现场审核记录表(管理组)

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日，监理项目部对现场进行的审核检查表记录。

本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。

2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。

检
查结果表明施工质量符合相关要求。

安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题，需加强管理和培训。

环保和卫生通过现场卫生清洁，环保措施到位，符合相关要求。

资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录，发现无异常情况。

进度和计划执行情况不通
过
检查人员发现现场的进度与计划存在偏差，需及时调整。

3. 检查意见及建议
针对以上检查情况，本次监理项目部提出以下意见及建议：
1.对安全管理方面进行加强，加大管理力度；
2.加强计划管理，调整进度计划，并按照计划进行建设；
3.继续保持环保措施到位；
4.保证施工质量，加大监督力度；
5.加强相关资料和文档管理。

4.
本次现场检查，监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录，发现安全保障和进度计划执行情况存在不足，提出了有效的意见和建议，希望开发商和施工方能够认真处理和落实。

同时，本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。

管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)

（）抽样证实产品实现各阶段监视和测量所依据的产品接受准则（如标准/规程/规范/计划）齐备、适宜、有效。
（）抽样核查对产品实现过程监视和测量阶段安排（如：采购产品、中间产品、最终产品）的策划结果，并按体系覆盖产品分别抽样核查按策划安排实施的监视和测量的记录，包括标准要求的型式试验及国家要求的许可证、“3c”认证的记录等，同时核查放行人员资格。
（）询问在策划安排的监视和测量圆满完成之前对产品进行例外放行的情况，发生时抽样核查授权人或顾客的批准。
（）询问QMS运行以来发生产品外部质量监督抽查的情况，发生时，抽样核查结果。
注：
1.应结合受审核方体系文件和适用的法律法规的有关规定进行审核。
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）： [内部资料，不得外传]
标准条款8.2.4
主管（归口）部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核人员的姓名及其职务？
（）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致？
（）对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员，是否对其资格、配备及权限予以授权？查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题，应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。

审核员质量管理体系检查表管理层现场审核记录表

4)在体系文件中规定了确保各过程有效运行和控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；由管理人员负责组织及相关部门配合对质量体系过程进行了监视、测量和分析；
5)管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的有效运行和控制。
6)最高管理者分派了职责和权限以及对职能的分配，明确了产品实现过程及管理职责；
具体影响：正面、负面影响并存。
负责部门、监视/评审方法：供销部负责。通过客户拜访、电视、网络等渠道对市场动向实时获悉
频次：监视频次为每周；评审频次：每月
2、因素名称：资金周转不流畅，回款不及时，对公司正常运营产生一定的影响
类型：外部因素
具体影响：负面影响。
负责部门、监视/评审方法：管理层负责。实时与顾客交流沟通，合同中明示内容且与顾客解释详细。
2)管理人员通过培训和会议宣讲搞好产品质量满足顾客需求及相关法律法规要求的重要性，使公司及各相关职能部门主动地关注，识别和理解顾客当前的需求及未来的期望，及时了解政治、经济、社会、技术的发展趋势对顾客需求和期望的影响，及时了解客户需求和期望的变化，并做出响应，来应对客户不断变化的需求和期望。经现场查证，公司从采购、生产、质检、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的销售和市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻找顾客，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，公司经营发展基本稳定。
现场审核记录表
第页共 11 页
受审核部门
管理层
审核员
陪同人员
审核过程/区域/活动和内容
涉及条款
审核记录

管理体系现场审核记录表要求

管理体系现场审核记录表要求管理体系现场审核记录表是一种用于记录管理体系现场审核过程和结果的工具。

根据不同的标准和要求，这个记录表可能会有一些差异，但通常包括以下要求：1. 基本信息，记录表应包含基本信息，例如审核日期、审核地点、审核人员等。

这些信息有助于追溯和确认审核的准确性和有效性。

2. 审核范围和目的，记录表应明确指出审核的范围和目的。

这有助于确保审核的重点和目标明确，并且可以与相关的管理体系标准相对应。

3. 审核准备，记录表可以包括审核前的准备工作，例如审核计划、审核文件的准备等。

这些准备工作有助于确保审核的顺利进行。

4. 审核过程，记录表应详细记录审核过程中的各个环节和步骤。

例如，对文件的审查、现场观察、员工访谈等。

这些记录有助于审核人员和被审核方了解审核的细节和结果。

5. 发现和问题，记录表应记录在审核过程中发现的问题、不符合项或改进机会。

这些记录有助于后续的纠正和改进工作。

6. 结果和结论，记录表应包含审核结果和结论，例如审核通过、审核不通过或需要改进等。

这些结果和结论应基于对审核准则和标准的评估和判断。

7. 签名和日期，记录表应包含审核人员的签名和日期，以确保审核的真实性和可追溯性。

8. 补充说明和附件，记录表可以包括补充说明和附件，以进一步解释和支持审核结果和结论。

综上所述，管理体系现场审核记录表是一种重要的工具，用于记录和跟踪管理体系现场审核的过程和结果。

它的要求包括基本信息、审核范围和目的、审核准备、审核过程、发现和问题、结果和结论、签名和日期，以及补充说明和附件。

这些要求有助于确保审核的准确性、可靠性和有效性。

(5S现场管理)5S现场审核表

(5S现场管理)5S现场审核表表格概述此文档提供了一份用于5S现场管理的审核表格。

通过使用这个表格，我们可以对工作现场进行有效的审核和评估，以确保5S 管理措施的有效实施和维护。

表格内容表格包含以下几个方面的评估项：排序（Seiri）- 工作区域是否整洁有序？- 工作区域是否只存放必要的物品？- 若有多余物品，是否及时清理？整理（Seiton）- 工作区域的物品摆放是否有明确标记？- 物品摆放位置是否便于使用和查找？- 物品是否按类别进行整理和分组？清扫（Seiso）- 工作表面是否保持干净？- 是否定期清扫工作区域？- 是否抛弃垃圾和废弃物？清洁（Seiketsu）- 工作区域是否保持整洁？- 工作区域是否定期进行清洁并维护？- 是否有清洁计划和责任分配？纪律（Shitsuke）- 工作人员是否遵守5S管理规定？- 是否有培训计划和培训记录？- 是否有奖励和惩罚机制？使用说明1. 每个审核项对应的问题请根据实际情况勾选或打上√。

2. 针对未达到要求的项目，可在备注栏中注明具体情况和改进建议。

3. 审核表格的评估可以由5S现场管理责任人或指定人员进行，建议至少每月进行一次。

总结通过使用这个5S现场审核表，我们能够全面地评估工作现场的5S管理情况，及时发现问题并提出改进建议。

保持良好的5S现场管理不仅能提高工作效率，还能提升安全性和员工工作环境的质量。

请大家认真填写和使用这个审核表格，共同营造一个高效、整洁和安全的工作现场。

附注此文档为参考文档，可根据实际情况进行修改和调整。

检查清单和现场审核记录表

台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表第页共页
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表。

现场审核记录表(管理组)

军工单位安全生产标准化评审现场审核记录表
单位：中国航发XXX专业：基础管理
1
单位：中国航发XXX专业：基础管理
2
单位：中国航发XXX专业：基础管理
3
单位：中国航发XXX专业：基础管理
4
单位：中国航发XXX专业：基础管理
5
单位：中国航发XXX专业：基础管理
6
单位：中国航发XXX专业：基础管理
7
单位：中国航发XXX专业：基础管理
8
单位：中国航发XXX专业：基础管理
9
单位：中国航发XXX专业：基础管理
10
单位：中国航发XXX专业：基础管理
11
单位：中国航发XXX专业：基础管理
12
单位：中国航发XXX专业：基础管理
13
单位：中国航发XXX专业：基础管理
14
单位：中国航发XXX专业：基础管理
15
单位：中国航发XXX专业：基础管理
16
单位：中国航发XXX专业：基础管理
17
单位：中国航发XXX专业：基础管理
18
单位：中国航发XXX专业：基础管理
19
20
单位：中国航发XXX
专业：基础管理
评审项
应
评审项分数
评审内容
评审标准
评
审扣分
评审得分
现场评审记录
相关资料扣5分。

6.查评审报告发放记录和现场核查，未发放扣5分，无改进措施扣10分。

被评审人员签字： 2017年X 月XX 日
评审人员签字： 2017年X 月XX 日。

QMS现场审核检查清单及记录模板

QMS现场审核检查清单及记录模板一、引言QMS（Quality Management System）现场审核是评估公司质量管理体系是否符合相关标准要求的重要环节。

为了确保现场审核的准确性和一致性，制定了本文档，包含了QMS现场审核检查清单及记录模板。

二、审核前准备1. 确定审核范围及目标在进行现场审核之前，需明确审核的范围，并设定明确的目标以保证审核的焦点和准确性。

2. 编制审核计划制定详细的审核计划，包括审核日期、时间、地点、参与人员等信息，并确保所有相关人员都知晓审核计划。

三、现场审核检查清单根据标准要求及公司的实际情况，编制现场审核检查清单。

清单的内容应全面覆盖质量管理体系的各个方面，确保全面、全面地评估质量管理体系的健康程度。

下面是一个现场审核检查清单的样例：1. 审核对象：（填写审核对象的名称）2. 审核范围：（填写审核范围的具体内容）3. 标准要求一：（填写标准要求一的具体内容）- 审核问题1：（填写问题描述）- 审核问题2：（填写问题描述）- 审核问题3：（填写问题描述）...- 审核问题N：（填写问题描述）4. 标准要求二：（填写标准要求二的具体内容）- 审核问题1：（填写问题描述）- 审核问题2：（填写问题描述）- 审核问题3：（填写问题描述）...- 审核问题N：（填写问题描述）（根据需要，继续添加其他标准要求和对应的审核问题）四、现场审核记录模板在现场审核过程中，需要记录下每一个问题的审核情况以及相关的整改措施和结果。

以下是现场审核记录的模板示例：1. 审核对象：（填写审核对象的名称）2. 审核日期：（填写审核日期）3. 审核人员：（填写审核人员的姓名）审核问题一：- 问题描述：（填写问题描述）- 整改措施：（填写整改措施）- 整改结果：（填写整改结果）审核问题二：- 问题描述：（填写问题描述）- 整改措施：（填写整改措施）- 整改结果：（填写整改结果）（根据需要，继续添加其他审核问题及对应的记录）五、审核结论与报告根据现场审核的结果，制定审核结论并编写审核报告，包括审核的主要发现、问题的整改情况、建议等内容。

施工现场质量安全生产管理体系审查记录表

施工现场质量安全生产管理体系审查记录表
以下是一份施工现场质量安全生产管理体系审查记录表的模板，供参考：一、基本信息
二、质量管理体系审查
1. 质量管理体系文件是否齐全，是否符合国家和行业规定？
□ 是□ 否
2. 质量管理体系是否得到有效实施，各项管理制度是否健全？
□ 是□ 否
3. 质量管理体系是否定期进行内部审核和管理评审？
□ 是□ 否
4. 质量管理体系是否对施工过程中的质量问题进行有效控制和改进？
□ 是□ 否
三、安全生产管理体系审查
1. 安全生产管理体系文件是否齐全，是否符合国家和行业规定？
□ 是□ 否
2. 安全生产管理体系是否得到有效实施，各项管理制度是否健全？
□ 是□ 否
3. 安全生产管理体系是否定期进行内部审核和管理评审？
□ 是□ 否
4. 安全生产管理体系是否对施工过程中的安全问题进行有效控制和改进？
□ 是□ 否
四、现场质量安全检查
1. 施工现场是否设置了明显的质量安全标识？
□ 是□ 否
2. 施工现场是否有专人负责质量安全管理工作？
□ 是□ 否
3. 施工现场是否存在安全隐患，如临时用电、消防设施等？
□ 是□ 否
4. 施工现场是否对施工人员进行质量安全培训和教育？
□ 是□ 否
五、整改情况及建议
1. 审查中发现的问题及整改情况：（请详细描述）
2. 对施工单位的质量安全生产管理的建议：（请详细描述）
六、审查结论
1. 施工单位质量安全生产管理体系审查结果：
□ 合格□ 不合格
审查人员签名：
日期：。

现场审核记录

审核记录形成的具体方法
标题
01
对“实物”进行审核的记录方法
02
记录实物所处地点（审核证据），和/或
04
记录审核的判断结论（审核发现）
03
记录实物特征标记（审核证据）；
审核记录形成的具体方法
对“活动”进行审核的记录方法记录从事活动人员的姓名、职务/资格（审核证据）；记录工作（作业）活动名称（审核证据）；记录主要工作（作业）内容（审核证据）；记录审核的判断结论。
适当时，审核记录的内容还可能包括如： K-首末次会议情况； l－审核组内部以及与受审核方沟通的情况； m－突发事件及应急处置情况； n－审核范围、审核计划的调整及其说明； o－需要后续跟踪或遗留的问题； p－受审核方的意见，等。当审核一个电子化的管理体系时，审核记录的内容还适当包括涉及有关信息安全方面的信息，以证实受审核方用于支持其电子化管理体系有效运行的信息技术系统的能力： q－信息系统及网络安全的管理、维护情况； r－信息安全事故（例如，系统故障、误操作等）的管理及其响应计划/方案； s－电子化环境中的电子文档、记录、数据传输的可靠性和安全保护措施，等。
2、审核记录能够传递的信息
3、制约审核记录质量的因素
a.审核时间
审核员的能力、经验及习惯（方法、技巧）
二、审核记录的作用：
证实审核过程或程序已得到有效实施；为审核报告的编制提供基础信息；为认证决定提供支持性的客观证据；需要时，向相关方（例如，认可机构或监管部门）证实认证机构执行认证审核的能力。
01
添加标题
记录回答者姓名、职务和代表部门（审核证据）；
02
添加标题
记录所问问题的回答要点（审核证据）；和
03

建筑工程停工前的现场安全审核记录

建筑工程停工前的现场安全审核记录
1. 审核目的
本次现场安全审核的目的是为了确保建筑工程在停工前符合相关安全标准，以保障工人和其他相关人员的安全。

2. 审核时间与地点
- 审核时间：[填写具体日期和时间]
- 审核地点：[填写具体地点]
3. 审核人员
- [填写审核人员姓名及职务]
- [填写审核人员姓名及职务]
- [填写审核人员姓名及职务]
4. 审核内容
4.1 建筑工程安全设施
- [填写安全设施的检查项目及情况]
- [填写安全设施的检查项目及情况]
- [填写安全设施的检查项目及情况]
4.2 施工作业安全措施
- [填写施工作业安全措施的检查项目及情况]
- [填写施工作业安全措施的检查项目及情况]
- [填写施工作业安全措施的检查项目及情况]
4.3 临时设施安全管理
- [填写临时设施安全管理的检查项目及情况]
- [填写临时设施安全管理的检查项目及情况]
- [填写临时设施安全管理的检查项目及情况]
4.4 劳动防护用品和设备
- [填写劳动防护用品和设备的检查项目及情况]
- [填写劳动防护用品和设备的检查项目及情况]
- [填写劳动防护用品和设备的检查项目及情况]
5. 审核结论
根据本次现场安全审核的结果，建议采取以下措施：- [填写具体建议措施]
- [填写具体建议措施]
- [填写具体建议措施]
6. 审核人员签名
- [审核人员1签名] [审核人员2签名] [审核人员3签名]
- [审核人员1姓名及职务] [审核人员2姓名及职务] [审核人员3姓名及职务]。

质量管理体系审核检查与及现场记录表

质量管理体系审核检查与及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：财务部涉及过程：▲7.5.1△ 6.1、5.4 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：品质部涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：行政部涉及过程：▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：综合部涉及过程：5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：经营部涉及过程：5.4.4、6.1、7.2、7.3、7.4、8.3日期: 年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：客户服务中心涉及过程：▲7.5.1-7.5.5、7.2、7.4、8.2.1 △ 6.4、8.2.3-8.5、5.4.1、5.5.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

供应商现场审核记录

供应商现场审核记录供应商名字：XXX地点：XXX日期：XXX一、现场审核目的本次现场审核的目的是对供应商XXX进行全面综合的审核，以确保其符合我方的需求和要求，保证其产品和服务的质量和可靠性，并为双方的合作打下基础。

二、现场审核内容1.企业概况首先，对供应商XXX的企业概况进行了了解。

供应商XXX成立于XXX 年，注册资金XXX万元，员工人数XXX人。

该企业主要从事XXX行业，拥有XX个生产车间和XX条生产线。

2.组织架构和管理体系3.生产设备和工艺流程在现场对供应商XXX的生产设备和工艺流程进行了详细的了解和检查。

供应商XXX拥有一系列先进的生产设备和工艺流程，并采用了自动化生产线，以提高产品的生产效率和质量。

4.产品质量控制对供应商XXX的产品质量控制进行了详细的检查。

通过查阅相关资料和现场观察，确认供应商XXX对产品质量具有高度重视和控制的意识。

供应商XXX实施了严格的质量控制措施，包括原料采购、生产过程控制、成品检验等，确保产品符合国家和行业的相关标准要求。

5.供应商能力评估对供应商XXX的生产能力、交付能力、技术研发能力等进行了评估。

通过查阅相关合同和订单，以及现场观察，确认供应商XXX具备满足我方需求的能力，并能在合理的时间内按时交付符合质量要求的产品和服务。

6.不良品处理和售后服务了解供应商XXX的不良品处理方式和售后服务体系。

供应商XXX设立了专门的售后服务部门，并制定了相应的不良品处理流程和售后服务方案，确保客户能够及时获得售后支持，并解决相关问题。

三、现场审核结果与结论经过对供应商XXX的全面综合审核，确认供应商XXX基本符合我方的需求和要求，其产品和服务具有一定的质量和可靠性。

同时，也发现了少量的问题和不足之处，如生产设备的更新换代，售后服务方面的系统完善等。

但这些问题和不足并不影响供应商XXX继续向我方供应产品和服务的能力。

四、改进措施和建议针对发现的问题和不足，提出以下改进措施和建议：1.完善生产设备，引进更先进的生产技术，提高生产效率和质量；2.进一步优化质量控制流程，确保产品符合更高的质量要求；3.加强售后服务体系建设，提高服务质量和响应速度；4.加强员工培训和技能提升，提高员工的专业水平和工作效率。

班组质量管理现场审核评价记录表

班组质量管理现场审核评价记录表
审核时间：月日时
序号
审核项目
要求
审核方法
审核描述记录
评分
整改意见备注
提供或陈述者
2.1
有无质■管理制度？
有单独文本（1分），只有制度中有相关
条文（0.5分）相关
员工了解制度内容
（1分）
由班组长提供车间
或班组文本
随机问询员工
2.2
每日的产品质・情
况
班组长应了解每日
的质量抽检情况1分
按质检部的产品检测记录抽查
2.3
每月质・
有曲线图分析加1分
按质量月报检查
2.4
质・目标（抽检合
格率）
每位员工应知本班组质量目标1分
按质量守册
或车间核定的质量目标
2.5
首检工作
有标准记录1分；有效开展1分
查首检记录表：要求举例证实
2.6
巡检工作
有相应记录（非车间
主任记录）1分
有效开展1分
查巡检相应记录：发现问题怎么处理的实例
2.7
未检工作
有效开展
1分
举例说明
2.8
互检工作
有奖励1分
有互检能力1分
查考核记录：问向位互检什么项目；或设不合格项抽查
2.9
岗位自检工作
应知应会
1分
抽查商位对本点的自检内容（检查什么项目）
2.10
工艺信息
传达工作
信息传递路线设计完整（1分）有效传达到应知岗位1分
问如何传达各作业工
艺信息：抽全一份工艺
文件的传达结果
班组负责人签名

管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)

5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。
审核人员（签字）：
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）：[内部资料，不得外传]
编号（审核项目编号+序号）：[内部资料，不得外传]
标准条款8.3
□主管（归口）部门
□非主管部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核的人员姓名及其职务。
（）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系。
（）抽查一定数量不同性质的不合格品处置记录，核查是否符合程序文件的规定，包括返工、返修后进行再次验证的证实。
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）：[内部资料，不得外传]
标准条款8.2.4
主管（归口）部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核人员的姓名及其职务？
（）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致？
（）对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员，是否对其资格、配备及权限予以授权？查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题，应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。

现场审核检查表

库存的周转和先进先出
失效期限的管理（报警、冻结）
包装信息（供应商、生产日期、数量……）清晰易读
包装、搬运方式是否会导致质量下降（油污、碰撞、损坏）
防火、防水、防雨措施
适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是否与产品类型相适应
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：检验与试验
审核员：
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：原材料验收
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
原材料验收规范（厂家、牌号、规格、颜色……）是否确定
验收手段、测量频次是否确定
原材料是否封存了外观标准样品
测量频次是否与质量保证状况相适应
以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：包装
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用
对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规定
包装内容与容器之间是否建立跟踪的关系链
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
不合格品处理方式是否满足要求
不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可靠性
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：库存管理
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）

质量管理体系生产过程现场审查表

6.3 7.6
《设备台账》《监视和测量设备台账》《设备维修保养计划》《设备日常维修记录》《监视和测量设备的校检计划、记录等》
5
是否在产品实现的适当的过程对产品的特性进行测量和监控，以验证其满足规定要求？（包括进货过程、半成品、最终的检验）
8.2.4/7.4.3
是否有作业标准（企标、国标、行标准），是否有相应的作业指导文件，是否有明确的检验依据
受审核区域（质检部门）：审核员：
部门：现场审核日期：年月日
序号
检查内容
标准章节号
文件审查
现场审查
备注
1
是否制定质量目标？
5.4.1
质量手册部门质量目标分解
2
是否明确职责和权限？
5.5.1
质量手册
3
人员是否定期培训并能满足作业需求
6.2.2
培训记录、培训计划、培训效果评估等。
4
接受标准的证据是否形成文件？是否保持符合接受准则的证据，记录有无标明有权放行产品的人员？
8.2.4
所有的检验检查是否按要求做记录，记录是否完整属实。
7
特殊放行时，是否得到有关授权人员的批准？
8.2.4
8
不合格品如何评审与处理？有无相关的记录，如让步批准的记录。
8.3
9
检验状态的标识是否明确、规定，并实施？
7.5.3
10
是否对确定的信息及检验的结果进行数据分析？
8.4
10
是否针对产品的特性及趋势，采取措施？
8.5.2
8.5.3
11
检验室工作环境是否得到有效的控制
6.4
12
纠正和预防措施有效性评价
8.5.2
8.5.3

质量管理科现场审核检查记录表

8
查看内审后整改的纠正活动记录或不符合项整改报告.
9
对整改纠正活动实施的结果是否进行了验证。
10
对照检查管理评审资料，内部审核的结果是否输入管理评审中。4.15管理 Nhomakorabea评
审
1
检查有无制定管理评审计划，明确目的、计划、内容、方法、以及结果报告等工作要求。
2
管理评审工作能否以高层管理职责的力度为质量体系的运行提供支持与保障。
2
了解有关人员是否具有为客户服务的意识。
5.3
设
施
与
环
境
1
检查本科室办公环境条件是否符合要求
2
检查科室内务管理情况是否符合要求。各种设施、物品摆放整齐有序，有无与工作无关的物品。
5.4
检测方法及方法的确认
1
检查实验室资质认定复审及扩项申报资料的组织、审核、上报、整理归档情况。
2
检查实验室资质认定评审批准确定的检测项目及证书归档情况。
3
受控文件唯一性标识是否清晰，信息是否齐全。
4
检查文件控制、保存的体系文件是否现行有效，科室作废的文件是否撤除。检查文件收回记录。
5
受控文件是否定期审核（原则上每年一次），必要时进行修订，更改的文件是否经过批准，并加以注明。
6
检查质量文件的管理、收集、建档、保管是否符合要求，借用、归还、移交等有无记录；有无遗失情况发生。
3
查阅参加内审人员培训情况，确认参加内审工作的人员资格证明。
4
查阅内审实施方案，执行内审的人员是否做到了独立于被审核科室和工作。
5
检查内审工作中不符合项报告是否事实清楚、定性准确。
6
针对发现的不符合工作是否及时通知有关科室,查看有关记录。