3 质量管理程序精讲

质量管理程序
1.0目的
为了在PMT+PMC+EPC项目管理模式下，明确EPC质量管理控制程序，使EPC项目部质量管理体系能有效运行，工程质量目标得以实现。

2.0 编制依据
2.1 《兰州—银川输气管道工程EPC投标文件》
2.2 《PMC程序文件》
2.3 《PMC项目管理手册》
3.0 适用范围
本程序适用于EPC项目部承建兰州－银川输气管道工程的设计、采购、施工。

4.0项目质量管理体系
4.1总则
本工程实行的质量管理体系是：PMT、PMC对EPC项目部监督、指导、审核；EPC项目部负责组织协调、督促、检查各分承包商的管理体系。

各分承包商也应建立其质量管理体系，并接受EPC项目部的审核；同时接受政府监督实施监督的质量管理体系。

4.1.1管道无损检测由EPC项目部确定的专业的检测公司承担。

4.1.2设计单位全面负责工程设计质量，同时提供现场设计服务。

4.1.3物资供应单位负责物资的采购、中转运输和服务质量。

4.1.4施工单位建立以项目经理为第一责任人的岗位责任制，实行三级质量检查制，对施工全过程进行质量控制。

4.2质量方针
强化管理，提高质量，打造精品工程；
诚信服务，持续改进，追求顾客满意。

4.3质量目标
1、设计质量达到国家优秀设计标准；
2、施工质量达到国家优质工程标准；
（1）单位工程合格率为100%，优良率为90%以上。

（2）设计产品优良率为100%，项目计划完成正点率100%，
（3）工程设备、材料质量合格率100%。

（4）管线不同壁厚、防腐涂层的管道安装对号准确率100%。

（5）弯头、弯管对号准确率100%。

（6）管道焊接一次合格率达92%以上。

（7）无损检测结论判定准确率99.8%
（8）管道补口补伤一次合格率98%。

（9）管线截断阀、锚固墩锚件防腐一次合格率100%。

（10）管道通球、试压、干燥一次成功。

（11）管道水工保护一次合格率100%。

（12）设备、阀门安装一次合格率、对号率100%。

（13）投产一次成功。

3、采购产品合格率100%；
4、合同履约率100%。

4.4质量控制机构
（1）项目质量管理组织机构图（见附页一）
EPC项目为了加强施工现场管理,严格控制各工序质量,将设置专职质检员,在EPC项目QHSE部领导下对各分承包进行现场质量管理。

（2）项目质量管理信息流程图（见附页二）
（附页一）
项目质量管理组织机构图项目经理
项目副经理
设计部采
办
部
施
工
部
文
控
部
其
他
部
门
合
同
控
制
部
各项目分包商
作业机组
作业人员
Q
H
S
E
部
现场QHSE工程师
PMT
PMC
管理者代表
政府监督
（附页二）
项目质量管理信息流程图
4.5质量职责
4.5.1 EPC项目经理
①负责项目工程质量方针、质量程序的批准和发布。

②负责与上级主管部门和PMT之间的协调工作。

③协调各职能部门之间的运作。

④指导质量体系管理评审工作，推动质量体系的运转。

⑤对工程重大质量事宜进行决策。

4.5.2 EPC项目副经理
①协助项目经理做好项目工程质量的管理工作。

②对工程质量工作组织进行计划、指导、监督和协调。

③组织日常质量体系运转的管理工作，组织好项目内部质量审核工作。

④组织处理日常质量事宜，组织进行质量奖罚工作。

⑤定期组织召开质量工作会议。

⑥掌握工程质量信息，及时反馈给有关部门和单位，不断改进工作确保工程质量。

4.5.3 EPC项目QHSE部
①具体负责项目日常质量管理工作。

②编制、维护项目质量管理文件。

③制定工程质量检验计划，组织实施检查、评定工作。

④做好日常质量体系运行的推动和监视工作。

⑤开展项目质量教育和培训工作。

⑥实施质量检查、审核、评比、奖罚工作。

⑦参加分包商的资质审查和合同评审工作，做好分供方的评定工作。

⑧审查质量改进活动方案。

4.5.4 EPC现场Q/HSE工程师职责
①根据设计、图纸、技术标准规范和作业指导书的要求，负责对现场施工质量抽查，其数量不低于机组当日工程量10％；并做好关键质量控制点的巡视检查记录。

②同施工机组保持信息沟通，跟踪抽查施工现场的质量，对现场不符合质量要求进行指正，及时发现问题，及时监督整改，对现场存在质量隐患应下发《不符合情况通知单》，严重质量问题应立即上报Q/HSE部；
③焊口返修、防腐补口、隐蔽工程、试压等重点部位进行重点控制，严格进行核查，按照“质量控制程序表”要求对合格后工序和报验予以确认。

④每日应将现场质量情况进行汇总，按时向Q/HSE部报日报表。

4.5.5项目分包商
①认真贯彻实施项目部下发的各种质量文件和要求。

②具体落实本单位项目质量方针和目标，制订分阶段实施计划，并做好检查落实工作。

③建立本单位质量工作领导小组。

④组织本单位的质量管理小组活动，解决存在的质量问题。

⑤开展现场质量教育和培训工作。

4.5.5 项目分包商质量部
①协助领导处理本单位质量管理和质量控制过程中出现的问题。

②接受项目质量部的业务指令并及时反馈现场质量信息。

③负责所辖区段的现场检验计划和质量检查活动的实施。

④针对现场工序质量问题，编制质量纠正措施方案，验证纠正措施实施情况。

⑤负责现场质量信息的收集整理。

4.5.6 项目分包商质量工程师
①对现场质量检验员的资格进行认定。

②依据工作量大小和专业的复杂程度配备质量检验员。

③计量检验器具的合理性和有效性进行复核、认定。

④严格特殊工种的上岗检查。

⑤参加质量控制点的检查验收和重点工序的认可。

⑥核定分部工程质量评定等级。

⑦协助PMT及PMC做好材料或工程部位的理化试验工作。

4.5.7 机组质量员
①负责本机组施工质量控制工作。

②接受质量检验员的指令并及时反馈质量信息。

③严格执行工程质量检验计划。

④组织开展QC活动，努力提高质量管理水平。

⑤落实质量控制点。

⑥收集、整理所辖专业的质量资料。

4.5.8 作业员工
①操作者应对各自的质量活动负直接责任，特殊工种持证上岗。

②按作业指导书和工艺指导卡进行施工作业，杜绝野蛮操作。

③做到不合格的材料不用，本道工序不合格不移交，上道工序不合格不接收。

④接受技术、质量人员的监督检查，做好本工序的自检活动，认真记录检查结果。

5.0 设计质量控制
5.1 设计策划
设计经理策划设计工作的开展，设计策划的内容包括：
5.5.1 项目的目标和要求；
5.5.2 设计阶段；
5.5.3 项目组人员及职责；
5.5.4 项目进度安排（包括确定设计输入要求时限、设计输出完成和交付时限，专业协作时限等）；
5.5.5 适合每一设计阶段的评审、验证和确认活动；
5.5.6 项目特殊的资源要求；
5.5.7 设计成品放行、交付和交付后的服务。

5.2 设计输入
5.2.1 设计输入是指工程设计所依据的标准、规范、规程、规定、技术条件、设计基础资料和合同规定或顾客以文字表达的正式要求。

5.2.2 设计输入是设计的基础，并为确定设计方案、评审设计输出的依据。

5.2.3 设计输入应经过评审，不完善或模糊不清的输入条件都应得到解决，确保设计输入得到正确理解，防止使用不正确的设计输入。

5.3 设计评审
按项目设计策划的安排，对设计的阶段成果进行系统的评审，以评价设计是否满足要求，发现问题并制定解决方案。

设计评审目标:
5.3.1 确保最终设计成品满足顾客要求和符合国家政策、法规；
5.3.2 识别设计存在问题并提出必要措施。

6.0 采购质量控制
6.1为了保证原材料和设备质量，对材料、设备单台或同种型号、规格总值在100万元以上的物资采办必须进行招投标，通过招标程序对潜在供货商的信誉、资质、技术实力、售后服务情况等进行全面考察，择优选择。

６.2 对招标限额以下的设备、材料，采用谈判采购，但必须做到货比三家，经过至少两轮的公开报价和谈判，选择质优价廉的供货商。

６.3 在设备采购过程中，项目部相关部门协调设计院专业人员对技术规格书和数据单进行认真审核把关，必要时邀请专家进行专题研讨，确保设备订货质量。

设计单位专业技术负责人要参加设备订货技术谈判，并在技术协议上签字确认。

６.4 对重要设备和材料，委托具有相关专业知识的技术人员常驻厂家进行监造。

监造人员要具有相关设备的生产制造和运行管理的专业知识和实践经验。

６.5 对关键设备组织专业人员进行出厂验收。

６.6 对供货商、施工单位制定明确的质量责任界限。

在订货合同中，对由于供货商原因导致的设备、材料质量事故明确违约责任；在施工合同中，对由于施工单位运输、保管、安装调试导致的质量事故明确责任；对驻厂监造、设备验收人员的质量责任也要予以明确。

６.7 无论是PMT、EPC供应的物资还是施工承包商自行采购的物资，在施工安装作业过程的任何环节发现质量问题，施工单位均不得将其用于工程。

7.0施工质量控制
7.1 各工序的检验(报验)/试验，由分包商按照PMC批准的检验/试验计划或方案、相关设计要求、标准规范执行。

EPC项目Q/HSE负责监督、检查。

7.2对关键、特殊过程（工序）以及隐蔽工程等工序，实行报验制度。

分包商在完成一项工序后，通过内部自检、专检合格后，由EPC项目QHSE部下设现场QHSE工程师现场复查，合格后签字确认，同时, 分包商还应报PMC施工监理现场验收，合格后方可进行下道工序（详见：表一“管道施工质量控制工作界面”，表二“管线施工质量控制资料程序”）；验收不合格，应对其进行整改，直至该工序合格才能进行下一道工序。

7.3当施工中出现不合格或发生质量事故时，分包商应及时报告EPC项目QHSE 工程师、Q/HSE部以及PMC巡检组；EPC项目Q/HSE部向EPC项目经理报告，EPC项目将迅速作出反映，并采取有效措施进行实施，进一步保证工程施工质量。

7.4分包商在数据分析的基础上，找出不合格的原因，制订纠正措施并加以实施。

EPC项目部应对其实施情况进行监督。

7.5每月末，分包商和Q/HSE检查员应向EPC项目部Q/HSE部提交一份质量报告。

内容应包括但不限于：项目质量控制情况、存在的主要问题、纠正措施及改进建议等。

8.0无损检测控制程序
8.1根据国家标准和设备实际情况，由高级检测人员（Ⅲ级）制定合适的检测工艺，经检测技术负责人批准后使用。

8.2由检测技术负责人对全体检测人员进行技术交底，由Ⅱ级人员制定检测工艺卡。

8.3由分包商机组对自检合格焊口提出无损检测指令，经分包商项目QHSE主管核查确认，同时，经PMC施工监理抽查确认，无损检测单位在接到分承包商检测指令后,应在规定时间内派检测人员对现场指定焊口进行检测。

8.4现场检测人员应严格按检测工艺指导书进行检测作业，并做好现场操作记录。

8.5暗室操作人员做好洗片机和暗室的清洁工作，按照工艺卡选择暗室处理条件并做好记录。

8.6各工序做好“三检”工作，确保上道工序不合格的产品不进入下道工序。

8.7缺陷的清除或返修
8.7.1检测单位应将无损检测报告申请经EPC现场QHSE工程师和PMC施工监理核准确认后，由分包商项目QHSE主管转发施工机组，同时，签发防腐补口指令。

表一管道施工质量控制工作界面
11
表二管线施工质量控制资料程序
12
13
14
15
16
17
18
8.7.3返修前，有害缺陷应全部清除干净至露出完好金属，清除所有夹渣和铁锈。

按焊接工艺要求进行预热处理。

8.7.4返修处应重新用原先使用的探伤方法进行检验。

8.８评片人员严格执行SY/T4109-2005《石油天然气钢质管道无损检测》标准，确认底片质量，不合格底片坚决重拍，复审人员认真做好底片复审工作，自觉接受EPC审查和PMT、PMC组织的各种检查。

9.0质量检查、质量评定、报验、验收控制程序
9.1 检查工作程序
EPC项目部为了遵循PMT+PMC+EPC管理模式，加强对分包商管理，使分包商能按规定、标准、设计要求进行规范施工。

EPC项目部将派驻现场的Q/HSE
管理机构由总监（现场团队总负责人）、区域组长（负责本区域现场质量管理负责人）、现场Q/HSE工程师（现场质量控制工程师）组成，他们作为EPC本部Q/HSE部的派出现场代表，行使监督、检查、指导、报告等职责，代表Q/HSE 部负责与现场的政府监督、PMC施工监理、分包商项目部及施工机组进行沟通与协调。

9.1.1根据设计、图纸、技术质量标准和施工作业指导书的要求，负责现场当日工程质量全部检查，提交检查记录数量不低于所检查机组当日工程量的10％；
9.1.2检查分包商施工现场实体质量和员工质量行为是否符合规定要求，并通知其项目部Q/HSE主管和机组质量检查员，监督施工机组整改落实，并核查确认；
9.1.3做好关键质量控制点的巡视检查记录，现场及时填写巡视检查记录，对工程不合格情况现场下发《不符合情况通知单》，并进行现场拍照，严重问题及时向组长报告，重大问题立即上报总监和Q/HSE部；
9.1.４检查施工机组质量检查员每天的到位情况，发现机组Q/HSE质量检查员不到位，该机组不得进行当天施工；
9.1.５对现场施工质量情况进行跟踪抽查、检查，在24小时内完成对施工机组质量检查员检查记录表的确认、签字；
9.1.６EPC项目部为保证质量体系运转，使工程质量处于良好的受控状态，QHSE部每月将进行1～２次工作检查:a.执行检查；b.下达不符合项整改通知单；c.通报检查结果,d.全线进行通报，并罚款以示警戒，具体内容见“分承包商QHSE考核办法”“兰州-银川输气管道工程红黄牌管理办法”)；e.并将检查结果和整改结果情况向PMC、PMT、通报、备案。

使工程施工质量能得到有效控制和持续改进。

9.2质量评定程序
分承包商施工单位应按竣工质量要求，认真做好质量检验评定工作，并依据有关规定做到认真仔细、正确无误、数据真实，入档前备案核查，以保证竣工资料完整性。

①分项质量评定程序
施工单位按照工程《项目划分手册》规定，弄清分项项目界面，对每完成一个分项工程，机组质检员应及时进行评定，由分承包商质量工程师核定结果，评定依据须按各专业评定标准及有关规定进行评定。

评定时应及时、准确的填写工程名称、编号、部位、性质、并正确打分，评定检测数据应是现场检查记录中抽查数据，评定完后签字栏应手签，日期为8位数。

②分部质量评定程序
分部质量评定程序应在分项质量评定完基础上进行。

分部质量评定由分承包商项目专职检验工程师进行评定，并由PMC项目监理人员确认，督促加强施工过程中质量管理与控制，及时发现质量问题及时处理解决，不留质量隐患。

③单位工程质量检验评定
单位工程质量检验评定在分部工程质量检验评定完按照项目划分进行，由分承包商项目技术负责人组织进行检验评定，评定结果由PMC项目负责人、PMT项目负责人确认，最后将有关质量资料提交给本工程政府质量监督站对单位工程质量进行核定，认定单位工程质量等级。

④单位工程中有部分分项、分部由转包施工队伍评定
其分承包商应对其工程质量评定负责，各施工队伍应按质量检验评定标准规定进行评定，核定施工中的分项、分部质量等级，并将评定结果及有关资料及时交给分承包单位，参加单位工程质量评定，接受分包单位的检查。

9.3 报验程序
在工程施工中，分承包商应对人员、设备、机具（含管理人员、特殊工种人员）工程资料（规定范围内），工序（已完成）、隐蔽工程等进行报验、核查工序质量和过程质量是否满足标准规范和图纸设计要求，使工程质量能
得到有效控制。

分承包商在报验时应依据PMC规定要求、提前填报工程质量检查验收计划，做到PMC施工监理过程确认。

工序完成后应按规定填报工程质量报验表、分项、分部质量工程报验表等有关表格（详见PMC报验流程），填报表格须正确无误，并附带工程施工现场检查记录等有关资料，报PMC施工监理核查、确认，使工程施工资料管理有序进行。

9.4工程物资进场检查验收程序
9.4.1所有物资进场必须经过检验，未经检验合格不得发给施工单位使用。

9.4.2开箱检查前应事先通知PMC施工监理和EPC有关人员按指定日期到场检验。

9.4.3开箱检查时物质清单上种类、型号、数量应与箱内物品相符，如发现不合格产品，立即清除，不得交接验收该物品，并对不合格品做出标识，不合格品一律采用红色标识，以便进行追溯检查；如有其它不符应及时与厂方联系落实。

9.4.4供货厂商对全部产品，要提供产品合格的有效检验、试验证据，并有符合产品验收标准的证明，达到工程施工的质量要求。

9.4.5所有供货商提供的物资必须按照质量检验计划和程序，进行产品检验和试验，并做好详细的记录和明显的产品合格标识。

9.4.6对工期特别紧急，有可靠质量保证的，只是没来得及办理入库验收而放行的物资，要填写《物资紧急放行申请单》，经设计单位、PMC、PMT审批后执行，并在放行产品上做好明显标识，做好详细记录，保持可追溯性，以便发现质量问题，可立即追回或更换。

9.4.7 物质进场检验合格后，应经PMC 施工监理和EPC现场代表确认，然后将物质移交给施工单位来报验，经PMC 施工监理和EPC专职质检员再次核查资料无误确认后投入工程安装（使用）。

9.5 工程验收程序
9.5.1 工程在验收前应具备以下条件
a.工程质量应符合标准和相关专业验收规范规定。

b.工程施工应符合图纸设计文件的要求。

c.工程施工质量已完成自行检查评定。

d.隐蔽工程已经PMC施工监理确认，并形成书面资料。

e.工程施工涉及结构安全试块、试件以及有关资料已按规定进行见证取样检测。

f.工程观感质量已通过现场检查，并经PMC施工监理确认。

9.5.2 分承包商在检验批及分项工程验收前应提前向PMC施工监理申请验收报告，并由PMC施工监理组织分承包商项目资料人员和EPC专职质检员及EPC 现场代表等人进行验收。

9.5.3 分承包商在分部工程验收时，应由PMC项目负责人（PMT项目负责人）组织分承包商负责人和技术、质量负责人、EPC项目负责人、质量人员等进行验收。

9.5.4单位工程完工后，分承包商应依据质量标准设计图纸进行自检，组织有关人员进行检查评定，将结果报EPC项目部，由EPC项目部向PMT提交工程验收报告，请PMT组织验收。

10.0 质量事故及质量问题控制程序
在工程施工中由于设计、采购、施工、检测等责任过失而使管道工程在保修期内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而造成人身伤亡或财产损失以及返工处理的事故。

10.1 质量事故划分
10.1.1 质量问题：在施工阶段及质量保修期因质量较差，需经返工或修复才能达到合格，造成直接经济损失在10万以下。

10.1.2 一般质量事故：质量低劣，达不到合格标准，直接经济损失在10万-30万（含30万元）。

10.1.3 重大质量事故：失望在1人以上，直接经济损失在30万以上。

10.2 质量问题和事故发生单位必须以最快方式将事故的简要情况向EPC项目Q/HSE部报告。

10.2.1质量问题：由分承包单位进行调查，并报EPC项目部Q/HSE部。

10.2.2一般质量事故：由EPC项目部Q/HSE部负责对事故进行调查，并写出
调查报告及处理意见,报PMT、PMC备案。

10.2.3 重大质量事故：按有关规定组成调查组对事故进行调查。

事故调查组要查明事故原因、性质、过程、经济损失情况、分清事故直接责任者、主要责任者、次要责任者、提出事故纠正和预防措施建议，按规定要求写出事故调查报告。

10.3质量事故处理实行“三不放过”原则：事故原因不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过。

10.4对一般质量事故责任者按责任大小给予通报批评，并罚款5千元-1万元。

10.5对于重大质量事故责任者，按国家有关规定追究责任。

（一般质量事故
处理流程图见下页）
10.6对于重大事故，单位应立即申报（限2小时内），分包商项目经理迅速组织控制现场，起动应急预案，防止事态扩大，把事故造成的人员伤亡和财产损失减少到最低程度，EPC项目部相关人员在第一时间赶赴现场协助处理，并在12小时内行成书面报告，向EPC项目经理汇报，同时，向项目PMT、PMC 等有关上级部门通报。

11.0 创国家优质工程
11.1 创优目标
创国家级优质工程。

11.2 指标
a.单位工程质量合格率100%；
b.单位工程质量优良率90%以上；
c.工程施工全过程不发生三级（含三级）以上重大质量安全事故。

11.3 组织
（1）项目创优质工程领导小组的组成
组长：项目经理
副组长：施工副经理
组员：项目各部室负责人、项目分包商经理
项目创优质工程领导小组办公室设在项目质量部
（2）创优领导小组职责
①负责项目创优质工程活动的组织领导工作，审批创优质工程计划，组织创优质工程的检查及经验交流。

②负责编制项目创优质工程计划，随时掌握项目创优质工程情况，及时发现存在的问题，召开创优质工程工作会议，组织质量评定工作。

（3）创优质工程部署
①创优组织阶段的安排
A.依据国家及集团公司创优管理规定编制创优计划。

B.配置实施创优计划所需的资源。

C.创优过程分三步实现
a.申报中国石油天然气局局级优质工程
b.申报中国石油天然气集团公司部级优质工程
c.申报国家级优质工程
②施工组织阶段的安排
A.制定切实可行的施工技术措施。

B.确定创优实施方案。

C.依据指定的验收规范和质量检验评定标准，做好项目划分，并报PMT 批复。

D.以分项工程、分部工程、单位工程为单位编制创优实施计划，按保证项目、基本项目和允许偏差项目实施分级控制。

③切实做好技术交底工作
工程中所使用的设计文件、标准规范、施工方案、技术措施、作业指导书等技术文件，自项目部到施工处到作业班组到每一个相关人员都进行层层交底，并填写交底记录。

④加强过程控制
A.针对工程的具体情况，找出关键部位和薄弱环节，确定出需要重点控制和采取特殊措施的质量控制点，编制质量控制点明细表。

B.针对每一个质量控制点，确定其控制流程，绘制质量控制流程图，图中明确标出工序号、控制点编号、控制点名称、技术质量要求、检查方式、测量工具、检验人、质量特性分级、控制手段等。

C.工序分析，编制作业指导书。

主要内容包括：掌握控制点的现状，明确改进目标，应用因果图、系统图、相关图等方法，进行具体因素分析。

⑤实行质量例会制度
定期总结、分析创优计划的落实情况，总结经验，寻找不足，并制定创优存在问题纠正措施计划，责任到人，限期整改。

⑥创优工程奖罚
设立奖励基金，每一个分项工程评定后都进行考评，充分利用经济杠杆，调动职工创优积极性。

⑦工程质量评定、核定
A.分项工程的评定和核定
a.分项工程进行中，由质量员组织操作者自检，上下道工序间的互检，及专职质量员的专检。

b.在专检的基础上，在该分项工程已经完成之后，施工处分项工程技术负责人组织有关人员进行检验评定，施工处专职质量员进行核定。

并报请PMC 监理检验确认。

B.分部工程的评定和核定
完成分项工程检验评定后，现场质量协调员组织分部工程的评定和核定核定，并报请PMC监理检验确认。

C.单位工程的评定和核定
分部工程完成验评后，项目质量部组织单位工程的评定，并报请PMC监理确认，由第三方质量监督进行核定。

⑧创优质工程的资料申报及迎检。