进料检验管理控制程序

1.0 目的

对所有采购的制造用原材料(外注加工品).捆包材料.化学品及客户提供的材料进行有效控制,确保最终产品质量及使用的环境物质均符合客户规定的要求。

2.0 适用范围

适用于所有采购的原材料(外加工品)，捆包材料，化学品及客户提供的材料的检验与测试。

3.0 定义

来料检验: 对材料的特定品质要求的符合性进行验证的相关过程与活动(InComing Quality Control)。

免检物料：指不需经IQC检验就可直接入库的物料。

4.0 职责

4.1 品质部：

4.1.1 确保进料管制系统妥善执行并且有效运作。

4.1.2 须对所负责检验之原材料及外包加工品的规格、检测方法及测试仪器设备了解，确实执行检验并

记录。

4.1.3 供应商品质不良时之反馈及改善对策追踪，并保存记录。

4.1.4 不定期对仓库进行稽查并督促改善，并保存记录。

4.1.5 负责对客户环境物质要求进行验证。

4.2 工程部：

4.2.1 物料工程规范的制定，自购料的样品承认。

4.2.2 参与物料异常评审，对经物料异常评审会议决定需生产部挑选、加工的，做出临时作业指导书并指

导加工。

4.3 生产部：

4.3.1 参与物料异常评审，并按评审决定及作业指导书要求对特采物料进行选别或加工，提报挑选工时或

返修工时。

4.3.2 生产过程中发现异常时及时知会品质部IQC，如需生产加工或挑选时，将损耗工时统计并提报相关

部门确认

4.4 资材部：

4.4.1 资材部收料人员负责物料的点收，点收时应核对物料名称、物料编号及数量是否正确，再通知品质

部IQC检验物料。

4.4.2 资材部收料人员在物料入库时应确定该物料是合格或经过物料异常评审会议通过可以特采的，

并确认物料包装上有检验标示。

4.4.3 参与不良物料之评审，品质不良之联系及对策提供跟催。

4.5 计划

4.5.1 负责跟进物料齐套情况，对未及时到达之材料，进行计划调整。

4.6 商务部

4.6.1 负责与客户协调材料供应，满足内外部运营需求，对客供料、交易之异常扣款及赔偿办理。

5.0流程图/内容

5.1流程

流程权责输出的文件/记录

资材部 收货单 品质部IQC

品质部IQC

品质部IQC

资材部 收货单

进料送检单/检验记录 样品/抽样计划

物料检验规范 材料承认书 BOM/图纸

合格标签 不合标签

品质/工程/计划/生产 资材部

物料异常评审单 入库单

5.1检验资料之管理及维护

5.1.1工程部制定物料的工艺要求、ECN及产品的BOM，品质部制定物料检验规范，《材料环境资料清单》

和《环境物质数据一览表》及客户提供物料的承认书、图纸、样品等技术规范。

5.1.2检验所用之物料检验规范、BOM单、图纸、承认书，均盖有文控中心之受控章方为有效。

5.1.3检验所用之样品，需经客户指定人员、工程部指定工程师、品质工程师共同确定，制定样品标识

卡后装入样品袋中存档。

5.1.4检验用物料检验规范、BOM单、图纸、（承认书、样品以客户要求）欠缺时，不可擅自影印文件

使用或执行检验，应立即向工程或文控中心、客户提出图纸、BOM单、承认书、样品需求。

5.2进料检验作业

5.2.1收料

5.2.1.1供应商于交货之前确认所交货物符合工程图纸及规范之要求，包装及标识与BOM、规范要

求一致。

5.2.1.2 仓管收料人员负责物料的点收。

5.2.1.3 仓管收料时，根据供应商提供之送货单，应对该进料批的品名规格、物料编号、数量是否与

送货单一致，是否为该订单所需物料，包装是否异常，确认无误后移入送检区，提交《送

货单》或《进料送检/检验记录》，交品质部IQC，通知品质部IQC检验。

5.2.1.4 送货单收签单及复印件须清晰可辨，如有修改时应由修改人员直接修改并签名，避免用涂改

液。

5.2.2 进料检验

5.2.2.1 品质部IQC接到《送货单》或《进料送检/检验记录》后，首先确认是否环保材料、是否在

有效期限内,再查找相应机型的BOM表，确认该物料是否为BOM表中物料，后查找对应的承

认书、图纸、样品、物料检验规范，确定相关资料齐全后开始检验；缺乏相关资料时，应

立即向工程或文控中心、客户提出图纸、BOM单、承认书、样品需求；如有特殊情况，可

在征得客户同意的前提下，作力所能及之检验，如外观检验、尺寸测量等常规检验项目。

5.2.2.2 品质部IQC根据物料检验规范或图纸、承认书、样品、BOM单、ECN及抽样计划

随机抽取样品进行检验，一般按GB2828-2003 Ⅱ级正常单次抽样计划执行。

电子类：致命缺陷（CR）=0，重缺陷（MA）=0.4，轻缺陷（MI）=0.65，

结构类：致命缺陷（CR）=0，重缺陷（MA）=0.4，轻缺陷（MI）=1.0

包材类：致命缺陷（CR）=0，重缺陷（MA）=1.0，轻缺陷（MI）=2.5

抽样时须遵循随机性原则，样本尽量分布于各阶层。（客户有特殊抽样要求时，按客户要求

执行。）

5.2.2.3 进料检验人员检验完成后，根据允收水准，判定是否批合格，将检验结果记录于《来料检

验记录》或《进料送检/检验记录》（客户要求记录测量数据的则填写《来料检验记录》或

《进料送检/检验记录》，交组长确认，品质工程师审核；判定为不合格的，开出《物料异

常评审单》，交相关部门评审，对于客供料还需要反馈给客户，由客户评审后确认处理方案。

5.2.2.4 品质部根据物料的来料检验记录,如某物料连续提交批在20批以上，如每个提交批都满足

交货合格水平，可通知该物料供应商可以提出该物料免检申请，供应商填写《物料免检申

请/取消单》。

5.2.2.5 物料免检清单,由由品质工程师提出,品质部经理审核,管理者代表批准。

5.2.2.6 批准后的免检物料清单，并负责通知供应商及复印一份《物料免检申请/取消单》给货仓、

IQC，IQC将该物料记录于《免检物料一览表》。

5.2.2.7 IQC负责在《送货单》或《进料送检/检验记录》上注明免检字样，同时在免检物料的外包

装上贴免检标识。

5.2.2.8 货仓负责免检物料的入库。

5.2.3 进料检验之标示

5.2.3.1 进料检验完成后，品质部IQC应按《标识与追溯控制程序》给与适当及明确之标示（合格、

让步接收、退货、返工、挑选），仓管根据不同标示办理区隔、退货或入库等处理，以防

止不良品误用。

5.2.3.2 对于结构或大件物料，IQC检验完后只在每个外箱上贴标示；

5.2.3.3 对于贴片电子件，IQC检验完成后须在外箱及每个料盘上贴上标示。

5.2.4 进料之储存

检验入库之储存方式，依《仓库管理控制程序》办理。

5.3进料异常处理

5.3.1 自购料不合格之处理

5.3.1.1 让步接收：对非功能性不良、而生产又急需的批物料，在经过挑选和简单的加工后满足质

量要求，而特别处理的一种方法。让步接收之产品上线时，品质部须记录使用该批物料的

成品机型、订单号、使用数量等信息，便于产品之追溯。(当发生环境物质不符合时不适

用)。

5.3.1.2 厂商挑选：由供应商对物料进行选别，以满足品质需求而进行的动作。如为厂商挑选，

IQC需对供应商挑选后之产品进行再次抽检，合格方可上线。

5.3.1.3 生产挑选：由生产部对物料进行选别，以满足品质需求。生产挑选时供应商需支付我司挑