现场签证流程图
DQ-GC-LC002工程签证管理流程
工程签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1、流程图工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工2、流程概况流程目的规范工程签证的管理流程，有效地控制成本，合理控制签证数量适用范围适用于由本公司负责开发的所有项目从工程管理部成立到项目竣工验收全过程的管理和控制定义现场签证是指对施工管理中已完成的施工图以外的或根据施工图无法计算的实际发生的工程量的确认。
例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
流程主导部门工程管理部流程参与部门设计管理部、成本合约部上游流程无下游流程工程预结算管理流程、动态成本管理流程中间流程无子流程（工作指引）无部门/领导流程中承担职责工程管理部1.负责组织现场检查，核查签证内容；2.负责下发审批后的工程签证申请；3.负责组织相关部门审核签证执行结果。
成本合约部1.参与现场检查，核查签证内容；；2.负责签证统计分析工作。
设计管理部 1.对装修、园林等工程签证进行技术确认。
分管领导 1.负责审核工程签证。
总经理 1.负责审批工程签证。
3、工作程序3.1工程签证申请与审批：3.1.1在工程施工需要变更的情况下，如工程管理部提出签证需求，则工程管理部填写《工程指令单》，下发至施工单位，由施工单位填写《工程签证申请单》；如施工单位提出签证申请，则施工单位直接填写《工程签证申请单》。
工程现场签证流程
工程现场签证流程一、现场签证的概念现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。
例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种非正常情况下技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。
特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。
二、施工现场各岗位关于工程现场签证的职责1.项目部专业工程师1.1.负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况；1.2.负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司；1.3.负责签证量的审核。
1.作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。
2.现场成本管理员2.1.负责初步审核签证工程造价金额；2.2.负责签证后工程造价的审核。
3.项目部经理3.1.负责审核签证；4.工程总监1.负责签证技术方面的审核。
5.成本管理部5.1.负责签证的审核；6.成本分管副总6.1.负责5000元以下签证单的审批；6.2.负责5000元及以上签证的审核。
7.总经理7.1.负责5000元及以上的签证的审批。
三、工程施工现场签证工作程序1.现场签证的主要类型1.1.因设计变更导致已施工的部位需要拆除；1.2.施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；1.3.在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；1.4.发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的１万元以内的零星工程；1.5合同规定需实测工程量的工作项目；1.6.红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。
2.现场签证办理的原则2.1.一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。
如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。
2.2.完工确认原则：当现场签证完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
现场签证流程及注意事项
现场签证流程及注意事项一、定义变更变更：是指对设计内容进行修改、完善、优化的确认，主要有以下几种类型：一）、最终由设计单位出具的变更1、建设单位提出的变更（1）、由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，或者由于建设单位改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致的变更；（医院窗帘等）（2）、应业主的要求，对某些功能或做法变动导致的变更；（绿墙）（3）、其它变更，如为节约成本的材料替换或工艺、工法的变动而导致的变更；（大厅干挂主墙面由实墙改为钢结构，地下室吊顶）2、施工单位提出、但须经建设单位认可的变更（1）、施工单位发现的设计图纸的错误而导致的变更；（2）、由于施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致工艺、工法的变动、材料代换或其他需要变更的事项；（游泳馆照明）二、）最终施工公司出具的变更1、施工单位自行提出，但依据相关法规不需要通过设计单位而发生的变更；2、施工单位提出的其它不需设计确认但要经过甲方认可的变更项目。
（举例：医院石材结晶）现场签证一）、现场签证：是指施工现场发生的、无法根据图纸计算工程量或无法根据合同报价书和相关定额确定综合单价、但实际不得不跟施工单位立即确认价格或计价原则的事件总称。
现场签证主要包括以下几种类型：(1)、因变更导致已施工的部位需要拆除的（需注明变更单编号）；（小学的石材校牌）(2)、施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；(3)、在施工过程中，由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，可以直接由建设单位依据工程经验出具的变更事项；(4)、建设单位在施工合同之外，委托承包单位施工的与合同有关联的零星工程；(5)、根据现场实际情况需实测实量工程量的项目。
二、现场签证2.1 现场签证程序1、需要提出现场签证事项时，项目工程部经理（由工程部经理负责）应填写《现场签证审批表》，填写时应注意以下问题：（1）、必须认真说明签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、该签证所涉及的各种规格型号材料的工程量、各工种的工日数、各种规格型号机械台班数量以及签证所发生的各责任单位和责任承担比例等，必要时要附相应的图纸（图示）。
浅谈工程现场签证程序及流程
浅谈⼯程现场签证程序及流程现场签证办理程序及流程 效益最⼤化永远是企业的追求。
在激烈的市场竞争中，企业应“低中标、勤签证、⾼索赔”，有效的办理⼯程签证是施⼯企业赢利的有效途径。
⼀、⼯程签证的适⽤范围⼯程签证是按照施⼯承包合同的约定，由建设、监理、施⼯单位等就施⼯过程中涉及合同价款之外的相关事件所作的签认证明。
⼯程签证单可视为补充协议，如增加额外⼯作、额外费⽤⽀出的补偿、⼯程变更、材料替换或代⽤等，具有与协议书同等的优先解释权；承包⼈应发包⼈要求完成合同以外的零星⼯作或⾮承包⼈责任事件发⽣时，承包⼈应按合同约定及时向发包⼈提出现场签证。
⼯程签证适⽤如下范围：1、适⽤于施⼯合同范围以外零星⼯程的确认；2、在⼯程施⼯过程中发⽣变更后需要现场确认的⼯程量；3、⾮施⼯单位原因导致的⼈⼯、设备窝⼯及有关损失；4、符合施⼯合同规定的⾮施⼯单位原因引起的⼯程量或费⽤增减；5、确认修改施⼯⽅案引起的⼯程量或费⽤增减；6、⼯程变更导致的⼯程施⼯措施费增减等。
⼆、依据标准合同⽂本需要办理签证的种类及对应的合同条款1．⼯期签证：11、12、13、142．质量签证：15条3．隐蔽、试运⾏签证：16、17、18条4．发包⼈（监理⼈）责任签证：8、24、25、26、27条5．合同价款的调整（包括停⽔、停电）签证：23、25条6．材料验收签证（包括质量、数量、规格、品牌）：27、28条7．变更签证：29、30、31条8．竣⼯（包括⼯程、资料验收、结算）签证：32、33、36条9．违约签证：35条10．不可抗⼒签证：39条11．现场不利条件签证：43条12．其它签证：包括补充条款、专利技术、特殊⼯艺、合同解除等。
三、办理⼯程签证的程序⼯程签证由承包⼈的项⽬经理根据相关变更事项向项⽬监理部提出。
同时提交“⼯程变更签证单”及“设计变更通知单”或“设计修改图”或“设计变更技术洽商记录”，返⼯重做的应有现场实体照⽚。
(⼀)、建设⼯程合同⽰范⽂本专⽤条款对⼯程变更的规定：1、施⼯中发包⼈需对原⼯程设计变更，应提前14天以书⾯形式向承包⼈发出变更通知。
工程现场签证管理流程图
1目的1.1加强现场变更签证管理，规工作指引，有效地控制成本，提高变更签证审批效率。
在施工过程中，对超出合同围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
2术语和定义2.1现场签证：是指按承发包合同约定，对施工管理中发生的零星事件的确认，一般由承发包双方代表就施工过程中涉与合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
在这里特指除设计变更与工期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证外，所有与施工现场有关的工程经济签证。
2.2现场签证结算：凡是以《签证申请单》或《工程指令单》进行的结算均属于现场签证结算。
2.3重大施工方案：是指具有危险性较大的方案。
包括但不限于：1)挖深度＞5M的土方开挖工程以与基坑支护和降水工程；2)模板支撑高度≥8M或跨度＞18M或施工总荷载＞15KN/M2的高大模板工程；3)起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、幕墙安装工程；4)30M以上高空作业。
3适用围3.1适用于公司所有工程项目的现场签证发起、审批、施工后现场确认的管理。
4关键活动描述4.1现场签证和类型4.1.1现场签证的主要类型：1)因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。
2)现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物与管线等）变化；合同补充与合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线的施工道路修补宜在合同中包干）等。
3)材料设备品牌变更。
4)营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减。
5)甲方要求：由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减。
6)施工合同外的零星工程的确认。
7)其它：政府要求以与其它原因。
4.2现场签证的成本管理原则4.2.1一单一算一编号一对应原则：即一个现场签证单对应编制一份预算一个编号，且对应一个工程合同。
如果容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但该预算书容应根据不同签证容分别列项。
工程变更签证管理办法和流程图
工程变更签证管理办法及流程第一章设计变更管理规定第一条目的1.1为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本流程。
1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批,确保设计变更的及时性、合理性和经济性,消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。
第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化,一般需要设计单位的签字、盖章, 或者发包单位的有关职能部门〔规划设计部代签。
设计变更共分为三类：〔一一般设计变更：不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观,变更发生费用在5000元〔含人民币以下的；〔二较大设计变更：变更发生费用在5000元以上,100000元〔含以下的；〔三重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。
第三条设计变更的体现形式分为四类：〔一由设计单位提出的设计变更；〔二由建设单位、监理单位提出的设计变更；〔三由施工单位提出的设计变更；〔四由客户提出的变更申请。
第三条对上述提出的工程设计变更,提出部门备齐相关原始资料,工程部〔森林湖工程部、新都汇工程部、规划设计部和成本控制部应认真审查,确定是否进行变更。
第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。
如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量。
第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。
〔如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更,变更页数为1页,编号应为YF-SLH-18-JZ-1-1 ,并与后附的设计院出具的变更单内容对照。
第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之满足国家相关规范、法规；1.2 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本；1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6 客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1 工程部：办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；对设计变更的施工工艺进行把控；负责变更的实施；3.2 市场营销部：办理客户提出的设计变更的申请手续；跟踪变更的落实情况；3.3 规划设计部：办理设计单位提出的设计变更的前期手续；〔包括协调设计院协助出具变更方案办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.4 受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5 办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；3.4 成本控制部：对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2 变更实施后,核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5 总经济师：3.5.1 审核变更技术和经济的合理性；3.5.2 审批较大设计变更；3.5.3 审核重大设计变更；3.6 工程总工;审核变更技术的合理性；3.6.2 审批较大设计变更；3.6.3 审核重大设计变更；3.7．总经理：3.7.1 审核变更技术和经济的合理性；3.7.2�审批重大设计变更；4.相关流程：4.1工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充,即要发生设计变更时,要求在0.5天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门,确定该变更费用承担单位,出具变更初步方案〔物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案,市场营销部出具现状描述及结果描述,其它要求由工程部、规划设计部帮助完善,〔如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交。
工程现场现场施工签证规定及操作规范
工程施工签证规定及流程一、工程施工签证的适用范围1、对在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量的确认；2、对合同约定或行业法规规定所需的签证确认；3、对合同范围外的零星工作量的确认。
二、工程施工签证事件以下事件统称为签证事件，必须进行签证确认：1、A类：设计变更引起的拆除、改造等在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量（施工图或竣工图或设计变更中已表示或可以表示的不得计入签证）；2、B类：合同约定可以调整的施工措施增减项目；3、C类：按合同规定或行业法规或定额规定需签证确认的项目或费用（如土石比例及类别、运距等）；4、D类：合同约定需签证确认的现场计时工项目或费用。
5、E类：合同承包范围以外的零星工程或零星费用；三、工程施工签证的分类按签证实施过程是否使签证对象的状态发生改变划分为一次签证与二次签证两类：1、状态改变的，需作二次签证：先对签证事件的现状、实施方案进行签证确认，再实施，实施完成后对完成情况签证确认；2、状态不变的，只需作一次签证，确认事实即可。
四、工程施工签证流程按后附“工程签证审批流程”及相关表格执行。
办理签证流程时必须附上签证依据和签证原因说明、签证范围和内容、实施方案、验收记录等，附有反映现场状况、尺寸等的图纸、照片等，附上预结算书、工程量清单、工程量计算书等全部相关资料，必要时进行签证事件分析与实施方案论证。
签证事件实施方案审批单(附表1-1)2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据，不能作为结算依据。
经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。
3、本表适用于仅确认工程量，暂不提交工程预算的情况。
签证事件实施方案审批单(附表1-2)2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据，不能作为结算依据。
经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。
工程现场签证流程
工程现场签证流程一、现场签证的概念现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。
例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种非正常情况下技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。
特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。
二、施工现场各岗位关于工程现场签证的职责1.项目部专业工程师1.1.负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况；1.2.负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司；1.3.负责签证量的审核。
1.作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。
2.现场成本管理员2.1.负责初步审核签证工程造价金额；2.2.负责签证后工程造价的审核。
3.项目部经理3.1.负责审核签证；4.工程总监1.负责签证技术方面的审核。
5.成本管理部5.1.负责签证的审核；6.成本分管副总6.1.负责5000元以下签证单的审批；6.2.负责5000元及以上签证的审核。
7.总经理7.1.负责5000元及以上的签证的审批。
三、工程施工现场签证工作程序1.现场签证的主要类型1.1.因设计变更导致已施工的部位需要拆除；1.2.施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；1.3.在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；1.4.发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的１万元以内的零星工程；1.5合同规定需实测工程量的工作项目；1.6.红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。
2.现场签证办理的原则2.1.一单一算准绳：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。
如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。
2.2.完工确认原则：当现场签证完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
施工现场签证流程图
施工现场签证流程一、目的：为规现场签证的工作程序和审批流程，确保现场签证的有效性、合理性，满足工程的质量、成本和进度等要求，对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。
二、适用围：适用于本公司项目建设全过程的现场签证。
三、现场签证操作要求（一）、根据市场、设计、现场进度、政府配套专业局要求等进行设计变更、调整或增加，向建设单位工程部发出工作确认单、设计变更要求，或工程根据现场情况进行设计变更或调整而向施工方发出工作指令，同时应抄送工程监理。
所有设计变更均必须根据公司设计变更流程执行。
（二）、施工单位根据建设单位工程部的指令或现场需要，填写《现场签证单》详细说明原因并附建设单位工程部指令单、图纸、施工方案、必须明确完成日期及对工期的影响，以及工程量计算估价书。
（三）、签证资料交工程监理审核后，由建设单位工程部依据合同、技术资料、现场实际情况判断是否属于签证围，若属于签证围则由建设单位工程部组织监理单位、施工单位人员到现场测算并签证预计发生的工程量，由施工方根据新测算的工程量重新估价后，作为结算资料备案。
（四）、预算员审核估价后报送建设单位工程部总工程师，由建设单位工程部门总工程师判断是否应给予签证，签证金额大于 1万元的应与公司总经理沟通，会签。
（五）、完成审批后，《现场签证审批单》原件及签证的相关资料的复印件保留在资料档案员处，并下发执行。
（六）、建设单位工程部主办人将审批完的《现场签证单》下发到施工单位后实施，实施过程中建设单位工程部应有监理及现场工程师根据签证容及签账实施方案监督跟进签证执行情况，若发现偏差应及时要求施工方调整。
（七）、实施后由施工单位附上工程量计算书、相关的图纸、设计变更及剖面图等资料（对土方签证、因设计变更引起的返工签证及其它隐蔽工程签证须附上现场照片）报现场监理工程师及总监审批后再报我方建设单位工程部。
（八）、建设单位工程部必须在施工单位完成签证工作容后三个工作日组织建设单位工程部、监理单位、施工单位相关人员在现场进行工程量的复核，并要求施工单位和监理单位在《现场签证单》上签字确认后报送建设单位工程部，建设单位工程部须在三个工作日审核完成。
工程变更签证管理规定及流程
工程变更签证管理办法及流程第一章设计变更管理规定第一条目的为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本流程;通过对设计变更申报资料进行审查、审批,确保设计变更的及时性、合理性和经济性,消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响;第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化,一般需要设计单位的签字、盖章, 或者发包单位的有关职能部门规划设计部代签;设计变更共分为三类：一一般设计变更：不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观,变更发生费用在5000元含人民币以下的；二较大设计变更：变更发生费用在5000元以上,100000元含以下的；三重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的;第三条设计变更的体现形式分为四类：一由设计单位提出的设计变更；二由建设单位、监理单位提出的设计变更；三由施工单位提出的设计变更；四由客户提出的变更申请;第三条对上述提出的工程设计变更,提出部门备齐相关原始资料,工程部森林湖工程部、新都汇工程部、规划设计部和成本控制部应认真审查,确定是否进行变更;第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚;如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量;第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号;如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更,变更页数为1页,编号应为YF-SLH-18-JZ-1-1 ,并与后附的设计院出具的变更单内容对照;第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之满足国家相关规范、法规；保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本；保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：原设计中不符合国家规范、法规的内容；原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；客户提出的变更；3.相关部门职责：工程部：3.1.1 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2 对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3 负责变更的实施；市场营销部：3.2.1 办理客户提出的设计变更的申请手续；3.2.2 跟踪变更的落实情况；规划设计部：3.3.1 办理设计单位提出的设计变更的前期手续；包括协调设计院协助出具变更方案3.3.2 办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；3.3.3 办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.4 受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5 办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；成本控制部：3.4.1 对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2 变更实施后,核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；总经济师：3.5.1 审核变更技术和经济的合理性；3.5.2 审批较大设计变更；3.5.3 审核重大设计变更；工程总工;3.6.1 审核变更技术的合理性；3.6.2 审批较大设计变更；3.6.3 审核重大设计变更；．总经理：3.7.1 审核变更技术和经济的合理性；3.7.2审批重大设计变更；4.相关流程：工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充,即要发生设计变更时,要求在天内填写办理设计变更审批、通知单并提交下一受理部门,确定该变更费用承担单位,出具变更初步方案物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案,市场营销部出具现状描述及结果描述,其它要求由工程部、规划设计部帮助完善,如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交;工程部、监理公司提出的设计变更审批、通知单填写完成后,需要报给规划设计部对变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善,明确变更实施可行性,时间不能超过天,如需要设计院出具方案,则以实际发生天数为准；对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目,由规划设计总监确认批准,转至成本控制部进行费用估算,在三日内报总经济师,总经济师在一个工作日内确认批准并转至规划设计部,由规划设计部转发至工程总监和成本控制部,成本控制部有对变更经济性进行审查和提出建议的权利；所有变更必须由提出部门填写设计变更审批、通知单按流程审批,对于没有填写设计变更审批、通知单的设计变更,成本控制部不予受理；成本控制部在接到变更单后一般情况下在二个工作日内完成估算;施工单位在收到甲方批准的设计变更审批、通知单实施完成后,经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理对变更项目的完成情况工程量、质量、工期签字认可后,应在工程变更内容完成后7天内将预算书报成本控制部;成本控制部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用,核对后的费用进入工程结算;施工单位在变更实施完成后一个月内未向甲方成本控制部报送预算书并进行核对的,以甲方成本控制部单方面计算的金额进入工程结算;成本控制部在接到变更后,要做好变更资料存档、统计工作,对变更通知单按一单一结的原则,每月统计汇总已完设计变更增减费用,变更结算资料双方各自留存,并随时调整动态成本变化情况,每月向公司汇报;对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目,规划设计部同时下发设计变更审批、通知单给成本控制部、工程部和施工单位,工程部组织施工单位实施;所有资料一式四份;设计变更审批流程图,见图一、图二;5.其他：.对于客户提出的设计变更,经批准后,市场营销部在明确费用承担单位后,通知工程部,属客户承担费用,需预先收取费用；属公司承担费用需经公司批准,计入项目成本；. 工程部在施工前应仔细审阅图纸,对设计结构问题应提前一个月提出解决申请,建筑问题提前15天提出解决申请,修改意见和材料代用提前7天提出申请,如果没在约定时间内提出变更申请,由此发生的变更要追究相关部门的责任；由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更,由此发生的费用由施工单位负责;.规划调整或重大设计方案调整在原招标项目基础上增加新的项目不在设计变更范围内；须规划设计部提供多种方案,并经成本控制部进行费用测算及方案经济对比分析,经专题会议讨论、总经济师、副总经理、总经理批准后方可实施；6．相关附表设计变更审批、通知单设计变更工程量审核单设计变更费用确认单图一 设计变更审批流程主办单位：规划设计部图二 主办单位：市场营销部本单原件甲方项目部、成本控制部、监理公司各一份,施工单位三份,复印件市场营销部、招标采购部各一份,无甲方指定印章该单无效;所有变更必须填写设计变更审批单,无审批的变更单无效;设计变更执行完毕后必须填写设计变更回执单后才能进入结算,无设计变更回执单的不予结算;设计变更回执单编号：备注：本回执单一式四份,施工单位、监理公司、甲方项目部、甲方成本部各一份,本回执单在项目变更执行完毕后7日内完成填写并上报预算,无此回执单的变更成本控制部不予结算；变更回执单必须三证齐全;___年___月份____项目____工程设计变更费用确认单备注：此单一式二份,施工单位、甲方成本控制部各执一份,每月20日前甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单涉及到的费用进行核算,双方共同确认结算结果;施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格;第二章现场签证管理规定第七条签证控制原则：1．实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则,经办人必须保证签证真实性；2．公平原则：在与合作单位发生签证时,应本着公平的原则,保证签证办理过程及时、准确；3．可追溯原则：现场签证的资料,包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档,必要时经办人应保存复印件；第八条相关部门职责：1．工程部经办人负责填写签证通知单,并附签证原因、签证草图,并对该单签证的真实性负责；经总工程师审核后应在规定时间内上报公司成本控制部；2．工程部经理负责审核签证原始手续的齐全,在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生,并在签证单上签字确认,对该签证发生的合理性负责；对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报,否则追究相关人员的责任;3．成本控制部专业预算工程师在接到签证单后,应及时完成该签证的审核工作,并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；4．成本控制部经理应安排预算工程师每月对所发生的签证进行统计,并及时对成本变化进行调整,及时向公司汇报；第九条相关流程：一、审批流程1．按正常流程审批；2．紧急情况下非正常流程审批；二、流程图,见图三、图四;三、相关要求1．在现场出现需要进行签证的工作内容时,签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位；对需要计量点、线、面、体的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本控制部专业工程师参加计量,因通知不及时导致无法准确计量的,追究相关人员的责任；2．签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图,具体填写要求：①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容,以便进行核算；③机械台班的签证,工程部只签台班,由工程部通知成本控制部到现场参加约谈,共同确定台班费用,并签署约谈记录,由成本控制部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效;④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；⑥要符合结算的要求;见结算资料整理规定3．成本控制部在接到签证单二个工作日内估算完毕,小于5000元含5000元,由工程部安排施工单位施工, 5000-20000元含20000元的报总经济师审批,20000-50000元含50000元的报工程副总审批,50000元以上报总裁审批;4．工程部不得以金额的形式签署签证的费用,需要事先约定费用的签证,由工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈,共同确定签证费用;5．施工单位在签证内容实施完成后, 7天内填写现场签证工程量审核单,报监理公司、项目部审核,由项目部报送成本控制部;成本控制部应在收到现场签证工程量审核单后30天内与施工单位完成核对工作,核对后的费用进入工程结算;施工单位在签证实施完成后一个月内未填写现场签证工程量审核单和向成本控制部报送预算并进行核对的,按甲方成本控制部单方面核算的金额进入工程结算;6．签证的结算费用和估算费用差额不得超过10%,如果超出10%报总经济师审批;7．成本控制部对工程部上报的现场签证按一单一结的原则,每月汇总已完签证增减费用,签证结算资料双方各自留存;8．属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理,已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算;合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本控制部共同验收后办理签证,进行结算;9．成本控制部应做好每月收到的签证资料整理、存档工作,按月统计签证数量及发生费用,做好动态成本的更新工作,并每月向公司汇报；第十一条对工程签证单整理的要求1．对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求,不能笼统地签认工程量和工程造价,必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚,如果文字描述不能满足结算编制的要求,要求附简图,并达到根据签证单可准确计算工程量的要求;2．对工程工期的变更以签证的形式办理,工程部应在七天内办理工期顺延签证,并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间,经工程总工、工程总监、总经济师、工程副总确认后转至成本控制部对相应费用进行调整,否则不予认可;3．工程签证单按楼号由工程部分专业依发生先后顺序进行编号;如新都汇项目--零星工程--土建专业--QZ-001,并与后附的原始资料顺序对照;第十二条其他：1．由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等,严禁签证；2．严禁在未告知成本控制部的情况下办理隐蔽项目的签证,造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题, 一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任；3．对于已经完成部分施工,且由于我方原因必须进行更改的,工程部必须通知成本控制部,对已完成部分工程量进行现场核实,核实后方可进行更改后的施工；4．对于现场出现的紧急、零星工程,按照公司相关规定执行；5．禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作；6．相关附表现场签证审批、通知单现场签证工程量审核单 现场签证费用确认单图三 工程现场签证单正常审批流程主办单位：工程部5000-2000020000-5000050000图四电话告知电话告知现场签证审批、通知单编号：本单原件施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份,无甲方指定印章该单无效;所有签证必须填写签证审批单,无审批的签证单无效;签证执行完毕后必须填写现场签证回执单后才能进入结算,无现场签证回执单的不予结算;现场签证回执单编号：备注：本回执一式四份,施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份,本回执在项目签证执行完毕后7日内完成填写并上报成本控制部,无此签证回执单的签证审批、通知单成本控制部概不结算；签证回执单必须三证齐全,本回执单编号和通知单一致；如签证内容发生变化,须重新审批;施工单位预算人员签字即视为施工单位认可该签证回执;___年___月份____项目____工程现场签证费用确认单备注：此单一式二份,施工单位、甲方成本控制部各执一份,每月20日前甲方成本控制部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的现场签证单涉及到的费用进行核算,双方共同确认结算结果;施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格;。
1工程签证管理制度
工程签证管理制度1、目的通过明确项目现场签证管理工作程序及模板，做到现场签证管理流程的规范和统一，达到合理控制现场签证，有效的降低建筑工程成本的目的。
2、范围适用于陕西宏盛实业有限公司开发的所有建设项目。
3、签证流程图4现场签证定义4.1签证分类：指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。
现场签证的具体内容包括以下几类：4.1.1因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程；4.1.2因设计变更导致已施工的部位需要拆除；4.1.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项（此条具体执行时依据合同解决）；4.1.4在施工合同之外，委托承包单位施工的价款低于5万元的零星工程（办理签证），若合同外工程签证工程量超过5万元则需进行议标或招标签订补充协议。
4.1.5合同内约定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程（该类工程可以直接填写《工程签证单》报批）；4.1.6施工过程中出现的未包括在合同规定范围内的各种技术处理措施；4.1.7发包单位在标段范围内的各项零星工程；4.1.8需实测工程量的工作项目，红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补在合同中包干）。
4.1.9不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证；4.1.10因设计变更引起的工程量变化以签证形式开展。
4.2工程联系单是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。
4.3工程指令单用于项目部向施工单位发出实施现场签证工程的函件。
4.4工程现场签证单用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向建设单位进行结算的依据；4.5扣款通知书用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依据。
5、职责5.1总工办总工程师职责5.1.1审批2000元以上5000元以下的签证需求；5.1.2审核所有的现场签证单；5.2项目经理职责5.2.1审批2000元以下的签证需求；5.2.2审核所有的现场签证单；5.3项目部职责5.3.1负责向签证管理信息系统中录入项目部、相关部门及各施工单位上报的签证需求及现场签证资料。
项目设计变更管理流程图
编号：
部门 董事长 A 1
现场确认 并签章
未 通 过 ＞5万元 未 通 过 ＞1万元 未 通 过
集团 D
项目管理部 E
工程部 F
监理单位 G
承包单位 H
开始
2
现场确认 并签章
签证单
3
审核
4
审批
＞5万元
审批
1~5万元
审批
≦1万元 通过
5
编号、存档
6
核对签证预算
7
完成
备注
因设计变更、洽商记录的需要，或 现场施工的需要，承包单位提出签 证申请，并附签证预算书 监理工程师、甲方工程师现场确认 并签字
项目经理审核签字盖章
根据预算费用报各层领导审批
成本部在30日内审完变更结算并核 对，签字盖章并存档
工程现场签证管理流程图
编号：JFDC-GC-OP02版号：A/0页码：第1页共 11 页工程现场签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程现场签证管理流程签证审核签证执行签证统计分析工程现场签证管理流程编号：JFDC-GC-OP02版号：A/0 页码：第 2 页 共 11 页工程现场签证管理流程施工单位监理单位工程部成本合约部项目公司管理层总部工程管理 中心成本线总部管理层支持性文件提出现场签 证申请审核按权限审 核审批审核权限审核 审批审核权限审核 审批现场签证记录单现场签证审批表按签证内容 执行督导执行情况核实结果登记并下发签 证通知相关施 工和监理单位过程 Y 复核监督完成情况权限审核审批复核审批现场签证记录单现场签证审批表监理、施工单位需分别 提交，内容包括已审 批、未审批签证每月提交签 证汇总审核签证月度封 存签证统计分 析报备月度签证汇总表现场签证审批表工程竣工结算 管理作业指引页码：第3页共 11 页1目的1.1加强现场变更签证管理，规范工作指引，有效地控制成本，提高变更签证审批效率。
在施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
2术语和定义2.1现场签证：是指按承发包合同约定，对施工管理中发生的零星事件的确认，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
在这里特指除设计变更及工期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证外，所有与施工现场有关的工程经济签证。
2.2现场签证结算：凡是以《签证申请单》或《工程指令单》进行的结算均属于现场签证结算。
2.3重大施工方案：是指具有危险性较大的方案。
包括但不限于：1) 挖深度＞5M 的土方开挖工程以及基坑支护和降水工程；2) 模板支撑高度≥8M或跨度＞18M 或施工总荷载＞15KN/M2 的高大模板工程；3) 起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、幕墙安装工程；4) 30M 以上高空作业。
关于施工现场的签证事宜
件、避免自行修改，结算时无对证。 5、现场签证内容、数量、项目、原因、部位、日期等要明确， 价款的结算方式、单价的确定应明确商定。 6、现场签证应编号归档。在送审时，要统一加盖公章。
五、办理签证的流程
对分包方：
签证指令单（施工前）→审批后施工→分包单位现场签证单 （施工完） 签证内容施工前：安排施工为签证经办人，经办人提出签证指 令单（须注明事由、涉及金额）→技术负责人审核→项目商 务经理审核→项目经理审批→超过项目审批权限的报公司审 批→发分包单位确认施工 指令单经审批完后方可安排分包单位施工，未经审批的指令单 不得办理签证。
格、已购材料的名称、规格、数量、单价等。对于间接费定 额已明确规定的，不要再另行签证。对于定额没有规定的， 如停工模板、支撑、脚手架等停滞损失如何界定和补偿，是 一个比较棘手的问题，应根据不同的工程实际情况来作出补 偿。双方均应实事求是地根据工程的具体实际情况，参考有 关定额和规定，尽可能合理地办理签证。 c.分清直接费和独立费。在施工工程中，经常会出现一些无法 计算工程量或某些特殊的项目，往往以双方商定的具体金额 来签证解决。这属于独立费而不是直接费，不可混淆。
4、对于口头指派命令，应及时要求各方代表及时确认。 5、材料签证，甲供材料改为乙供材料时，应要求及时签证，以 明确乙供料计价方式等事项。甲供材料范围、损耗应约定明 确，涉及到设计表更等事项导致甲供料用量增加的，也应及 时签证。 6、积极收集印证签证事项的证据，以便再发生争议是进行有效 沟通。
7、处理好与相关方的关系，这对良好的沟通是极为必要的。 8、发生争议时，应及时发函索赔，避免逾期失权。
签证完成后2日内： 分包报送签证（须附签证指令单）→签证经办人审核→ 技术负责审核→项目商务审核（须注明金额）→项目经理审 批→超过项目审批权限的报公司审批→返项目和分包单位