14年5月安全作业计划执行检查列表
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否
UAM
12
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
应用特权账号稽查
OA系统 ITSM系统
马永杰
否
否
13
机房访问权限审批定期审 核
马永杰
否
否
14 机房入室登记单定期审核
马永杰
否
否
反馈
经检查目前账 务系统仅有帐 号710143为 管理员工号
未出现非法登 录信息
备注
序号
1
作业计划名称
主机账号稽查
填报检查时间：2014、6、13
涉及系统
填报人 是否填报
是否有附 件
王勐
是
否
2
应用特权账号稽查
计费账务系统
李强
是
否
3
应用特权账号稽查
计费话单查询 时间同步管理系统
张乐
是
否
4
备份策略稽查
王勐
是
否
5
日志审核
计费账务系统
李强
是
否
6
日志审核
积分系统 OCS系统
王卫萍
是
否
7
日志审核
收入回现系统
影像系统
资源管理系统
戴喜林
否
否
施工调度系统
服务保障系统
8
日志审核
OA系统 ITSM系统
马永杰
否
否
RUEI监控服务器
9
日志审核
PPM系统
胡烨
否
否
UAM
收入回现系统
影像系统
10
应用特权账号稽查
资源管理系统
戴喜林
否
否
施工调度系统
服务保障系统
RUEI监控服务器
11
应用特权账号稽查
PPM系统
胡烨
否