管理评审控制程序--范文

管理评审控制程序
编制：
审批：
批准：
1目的
按策划的时间间隔对管理体系运行现状进行评价，以确保其持续的适宜性、充分性及有效性，适合管理体系标准、公司质量方针和目标和顾客要求，并与公司的战略方向一致。

2适用范围
适用于最高管理者对本公司质量管理体系持续的适宜性评审。

3术语与定义
管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适宜性、有效性所作的正式评价。

4责任与权限
4.1总经理主持管理评审。

4.2管理者代表负责协调、组织管理评审准备工作，向总经理报告质量体系运行情况及以往管理评审跟踪措
施的实施情况，并审核管理评审报告，报总经理批准。

4.3质量部负责管理评审工作的组织、负责制订计划，准备、收集和提供管理评审工作的全部文件资料，并
负责管理评审后的跟踪检查和报告工作
4.4各相关部门负责准备并提供与本部门有关的管理评审所需要的资料，实施管理评审中提出的纠正措施。

5程序内容
5.1管理评审策划
5.1.1公司每年至少进行一次全面的管理评审，两次全面的管理评审间隔不超过 12个月。

5.1.2当出现影响质量管理体系及其绩效的内外部变化可能引起满足顾客要求的风险时，要增加管理评审
的次数：
a）当公司的组织架构、产品结构发生重点调整；
b）当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时；
c）当总经理认为必要时。

5.1.3管理者代表负责策划编制《管理评审计划》。

管理评审计划包括：管理评审目的、管理评审内容、管
理评审准备工作要求、管理评审时间、地点和管理评审会议参加部门等。

5.1.4管理评审计划经总经理审批后提前3周下发给各部门以便准备管理评审资料。

5.2管理评审输入
a）以往管理评审所采取措施的实施情况；
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1)顾客满意和相关方的反馈；
2)质量目标的实现程度；
3)过程绩效以及产品和服务的符合性；
4)不合格以及纠正措施；
5)监视和测量结果；
6)审核结果、内部审核方案有效性；
7)外部供方的绩效；
d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；
f）改进的机会。

g）不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
h）过程有效性的衡量；
i）过程效率的衡量；
j）产品符合性；
k）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；
l）顾客满意；
m）对照维护目标的绩效评审；
n）保修绩效（在适用情况下）；
o）顾客计分卡评审（在适用情况下）；
p）通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
q）实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

5.3管理评审实施
5.3.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表、各部门负责人及总经理指定人员参加，采用多方论证的
方法进行。

5.3.2各相关部门准备好评审所需的信息在评审会议上汇报。

5.3.3管理层和各部门总监/经理针对各部门提出的相关资料评审质量管理体系各过程的适宜（经济）、充
分、有效和效率。

5.3.4管理评审会议的内容至少须包括：
a）评审的背景、目的、评审的方式；
b）每一项评审内容的详细资料和其评审的结果；
c）未能满足顾客对公司产品质量、交付、服务的要求和公司规定的既定要求的纠正与预防措施，以及总经理对每一评审项目的正式评价或总结。

d）各部门负责人对管理体系及其过程有效性的改进建议；
e）与顾客要求有关的产品的改进。

5.3.5质量部负责管理评审会议的记录。

5.4管理评审输出（管理评审报告）
5.4.1管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：
a）改进的机会；
b）质量管理体系所需的变更和资源需求。

c）当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施。

5.4.2管理者代表负责起草《管理评审报告》，经总经理签字确认后，在管理评审完成后一周内发放至各部
门。

5.4.3管理者代表发放《持续改进计划》和《纠正与预防措施改进措施》至相关部门，限期分析原因并确
定改进措施。

5.5验证有效性
5.5.1相关责任部门负责在规定期限内制定并实施改进措施，上报管理者代表。

5.5.2管理者代表组织对改进措施进行跟踪和监督，并将验证结果报总经理。

5.5.3对验证合格的予以关闭；验证不合格的重新验证，直到验证合格关闭。

6相关文件
XXXXXX 《持续改进控制程序》
XXXXXX 《记录控制程序》
7记录。