网上报销系统打印设置操作步骤
网上预约报销系统(2.0版)操作指南
网上预约报销系统（2.0版）操作指南陕西师范大学财务处2018年9月z为了进一步增强网报系统功能，提升师生操作体验，财务处对现有网上预约报销系统升级至2.0版本。
升级前系统中已填报的所有业务均不受升级影响，经办人可在系统中继续进行网报操作。
网报2.0系统不仅新增了增值税发票、电子发票的查验等多个业务功能，同时还增强了项目的多项管理属性，让用户界面更加友好，操作流程更加顺畅。
““电子发票及增值税发票”快捷验证 通过系统快捷方式可直接查验增值税发票（包括电子发票）的真伪信息。
系统验证后，经办人无需再提供纸质验证材料。
“项目管理”功能完善1.项目负责人可对被授权人分别进行金额及支出额度的授权；2.项目负责人可对被授权人的余额查询功能进行限制；3. 项目负责人可查询相关授权日志。
“未成功业务”查询便利经办人可查询到未成功业务的退单原因（将由财务人员推送），无需再次联系财务人员进行咨询。
“差旅费报销”模块升级1. 可逐一填写出差人员信息；2. 可根据出差人员职别及出差地信息查询住宿标准。
经办人可根据相关标准参考报销金额。
网报2.0系统主要新增功能一、预约单填报（一）日常报销日常报销主界面（2）点击【新业务填报】，系统将进入日常报销录入界面（1）点击【日常报销】显示日常报销中尚未提交的单据温馨提示：进入网上预约报销系统的方式与旧版本相同。
（3）点击“？”按钮选择报销项目（4）单击要使用的项目编号选择项目后将自动跳转至此界面，可查看该项目余额、授权信息、借款次数说明以及项目额度信息。
日常报销第二步填写报销内容(5)点击进入报销内容录入界面关键字摘要填写格式：报销单经办人+报+子项目名称。
如：张三报出租车费日常报销第三步填写支付方式(6)点击“下一步（支付方式）”，进入支付方式设置界面这里有三类支付方式可供选择：冲借款、对公支付、对私支付（1）冲借款（7）点击进入借款信息检索界面（8）选中“是否冲销”列的复选框，在“冲销金额”列填写本次要冲销的金额，点击【确认】按钮！可以选择多笔进行冲销！点击【关闭】按钮返回上个页面（2）对公支付对公支付支持两种方式：一、对公转账，包括支付给校外单位或个人；二、校内后勤集团转账业务（9）点击此按钮检索常用往来单位。
网上预约报销系统简易操作说明使用网上预约报销系统的操作
“网上预约报销系统”简易操作说明一、使用“网上预约报销系统”的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”（用户名及密码与“登录网上查询系统”相同）—→填写“联系电话”、“项目编号”及“附件张数”（需要报销的票据张数）—→选择“申请的业务类型”—→按“费用项目”及“费用说明”分类填写报销金额—→选择“支付方式”（转卡、开支票、汇款、内部结算、冲账等）—→选择“预约窗口”（如在东区报销科研经费，请选择“东区11号窗口”）—→“打印报销确认单”（可以不打印“预约报销确认单”，而将“预约单号”记录在纸质报销单上）—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
二、如在报销前需进行修改的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”—→选择“当前报销申请”的“预约单号”—→选择“查看/修改”—→选择“修改申请单”—→“保存并预约”（或“暂时保存”）—→“打印预约报销单”—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
三、如何选择支付方式选择“支付方式选择”如“转卡”（或“开支票”、“汇款”、“内部结算”信息）时，每次只能在四者中选择其中的一项。
因此，网上填报时，须按“转卡”（“冲账”）、“开支票”（“冲账”）、“汇款”（“冲账”）、“内部结算”（“冲账”）这四种情况分别填报。
目前，系统限制转卡人数（5人）和汇款单位（1个）。
四、其他特别提醒1、为了使审核人员方便、准确、快速的处理完您已预约报销的业务，节省您在财务处办理报销业务的时间，建议您尽量将同类内容的单据归结在一起，作为一次预约报销业务。
2、为了使网上预约报销系统的资源得到最大的利用，烦请已经申请了预约报账的各位老师，一定按时前来已预约窗口办理预约报销业务。
如果您因公务繁忙，不能按时前来，烦请您及时将“预约单号”做修改，改为“暂时保存”或另行预约报销时间。
3、使用网上预约报销系统预约报销业务须办理的财务报销手续与现场办理报销业务手续一样，均须提供纸质的审批单。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
如何设置财务软件的打印选项
如何设置财务软件的打印选项在日常的财务工作中，打印各种财务报表、凭证等文件是必不可少的环节。
而正确设置财务软件的打印选项，不仅能够提高打印效率和质量，还能满足企业财务管理的特定需求。
接下来，我将详细为您介绍如何设置财务软件的打印选项。
首先，我们需要打开所使用的财务软件，并进入到打印设置的相关界面。
不同的财务软件，其进入打印设置的路径可能会有所不同，但通常都可以在菜单栏或工具栏中找到“打印”或“打印设置”的选项。
在打印设置界面中，我们首先要关注的是纸张的选择。
常见的纸张规格有 A4、A5 等。
根据您要打印的内容和实际需求，选择合适的纸张尺寸。
例如，如果您要打印的是财务报表，通常会选择 A4 纸张；而如果是一些较小的凭证或票据，可能会选择 A5 纸张。
接下来是打印方向的设置。
一般有纵向和横向两种选择。
纵向打印适合大多数的文档，如凭证、账页等；而横向打印则适用于较宽的表格，如资产负债表、利润表等，以确保内容能够完整清晰地显示在一张纸上。
打印质量也是一个重要的选项。
如果您需要打印的文件对清晰度要求较高，比如用于对外报送或存档，可以选择高质量的打印；如果只是内部使用的临时性文件，为了节省打印耗材，可以选择较低的打印质量。
然后是页边距的设置。
合理的页边距可以使打印内容布局更加美观，同时也能避免重要信息被截断。
通常，上下左右的页边距都可以根据实际情况进行调整。
一般来说，为了保证打印内容的完整性和美观性，页边距不宜设置得过小。
在打印选项中，还有一个常见的设置是打印份数。
您可以根据需要选择打印的份数，这对于需要多份留存或分发的文件非常有用。
对于财务凭证的打印，还有一些特殊的设置需要注意。
比如，是否打印凭证的附件张数、是否打印制单人、审核人等信息。
这些设置可以根据企业的财务管理制度和实际需求进行调整。
另外，一些财务软件还提供了打印模板的选择和自定义功能。
您可以根据不同的业务类型和文件格式，选择合适的打印模板。
如果现有的模板不能满足需求，还可以通过自定义设置来调整字体、字号、行间距、列间距等，以使打印出来的文件更加符合您的期望。
网上报账系统操作流程.docx
市内交通、差旅网上报账操作流程网上报账系统是财务信息综合平台下用于预算经费、科研经费报销的系统，现对网上报账系统操作流程说明如下：一、网上报账系统登录方式和授权管理登录方式参照《1、登陆方式操作流程》授权管理参照《2、授权管理操作流程》二、网上报账系统具体操作步骤(一)根据以上两种登录方式，进入湖北经济学院财务网上综合服务平台，进入如下图所示界面：(二)先修改手机号码（输入11位手机号码，否则无法进行后续操作），然后点击“网上报账系统”。
(三)网上报销系统界面：1.“日常报销”：用于差旅费以外的所有项目的报销，包括科研经费。
2.“差旅报销”：用于出差费用，市内交通报销。
3．“借款”：用于预借报销费用，例如：以个人名义借款向外单位转账，在收到票据后办理报销冲账。
4.“我的项目”：可以查看自己已拥有的报销项目及相关权限，以及修改管理退回的报销单据。
(四)差旅费报销操作流程1.点击“差旅费报销”，再点击“新业务填报”。
2.点击下图“问号”按钮，进入财务项目列表界面。
（先获得授权，才能看到财务项目，需先由部门负责人进行授权操作，参照《2、授权管理操作流程》）3.选取需要报销的财务项目，然后点击“下一步差旅费用明细”。
4.先填写基本信息，差旅费填写实际时间，市内交通费可填写大跨度时间，例如：6月10日到9月15日，然后点击“行程单”，进入行程单明细填写。
5.差旅按照实际填写，市内交通费填写完整的“地点”，“事项”，“是否往返”。
然后点击“保存并返回前一页”6.检查填写信息是否正确，然后点击“下一步（填写支付方式）”。
7.按照需求填写“冲借款”、“对公转账”、“对私转账”。
之前办理过借款的填写“冲借款”冲销个人借款；“对公转账”直接将款项转入对方单位；“对私转账”可以将报销款转入个人工资卡或者公务卡。
8.然后点击“下一步”，进入主界面。
9.点击“下一步（提交审核预约）”。
10.点击对话框上的“确定”，进入打印界面。
宁波大学网上自助报账系统用户手册
宁波大学网上自助报账系统用户手册本手册随系统改进将作相应修改，仅供参考。
宁波大学计划财务处目录第一部分网上自助报账系统流程图 (3)第二部分登录系统 (4)第三部分网上自助报账系统 (5)一、“我的项目”模块 (5)二、“系统管理”模块 (10)三、“日常报销”模块 (10)四、“差旅费报销”模块 (17)五、“借款”模块 (21)六、报销单和原始票据传递方式 (24)第一部分网上自助报账系统流程图网上自助报账系统流程图第二部分登录系统登录方式一：1、登录宁波大学信息门户，输入用户名、密码，点击【登录】。
输入用户名、密码，点击【登录】2、登录后在“办事大厅”选择“自助报账”。
点击进入登录方式二：登录账号、密码与信息门户登录的用户名、密码相同。
输入账号、密码、验证码，点击登录第三部分网上自助报账系统宁波大学网上自助报账系统分“日常报销”、“差旅费报销”、“借款”、“我的项目”、“系统管理”五个模块。
一、“我的项目”模块“我的项目”模块分“我的项目”、“项目授权”、“项目取消授权”、“查看项目授权日志”。
“我的项目”：项目负责人可以查看所有项目的项目编号、项目名称、项目余额、授权使用截止日期、项目报销记录、额度信息。
同时可以通过“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”查看或修改网上自助报账业务。
“项目授权”：项目负责人可以通过该功能将项目网上自助报账权限授权给被授权人。
“项目取消授权”：项目负责人可以通过该功能取消已授权的项目。
“查看项目授权日志”：项目负责人可以通过该功能查看所授权及取消授权的项目记录。
1、点击右上角“我的项目”，对负责人的所有负责项目进行管理。
点击这里2、点击“待修改业务”，对待修改的业务进行修改或删除。
1、点击这里2、进行修改或删除3、点击“待提交业务”，对待提交的业务进行“返回修改”或“确认提交”。
1)、点击“返回修改”后可在“待修改业务”查询到该项业务。
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明一，进入系统在智慧交大里，首先选择“服务大厅”，在“服务大厅”中选择“财务服务”的“财务信息网上管理平台”。
进入“财务信息网上管理平台”后，如果您还没有完善您的个人信息，请您按照提示完善您的个人信息；如果您已完善了个人信息，请您选择“差旅费管理”进入到网上自助填报差旅费电子报销单系统。
二，使用系统1、填写出差类型与事由及出差人员差旅费类型分为：公务/调研/培训；实习；调动/搬迁/探亲；外地就医。
请您按照您的情况选择差旅费类型。
出国差旅费报销不使用本系统。
出差事由：填写您出差的理由，比如您到北京开某学术研讨会，您就填写“到北京开某学术研讨会”。
工号/名字：填写本次出差人员姓名，有几人填几人，但不同待遇的人员必须分开填报。
第1 页双击“工号/名字”对话框，会出现上图。
填写出差人员方法有两种，一种是先选择“部门”，然后在部门中查找出差人员，按照系统提示选择；一种是在“用户查询”中直接输入出差人员工资编号查找出差人员，然后按照系统提示选择。
特别再次强调一下，不同待遇的以及出差时间不一致的出差人员一定不要填在一张差旅费单据上，否则系统没法计算。
2、填写出差时间出差状态分为“出发”、“返回”、“中转”与“在途”。
第2 页“出发”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从南昌到达出差地的起止时间；“返回”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从出差地返回南昌的起止时间；“中转”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从一出差地到另一出差地的起止时间；“在途”状态：“出发时间”与“到达时间”是指在某出差地待的起止时间。
“在途”由系统自动计算，不需要自助填写。
“补助天数”与“人数”由系统自动计算；3、填写“起始地点”、“到达省市及标准”、“到达地点”“起始地点”是指出差出发的地点。
“出发”状态，起始地点默认为南昌；“返回”状态，起始地点为返回出差地；“中转”状态，起始地点为即将离开的出差地。
网上报账系统操作流程
网上报账系统操作流程第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统”第二步进入网上报账系统“我的项目”页面该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。
点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。
在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。
第三步，选择网报支出类型“网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。
一、日常报销业务1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。
点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）”３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。
输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。
确认无误后点击“下一步（支付方式）”。
“重置”按钮可以清空所填写内容。
４.选择支付方式。
“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。
如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框填写支付信息。
５.提交正确录入支付方式后，进入“下一步（提交）”。
6.打印日常报销单。
报销人需要将“报销单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。
报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。
地质大学网上自助报账系统操作流程提示
地质大学“网上自助报账系统”操作流程提示一、登陆网上自助报账系统请各部门、单位的老师，直接登录“http://202.204.109.245/wsyy/”地质大学“网上自助报账系统”。
输入本人10位工资号，密码（初始为空）以及附加码登陆系统。
登陆后可以在系统管理中重置登录密码。
二、报销申请第一步，选择报销类型：目前，网上自助报账类型分为日常报销和差旅费报销两种。
差旅费报销请选择【差旅费报销业务】，除差旅费以外的报销请选择【日常报销业务】。
第二步，填写详细的报销清单：（一）日常报销业务：请先选择【日常报销业务】1、点击项目名称栏内的十字按钮选择项目。
2、点击报销内容栏内的十字按钮选择报销内容，进入日常业务报销录入。
请事先将需要报销的发票按支出内容整理、归类，在报销内容对应的栏目中填写报销金额和附件张数。
可以同时填写多个支出内容，例如，可以同时报销办公费和印刷费。
填写完毕后，点击【下一步】，进入支付方式选择过程。
（二）差旅费报销业务请在选择报销类型时选择【差旅费报销业务】1、点击项目名称栏内的十字按钮选择项目，然后填写出差人、职别、出差事由等信息。
2、在下面的出差内容界面填写交通费、住宿费等费用项目。
特别提示交通费须填写行程单，请按照往返日期先后顺序填写。
报销栏内填写相应内容，填写完毕后，点击【下一步】，进入支付方式选择过程。
第三步，选择支付方式，无论您选择什么报销业务都将进行支付方式选择。
支付方式包含“现金”、“转卡”、“开支票”、“汇款”、“冲账”几种方式可供选择。
如果选择“冲账”，报销时，系统将先冲销暂借款，冲销后剩余的金额按前面选定的支付方式发放。
【现金】报销时，直接领取现金。
【转卡】需要填写卡号，报销金额将转入填写的银行卡中。
【开支票】需要填写接受支票的单位名称。
【汇款】需要按要求填写详细的银行汇款信息。
选定支付方式后，可以打印报销确认单。
将打印的报销单按照相关规定签字盖章后，连同粘贴规范的原始票据直接交到财经处核算中心，财经处将按照流程完成会计核算。
12306打印报销凭证的步骤
12306打印报销凭证的步骤
12306打印报销凭证的步骤如下：
1. 打开12306官方网站或者手机APP，并登录账号。
2. 进入个人中心页面，找到“订单管理”或者“我的订单”选项。
3. 在订单列表中找到需要打印报销凭证的订单，并点击进入详情页。
4. 在订单详情页中，找到打印报销凭证的选项，一般会有一个“打印凭证”或者类似的按钮。
5. 点击“打印凭证”按钮后，系统会自动生成报销凭证的PDF 文件。
6. 下载或保存该PDF文件至本地设备。
7. 打开保存的PDF文件，使用打印机进行打印。
8. 检查打印设置，确认凭证内容完整且清晰，然后点击“打印”按钮。
完成以上步骤后，您就可以打印出12306的报销凭证了。
请注意，不同的12306版本和操作系统可能会有些许差异，但整体流程应该是类似的。
网上报销管理系统
网上报销管理系统1.1 业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。
1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。
2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。
3、借款和报销的审核流程如下：4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。
1.2 操作说明1.2.1 借款登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图：操作步骤说明：1、填写借款事由。
2、项目选择。
点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。
3、借款类型选择。
4、借款方式选择。
借款方式分为现金、支票或转账，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。
如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图：5、借款金额必须小于等于可用预算额。
6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。
7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。
8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。
10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图：11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。
12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：1.2.2 通用经费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单，如图：业务说明：此单据用来报销通用的事项，如果报销人有借款，打开单据时系统会弹出提示，可以选择借款单进行冲销。
网上报账操作手册说明书
智慧财务管理平台网上报账操作手册长沙网财信息技术服务有限公司系统简介网上智能报账系统为定制开发产品，为方便报账职工，统一身份认证登录网上智能报账系统，与学校预算管理、额度管理、收入系统等互联互通，职工在网上根据预算额度限制填报的同时，智能提示相关项目类型与经济内容的报销要求、签字审批流程、相关财经法规制度，采集职工报销支付信息与借还款信息。
解决职工对报账政策、预算审核、签字流程、报销附件的疑惑点，智能化区分提示或限制，最终与天财财务6.0关联自动生成财务记帐凭证，在会计审核制单后，出纳与企业网银通过银行专线审核网银支付。
报销流程在相关信息发布平台上多终端（电脑、触摸屏、智能手机）同步展示进度流程，达到网上电子交易的智能化报销与进度实时关注。
从内外网划分，分为网上填报与审核、报销单打印的外网申报部分与财务会计收单审核、财务凭证自动生成、出纳审核支付的财务内网部分，功能实现要求主要在人机交互量大的外网申报系统上。
系统按照“事先授权、分类申报、汇总交送、即送即收”的总体思路设计，具体报销流程为：第一步：事先授权。
个人项目经费负责人委托经办人办理报销手续的，应事先在校园网内登陆“智慧财务平台”，通过“项目授权”功能对经办人进行授权，同时向财务处提交负责人签字授权表在财务系统备案。
单位公用经费报销，由计划财务处根据单位提供的签字授权表进行批量授权。
第二步：线上填录报销信息。
登陆智慧财务平台（也可由学校统一门户中的“智慧财务”单点跳转进入）中的“极简报账”，在各经费项目预算限额内分类填制报销申请单、生成和打印报销汇总单。
第三步：线下办理签批手续。
经手人与证明人在票据背面签字以后，根据现有制度依次完成领导签批手续，报销汇总单主要核准预算经费开支来源、金额与结算付款信息。
第四步：提交报销单据。
完成线上填报和线下审批的报销单据直接提交至计划财务处收单员面审即可，即送即收，不必到报账大厅排队报账。
目录一、登录智慧财务AC统一平台................................................错误！未定义书签。
OA报销单打印设置教程
OA报销单打印设置教程
由于各个打印机设置不一样，本教程仅做参考，其他打印机可按照本教程做类似设置。
注意本教程使用的打印纸尺寸为财务专用单据，尺寸为24cm*14.4cm，请自行裁剪。
1、到控制面板-设备和打印机设置中，找到需要使用的打印机，单击鼠标右键，选择“打印机首选项”。
2、在弹出的打印机首选项页面中，按照下图的配置项进行设置。
票据，点击右上角的“打印”按钮
4.弹出的界面点击是按钮。
5.打印预览界面依次按顺序进行如下设置。
6.点击页面左上角的打印按钮完成打印。
网上报销注意事项及简要操作流程
“网上报销”注意事项及简要操作流程由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批仍沿用领导手工签字方式，报销人在网上报销系统中填写完借款单/报销单并打印后提交领导手工审批签字，领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据一并提交给财务人员进行审核（二者缺一不可）。
咨询电话：82995029、82995028或82995268、82995197（业务咨询）82995258 周泓（技术咨询）58812020（院ARP中央支持组）注意事项：1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。
遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京差旅费(以本人身份进入系统报销本人费用的,可不必再录入姓名)。
2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。
3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。
注：由于授权一经代理人接受则无法撤销或删除，因此授权时需谨慎，有效期不宜过长，一般以半年或一年为宜，授权时“限额”处若为空则默认为0，代理人将不能为授权人办理借款（包括支票、现金和汇款）。
由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。
4、借用支票时，进入“网上报销-借款管理”，金额已知借款请填写定额借款单，金额未知借款请填写限额借款单。
如两周内可以报销，无需提交，打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。
如两周内不能报销，请进行网上提交，同时打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。
5、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款。
且谁借款（含代理借款），谁报销，否则财务审核无法通过。
6、鉴于网上报销的特殊性，在差旅费报销时，相同子课题，不同级别不同天数的多人报销，住宿费等发票请按人分别开具，分别录入报销单；同等级别，同等天数的多人差旅费报销的发票，可开具一张，录入一张报销单。
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网上报销系统打印设置操作步骤
提醒：在操作之前，建议将360杀毒及360安全卫士等杀毒软件退出后再进行以下设置安装。
以下操作主要是要安装“Xprint.ecx_1,0,33,93”打印控件，安装成功后即可正常打印。
第一步，在浏览器右上角点击“工具”选项，选择“Internet选项”
第二步，选择“安全”窗口，点击“自定义级别”
记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行脚本”选择“启用”
第四步、查找“对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行脚本”
选择“提示”
第五步、依次往下第三个“下载未签名的ActiveX控件”中，选择“提示”
第六步、依次确定后，退出关闭浏览器。
重新打开浏览器，进行网上报销系统，进入打打印页面，点击打印，弹出如下窗口，点击安装即可
安装完成后，即可正常打印各类网上报销单据。