差旅费预算表

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差旅费报销附件

一、差旅费报销附件：(按顺序依次粘贴)
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单)、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。

）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单)
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票(销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备，附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目
审批、外贸协议、进口产品论证。

项目经费预算表

表1：
项目经费预算表
单位：万元（保留两位小数）
预算科目
预算合计申请经费自筹经费
一、直接费用
1、设备费
（1）购置设备费
（2）试制设备费
燃料动力费
5、差旅费
6、会议费
7、国际合作与交流费 8、信息费（出版/文献/信息传播/知识产权事物费等） 9、专家咨询费
10、劳务费
11、其他支出
二、间接费用
合计备：1、直接费用：直接费用是指在课题研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出。
2、间接费用：是指承担课题任务的单位在组织实施课题过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担课题任务的单位为课题研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及绩效支出。

差旅费预算表实用范本

差旅费预算表实用范本日期: [填写日期]项目名称:差旅费预算表:----------------------------------------序号费用项目明细金额----------------------------------------1 交通费用飞机票 [金额]2 交通费用火车票 [金额]3 交通费用出租车 [金额]4 住宿费用酒店 [金额]5 住宿费用宾馆 [金额]6 餐饮费用早餐 [金额]7 餐饮费用午餐 [金额]8 餐饮费用晚餐 [金额]9 交际费用礼品 [金额]10 交际费用餐费 [金额]11 交际费用活动费用 [金额]12 其他费用通讯费 [金额]13 其他费用杂费 [金额]----------------------------------------总计: [总金额]备注: [填写备注信息]说明:1. 本差旅费预算表为实用范本，可根据具体项目及需求进行调整和修改。

2. 每项费用项目中的明细可根据实际情况进行细化，详细列出不同交通、住宿、餐饮、交际等方面的费用明细。

3. 在填写金额时，请确保准确性，并根据实际需求进行预算，合理调配各项费用。

4. 备注栏可填写与差旅费相关的额外信息，如出差目的、行程安排等内容。

5. 建议在编制差旅费预算表时，参考过往的差旅经验或相关标准，以提高预算的准确性和适用性。

6. 编制差旅费预算表的目的在于合理规划差旅费用，控制成本，为团队或个人的差旅活动提供明确的经费支持。

在使用本差旅费预算表时，请根据实际需求完整填写费用项目和明细，并对预算金额进行合理估计。

在实际差旅过程中，可以根据实际支出情况对预算进行调整，并及时记录和报销相关费用。

通过合理管理和控制差旅费用，可以提高财务效益，实现预算的精确和合理分配。

参考文献:[无]（完整内容，共1500字）。

部门年度费用预算表

序号类别预算金额（万元）预算说明1人员费用400包括员工工资、奖金、五险一金等人员相关费用。

2办公费用150包括办公用品、水电杂费、通信费用等。

3物料采购200包括所需物料的采购成本。

4营销费用300包括市场推广、广告宣传等相关费用。

5研发费用100包括技术研发、产品改进等相关费用。

6培训费用50包括员工培训、职业发展等相关费用。

7差旅费用100包括出差交通费、差旅费用等。

8其他费用100包括可能发生的其他费用。

总计：1400万元详细说明：1.人员费用：人员费用是任何部门的核心支出项目之一，在这个部门年度费用预算表中也同样如此。

这包括员工的工资、奖金、五险一金等人员相关费用。

要确保员工的薪资水平适中，既要符合市场竞争力，又要符合企业经济实力。

3.物料采购：物料采购是指为了完成部门工作所需的各种物料的采购成本。

这包括各种原材料、零部件、设备等。

物料采购需根据实际需要制定合理的采购计划，确保能够按时、按量的供应相关物料。

4.营销费用：营销费用是为了推广、宣传产品、服务而产生的费用。

包括市场推广费用、广告宣传费用等。

这些费用是为了吸引消费者的注意力，提高产品的知名度和销售额。

5.研发费用：研发费用包括技术研发、产品改进等相关费用。

这些费用需要用于不断提升产品技术水平，开发新产品，以适应市场竞争的需求。

研发费用的投入是创新和发展的重要保障。

6.培训费用：培训费用是为了提升员工的技能和能力而产生的费用。

这包括员工培训、职业发展等相关费用。

培训费用的投入能够增强员工的专业素质，提高团队的整体能力。

7.差旅费用：差旅费用包括出差交通费、差旅费用等。

部门可能需要进行出差，与供应商、客户进行会议、商务洽谈等。

出差所产生的交通费用、住宿费用、餐费等需要在预算中进行合理的计划。

8.其他费用：其他费用是指可能发生的其他费用，这些费用可能包括临时的紧急费用、意外事件的处理费用等。

在预算中预留一部分资金用于应对这些未知的费用，以提高对应急情况的应对能力。

公司行政费用预算表

公司行政费用预算表
说明：
办公室租金：包括公司租赁的办公室的租金和相关费用。

办公用品：用于购买日常办公所需的文具、纸张、打印机墨盒等物品的费用。

通讯费用：包括电话费、网络费、电子邮件服务等费用。

办公设备维护：用于维护和修理电脑、打印机、复印机等办公设备的费用。

差旅费用：包括员工出差的机票、酒店、餐饮等费用。

培训费用：用于员工培训和发展的费用，如培训课程、培训材料等。

行政人员薪资：支付给行政人员的工资和福利费用。

其他行政费用：其他未在上述项目中列出的行政费用。

总计：所有行政费用的总和。

公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版

用预算表
年（季、月）结余
备注
用预算表
年（季、月）结余
备注
用预算表
年（季、月）结余
备注
用预算表
年（季、月）结余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年（季、月）预算公共费用人数/数量：人数/数量：人数/数量：人数/数量：人数/数量：人数/数量：
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费物业费宽带费报刊杂志印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机

科研项目经费预算表

科研项目经费预算表科研项目经费预算表项目编号：序号科目金额（元）项目名称支出依据主持人1 差旅费。

2 会议费。

3 材料费。

4 测试化验加工费。

5 燃料动力费。

6 设备费。

7 合作与交流费。

8 数据采集费。

9 出版/文献/信息传播/知识产权事务费。

10 劳务费。

11 人员费。

12 专家咨询费。

13 协作费。

14 管理费。

15 其他支出。

合计。

注：请参照校内项目经费卡经费预算说明和各类项目批准单位的项目经费管理办法进行经费预算。

项目经费预算说明：1.差旅费：包括项目研究过程中开展科学实验、考察、调研、学术交流等所发生的外埠差旅费（交通费、住宿费等费用）以及市内交通费用。

开支标准按照国家和省内有关规定执行。

2.会议费：包括项目研究过程中组织开展研讨、咨询、协调、论证、鉴定等活动所发生的会议费用（房租费、印刷费、会议场地租用费等）。

按照国家和省内有关规定，严格控制会议规模、数量、开支标准和会期。

3.材料费：包括在科技项目研究、开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、试剂、药品等低值消耗品的采购及运输等费用，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。

4.测试化验加工费：包括在科技项目研究、开发过程中支付给外单位（包括科技项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

5.燃料动力费：包括在科技项目研究、开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

6.设备费：包括项目研究过程中仪器设备和样机的购置及运输费和安装费、设备维修维护费、实验室改装费、租赁外单位仪器设备费用。

购买仪器设备，按照资产管理处的有关实施细则办理相关手续。

部门月度经费预算表

部门月度经费预算表1.引言本文档旨在为部门的月度经费预算做出详细的规划和安排。

通过对各项开支的准确估计和适当的调整，确保经费能够合理地使用和分配，提高经费利用效率，为部门的正常运营和发展提供有力支持。

2.预算目标2.1提供各项员工福利和培训的资金支持。

2.2支出办公设备和维护的相关费用。

2.3微型费用和差旅费的统筹使用。

2.4开展市场推广和宣传的相关费用。

2.5其他未列明的支出。

3.经费预算分类3.1员工福利及培训为员工提供良好的工作环境和福利待遇是部门的优先考虑。

预计每月员工福利及培训费用为xxxx元。

3.2办公设备及维护办公设备和维护是保证部门日常工作顺利进行的重要保障。

预计每月办公设备及维护费用为xxxx元。

3.3微型费用及差旅费用微型费用和差旅费用是部门运转过程中不可或缺的开支。

预计每月微型费用和差旅费用为xxxx元。

3.4市场推广及宣传市场推广和宣传是扩大部门影响力和业务范围的重要手段。

预计每月市场推广及宣传费用为xxxx元。

3.5其他费用其他费用是难以具体归类的支出，可能包括部门突发事件应急费用等。

预计每月其他费用为xxxx元。

4.预算执行监控机制4.1预算执行根据各项具体预算的要求和经费使用情况，及时安排预算的执行，确保各项开支按照计划进行。

4.2预算调整根据部门的实际情况和变化，对预算进行适当调整。

在确保正常运营的前提下，为部门的发展提供更加有力的支持。

4.3预算监控设立专门的预算监控机制，定期对预算执行情况进行核查和分析。

对于超出预算或未使用完的经费，及时进行调整和安排，以确保预算能够更好地服务于部门的需求。

5.结论本月度经费预算表旨在为部门的日常运营和发展提供参考依据。

通过对各项开支的合理规划和监控，确保经费的有效使用和合理分配，提高经费利用效率。

希望本预算表能够为部门的工作提供有力支持，以保证部门的迅速发展和持续壮大。

公司费用预算表格模板(详细版)

办
公耗
材
费
项目
科目序号费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年（季、月）预算公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量：人数/数量：人数/数量：人数/数量：人数/数量：人数/数量：
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年（季、月）预算
公1
车辆保险
车辆使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养车辆维修车辆燃油车辆折旧停车费通行费年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6

2019年公职人员差旅费报销标准对照表

2019年公职人员差旅费报销标准对照表2019年公职人员差旅费报销标准对照表第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

各职能部门费用预算表

各职能部门费用预算表总裁办2005年费用预算表编制部门:总裁办版次:**次单位:万元序号费用项目 2004年1-9月实际数 2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 办公费用2 其中:IT耗材3 交际应酬费4 法律服务费5 差旅费6 低易品7 提案改善奖励等合计制表: 审核: 批准:上市办2005年费用预算表编制部门:上市办版次:**次单位:万元序号费用项目 2004年1-9月实际数 2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 办公费用2 其中:IT耗材3 差旅费4 交际应酬费5 奖励6 低易品7 董事会费用合计制表: 审核: 批准:&C&;Times New Roman,常规;&P市场部2005年费用预算表编制部门:市场部版次:**次单位:万元序号费用项目 2004年1-9月实际数 2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 交际应酬费2 参展广告费用3 佣金4 内销销售折扣5 差旅费6 房租7 低易品8 邮电费9 其中:固定电话费10 手机话费11 IP电话卡费12 办公费用13 其中:IT耗材14 贴现利息合计制表: 审核: 批准:物流管理部2005年费用预算表编制部门:物流管理部版次:**次单位:万元序号费用项目 2004年1-9月实际数 2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 材料运输费2 其中:国内运费3 国外海运费4 国外空运费5 用DHL费用6 产品运费7 其中:国内运费8 国外运费9 差旅费10 低易品11 报关费用12 其中:进口报关费13 出口报关费14 办公费用15 其中:IT耗材16 交际应酬费26合计制表: 审核: 批准:财务部2005年费用预算表编制部门:财务部版次:**次单位:万元-9月实际数 2005年费用预算额费用序号费用项目 2004年1 预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 税金2 其中:进项税转出3 其他税费4 办公费用5 其中:IT耗材6 折旧费用7 差旅费8 董事会费9 租赁费用10 坏帐损失11 无形资产摊销12 其中:软件摊销13 土地摊销14 低易品15 存货损失16 交际应酬费17 利息支出18 利息收入19 手续费20 捐赠支出21 汇兑损益22 审计咨询费23 保险费24 其中:财产保险费合计制表: 审核: 批准:行政部2005年费用预算表编制部门:行政部版次:**次单位:万元序号费用项目 2004年1-9月实际数 2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 办公设施费2 办公费用(1)3 IT耗材(2)4 福利费用5 水费(1)6 外部维修费7 车辆运输费8 其中:内部车辆费9 外租车辆费10 保险费11 其中:车辆保险费12 工伤保险费13 低易品14 会务费15 差旅费16 交际应酬费17 邮电费18 其中:固定电话费19 手机话费20 IP电话卡费21 传真22 保安费23 汽车修理费24 绿化费合计制表: 审核: 批准:工程管理部2005年费用预算表编制部门:工程管理部版次:**次单位:万元序号费用项目 2004年1-9月实际数 2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 交际应酬费2 办公费用3 其中:IT耗材4 差旅费5 研制开发费6 低易品7 新品开发奖励等合计制表: 审核: 批准:品质保证部2005年费用预算表编制部门:品质保证部版次:**次单位:万元序号费用项目 2004年1-9月实际数 2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 办公费用2 其中:IT耗材3 差旅费4 5S、品质奖励等5 低易品6 检测费7 审计咨询费8 交际应酬费9 外部质量损失*合计制表: 审核: 批准:人力资源部2005年费用预算表编制部门:人力资源部版次:**次单位:万元序号费用项目 2004年1-9月实际数 2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 生产工人工资2 管理工人工资3 其中:制造部门管理人员工资4 职能管理部门人员工资5 销售人员工资6 其他奖励7 职工教育经费8 企业文化费9 办公费用(2)10 IT耗材 (1)11 差旅费12 低易品13 人力资源费14 网络使用费15 养老金16 住房公积17 待业金18 交际应酬费19 年休假差费合计制表: 审核: 批准:设备动力部2005年费用预算表编制部门:设备动力部版次:**次单位:万元序号费用项目 2004年1-9月实际数 2005年费用预算额费用预算数预测依据一季度二季度三季度四季度1 电费(1)2 发电用油3 设备维修费4 办公费用(2)5 其中:IT耗材(2)6 差旅费7 交际应酬费8 低易品合计制表: 审核: 批准:。

中央和国家机关差旅费管理办法(附：差旅住宿费伙食补助费标准表)

关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。

现印发给你们，从2014年1月1日起施行。

执行中有何问题，请及时向我们反映。

请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。

附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

差旅费预算编制

报销填制时
可选择是否和C2集成应用
三种预算查看方式任意组合
实时掌握预算每一分钱的进度！
随时直观查询预算执行情况
参数设定
迈锐思C4费控套件：极灵活的控制开关，满足您全面费用预算管控需求！
预算周期可任意选择月度、季度、半年度、年度自定义费用控制强度（不控制，费用报销不受费用预算的限制，弱控制则为，费用报销金额超出预算时发出提醒，但任然可以报销，强控制则为当报销费用超出预算就不允许保报销余额回收指上一周期的余额不加入下一周期使用、余额结转则允许指上一周期余额计入下一周期使用可自定义不同报销人员不同费用的定额标准，启用后在报销单上自动带出加以参照使用可自定义报销金额是受控于预算还是受控于费用申请单可自定义费用申请金额控制节点是表单发起后还是流程审核节点通过后可自定义费用报销金额控制节点是表单发起后还是流程审核节点通过后可选择口径信息为自动编号或者手动编号可选择项目档案为自动编号或手动编号选择是手动调整预算还是根据预算调整单审批流程自动回写调整预算设定自行建立的口径信息是否需要权限控制
费用报销单发起：C4替您管费用、省钱了！
• 多部门多费用一次性填报报销后自动生成多借一贷财务凭证 • 当报销金额大于预算金额时，系统设置预算为强控制，系统发出提醒，并不允许报销，系统设置预
算为弱控制，系统发出消息，但允许报销，系统设置为不控制时，系统不提示并允许报销。
预算分析：C4告诉您，钱去哪儿了
一
根据实际情况选择该项目费用类型对应的口径
把
锁
全
• 根据单位实际情况可将C4单据于OA表单进行对照
面
• 系统提供三种单据：费用申请单、费用报销单、预算调整单
支
• 一个单据类型可对应多张OA表单

差旅费报销标准-差费标准

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后，予以报销。

公司员工前往项目部工作,不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：1、交通工具: 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。

乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准.未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准（安排方面以最节省为标准)。

注： a。

一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津.b。

前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费.特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具)，应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c。

随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排.报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派赴外省市受训考察等,须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。

f。

因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。

如有其它支出或超过预算,须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。

g。

出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期,否则不予报销差旅费。

h。

出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额;i。

伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算,往返时差不足八小时的,按中餐计算补助;往返时差超过八小时的，按一天计算补助。