作业前进行专项辨识和评价；
4、有新的或变更的法律法规或其他要求；
5、操作条件变化或工艺改变时；
6、相关方的要求等情况发生变化时，进行专项或补充辨识和评价；
7、有对事件、事故或其他信息的新的认识；
8、组织机构发生大的调整；
9、检维修、拆除作业前进行危险、有害因素识别；
10、建设项目建设过程中的变更应进行辨识和评价；
11、危险作业前进行危险、有害因素识别和风险控制；
12、公司认为有必要时。

十、风险管理的宣传、培训
定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的措施。

隐患排查治理制度
一、目的
为实现事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

二、适用范围：本公司各部门
三、法律依据
国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查法理暂行规定》。

四、职责
1、公司主要职责
总经理应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

2、按照“谁主管，谁负责”的原则
部门、车间负责人为分管安全生产的第一责任人，对本部门、车间事故隐患的排查和整改负主要责任。

各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门、车间和个人发现事故隐患，均有权向安全生产管理部门和公司领导报告。

3、安全管理部门职责
对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

4、公司各部门职责
按照各自分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

五、事故隐患
1、隐患概念
违反安全规定。

主要是指责任主体（生产经营单位）违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的行为；
物的危险状态。

主要是指因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态或不安全状态；即指作业场所中与生产有关的原料、产品、设备、设施（包括安全设施）及生产环境；
●人的不安全行为。

主要是指劳动者、管理者的不安全行为，即“违章操作、违反劳动纪律、违章指挥”；
❍管理上的缺陷。

主要是指组织机构、制度、人员安排、工作或工序组织上的缺陷，如组织机构不健全、三大规程和各项管理制度、程序缺失、不合理、不科学。

六、事故隐患的分类
事故隐患分为一般事故隐患、不明确隐患、重大事故隐患。

1、一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

2、重大事故隐患
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

七、组织机构
公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理任组长，安全生产主管及安全管理部门主管任副组长，各相关部门、车间领导为成员。

安全隐患排查领导小组办公室设在安全管理部门，主要负责活动开展的日常管理工作。

各部门、车间也应成立相应的领导小组，由部门、车间第一责任人任组长。

八、隐患的排查与报告
1、隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间应对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。

2、隐患的报告
发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导，各部门、车间报安全管理部门，安全管理部门对各类隐患进行登记分类。

3、报告形式
报告
一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。

书面报告
报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全管理部门，一份部门自己留底备查。

●公司各部门、车间
进行的专业安全检查和各部门、车间进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全管理部门进行登记备案。

九、隐患的整改和验收
各部门、车间发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照部门、车间隐患排查领导小组的职责分工组织本部门、车间人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。

各部门、车间自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全管理部门，安全管理部门根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。

对于重大事故隐患，由安全管理部门提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

在事故隐患治理过程中，事故隐患部门、车间应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

安全管理部门应进行监控。

十、档案建立
安全管理部门应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。