供应商批准作业指导书(doc 4页)

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供应商零件放行工作指导书

1.0 目的为确保新项目开发和4M变更时供应商正式工装样件（OTS）满足图纸设计要求，本工作指导书定义了如何进行产品放行批准的工作流程。

2.0 范围本作业指导书适用于XXXX有限公司。

3.0 职责3.1供应商质量工程师（SQE）职责:3.1.1 主导供应商初始样品检验报告（ISIR）提交和批准工作；3.1.2 审核和批准供应商零件DVP&R;3.1.3 按照产品技术要求对供应商零件实施检验/试验（技术要求包括：图纸、技术标准、特殊特性清单、DVP&R试验大纲等）；3.1.4 组织相关人员对供应商零件进行评审；（相关人员包括：产品工程师、先期质量工程师、产品经理、供应商质量主管/经理，质量经理等）3.1.5 追踪所有质量问题，直到问题关闭。

组织进行装配性评审，并填写装配评估报告。

3.1.6 完成并签署零件放行评估报告，并获得相关负责人的审核和批准。

3.2 产品工程师（PE）职责3.2.1 维护产品图纸和相关技术文件的有效性，需要时支持SQE以正确理解零件质量要求；3.2.2 审核和批准供应商零件DVP&R;3.2.3 参加供应商零件样品评审，签署样件装配评估报告和零件放行评估报告。

3.3 采购员职责;3.3.1 向供应商发放图纸和相关技术文件；3.3.2 确定供应商零件开发进度要求，并管控实际的开发进度。

3.4 实验室职责:根据SQE委托,按照图纸/ 技术标准等对产品进行测量和试验，填写测量/ 试验报告。

3.5入厂质量检验员职责:3.5.1 配合质量工程师对供应商零件进行检验/ 测量,填写来料检验报告；3.5.2 对不合格零件进行标识、隔离,配合SQE进行相应处置。

3.6 产品经理, 供应商质量经理/质量经理职责:审核供应商ISIR报告，批准零件放行。

3.7 生产和制造部门职责：进行样件装配，参加装配评审，签署样件装配评估报告。

4.0 流程4.1 供应商零件放行评审应就零件的尺寸、功能、材料、性能、外观、装配性、标识等方面进行评审，全部符合技术要求后才能批准零件放行。

配送作业指导书

配送作业指导书引言概述：配送作业是指将货物从供应商处送达客户处的过程。

在现代商业中，配送作业是非常重要的一环，它直接关系到企业的产品能否及时送达客户，影响着客户对企业的满意度和忠诚度。

为了确保配送作业的高效和准确性，制定一份配送作业指导书是非常必要的。

本文将从四个方面详细阐述配送作业指导书的内容。

一、货物准备1.1 确定货物种类和数量：在配送作业开始之前，首先需要明确要配送的货物种类和数量。

这可以通过与供应商进行沟通和确认来实现。

同时，要确保货物的种类和数量与客户的需求一致，避免浮现货物不匹配或者缺货的情况。

1.2 包装和标识：在配送作业中，货物的包装和标识非常重要。

包装要能够保护货物免受损坏，并便于搬运和储存。

同时，每一个包裹都应该清晰地标明收发方的信息、货物的种类和数量，以便于配送员和客户能够准确识别。

1.3 货物清点和验收：在货物准备阶段，要进行货物的清点和验收工作。

清点是指确认货物的种类和数量是否与定单一致，验收是指检查货物的质量和完整性。

惟独在货物清点和验收合格后，才干进行后续的配送工作。

二、配送路线规划2.1 确定配送范围和时间：在配送作业中，要明确配送的范围和时间。

配送范围可以根据客户的位置和定单要求来确定，配送时间可以根据客户的需求和交通状况来安排。

同时，要合理安排配送路线，减少行驶距离和时间，提高配送效率。

2.2 路线评估和选择：在规划配送路线时，要进行路线评估和选择。

评估要考虑道路的交通情况、道路的质量和宽度、是否有限行限高限重等限制因素。

选择要根据评估的结果和配送的要求来确定最佳路线，以确保货物能够按时到达客户处。

2.3 配送员安排和指导：在配送路线规划中，要合理安排配送员的工作和歇息时间。

要对配送员进行路线指导，告知他们具体的配送路线和注意事项，确保他们能够顺利完成配送任务。

三、配送过程管理3.1 货物装载和卸载：在配送过程中，要确保货物的装载和卸载工作顺利进行。

货物的装载要按照货物的种类和数量进行合理摆放，避免货物相互挤压和损坏。

2019年通用作业指导书-实用word文档 (4页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==通用作业指导书篇一：机械加工通用作业指导书带式输送机机械加工、焊接、滚筒作业指导书编制: 审核：批准：山西交城县兴星冶金设备厂机械加工通用作业指导书1、操作者应仔细看清图纸和工艺文件的各项说明，保持图纸和工艺文件的清洁与完整，并应严格按设计图纸、工艺规程和技术标准进行零部件的加工，不得随意自行更改。

2、操作者按照工艺要求查看借用的工、夹、量、刀具是否符合工艺及使用要求，若有疑问，应立即与组长或车间生产管理者联系。

3、操作者应将工、夹、量、刀具分别整齐地放置在工具箱上或其它适当的地方，但不准直接放在机床上，并应妥善保管好，不得任意拆卸而改变原来尺寸或形状。

4、在加工前，操作者首先应检查、抽查毛坯或经由上道工序加工并和本工序有关的尺寸，以确定余量是否符合工艺要求。

5、操作者应按照工艺规定的定位基面安装零件。

工艺未规定定位基面的，允许操作者自行选择定位基面和装夹方法，但是必须保证加工出来的工件符合图纸和工艺上的尺寸和精度要求。

在装夹工具前，应将夹具和工件清理干净，在定位基面上不得有铁屑、毛刺、污物及磕碰现象。

6、预压紧工件后，应按工艺要求进行工件的校正，若工艺未作出规定时，可按下列方法校正工件：6．1、当在本工序或本工步中加工到成品尺寸，且以后该加工面不再加工，装配时也不再调整或刮研时，可以按定位基面到加工面技术要求的1／3值校正，最后加工完成后应保证图纸中的技术要求。

6．2、在本工序或本工步中加工的加工面以后尚需加工或刮研，则按该加工面下道工序余量的1／3值校正，加工后要按此检验。

6．3、在本工序或本工步中加工的加工面到成品尺寸，以后该加工面不再加工，且图纸、工艺卡片内对该加工面与定位面无任何要求时，加工后应达到通用技术标准。

7、按工艺要求进行压紧，如工艺上无要求，零件压紧时注意压紧力的位置、大小和方向，并允许自加各种辅助支承，以增强刚性。

WIP007收料作业指导书

制数量(如盘元线材,卷料等),此物料可超订单数量收货,以不超过50KGS
为上限.
4.供应商提供之物料损耗或备品数量,仓库仍作验收,其数量不计入订单数量,
但须在验收单上注明数量.
5.送货员将验收单交实物仓管进行收货。
6.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与采购单存
在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问账务仓管或采
11.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或生管通知
后退货，委外加工退料由仓库组长开具报废单。
四.其他物料之收料（K3系统无物料编码）
1.间接物料在K3系统中无物料编码,供应商直接送货到实物仓管处，实物仓
管凭请购单或采购订单（固定资产用）收料.
2.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与请购单或
采购订单存在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问采购
员并知会送货人员，以便及时处理.
3.实物仓管员在清点送货实物过程中,如发现有运输损坏或明显品质不良等问
题,要及时知会送货人员,如果损坏严重,应及时报告主管，拒收退回；如送
货单据上所列货品与实物存在品名、规格等不符合时,拒收退回,如数量有差
李鄂
立辉金属制品有限公司
文件编号
WI-P-007
收料作业指导书
版本/次
A/1
页次
第2页共4页
10.实物仓管员将验收入库之物料记录于手工账簿后将相关入库单据传至IQC
处进行品质验证。
11.IQC判定合格之物料，实物仓管员需将物料移至该物料储存区，如是首次
进料或储位变更时，须将储位备注于账簿上。
12.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或业务通知

供应商管理作业指导书

文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。

2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。

4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。

5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。

仓库作业指导书【范本模板】

仓库作业指导书1．目的:为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。

2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。

3．职责：3。

1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。

3.2。

仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。

3。

3.各仓管员按照作业指导书进行操作。

4。

物料的进仓流程4．1 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供应(采购)部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。

4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收,同时需在物料标贴上盖上收货日期章。

4。

1。

3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后,均须在供应商《送货单》上签名确认,收货仓管员留下一联送货单作存根,需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供应商,以便供应商进行货款结算.4。

1。

4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统,对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。

4。

2 物料报检4。

2。

1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。

(完整版)标准作业指导书(参考)

附件26标准作业指导书实施要领
1.供应商根据质量计划、技术规格书/图样、过程失效模式和后果分析、管理计划书、工程实际（量产过程）等信息，编制《标准作业指导书》；该指导书要规定生产作业中对产品质量有影响的各工程作业人员的最合理的作业方法。

例：含返工、检查、校正、维修、运输等生产作业。

并据此培训作业人员。

2.标准作业指导书必须包含以下项目：
--作业编号
--作业说明
--完成作业的主要步骤
--要点/注意点及其理由
--检查要求项目及必要记录
--明确特别特性及主要特性
--参考编号、承认签字及日期
--建议使用照片/草图进行说明。

3.标准作业指导书必须在作业现场使用。

4.标准作业指导书在第一次利用正规工装模具试制时使用。

并在产品寿命周期予以维护。

作业指导书(组装)

作业指导书(组装)作业指导书（组装）一、组装工具及材料准备1.螺丝刀（十字和平头各一把）2.扳手3.电钻4.锤子5.胶水6.组装所需的零件（根据具体组装要求准备）二、组装步骤1.先查看组装说明，了解组装顺序和注意事项。

2.检查零件是否齐全，如发现缺少或损坏的零件，及时联系供应商进行更换。

3.按照组装说明进行零件的拆卸和准备工作，将不同形状的零件分开放置，以便于后续组装。

4.根据组装说明，先组装底座部分。

将指定的零件连接并用螺丝刀或扳手固定，确保连接稳固。

5.继续按照组装说明，逐步组装其他部件。

注意根据零件形状和连接方式来选择使用合适的工具。

6.在组装过程中，确保每个零件的位置和方向正确，并且紧固件（如螺丝）已经牢固地连接，不会松动或摇晃。

7.如遇到需要连接密封部件的情况，可以使用胶水进行粘合，确保连接处的密封性。

8.组装完成后，检查各个零件是否安装正确，无松动或倾斜现象。

9.使用电钻或锤子等工具，进行最后的调整和固定。

确保组装完成后的产品稳固可靠。

10.最后，进行整个产品的全面检查，确保没有缺陷和质量问题。

如发现问题，及时调整或修复。

三、注意事项1.在组装过程中，注意保持工作区域整洁和干净，避免杂物或灰尘对组装过程造成影响。

2.根据不同的组装要求，合理使用工具，避免使用不合适的工具导致零件损坏或组装困难。

3.注意个人安全，避免工具使用不当造成伤害。

使用电钻时，要戴好安全眼镜和手套，确保安全。

4.如遇到困难或不清楚的地方，及时咨询专业人士或供应商，以免出现错误的组装。

5.在完成组装后，及时清理工具和材料，整理好工作区域。

四、使用和维护1.按照组装说明书，正确使用组装好的产品。

2.避免超负荷使用产品，以免造成损坏。

3.定期进行维护和检查，确保产品的正常运行和使用寿命。

4.如遇到故障或需要更换部件，及时联系供应商进行维修或更换。

以上是作业指导书的基本格式和内容，具体组装过程和注意事项根据实际情况进行调整和补充。

供应链管理订单管理作业指导书

供应链管理订单管理作业指导书第1章订单管理概述 (3)1.1 订单管理的重要性 (3)1.2 订单管理的基本流程 (3)1.3 订单管理的挑战与发展趋势 (4)第2章供应链管理基础 (4)2.1 供应链的概念与结构 (4)2.2 供应链管理的目标与策略 (5)2.3 供应链管理的关键环节 (5)第3章订单与处理 (5)3.1 客户需求分析 (5)3.1.1 需求收集 (5)3.1.2 需求分析 (6)3.1.3 需求确认 (6)3.2 订单类型与订单处理流程 (6)3.2.1 订单类型 (6)3.2.2 订单处理流程 (6)3.3 订单与审核 (6)3.3.1 订单 (6)3.3.2 订单审核 (6)3.3.3 订单变更与撤销 (7)第4章库存管理 (7)4.1 库存的概念与分类 (7)4.1.1 库存的概念 (7)4.1.2 库存的分类 (7)4.2 库存控制策略 (7)4.2.1 ABC 分析法 (7)4.2.2 经济订购批量（EOQ）模型 (7)4.2.3 库存动态调整策略 (8)4.3 安全库存与补货策略 (8)4.3.1 安全库存 (8)4.3.2 补货策略 (8)4.3.3 库存优化 (8)第5章供应商管理 (8)5.1 供应商选择与评价 (8)5.1.1 选择标准 (8)5.1.2 评价方法 (8)5.1.3 评价流程 (9)5.2 供应商关系管理 (9)5.2.1 合作策略 (9)5.2.2 沟通与协作 (9)5.2.3 供应商激励机制 (9)5.3 供应商协同管理 (9)5.3.1 协同计划 (9)5.3.2 信息共享 (9)5.3.3 质量管理 (9)5.3.4 成本控制 (9)5.3.5 创新与合作 (10)第6章物流与配送管理 (10)6.1 物流管理概述 (10)6.1.1 物流管理定义 (10)6.1.2 物流管理的重要性 (10)6.1.3 物流管理的主要任务 (10)6.2 配送策略与模式 (10)6.2.1 配送策略 (10)6.2.2 配送模式 (10)6.3 物流成本控制与优化 (10)6.3.1 物流成本控制 (10)6.3.2 物流成本优化 (11)6.3.3 物流成本控制与优化的方法 (11)第7章生产计划与控制 (11)7.1 生产计划的基础知识 (11)7.1.1 生产计划的定义与作用 (11)7.1.2 生产计划的类型与编制方法 (11)7.1.3 生产计划的制定步骤 (11)7.2 生产调度的方法与策略 (11)7.2.1 生产调度的定义与目标 (12)7.2.2 生产调度的方法 (12)7.2.3 生产调度的策略 (12)7.3 生产过程控制与改进 (12)7.3.1 生产过程控制的概念与内容 (12)7.3.2 生产过程控制的方法 (12)7.3.3 生产过程改进的措施 (12)第8章订单跟踪与客户服务 (13)8.1 订单跟踪系统 (13)8.1.1 系统概述 (13)8.1.2 订单跟踪流程 (13)8.1.3 系统功能 (13)8.2 客户服务策略 (13)8.2.1 客户服务概述 (13)8.2.2 客户服务流程 (13)8.2.3 客户服务策略 (14)8.3 售后服务与客户满意度 (14)8.3.1 售后服务内容 (14)8.3.2 客户满意度调查 (14)第9章信息管理与协同 (14)9.1 供应链信息管理概述 (14)9.1.1 供应链信息管理概念 (14)9.1.2 供应链信息管理的重要性 (15)9.1.3 供应链信息管理的关键环节 (15)9.2 信息系统在供应链中的应用 (15)9.2.1 企业资源计划（ERP） (15)9.2.2 供应链管理（SCM）系统 (15)9.2.3 客户关系管理（CRM）系统 (15)9.2.4 电子商务（emerce）系统 (16)9.3 供应链协同管理 (16)9.3.1 供应链协同管理概念 (16)9.3.2 供应链协同管理方法 (16)9.3.3 供应链协同管理实践 (16)第10章订单管理案例分析与实践 (16)10.1 订单管理成功案例分析 (16)10.1.1 案例一：某电子产品公司订单管理优化 (17)10.1.2 案例二：某服装品牌订单管理协同 (17)10.2 订单管理中的问题与对策 (17)10.2.1 问题一：订单处理效率低 (17)10.2.2 问题二：库存积压 (17)10.3 订单管理实践与启示 (17)10.3.1 实践一：搭建订单管理平台 (17)10.3.2 实践二：制定合理的订单策略 (17)10.3.3 实践三：加强供应链风险管理 (18)第1章订单管理概述1.1 订单管理的重要性订单管理作为供应链管理的关键环节，对企业运营效率与客户满意度具有重大影响。

重工作业指导书(含表格)

重工作业指导书（ISO9001-2015）1.0目的为确保重工产品品质及环境管理物质含量处于受控状态，保证重工产品的顺利流通，特制定本作业办法。

2.0适用范围公司所有原材料、半成品、成品重工均属之。

3.0定义重工：对不良项目作修正、换补等使之成为良品之作业方式。

4.0职责4.1品控部：负责重工过程的监督、重工产品的检验、记录，产品生产的失败分析。

4.2制造部门：负责半成品、成品重工的申请和重工环境的安排、重工工时的登记及实施重工作业。

4.3采购：负责与供应商沟通要求其进行重工，如供应商申请本公司进行重工，由采购提出材料重工申请，重工费用供应商支付。

5.0作业内容：5.1原材料重工进料检验发现来料之不符合项目属于次要缺点，并可以通过修正、换补等方式减小或去除缺点时，立即粘贴不合格标识标示隔离，开出品质异常单，并通知采购与供应商进行沟通，如生产急用或供应商需要到我司重工者，由采购与生管协调安排重工。

5.1.1供应商重工供应商派人到我司进行产品重工，由生管安排重工地点、工治具、设备等并通知品控部门进行重工监督及检验。

5.1.2我司自行重工5.1.2.1如供应商来料异常请求我司协助重工时，由采购提出材料重工申请，生管开出重工《生产订单》安排重工地点，人员，工治具、设备等，并通知品控部门进行重工监督及检验。

5.1.2.2重工所消耗的工时及费用由采购与供应商商定，具体扣款项目由采购提供财务科进行扣除。

5.2IPQC及FQC判退之不良半成品、成品重工。

5.2.1制程检验发现产品品质异常，并可以通过修正、换补等方式减小或去除缺点时，品控立即粘贴不合格标识标示隔离，开出品质异常单。

5.2.2由品控提出重工申请，生管开出重工《生产订单》安排重工地点、工治具、设备等并通知品控部门进行重工监督及检验。

5.3库存品重检不合格品、OQC退货产品、客户退货品重工5.3.1库存品重检、OQC出货检验发现产品及客户退货品之不符合项目属于次要缺点，并可以通过修正、换补等方式减小或去除缺点时，品控立即粘贴不合格标识标示隔离，开出品质异常单。

作业指导书【范本模板】

XXXXXXX化工有限公司作业指导书（总汇)受控章印:分发部门:A版第一次修改实施日期：2012年3月1日A版第二次修改实施日期:2015年1月5日目录管理号: /WI—7.5-01-02一、准备：1、检查分散设备是否清洁，场地是否整洁.2、将要分散的物料拉进分散场地，核对其标签、重量、批号.3、操作人员仔细阅读生产工程单上工艺要求，了解分散转速、时间等。

二、分散：1、检查工作架能否正常升降，将分散机上升到合适的高度后，将装有物料的分散桶放置在分散盘下方,然后将分散机下降到分散桶内物料深度的2/3左右位置.2、打开电源开关,按下启动按钮,同时用手按住分散机架，以免启动时发生碰撞现象，在分散过程中，操作人员不得离开现场。

3、分散规定时间后，取样抽检,合格后将分散机升到合适高度并固好，以防下落，拉出物料桶，盖好桶盖，将生产工程单交回生产部，清洗机台及工作场地。

4、在生产《工程单》上记录好开机、关机时间，并由操作人员签名。

三、注意事项：1、开机时分散轴应按旋转指示的方向旋转，不能逆转以免发生危险.2、主机运转时，必须用手柄锁紧或用手挟住机架，以免主机在转动时震动强烈或发生碰撞现象.3、在没有物料情况下严禁开机。

4、在操作过程中如有异常响声，应立即停机检查，清除故障后方可重新开机，以免发生危险。

5、分散完毕后,应将机架降至最低点，避免油泵长期处于工作状态。

管理号：7.5-01—03一、准备：1、检查计量器具是否准确。

2、检查吊具及承托是否安全。

3、准备好各工具,听从安排。

二、包装:1、产品检验合格后，车间主管根据《工程单》的包装规格要求安排包装工人进行包装作业.2、包装人员根据包装规格找出相应的包装材料,快速整齐地贴好标签，标签应与产品的名称、规格、生产批号相符，不允许错贴、漏贴.同时核对3C 标志的使用是否正确。

3、包装要求称量准确,设定一台公称，每批包装的始、中、终必须用公称核准抽查，重量允许误差为：0—3KG ≤20g3—10KG ≤30g10—25KG ≤50g25KG以上≤100g4、装箱时首先检查纸箱有否破损,纸箱上的标签与包装上的标签是否一致。

供应商评审作业指导书

供应商评审作业指导书1目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物资或服务。

2适用范围适用于xxxx厂自购物资供应商的评定。

3评审人员组成及职责3．1供应商评审小组由公司主管领导、计划、采购组长及相关人员组成。

3．2计划组负责采购物资技术标准的制定和样品认可工作。

3．3验收组和保管组负责采购物资的检验。

3．4采购组负责所需物资的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。

3．5主管领导批准《合格供应商名册》。

4作业程序4．1供应商的评定4.2 供方调查4.2.1 供方调查内容a. 是否具备提供产品的基本条件（如生产设备、检测手段、产品质量和生产能力等）；b. 质量体系和质量保证能力；c. 供货能力及交货时间；d. 服务、价格及商业信誉。

4.3 供方评价方法根据供方提供的产品对贵溪冶炼厂产品质量影响程度，可选择下面一种或多种方法进行评价。

4.3.1 对供方的相关经验进行评价。

4.3.2 对供方产品质量、价格、交货情况及问题的处理情况进行评价。

4.3.3 对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品能力进行评价。

4.4 供方评价的实施4.4.1 采购部门负责对现有的供方或新供方进行评价时，需填写“供方能力评价表”，经过综合分析、比较，确定合格供方，填入“合格供方名册”。

4.4.2 经评价确定的重要物资“合格供方名册”由采购部门领导审核，报主管厂长批准后实施。

一般物资“合格供方名册”由采购部门领导批准。

采购部门应及时将“合格供方名册”分发至相关岗位。

4.5 合格供方的定期评价4.5.1 合格供方提供的物资如发生质量问题，采购部门进行综合分析后，视情况可进行重新评价。

4.5.2 每年12月份供应商评审小组负责组织对合格供方进行一次复评，一般物资合格供方的复评由采购组填写年度供应商复评表，报评审小组批准。

重要物资合格供方须填写“合格供方年度考核表”，其复评的内容有：a. 供方提供的质量证明文件；b. 合同执行情况（如履约率、交验合格率、交货时间、价格、服务等）。

供应链管理供应商评估作业指导书

供应链管理供应商评估作业指导书第1章供应链管理概述 (3)1.1 供应链管理的基本概念 (3)1.2 供应链管理的重要性 (4)1.3 供应链管理的目标与原则 (4)第2章供应商评估的意义与流程 (4)2.1 供应商评估的定义与作用 (4)2.1.1 定义 (4)2.1.2 作用 (4)2.2 供应商评估的流程与方法 (5)2.2.1 评估流程 (5)2.2.2 评估方法 (5)2.3 供应商评估的关键指标 (5)第3章供应商选择与评价准则 (5)3.1 供应商选择的原则与标准 (6)3.1.1 质量原则 (6)3.1.2 成本原则 (6)3.1.3 交货原则 (6)3.1.4 服务原则 (6)3.1.5 合作原则 (6)3.2 供应商评价的准则体系 (6)3.2.1 质量评价 (6)3.2.2 成本评价 (7)3.2.3 交货评价 (7)3.2.4 服务评价 (7)3.2.5 合作评价 (7)3.3 供应商评价的定量与定性方法 (7)3.3.1 定量方法 (7)3.3.2 定性方法 (7)第4章供应商风险评估与管理 (8)4.1 供应商风险类型与识别 (8)4.1.1 质量风险：供应商提供的产品或服务质量不符合标准，可能导致生产线停工、返工、退货等问题。

(8)4.1.2 交货风险：供应商未能按时交付货物，可能导致企业生产计划推迟、库存积压、客户满意度下降等后果。

(8)4.1.3 价格风险：供应商报价不稳定或过高，可能导致企业成本上升、竞争力下降。

84.1.4 市场风险：供应商所在行业市场波动、政策变化等因素，可能影响供应商的稳定性和合作持续性。

(8)4.1.5 合作风险：供应商与企业之间的合作过程中，可能存在的诚信问题、沟通不畅、管理水平不高等风险。

(8)4.1.6 法律风险：供应商在合同履行、知识产权保护、环保等方面的违规行为，可能导致企业声誉受损、法律责任等。

(8)4.2.1 定性评估： (8)4.2.2 定量评估： (8)4.3 供应商风险应对与管控 (9)4.3.1 建立完善的供应商准入制度，从源头上降低风险。

Q-SK31210供应商业绩评估作业指导书

修订次日期条款号修改内容批准审核编制口修订口岗位：管理者代表由:2012年月日岗位：经营管辖总监签名：2012年月日岗位：签名：2012年月日文件发放部门及份数行政部人事部财务部销售部生产部物控部质量部产品开发部实验室1.0目的：提升本公司外协外购生产性原物料的供应商的质量水平，确保本公司外协外购原物料的质量2.0范围：本公司所有合格供应商。

4.0权责：4.1交期考核：物控部。

4.2质量考核：质量部。

4.3供应商考核报表的核准：采购主管。

5.0作业内容：5.1交货期考核：5.1.1采购人员依《采购管理程序》的规定，将供应商的每批交货日期记录丁《物料订购单》，在月终时进行交期考核，汇总后交采购主管核准，计算公式如下：供应商交期率=当月未按时交货批次/当月交货总批次X 100%5.2质量考核：5.2.1批退率考核：5.2.1.1 质量部检验人员每月依《产品检验管理程序》规定的检验记录进行供应商进料批退率的考核，汇总后交质量主管核准，计算公式如下：供应商批退率=（退货批次+部分退批次X 0.5 +让步接收批次x 0.8）/当月交货总批次x 100% 5.2.2制程不合格率考核：5.2.2.1质量部检验人员每月依制程发现不合格品数量进行供应商进料制程不合格率考核，汇总后交质量主管核准，计算公式如下：供应商进料制程不合格率=当月制程发现不合格数量/当月生产领用总数X 100%5.2.3供应商进料质量考核：5.2.3.1根据供应商批退率及制程不合格率对供应商当月进料质量进行考核，并将考核结果交物控部进行汇总考核：供应商进料质量合格率=[70 X （1-供应商批退率）+ 30 X （1-进料制程不合格率）]/100 X 100%5.3汇总考核：5.3.1月考核：对供应商每月进料考核采用评分考核，根据物控部供应商交期率考核（30分）和质量部供应商进料质量合格率（70分），由物控部汇总整理并填写《供应商绩效月考核表》, 经采购主管核准后分发质量部。

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合格供应商批准作业指导书
1.0、目的
为了加强供应商的管理，并满足组织的正常经营和发展需要，特制定本作业指导书。

2.0、适用范围
适用于组织内所有的供应商。

3.0、职责
采购部主要负责公司的生产材料采购；
采购部主要负责公司的非生产材料采购;
4.0、方法
4.1、生产件合格供应商批准流程
4.1.1 采购部采购工程师根据组织项目或其他方面的要求，通过各种途径（包括客户
推荐、组织内部各部门人员介绍、网站搜寻、行业内同类零部件供方打探等）
在全球搜寻合适的供方（要求供方具有第三方认可的ISO9001：2000质量体系
标准，最好为ISO/TS 16949：2002），作为潜在供方的评价和选择对象。

4.1.2采购部采购工程师对以上所获得的各供方的信息进行初步筛选，对有潜力的供
方汇同质检部、工程部按照《潜在供应商评价评分准则》对其进行评估，评估
结果以分值计算并形成《潜在供应商评价报告》，不同得分和下一步的行动计
划如下表：
4.1.3评价为B级以上（含B级）的供应商，采购部将其列入《潜在供应商目录》。

B
级以下的供应商由采购部跟踪其纠正措施的整改，视整改情况确定是否重新进行
评价。

4.1.4潜在供应商的重新评价按4.1.2条进行。

4.2、非生产材料采购成本控制
4.2.1、对于采购金额大、非经常性采购的非生产材料，一般要求两家供应商报价后
再进行价格谈判（必要时联合组织专业技术部门和使用部门），然后将最后
的谈判信息汇总后报公司领导审核和批准，经公司领导批准后方可进行采
购；
4.2.2、对于采购金额小、经常性的重复采购物品，由采购部经理确认后采购；
4.2.3、采购工程师每月需要对已完成的采购过程进行记录汇总，分析出采购金额较
大的采购项目并重新在市场上询价，与现有供应商的采购价格进行对比，如
果发现更合适的供应商则立即切换，更好的控制采购成本；
4.2.4、采购工程师根据长期的采购和价格分析经验，选择价格、质量、服务都比较
合适的供方作为长期的战略合作供应商，与其签署长期的采购框架合同并保
持良好的合作，以便降低采购时间、办公、电话联系等成本，达到采购总成
本的降低。

4.2.5、采购工程师每年年初结合公司的业务发展规划以及上一年的采购记录，计划
本年度非生产材料采购计划（包括品种、数量、估计价格和采购金额等），
分析采购重点，着重控制和降低采购金额大的非生产材料采购项目，提前做
到控制采购成本和提高采购效果。

4.3、非生产材料采购时间进度控制
4.3.1、采购工程师需要在控制采购成本的同时考虑采购进度，如发现时间进度落后
于采购申请进度要求，需通知需求部门并尽可能准确地回复可能的到货日期
和进度；如果产生重大影响或会造成严重的后果、需立即上报领导协调解
决。

5.0、参考文件
《供应商调查表》
6.0、记录
《供应商评价表》
供方调查表。