NOSA五星安健环综合管理系统体系管理系统规章制度
NOSA五星安全管理系统
- 让每个人公平地提升自我一、NOSA 的起源二次大战后，南非的工伤率很高，致使很高的补偿金额。
为此，南非政府劳工部在 1951 年 4 月成立了 NOSA 机构。
NOSA 本是一间公营公司，1951 年成立于南非的比勒陀利亚，初期是由南非雇主组织、工业代表和全国补偿委员会组成的非取利性机构，那时是属于全国性的运动，期望减低那时颇高的工伤数字。
时至今日，NOSA 已把他们在南非的成功带至全世界，包括中国。
为协作现时南非其它公营公司的私有化趋势，特地是九十年月以来，随着NOSA 的成功应用及不断增加的各行各业对 NOSA 的安健环综合风险治理，公司已把全部的业务和运作程序商业化。
NOSA 安全、安康、环保〔安健环〕综合风险治理系统，在很多行业都处于国际领先地位，包括电力、煤矿、建筑、码头、船务、医疗、工业、林业、渔业等行业；NOSA 针对不同行业特点设计了不同的安健环治理系统和效劳，另外，还可依据企业的特点进展安健环综合风险治理体系的量身定做；目前，世界五大洲很多地域都设有 NOSA 的办事处，从土耳其到印尼，智利到津巴布韦，中国到美国，现在 NOSA 已经成功地为数千家普及全世界的客户成立了安健环综合风险治理体系。
- 让每个人公平地提升自我NOSA 五星治理系统是成立在海因里希法则(见图 1)之上。
海因里希法则中提出，重伤(含死亡)、轻伤和未遂大事的比例为：1:29:300，揭露了各类事故之间的内在联系，因此，增加对未遂的治理在事故治理进程中具有重要的意义。
二、NOSA 安健环治理的目的通过科学的治理方式和先进的治理阅历，整合和优化软硬资源，有效的预控安健环综合风险，降低风险所带来的损失，营造一种安详、和谐的安健环工作生活环境，提高员工的风险意识，创立富有特色安健环文化；同时通过 NOSA 安健环风险治理，增加企业的分散力、执行力和动力，提升企业的综合治理力量、整体素养及企业形象，强化员工“以人为本、全员参与”的文化意识，加速员工同意国际上先进的治理方式和阅历，更快的向国际接轨。
安健环管理制度
安健环管理制度
目录
• 安健环管理概述 • 安健环管理体系 • 安健环管理内容 • 安健环信息管理 • 安健环绩效评估 • 安健环改进与发展
01
安健环管理概述
安健环定义
安健环是指安全、健康、环保一体化的管理方法和制度。
安健环管理体系旨在实现生产过程中的安全、健康、环保，提高企业综合管理水 平。
公益活动参与
积极参与社会公益活动，推动安健环管理工作的社会认可度和影 响力，提升企业的形象和价值。
THANK YOU.
优化流程
对安健环管理流程进行持续优化，简化流程、提高效率，降低管理 成本。
安健环管理的创新与发展
引进新技术
关注行业最新的安健环 管理技术与方法，及时 引进并推广应用，提高 企业的安全管理水平。
创新管理模式
积极探索新的安健环管 理模式，如引入信息化 、智能化等手段，提高 安健环管理的效率和精 度。
促进部门合作
安健环绩效评估流程
制定评估计划
企业应每年年初制定安健环绩效评估计划，明确 评估目的、评估范围、评估时间、评估方法和评 估流程等内容。
审核与汇总
企业应组织审核各单位上报的自查自评结果，并 对审核结果进行汇总分析，发现问题及时督促整 改。
自查自评
各单位应按照企业制定的安健环绩效评估计划， 开展自查自评工作，发现问题及时整改，并将自 查自评结果上报上级管理人员。
结果通报与反馈
企业应将安健环绩效评估结果通报给各单位，并 向上级管理部门报告，同时将评估结果反馈给各 单位，要求其认真整改。
安健环绩效评估应用
指导改进
企业应依据安健环绩效评估结果，指导各单位改进管理和操作 水平，提高企业的整体素质和核心竞争力。
2024年度NOSA五星系统安健环宣传手册课件
2024/2/2
1
目录
2024/2/2
• NOSA五星系统简介 • 安健环管理体系概述 • NOSA五星系统在安健环中应用 • NOSA五星系统实施要点及案例分析 • 员工培训与参与机制建立 • 持续改进策略部署及效果评估
2
01 NOSA五星系统简介
2024/2/2
定期开展安全、健康、环保培训，提 高员工意识和技能，培养良好工作习 惯。
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企业成功案例分享及经验总结
2024/2/2
01
案例一
某化工企业通过实施NOSA五星系统，成功降低了事故发生率，提高了
生产效率。该企业注重风险评估与控制，强化员工培训，形成了良好的
安全文化氛围。
02
案例二
某制造企业在引入NOSA五星系统后，实现了生产与安全、健康、环保
NOSA五星系统鼓励企业开展环保宣 传和教育，提高员工环保意识，共同 保护生态环境。
该系统要求企业对生产过程中的废弃 物、废水、废气等进行有效处理，减 少对环境的污染。
2024/2/2
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04 NOSA五星系统实施要点 及案例分析
2024/2/2
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NOSA五星系统实施要点概述
确立安全、健康、环保理念
2024/2/2
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效果评估方法论述及未来展望
效果评估方法
采用定量和定性相结合的方法，对改进前后的数据进行对比和分析，评估改进措 施的实际效果。
未来展望
根据效果评估结果，对未来的改进方向和重点进行规划和部署，持续推动企业安 全、健康、环保管理水平的提升。
2024/2/2
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THANKS FOR WATCHING
【NOSA五星管理系统】安健环管理体系管理手册
2010 - 7 - 26 发布
2010 - 7 - 26 实施
NOSA 安健环管理体系
管理手册
目录ຫໍສະໝຸດ 前 言 ................................................................................................................................................................. 3 发布令.................................................................................................................................................................. 4 安健环政策.......................................................................................................................................................... 5 安健环管理理念 .................................................................................................................................................. 7 管理者代表任命书 .........................................................
NOSA五星系统安健环宣传手册
28
NOSA基础理论知识
6、风险评估基础介绍 （6）安全 免遭不可接受的风险的伤害。 （7）可承受的风险
根据企业的法律义务和职业 安全健康方针，已降至用人 单位可接受的风险。
29
NOSA基础理论知识
法律法规
国家和行 业标准
风险评估
国际公约
事故经验
30
NOSA基础理论知识
NOSA安健环宣贯手册
主要内容：基础知识和理念 NOSA五星级系统介绍
1
NOSA安健环宣贯手册
（一）
基础知识和理念篇
2
1.1 什么叫NOSA?
NOSA简介
NOSA是国际职业安全协会(National Occupational Safety Association）简称。它创建于1951年，是开始从南非用于鉴定矿山行业 的安全管理状况的一个检查标准，逐步发展成为评定安健环水平的综合 管理系统,主要侧重于保障人身安全，目标是实现安全、健康、环保的综 合管理，即：“安、健、环”。NOSA五星管理系统又称为安全、健康、 环保综合风险管理系统，它是目前世界上具有重要影响并被广泛认可和 采用的一种综合安健环管理系统，共有五大部分、72个元素。它不仅强 调合格与否，更强调过程管理、持续改进，采用具体、系统的评分制度 进行星级评审以激励企业改进的积极性。它提倡以人为本，关注员工的 安全和健康，关注已有生产活动对周围环境的影响。
们是职能部门，又是专门管安全的；（2） 安健环是生产的事情， 因为事故多发生在生产现场。认识的误区：以监代管，以环节管理 代替过程管理；聚焦现场忽视后方，以局部代替全部。
科学的定义：通过计划、组织、领导和控制，充分利用企业所 拥有的资源，高效地实现企业安健环目标的过程。
安健环管理制度和规定
安健环管理制度和规定1.目的和适用范围本制度旨在确保企业的安全、健康和环境管理，保障员工的人身安全和身心健康，减少对环境的负面影响。
适用范围为全体员工和相关业务合作伙伴。
2.安全管理标准2.1 工作环境安全1.确保工作场合外观乾净、室内通风良好，避开堆放杂物和不安全品，保持安全通道畅通。
2.检查安全设备，如灭火器、安全疏散标示等，保持良好工作状态，定期进行维护和修理和更换。
3.订立安全操作规范，明确操作流程和安全要求。
2.2 设备和机械安全1.定期检查设备和机械，确保其运行安全可靠。
2.供应操作培训，并确保员工具备操作设备和机械的技能。
3.要求员工使用个人防护装备，如安全帽、手套、安全鞋等。
2.3 物料和化学品管理1.对储存、使用和处理的化学品进行分类、标识和储存，确保符合相关法律法规。
2.供应化学品管理培训，加强对化学品的安全使用、事故应急处理等方面的教育。
3.常备急救箱，并明确工作人员的急救职责。
2.4 生产安全1.订立生产操作规范，确保员工依照规范进行操作，避开生产事故。
2.定期进行安全生产培训，提高员工的安全意识和技能。
3.健康管理标准3.1 职业健康管理1.进行岗位分析和不安全因素评估，确定相关职业病防护措施。
2.供应职场职业病防护培训，教育员工了解防备措施及个人保护装备的使用方法。
3.定期进行职业健康检查，确保员工的身体健康。
3.2 心理健康管理1.创建健康和谐的工作环境，促进员工的心理健康。
2.供应心理咨询服务，帮忙员工解决工作和生活中的问题。
3.组织心理健康培训，提高员工对心理健康的认知和管理本领。
3.3 饮食健康管理1.供应健康的饮食能量搭配，添加膳食纤维和维生素等营养物质。
2.加强饮食卫生教育，提倡员工不吃脏、不吃垃圾食品。
3.定期进行营养健康咨询和检查，关注员工的饮食健康情形。
4.环境管理标准4.1 资源和能源管理1.确保资源和能源的高效利用，减少挥霍。
2.推行节省用水、用电、用纸等环保措施。
引进NOSA五星管理体系建立安健环质综合管理长效机制
引进NOSA 五星管理体系 建立安健环质综合管理长效机制王红梅(神华集团神东公司补连塔煤矿,内蒙古伊金霍洛旗017209)摘 要:通过补连塔煤矿试点工作实例分析了煤矿引进NOSA 五星安健环质综合管理体系的意义与作用,介绍了如何把国际标准IS09001、IS014001、OHSAS18001与之相整合,提出了煤矿安全健康环境质量综合管理新思路。
关键词:NOSA 安健环质五星管理系统;安全管理;国际标准;长效机制中图分类号:TD79 文献标识码:C 文章编号:1008-4495(2005)S0-0118-01 收稿日期:2005-03-21作者简介:王红梅,女,主要从事计划、质量、安健环质体系管理工作。
NOSA 五星安健环综合管理体系是南非国家职业安全协会于1951年创建的,用于鉴定工业企业安全管理状况的一个检查标准,主要侧重于保障人身安全,目标是实现安全、健康、环保的综合风险管理,即“安、健、环”。
NOSA 五星管理系统在国际上2000多个公司推行以来,验证了该系统在减少人员伤亡、厂房及设备损坏、减少职业病和其它损失等方面是成功的,它为企业在风险因素控制上提供了一个优良的平台。
NOSA 五星管理系统集中于消除及减少危险状况从而将风险分隔,防止事故的发生。
推行NOSA 五星管理系统的基础是实施规范化、制度化管理,对员工进行持续培训,全面提高员工的综合素质,进而把“以人为本、基于风险”的管理理念全面渗透到矿井管理中,从而形成一种良好的安健环企业文化。
1 引进NOSA 管理体系的必要性1)NOSA 五星体系“风险预控”的基础管理理念与我国的安全管理方针“安全管理、预防为主”相一致,这为我国煤矿引进NOSA 五星管理体系提供了基础的环境。
2)NOSA 五星体系标准对安健环管理要求,从建筑物、机械设备、火灾应急、事故处理、组织管理、风险财政、资源优化等方面提供了全面、细致、具体化要求,其可操作性是国际三标无法相比的,如果说“三标”是企业安全管理的骨架,NOSA 体系的实施,正好为其添加了血肉,为企业安健环管理提供了新鲜血液和动力。
NOSA综合安健环管理系统精品PPT课件
建立跨部门协作机制，促进不同部门 之间的沟通与协作，共同推进安全管 理工作。
构建完善的安全生产责任体系，确保 各级人员能够切实履行安全职责。
2024/1/27
8
制度体系建设与完善
制定全面的安全管理制度和操作 规程，覆盖企业生产、经营、管
理等各个环节。
定期评估现有制度的适用性和有 效性，及时进行修订和完善。
01
NOSA综合安健环管理 系统的基本原理和核心 概念
2024/1/27
02
NOSA综合安健环管理 系统的实施步骤和关键 成功因素
03
04
NOSA综合安健环管理 系统在企业中的实际应 用和案例分析
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NOSA综合安健环管理 系统的评估指标和持续 改进方法
分享行业最新动态和趋势
01
02
03
04
国际上最新的安全、健康和环 境管理标准和最佳实践
3
安全志愿者团队
成立员工安全志愿者团队，开展安全宣传、隐患 排查等活动，发挥员工的主动性和创造性。
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05
监督检查与持续改进
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建立健全监督检查机制
制定详细的监督检查计划和程序 ，明确检查的对象、内容、时间
和方式。
2024/1/27
设立专门的监督检查机构或指定 专人负责，确保监督检查的独立
2024/1/27
关注行业发展趋势，积极探索新的管 理方法和工具，提升企业竞争力
培养更多的专业人才，为NOSA综合 安健环管理系统的推广和应用贡献力 量
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THANKS
感谢观看
2024/1/27
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3
NOSA体系背景及意义
《安健环》管理制度
《安健环》管理制度第一章：总则第一节：目的和原则1.目的：本制度的制定旨在保障员工的安全与健康，促进企业环境的改善与保护，有效预防和控制环境风险，提高企业的整体绩效。
2.原则：本制度的执行应遵循以下原则：a.以人为本：员工的安全与健康是企业最重要的资本。
b.主动预防：通过系统化的风险评估和控制措施，预防事故和疾病的发生。
c.法律遵守：严格遵守国家相关的安全环保法规和标准。
d.持续改进：通过持续改进的措施，不断提高企业的安全和环保绩效。
第二节：适用范围1.本制度适用于公司全体员工，包括正式员工和临时工。
2.本制度适用于公司内外的所有活动场所，包括生产车间、办公区域、仓库，以及公司与供应商、承包商等的合作场所。
第二章：管理责任第一节：公司领导班子的责任1.公司领导班子应树立安全与健康为第一要务的意识，建立安全与健康的管理体系，并为其提供充足的资源。
2.公司领导班子应制定并定期审查环境安全与健康目标，并将其与公司的业绩评估相结合。
3.公司领导班子应建立环境安全与健康的沟通渠道，使所有员工能够及时反馈和解决问题。
第二节：部门经理的责任1.部门经理应建立并落实本部门的环境安全与健康目标，并对其执行情况负责。
2.部门经理应组织风险评估，并制定相应的控制措施。
3.部门经理应提供员工必要的培训和指导，确保员工具备必要的安全和健康知识。
第三节：员工的责任1.员工应严格遵守公司的安全和环保规定，正确使用和维护设备。
2.员工应积极参与公司的安全培训和演习，提高自身的安全和应急处理能力。
3.员工应及时向上级报告发现的安全隐患或环境问题，并积极配合相关部门解决。
第三章：环境风险评估与控制第一节：风险评估1.风险评估应以科学的方法进行，对各类可能导致事故或伤害的因素进行综合评估。
2.风险评估结果应及时上报公司领导班子和相关部门，并制定相应的控制措施。
第二节：控制措施1.控制措施应根据风险评估的结果制定，包括技术、管理和人员方面的措施。
NOSA安健环管理体系内部审核手册
4.
7.
1.15.2 复原 识别所有需要复原的区域。 复原程序由管理层和权力机构（如果需要）批 准。 以前被污染的区域进行了充分的复原。
1. 元素 1.21
含义: 1.21.1 过道，仓储与通行区域的划线/ 标示 建立秩序。 地面划线/标示
2.
3.
按使用性质进行有规划的划分。 覆盖所有的区域。 应用统一的划线标记。
1. 电站是否识别和评估了 工作场所空气质量的风 险？ 哪些工作场所的空气质 量有高风险？哪些工作 场所通风降温具有高风 险？ 是否建立了工作场所空 气质量标准和温度标准 来指导工作场所通风和 监测空气质量？ 是否按照标准对工作场 所的空气质量进行了监 测？抽查 3 ～ 5 个重要 场所的监测记录？ 监测不合格的，是否制 定和落实了改进的计 划？ 现场检查有强制性通风 的场所是否配备了通风 机，并维护良好；是否 执行进入前通风制度？ 工作场所的空气是否清 新？ 评估电站整体通风及空 气质量情况，统计不符 合标准、制度要求的现 场数量比例是多少？ 是否识别和评估了与职 业卫生有关的风险？ 是否依从标准配备工作 场所的卫生设施、设备 和卫生用品等？ 现场查看是否按照要求 配备了卫生设备、卫生
4.
1.21.2 遵守划分 走道畅通无阻。 无材料超出划线区域。 员工明白划线的目的和意义。
5.
1.21.3 电气开关装置下划线 所有电器开关下划线为“保持畅通”区域。
6.
所有的工作场所是否 按照使用的性质进行 了划分？ 需要划线处是否有统 一的划线标准并依 从？ 通道宽度是否满足使 用的要求？并保持通 畅？ 设备（加工）区域和 其他存放区域是否有 超出划线的情形？ 电气开关、消防设备 和器材以及其他应急 设备（急救）前是否 有“防止堵塞”划线？ 电站现在整体效果情 况评估？
NOSA五星安健环综合管理系统体系管理系统规章制度
实用文档
组 长：刘玉兵 副组长：刘文海 梅计明 任焱 成 员：各部门负责人 职责范围： 1、负责推广 NOSA安健环管理系统的总体策划及组织实施； 2、协调、指导各部门 NOSA推广工作； 3、定期举行工作小组会议， 跟踪落实 NOSA安健环管理系统的执 行情况； 4、负责策划差距分析、组织第一、第二次内审和星级审核； 5、负责检查 75 元素对系统的依从性，并纠正偏差； 6、掌握 NOSA安健环管理系统的总体推广进度及相关情况， 向领 导小组汇报。
机电科 销售科 机电科 信息科 监控中心 机电科 EHS科 调度室
运输队
皮带队
调度室 皮带队 皮带队 皮带队 皮带队 销售科 调度室
煤泥沉淀、清理及设施设备
探水队
井下所有变电所、井下所有水泵房设备及设施
机电科
井下紧急避难硐室
总进、回风巷、采区、采掘进、回风巷、回风 井、防爆门、通风设施（密闭、风门、风障等） 工作面、回风巷和进风巷、及工作面运输系统 工作面、回风巷和进风巷、及工作面运输系统 井下探水钻场及设施 风桥施工、道路硬化、设备安装拆卸等井下临 时施工点
一、 成立 NOSA管理推动领导小组 组 长：杨海权 副组长：刘健 刘玉兵 裴宏 高蝉清 刘海平 李旭亮、刘晓明、 李永亭 成 员：各部门负责人 职责范围： 1、负责制订安健环管理工作的方针和政策， 推动审批工作方案， 研究决策推行过程中的重大事项； 2、合理配置人、财、物、技术、信息、基础设施和工作环境等 资源，发挥资源的最大有效性； 3、负责制定安健环目标指标，并建立安健环绩效跟踪考核管理 系统； 4、确保体系有效运行并保持持续改进，协调各部门的安健环推 贯工作。 二、成立 NOSA管理推动工作小组
标准文案
责任部门
NOSA安健环综合管理系统简介
目录一、NOSA发展史 .................................................................................. - 1 -二、NOSA管理目的 .............................................................................. - 1 -三、NOSA管理理念 .............................................................................. - 1 - 1．风险无处不在 (2)2．一切风险均可控制 (2)3．一切意外均可避免 (2)4．基于风险的管理 (2)5．以人为本，关爱生命和健康 (2)6．闭环管理，持续改进 (3)7．领导承诺，全员参与 (3)四、NOSA管理特点 .............................................................................. - 3 -五、NOSA管理方法 .............................................................................. - 4 - 1．风险评估的方法 .. (4)2．绩效评估的方法 (5)六、NOSA模式与传统模式的区别 ...................................................... - 5 -七、NOSA管理标准 .............................................................................. - 6 - 第一部分--建筑物与内务处理（包括11个元素） . (6)第二部分--机械、电气和个人安全防护（包括17个元素） (7)第三部分—火灾和其他紧急风险的管理（包括8个元素） (8)第四部分—事故记录和调查（包括5个元素） (8)第五部分—机构管理（包括31个元素） (8)八、NOSA管理运行的主要工作 ........................................................ - 10 -九、推行NOSA管理的关键 ............................................................... - 11 -NOSA五星综合管理系统一、NOSA发展史NOSA是南非国家职业安全协会的简称（National Occupational safety Association），它成立于1954年4月11日。
NOSA五星管理系统简介
NOSA五星管理系统简介一、NOSA五星管理系统简介NOSA（National Occupational Safety Association）是国家（南非）职业安全协会的英文缩写。
NOSA五星系统是1951年开始，从南非国家职业安全协会用于鉴定矿山行业的安全状况的一个检查标准，逐渐发展成为评价安健环水平的综合管理系统。
主要侧重于保障人身安全，目标是实现安全、健康、环保的综合风险管理，即：“安、健、环”。
NOSA五星系统是目前世界上具有重要影响并被广泛认可和采用的一种综合安健环管理系统，共有五大部分七十二个元素。
它不仅强调合格与否，更强调持续性改进，采用具体、系统的评分制度进行星级评审以激励企业改进的积极性。
它提倡以人为本，关注员工的安全和健康，以及生产活动对周围环境影响。
NOSA五星系统与我们现行的传统安全管理、“三标”等没有本质区别，体现在管理内容和管理内容和管理目的上是一致的，只是在管理形式上存在差别。
安健环理念：考虑了危害的多方面影响，体现了以人为本的核心思想。
提前控制：运用风险管理的方法，在危险后果尚未发生时，进行危险辨识，实施控制，有效降低风险。
闭环管理：遵循PDCA的管理理念，注重管理的效果，审核程序中对制度依存和管理效果两方面都侧重。
NOSA管理目的减少导致员工受伤或损害员工健康的事件发生的可能性。
NOSA管理系统基本理念所有的意外事故均可以避免。
所有存在的危险都可以控制。
尽量降低对环境的影响。
每项工作均顾及安全、健康、环保。
安健环的概念NOSA管理系统中的安健环指：人身安全、人身健康、环境保护。
推行NOSA五星系统的意义全面规范、改进公司安健环管理，保障公司员工的职业健康与生命安全，保障投资方和员工的财产安全，提高工作效率。
改善公司与政府、员工、社区的公共关系，提高公司声誉。
提拱持续满足法律要求的机制，降低公司风险，预防事故发生。
提高公司的综合竞争力。
形成独特的企业安健环文化。
NOSA五星安健环综合管理体系及现场控制要求
完全永 久丧失 工作能
力率
损失工作 日率
工作日受 限率
健康
伤残疾病频率 严重度标准 (率)
不可恢复 的职业病
率
可恢复的 噪声引起 职业病率 的失聪率
环境 环保严重 度指标 (事故数)
重大事故
NOSCAR ≥ 95 ≤ 0.8
0
0 ≤ 0.5 ≤ 0.8
0
0
≤ 0.5
0
5*
≥ 91 ≤ 1.0
0 ≤ 0.5 ≤ 0.75 ≤ 1.0
员工在工作中面临的危险因素有哪些？
• 物理危险（高温、噪音、振动和放射线等） • 化学危险（有毒有害气体、尘粒等） • 生物危险（饮食、卫生、环境等） • 机械危险 • 人类学危险（空间、光线、姿势等） • 社会心理危险（社会工作生活等压力） • 环境危险。
电 气 机 械
安健环因素控制流程图
识别安健环因素
实施NOSA安健环管理的意义
1.提高员工的风险意识； 2.减少意外事故的发生； 3.改善工作环境； 4.符合法律和法规要求； 5.减少成本，提高生产效率和成本效益； 6.提高企业生产力和竞争力； 7.满足社会及公众要求，树立良好的企业形象； 8.在道德和道义上，加强安全、健康、环保管理
是企业及公民应尽的责任。
NOSA 五星系统结构图
5 大部分
房屋及内务处理
11 元素
机械、 电气和 个人防 护装备
17 元素
火灾和其它紧 急风险管理
安健环事故 记录及;最低标准 1200+细则
机构管 理
31 元素
NOSA 评星标准
星级 #
得分 % DIFR %
灾难率
安全
伤残事故频率 严重度标准 (率)
NOSA安健环管理体系内部审核手册
被审核单位 ………………………………………………………..…………………
审核员 ……………………………………………………………………………...
审核组长 ……………………………………………………………………………..
日期 …………………………………………………………………………………
NOSA 五星管理体系标准审核手册
1.00 房屋及内务（厂务）处理
1.
审核要点 电站是否已经识别和评 估了与建筑物有关的风 险？ 了解电站建筑物和地面 维护的管理程序； 了解电站建筑物和地面 管理覆盖的范围，是否 包含了 1.11.2 和 1.11.3 规定的项目； 电站是否有指导检查和 维修后验收的建筑物和 地面完好的标准； 建筑物和地面的维修需 求如何发现和报告出 来？ 建筑物维修计划由哪个 部门制定？如何被执 行？ 查看维修计划表，抽查 4 个维修项目，看是否 按照计划进行了维修？ 现场查看是否有不符合 要求的建筑物，追溯其 是否按照程序报告和得 到维修？追溯风险识别 评估如何进行？ 整体建筑物和地面的管 理状态、风险状态综合 评定，统计不符合现场 标准要求的场所比例？
在需要的场所安装安全玻璃。
1.12.5 能见度 提供适当的照明，反光衣，镜子来确 保工人与设备能被看见
元素 1.13
含义:
通风: 自然及人工通风
确保工作场所的内部空气质量 符合认可的标准。 2.
1.13.1
通风系统 3.
按照风险评估的结果提供足够的通风 系统。 持续，预定或特定日期地监测通风系 统的工作情况。 通风系统的维护包括在工厂维修程序 内。 监测空气质量以防止暴露于细菌或其 它致病生物环境中。
煤矿企业NOSA安健环风险管理评星规则
煤矿企业NOSA安健环风险管理评星规则
1. NOSA安健环风险管理系统由总体要求、风险评估与策划、支持、生产环境风险控制、作业风险控制、设备设施风险控制、健康管理、环保管理、常规风险控制、消防与安保、事件、事故与应急管理、绩效改善等十二大部分，每个部分包括不同元素，《NOSA五星安全、健康与环境综合风险管理体系—井工煤矿》（第八版SAS300-2019）列清了元素最低要求。
2. NOSA管理77个元素各占不同的分值，总分为5000分。
评星时，对每个元素从危险辨识与风险评估、适当系统（标准和程序）、与系统（标准和程序）要求的依从程度、整体效果4个方面进行审核，得出每个元素的努力程度（%），再根据每个元素的占比得出综合努力程度（%）。
（1）77个元素分值和占比如下表：
（2）4个方面百分比分数分配如下表：
3. 对每个元素审核的准则（要求）包括元素最低要求、法律法规、上级企业和矿井的“系统、标准和程序”、最佳惯例。
4. 星级与综合努力程度（%）等的对应关系：
5.计算致残事件频率比率时所允许使用的最大曝露周期
6.致残事件频率比率的计算
致残事件频率比率：职业安全死亡事件、永久性致残事件、损失工作日事件．受限制工作日事件、职业健康死亡事件、不可逆转的确诊疾病和可逆转的确诊疾病事件总和乘以200000，再除以在曝露周期内的总工时数。
例如
DIFR
DI =⨯内工作的总工时数）
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山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司
NOSA五星安健环综合管理体系管理制度根据华润集团EHS示范基地评价标准，华润煤业、山西华润联盛能源投资有限公司NOSA五星安健环基地建设试点矿要求，按照山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司NOSA实施策划书的思路及原则，矿特成立NOSA管理相关推动小组、指定区域代表，负责落实NOSA五星安健环管理体系责任，积极推行NOSA相关工作。
一、成立NOSA管理推动领导小组
组长：杨海权
副组长：刘健刘玉兵裴宏高蝉清刘海平李旭亮、刘晓明、李永亭
成员：各部门负责人
职责范围：
1、负责制订安健环管理工作的方针和政策，推动审批工作方案，研究决策推行过程中的重大事项；
2、合理配置人、财、物、技术、信息、基础设施和工作环境等资源，发挥资源的最大有效性；
3、负责制定安健环目标指标，并建立安健环绩效跟踪考核管理系统；
4、确保体系有效运行并保持持续改进，协调各部门的安健环推贯工作。
二、成立NOSA管理推动工作小组
组长：刘玉兵
副组长：刘文海梅计明任焱
成员：各部门负责人
职责范围：
1、负责推广NOSA安健环管理系统的总体策划及组织实施；
2、协调、指导各部门NOSA推广工作；
3、定期举行工作小组会议，跟踪落实NOSA安健环管理系统的执行情况；
4、负责策划差距分析、组织第一、第二次内审和星级审核；
5、负责检查75元素对系统的依从性，并纠正偏差；
6、掌握NOSA安健环管理系统的总体推广进度及相关情况，向领导小组汇报。
三、成立NOSA安健环区域代表
四、各部门NOSA安健环元素负责人
NOSA安健环75元素具体内容及负责人名单，详见附件2：《NOSA安健环75元素具体内容及负责人名单》
职责范围：各负责人具体负责NOSA安健环75元素相关内容的实施。
五、成立NOSA安健环风险评估组
组长：宋二明
副组长：马海军高伟伟王利军
成员：各部门负责人、安全员、元素负责人、区域代表
职责范围：
1、组织、协调、指导我矿的安健环风险评估；
2、制定安健环风险评估管理标准与控制程序；
3、制定安健环风险评估方法及标准等；
4、负责审查各专项风险评估报告；
5、负责进行风险评估、统计、分析工作、确定重大安健环风险、汇总编写我矿安健环风险清单。
六、成立NOSA安健环培训宣传组
组长：郑垣平
副组长：王艳江
成员：各部门负责人
职责范围：
1、负责我矿NOSA的宣传推广工作，营造良好的NOSA推广安健环氛围；
2、负责编写《NOSA管理系统推广绩效考核方案》；
3、负责起草我矿安健环政策，提交安健环委员会确定；
4、负责组织全员培训；
5、通过宣传、培训，使NOSA工作在我矿深得人心，培养我矿的安健环文化。
七、成立NOSA安健环制度修编组
组长：裴宏
副组长：各副矿长
成员：各部门负责人、元素负责人
职责范围：
1、负责组织、协调、指导我矿各项安健环管理制度的修编；
2、根据风险评估结果完善、更新我矿现有管理制度；
3、负责规范我矿管理制度格式、标准的统一；
4、负责组织协调各项管理制度与标准的审批、发布；
5、负责组织相关部门及员工进行管理制度的学习培训；
6、负责对制度落实情况进行实时跟踪与考核。
八、成立NOSA安健环工作安全分析组
组长：梅计明
副组长：马海军王利军
成员：各部门负责人、安全员、元素负责人、区域代表
职责范围：
1、负责编制我矿生产任务（活动）的详细目录，并辨识危险性
任务及需要开工作票的任务。
2、负责工作安全分析，找出存在明细危险的活动，并汇总清单；
3、负责编写书面安全工作程序；
4、负责对此项活动的作业人员进行培训；
5、负责对工作安全分析的效果进行评估。
九、成立NOSA安健环现场整合组
组长：刘健
副组长：李旭亮刘晓明李永亭王候九吕剑雄
成员：生产单位区队长、机修车间、各专业技术员
职责范围：
1、负责组织协调我矿现场整治工作；
2、负责协调现场整治工作所需的人力、物力、财力等资源；
3、负责对现场整治工作进行跟踪与验证，确保现场整治效果。
十、成立监督考评组
组长：刘玉兵
成员：刘文海梅计明任焱宋二明
职责范围：负责监督检查各职能部门、基层队对NOSA五星安健环管理体系工作的日常开展及实施情况等。
十一、考核与奖惩
NOSA五星安健环管理体系管理制度，由监督考评组对职能部门、基层队进行考核，并严格按照我矿安全业绩考核细则相关规定进行执行。