IATF16949程序文件M1经营计划管理程序
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持有者
总经理
生效日期
受控章
经营计划管理程序
编号:QP/PX-M1
版号: A /0
会签
部门名称
销售部
生产管理部
工艺管理部
品质管理部
设备管理部
安全环保部
财务部
综合部
主管签名
编制
审批
文件修改页
章节号
版本号
修改内容摘要
修改日期
登录日期
登录人
1、目的………………………………………………………………………………… 1
4.2综合部：
4.2.1汇总编制《经营计划》；
4.2.2跟踪经营计划达成情况
4.2.3组织召开月度经营分析会议；
4.2.4跟踪并督促各部门按照要求进行整改。
4.3各部门：
4.3.1参与经营计划的制定；
4.3.2负责本部门目标及重点工作的实施；
4.3.3参加月度经营分析会议，汇报问题；
4.3.4负责本部门问题的推动解决。
2、适用范围…………………………………………………………………………… 1
3、术语………………………………………………………………………………… 1
4、职责与权限………………………………………………………………………… 1
5、工作流程及内容…………………………………………………………………… 2
6、过程绩效指标/目标………………………………………………………………4
总经理
《纠正与纠正措施流转表》
5.9
5.9.1按照公司经营计划建立的目标体系，应符合本公司质量手册管理体系总策划的要求，确定相关的过程及配备相应的资源。通过评价过程目标的完成情况，不断改进和完善质量管理体系。
5.9.2当公司的组织结构、体系文件、过程、资源等进行重大调整或更改时，应及时评审对相关过程的影响，保持质量管理体系的完整性。
5.7.4综合部每月号召集总经理、各部门负责人召开月度经营分析会，由部门负责人汇报本部门工作及目标完成情况，其他部门和公司高层共同评审，提出改善的建议。
各部门
总经理
《目标清单》
《月度经营分析报告》
《公司月度绩效统计报告》
5.8
5.8.1针对月度经营分析会上提出的改善要求，由综合部在会后将发出《纠正与纠正措施流转表》给责责任部门，由其按照《纠正与改进管理程序》进行问题分析及整改，并在下次会议汇报整改完成情况。
公司质量目标及部门绩效目标应依据客户的要求制定和分解。
各部门负责人
《部门年度绩效目标及工作计划》
XXX限公司
程序文件
QP/PX-M1
经营计划管理程序
共4页 第3页
第A版
第0次修改
5、工作流程及内容
序号
流程
工作说明
责任部门
输出(结果)ห้องสมุดไป่ตู้
5.7
5.7.1各部门针对经营计划根据本部门的职能将经营计划进一步细化、展开。通过培训和内部沟通将细化方案传达到基层员工，并宣讲过程方法的目标管理原则，并积极采取措施加以落实，确保目标值的达成。
5.7.2各部门通过记录、收集数据和信息，运用统计技术进行分析并与设定的指标对比，以确定其实现的程度。统计结果以《月度经营分析报告》的形式每月按规定时间上报综合部。
5.7.3综合部按照经营指标规定的统计方法和频次，及时收集、汇总各部门的指标落实情况，每月5号前编制上月度的《公司月度绩效统计报告》报总经理。
XXX有限公司
程序文件
QP/PX-M1
经营计划管理程序
共4页 第/2页
第A版
第0次修改
5、工作流程及内容
序号
流程
工作说明
责任部门
输出(结果)
5.1
5.1各部门每年1月初根据《各部门目标指标汇总表》对本部门当年的工作情况作总结，并结合顾客的期望与要求、内外部的市场环境等因素的识别报告，提出下年度工作目标。工作总结由各部门负责人交总经理审核批准。
7、相关支持性文件……………………………………………………………………4
8、质量记录……………………………………………………………………………4
9、附件………………………………………………………………………………4
XXX有限公司
程序文件
QP/PX-M1
经营计划管理程序
共4页 第1页
第A版
第0次修改
1.目的
5.8.2如果各部门提出《经营计划》修改意见，需由综合部提交给总经理，经总经理批准后，由综合部修订《经营计划》并重新下发到各部门执行。
5.8.3经营计划的实施完成情况应作为公司年度管理评审的输入。
5.8.4每年1月，由总经理收集各部门相关数据汇总作为下一年度公司经营计划及管理评审的输入
总经理
各相关部门
各部门
部门工作总结
5.2
5.2.1总经理每年1月中旬根据各部门年度工作总结，起草公司年度工作总结，并提出公司下年度工作目标。
5.2.2《公司年度工作总结》内容包括公司经营目标指标完成情况、重大项目进展和完成情况、下一年度的工作展望等。
总经理
《公司年度工作总结》
5.3
5.3.1综合部组织公司内部各部门结合公司级数据完成情况、产品的特点、法律法规的要求、利益相关方需求、内外部环境等因素拟订《经营计划（初稿）》内容包括：内外部环境分析、利益相关方需求识别及风险分析、经营目标、质量目标、过程绩效目标及目标达成重点工作任务。
综合部
《经营计划（初稿）》
5.4
5.4综合部提交《经营计划（初稿）给总经理批准，如有问题，则由综合部组织各相关部门进行修订，最终形成《经营计划（正式版）》
综合部
《经营计划》
5.5
5.5《经营计划（正式版）》
经总经理批准后，由综合部分发给各部门并做好发放记录。
总经理
综合部
《文件分发回收记录》
5.6
5.6针对公司质量目标及年度重点工作任务，综合部组织各部门进行分解，并形成本部门年度绩效指标及部门重点工作计划并经总经理批准后纳入《经营计划》中。
根据影响公司宗旨和战略以及预期结果能力的内外部因素和相关方的需求和期望，结合公司运营的情况，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，通过企业风险识别和措施应对不断增强企业的竞争能力，以促进公司持续发展和永续经营。
2.适用范围
适用于本公司经营计划的编制、评审、实施、监控和改善。
3.术语
经营计划：是指公司根据每年的实际生产经营状况，结合公司长远的发展需求和发展前景，制定的纲领性文件（包括相应的目标、指标）。
4.职责与权限
4.1总经理：
4.1.1负责提出年度经营目标，审核并批准《经营计划》
4.1.2主持召开月度经营分析会，对经营计划完成情况进行评审
4.1.3提供资源支持，推动问题的改善
总经理
生效日期
受控章
经营计划管理程序
编号:QP/PX-M1
版号: A /0
会签
部门名称
销售部
生产管理部
工艺管理部
品质管理部
设备管理部
安全环保部
财务部
综合部
主管签名
编制
审批
文件修改页
章节号
版本号
修改内容摘要
修改日期
登录日期
登录人
1、目的………………………………………………………………………………… 1
4.2综合部：
4.2.1汇总编制《经营计划》；
4.2.2跟踪经营计划达成情况
4.2.3组织召开月度经营分析会议；
4.2.4跟踪并督促各部门按照要求进行整改。
4.3各部门：
4.3.1参与经营计划的制定；
4.3.2负责本部门目标及重点工作的实施；
4.3.3参加月度经营分析会议，汇报问题；
4.3.4负责本部门问题的推动解决。
2、适用范围…………………………………………………………………………… 1
3、术语………………………………………………………………………………… 1
4、职责与权限………………………………………………………………………… 1
5、工作流程及内容…………………………………………………………………… 2
6、过程绩效指标/目标………………………………………………………………4
总经理
《纠正与纠正措施流转表》
5.9
5.9.1按照公司经营计划建立的目标体系，应符合本公司质量手册管理体系总策划的要求，确定相关的过程及配备相应的资源。通过评价过程目标的完成情况，不断改进和完善质量管理体系。
5.9.2当公司的组织结构、体系文件、过程、资源等进行重大调整或更改时，应及时评审对相关过程的影响，保持质量管理体系的完整性。
5.7.4综合部每月号召集总经理、各部门负责人召开月度经营分析会，由部门负责人汇报本部门工作及目标完成情况，其他部门和公司高层共同评审，提出改善的建议。
各部门
总经理
《目标清单》
《月度经营分析报告》
《公司月度绩效统计报告》
5.8
5.8.1针对月度经营分析会上提出的改善要求，由综合部在会后将发出《纠正与纠正措施流转表》给责责任部门，由其按照《纠正与改进管理程序》进行问题分析及整改，并在下次会议汇报整改完成情况。
公司质量目标及部门绩效目标应依据客户的要求制定和分解。
各部门负责人
《部门年度绩效目标及工作计划》
XXX限公司
程序文件
QP/PX-M1
经营计划管理程序
共4页 第3页
第A版
第0次修改
5、工作流程及内容
序号
流程
工作说明
责任部门
输出(结果)ห้องสมุดไป่ตู้
5.7
5.7.1各部门针对经营计划根据本部门的职能将经营计划进一步细化、展开。通过培训和内部沟通将细化方案传达到基层员工，并宣讲过程方法的目标管理原则，并积极采取措施加以落实，确保目标值的达成。
5.7.2各部门通过记录、收集数据和信息，运用统计技术进行分析并与设定的指标对比，以确定其实现的程度。统计结果以《月度经营分析报告》的形式每月按规定时间上报综合部。
5.7.3综合部按照经营指标规定的统计方法和频次，及时收集、汇总各部门的指标落实情况，每月5号前编制上月度的《公司月度绩效统计报告》报总经理。
XXX有限公司
程序文件
QP/PX-M1
经营计划管理程序
共4页 第/2页
第A版
第0次修改
5、工作流程及内容
序号
流程
工作说明
责任部门
输出(结果)
5.1
5.1各部门每年1月初根据《各部门目标指标汇总表》对本部门当年的工作情况作总结，并结合顾客的期望与要求、内外部的市场环境等因素的识别报告，提出下年度工作目标。工作总结由各部门负责人交总经理审核批准。
7、相关支持性文件……………………………………………………………………4
8、质量记录……………………………………………………………………………4
9、附件………………………………………………………………………………4
XXX有限公司
程序文件
QP/PX-M1
经营计划管理程序
共4页 第1页
第A版
第0次修改
1.目的
5.8.2如果各部门提出《经营计划》修改意见，需由综合部提交给总经理，经总经理批准后，由综合部修订《经营计划》并重新下发到各部门执行。
5.8.3经营计划的实施完成情况应作为公司年度管理评审的输入。
5.8.4每年1月，由总经理收集各部门相关数据汇总作为下一年度公司经营计划及管理评审的输入
总经理
各相关部门
各部门
部门工作总结
5.2
5.2.1总经理每年1月中旬根据各部门年度工作总结，起草公司年度工作总结，并提出公司下年度工作目标。
5.2.2《公司年度工作总结》内容包括公司经营目标指标完成情况、重大项目进展和完成情况、下一年度的工作展望等。
总经理
《公司年度工作总结》
5.3
5.3.1综合部组织公司内部各部门结合公司级数据完成情况、产品的特点、法律法规的要求、利益相关方需求、内外部环境等因素拟订《经营计划（初稿）》内容包括：内外部环境分析、利益相关方需求识别及风险分析、经营目标、质量目标、过程绩效目标及目标达成重点工作任务。
综合部
《经营计划（初稿）》
5.4
5.4综合部提交《经营计划（初稿）给总经理批准，如有问题，则由综合部组织各相关部门进行修订，最终形成《经营计划（正式版）》
综合部
《经营计划》
5.5
5.5《经营计划（正式版）》
经总经理批准后，由综合部分发给各部门并做好发放记录。
总经理
综合部
《文件分发回收记录》
5.6
5.6针对公司质量目标及年度重点工作任务，综合部组织各部门进行分解，并形成本部门年度绩效指标及部门重点工作计划并经总经理批准后纳入《经营计划》中。
根据影响公司宗旨和战略以及预期结果能力的内外部因素和相关方的需求和期望，结合公司运营的情况，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，通过企业风险识别和措施应对不断增强企业的竞争能力，以促进公司持续发展和永续经营。
2.适用范围
适用于本公司经营计划的编制、评审、实施、监控和改善。
3.术语
经营计划：是指公司根据每年的实际生产经营状况，结合公司长远的发展需求和发展前景，制定的纲领性文件（包括相应的目标、指标）。
4.职责与权限
4.1总经理：
4.1.1负责提出年度经营目标，审核并批准《经营计划》
4.1.2主持召开月度经营分析会，对经营计划完成情况进行评审
4.1.3提供资源支持，推动问题的改善