ISO质量、环境和安全三体系作业文件汇编2018

质量、环境、职业健康安全管理体系

作业文件汇编

编号：XXXX/QES-ZYWJ-2018

编制：文件组

审核：

批准：

版本： A

发布日期 : 2018年3月10日实施日期:2018年3月10日

XXXX有限公司

目录

公司各类人员的职责和权限

XXXX/QES·ZYWJ-2018-01

A1 公司领导

A1.1 总经理

（1）职责

a)负责组织贯彻国家有关法律、法规，向全体员工传达满足顾客及其他相关方需求的重

要性及提供管理承诺；

b)主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理

方针、目标负责；

c)确定公司的组织机构及各职能部门、岗位的职责和权限，提供人、财、物，技术等资

源；

d)确保对一体化管理体系有效性进行沟通；

e）任命管理者代表；审批《管理手册》；

f)定期主持管理评审，保证管理体系充分、适宜、稳定、持续有效；

g)主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。

(2)权限

a)对公司的质量、环境与职业健康安全管理工作行使领导和决策权;

b)对质量、环境与职业健康安全管理体系各职能部门的组织结构有权进行适时调整;

c)审批全公司性的质量、安全奖惩办法,确定重大奖惩事宜。

A1.2 管理者代表

（1）职责

a)确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系过程的建立、实施、保持和改进,协助总经理进行管理体系的策划工作;

b)督促、检查与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的各职能部门行使其职责;

c)协助总经理为实施管理提供充分的资源;

d)协助总经理主持管理领导小组会议;

e)协助总经理实施管理评审工作;

f)领导管理体系内部审核工作,确保认证机构的审核工作顺利实施;

g)向最高管理者汇报管理体系的业绩,以及需要改进的方面;

h)确保在全公司内提高满足顾客和相关方要求的意识;

i)代表总经理就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面沟通、联络。（2）权限

a)审批一般性的质量、环境与职业健康安全管理文件和经常性的费用开支;

b)审批分管部门提出的有关奖惩办法和实施报告;

c)建议总经理适时调整组织机构和资源配置。

A1.3 副总经理

（1）职责

a)负责公司的生产工作,督促所分管的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的实施。在分管的工作范围内,保证管理体系的有效运行;

b)负责领导公司物资供应和为达到工程符合要求所需的物资和基础设施的管理工作;领导、督促、检查顾客财产及公司物资、搬运、贮存、防护工作,防止造成损失;领导、督促、检查基础设施的规定、提供和维护工作;

c)负责顾客对其财产的使用,保护和维护是否满足其要求的信息的收集、分析、处理,提供管理体系的改进意见和建议的领导工作。

e)对工程质量、环境、职业健康安全管理负责任,与总工程师共同组织对重大、特大质量、环境、职业健康安全事故的调查和处理;

f)领导开展质量、环境、职业健康安全大检查,主持召开管理会议,并作出决定,监督执行;

g)向总经理报告工作,提出质量、环境、职业健康安全工作中存在的问题和需要改进的地方;

h)负责顾客和相关方对施工准备、工程实现过程中满意度信息的收集、分析处理,提供质量、环境、职业健康安全管理改进意见和建议的领导工作。

i)与总工程师配合积极推广应用新工艺、新产品、新技术、新设备;

（2）权限

a)对不负责任、不服从指挥和调度的生产管理人员,有权停止其工作,并责成有关部门进行调查、处理;

b)为了保证工程质量、环境指标、职业健康安全生产,有权决定机械设备的调整和劳动力的组合;

c)审批分管部门一般的管理文件、报告、意见和决定等;

d)对违反采购纪律的部门和人员,有权追究;

e)对重大的物资、设备事故和因物资、设备所引起的质量、环境、职业健康安全事故,有权调查处理;

f)对基础设施使用、维护不当造成损失的,有权调查处理。

A1.4 总工程师

（1）职责

a)负责全公司的技术领导工作,分管施工技术、质量、环境、职业健康安全的检验、测量、试验、科技创新等工作,对重大的技术问题作出决定,及时采取措施,对工程质量、环境、职业健康安全管理负技术责任。督促所分管的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的实施,在分管的工作范围内保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行;

b)对工程质量负终身责任;

c)协助总经理和管理者代表组织推动质量、环境、职业健康安全管理体系过程的建立、实施、保持、改进和每年的复审工作;

d)审定批准本公司制订的重要技术文件,包括质量、环境、职业健康安全管理标准实施细则、重大施工组织设计、管理计划、技术措施、管理方案和应急预案等;

e)指导大中型工程的施工过程控制和内部阶段验收。主持大中型工程的内部验收,审定竣工报告;

f)协助分管总经理,负责顾客对招投标、施工准备、工程实现、工程交付、竣工资料移交、交付(前、中、后)服务等过程是否满足要求的信息收集、分析、处理,提供质量、环境、职业健康安全管理改进意见和建议的领导工作;

g)组织科技攻关,推广应用新工艺、新产品、新技术、新设备;

h)会同副总经理组织对重大、特大质量、环境、职业健康安全事故的调查和处理。

（2）权限

a)对不重视质量、环境、职业健康安全而造成问题的人员、有权指正,必要时停止其工作,并提出处理意见;

b)对质量、环境、职业健康安全事故有权进行追究和提出处理意见;

c)在公司规定范围内,有权决定奖励或处罚。

A3.2项目部的技术负责人

（1）职责

a)对本单位的工程产品质量、环境、职业健康安全工作负技术责任,并对工程质量负终身责任；

b)负责本单位本项目施工组织设计、管理计划、施工方案、新技术和新工艺的实施方案、技术措施、应急预案和作业文件等的审批；

d 督促检查本单位的项目管理计划和管理方案实施情况,掌握分析工程质量、环境、职业健康安全的动态并提出相应的对策；

d)主持本单位本项目的质量、环境、职业健康安全事故分析,提出处理建议。对低于一般事故的质量、环境、职业健康安全问题提出处理意见,报本单位主要领导审批;

e)协助本单位主要负责人督促建立健全项目施工质量安全责任制实施细则和质检机构,维护质检人独立行使职权,抓好质量报表上报工作。

（2）权限

a)对违反施工规定的行为,有权纠正或停止其工作;

b)对质量事故有权进行追究和提出处理意见;

c)在规定范围内,有权决定奖励或处罚;

d)参与公司对本单位所发生的质量事故的调查。

A4 需要独立行使职权的人员和其他重要执行人员的职责和权限

A4.1 内部审核员

(1)职责

a)根据审核程序和审核计划,实施审核；

b)尊重客观事实,保证审核工作的公正性。在审核工作中,如实记录受审核方的现状；