IATF16949程序文件M1经营计划管理程序
IATF16949经营计划管理程序
管理者 代表
/
13
总经理
各部门负 责人
14
Y
评估执行
NO
执行 纠正 预防 措施
各部门 纠正预防报告 负责人 调整后的经营 计划 本程序中所有 记录
管理者 代表
总经理
15
调整需要
总经理
/
管理部体 系推行员
NO
16
文件化信息留
管理部
管理部 经理
/
6、相关文件 略 7、相关表单 7.1《经营计划》 7.2《月度总结报告》 7.3《质量目标清单》 7.4《质量目标达成状况统计表》
各部门依据拟订的工作计划。
各部门长每月5日前交上个月的质量目 标达成报告，形成月度总结报告。 体系负责人将其整理成《质量目标达 成状况统计表》以利对其趋势的分析 。由管理者代表确认后交总经理批示 。
管理者代表对未达标项目开具“纠正 措施报告”，责任部门对未达标及需 改进部份拟制对应的纠正措施， 总经理确认经营计划是否需要调整， 若不需调整则交管理部体系推行员归 档相关资料 将记录按月度别进行归档，按《文件 化信息控制程序》管控
总经理对经讨论的经营计划进行批准
管理部体系推行员将经营计划发放到 各部门负责人 结合经营目标制订部门层级的管理目 标及其对应过程的过程目标，且为确 保这些目标的达成各部门需制订适宜 的工作计划，形成管理目标与过程目 标的达成方案。 总经理批准各部门负责人制作的工作 计划及各级目标，由体系负责人整理 形成年度“质量目标清单”。
文件编号:
文件名称:
Байду номын сангаас
经营计划管理程序
制定部门: 管理层
5 作业流程： 过程 顺序 管理过程流程
各部门年度 工作总结 长期经营计 制订公司年度经 营指标
IATF16949经营计划管理程序
业务经营计划管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的和范围：1.1为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高企业经济效益，增强企业的市场竞争能力，特制定本程序。
1.2本程序适用于本公司中长期业务计划的制定、实施、评审、修订和更新。
2、引用文件：2.1《测量分析管理程序》2.2《顾客满意度调查管理程序》2.2《文件和记录管理程序》3、定义：3.1经营计划：针对工厂特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。
3.2经营结果：表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。
3.3员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。
4、职责：4.1总经理负责制定本公司中期和长期业务目标和方向（含目标值的目标落实计划）。
4.2各职能部门负责制订本公司业务目标的实施计划，并呈总经理批准后具体执行。
4.3总经办负责组织监控、考核业务计划的实施情况。
4.4各相关部门编制的业务计划，必须依《测量分析管理程序》规定，分析本部门监管目标指标的真实数据，依结果编制，明确工作内容和应达到的效果，落实责任人和工作进度，以便于实施和检查。
计划经部门经理批准后，报文控中心。
5、程序细则：5.1企业战略的策划5.1.1由业务部调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。
5.1.2各业务计划制定部门除根据计划供应部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将计划供应部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交计划供应部归档，并通过对工厂的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前工厂水平。
5.1.3各业务计划制定根据业务调查分析报告和工厂目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。
IATF16949程序文件M1经营计划管理程序
综合部
PX-S1-02
《文件分发回收记录》
3年
综合部
PX-M6-01
《纠正与纠正措施流转表》
6年
品管部
9 附件
客户特殊要求
要求来源
适用公司
对应过程
证据
责任人
必须建立并通过IATF16949质量管理体系
质量保证协议
XXX
经营计划
体系证书
品管
致力于建立和维护IATF16949或被客户认可的体系
质量保证协议
质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点pxm101部门工作总结3年综合部pxm102公司年度工作总结3年综合部pxm103经营计划3年综合部pxm104目标清单3年综合部pxm105部门年度绩效目标及工作计划3年综合部pxm106部门年度目标及工作月度总结3年各部门pxm107月度经营分析会汇报报告3年综合部pxs102文件分发回收记录3年综合部pxm601纠正与纠正措施流转表6年品管部9附件客户特殊要求要求来源适用公司对应过程证据责任人必须建立并通过iatf16949质量管理体系质量保证协议xxx经营计划体系证书品管致力于建立和维护iatf16949或被客户认可的体系质量保证协议xxx经营计划体系证书品管2017年ppm指标90报废数量供货数量1000000质量保证协议北xxx经营计划公司目标及实际统计结果综合2017年rppm指标200隔离数量供货数量1000000质量保证协议xxx经营计划公司目标及实际统计结果综合
4.2综合部：
4.2.1汇总编制《经营计划》；
4.2.2跟踪经营计划达成情况
4.2.3组织召开月度经营分析会议；
4.2.4跟踪并督促各部门按照要求进行整改。
4.3各部门：
4.3.1参与经营计划的制定；
IATF16949落实和对应部门需要做的资料
I AT F 1 6 9 4 9 体系审核
2021
XXX公司过程（15个过程）
M1 质量体系策划 与管理
M2 内部审核
M3 管理评审
M4改进过程
COP1 市场策划与 合同评审过程
C2产品实现的 先期策划及开发
C4 生产与交付控制
C3 变更管理
C5 顾客信息管理与服 务
S2 人力 S4 设备设施管理 S3 采购管理 S5 检验和试验 S1 文件与
二. 表单--- 责任人（业务/ 品保/ 技术） 1. 文件变更记录---- 技术部/ 业务部/ 品保部 2. 图纸的收发记录---- 技术部/ 业务部/ 品保部 3. 客户原图的收发记录----- 业务部 4. 文 件 和 电 脑 程 序 受 控 并 有 履 历
S2 人力资源管理（品保部）
• 一. 程序文件--- 责任人（品保部） 1. QP - 03 人力资源管制程序 2.QP - 12 知识管理程序 3.QP - 40 内部沟通管制程序
S5 检验和试验
• 一. 程序文件--- 责任人（品保部） 1. WI-11接收检验作业指导书 2.WI-12制程检验作业指导书 3.WI-13成品出货检验作业指导书 4. QP-31 统计制程管制程序 5.QP-09 测量系统分析控制程序 6.QP-10 测量设备控制程序 7. QP-11 实验室管制程序
IATF16949经营计划管理程序
文件制修订记录
1.目的；
根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2.范围；
本程序适用于有限公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的经营计划。
3.术语和定义
年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。
长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标）
，其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行
分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。
4.权责
总经理负责制定公司中长期经营计划。
业务部负责制定公司年度经营计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。
相关部门负责经营计划的实施和执行。
各部门主管负责对经营计划进行评审。
5.工作流程和内容；
6.1《文件与记录管制程序》6.2《客户满意管制程序》6.3《管理评审管制程序》6.4《经营计划书》
7．使用表单
7.1市场调研分析报告
7.2经营计划书。
IATF16949-2016-MP-01-01经营计划程序
1.目的和适用范围
1．1 目的：为实现组织发展的愿景和战略经营目标，特制定本程序。
1．2 适用范围：本程序适用于本组织中期计划和实行计划的制定、评审、运用及改进。
2.职责
2.1经营企划室负责计划制定计划的排定、计划制定的督导、计划审批资料的存档。
2.2各职能部门：计划的总结、分解、推进。
3.术语和定义
3．1中期计划：今后5年的组织战略和经营计划。
一般每年7月制定从次年开始到5年的计划，完成时间节点为8月30日之前。
3．2实行计划：今后1年的组织战略和经营计划。
一般前半年作为固定计划，展开到各部门。
后半年为滚动修改计划。
每年1月至3月制定全年计划，完成时间节点为3月31日；每年9月修订下期计划，完成时间节点为9月30日之前。
3．3上期、下期：上期从每年4月开始至9月结束，下期从每年10开始至下年3月结束。
3．4STQM：为了彻底提高各个环节的管理质量和结果质量，打造21世纪的繁荣组织，每名员工每日不断地创造革新努力
的一种行动。
4.内容
详见内容附页
5.相关程序/指导书
MP-01-D01 《实行计划发表会管理指导书》
6.质量记录
7．变更内容一览表。
IATF16949体系文件M1.01 经营计划管理程序
XXX有限公司文件编号QP.M1.01经营计划管理程序IATF 16949：2016修订次数 A.0制·修订日期[发布日期]1、目的明确公司方针、目标和经营计划，指导公司的经营发展，使公司的方针、目标和经营计划得到贯彻和实施。
2、范围本程序适用于XXX有限公司质量目标和经营计划的编制、发布、指标考核的管理等活动。
3、术语和定义本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他：3.1、经营计划：指根据公司所处的内外部环境，结合公司现在的经营情况，进行分析后作出的一系列经营决策和管理计划活动，使公司相关人员能围绕经营目标开展工作。
4、职责4.1、最高管理者负责组织制定公司的质量方针、目标，策划并批准公司的经营计划，审定和批准质量目标。
4.2、总经理办公室负责组织各部门对经营计划和质量目标进行分解和动态管理。
4.3、总经理办公室负责组织有关部门开展调研，收集、编制公司中长期发展规划和年度经营计划必须的数据资料。
4.4、各部门负责根据分解的经营计划和质量目标，制定保证措施，并逐月监控完成情况，持续改进本部门业绩。
4.5、总经理办公室负责对经营计划的实施情况进行监控、检查和考核。
5、工作流程负责人输入流程输出方法说明高层管理者每年的11月份，高层管理者开始着手策划公司的战略规划和年度经营计划，责成公司办公室负责组织有关部门进行有关数据的收集工作。
营销部政治、经济、技术、文化、环境等信息信息汇总报告每年的11月底之前，营销部负责完成外部信息的收集，并传递至总经理办公室，信息内容包括但不限于以下内容：行业政策、行业动态、新技术应用、市场占有率、竞争对手情况等。
总经理办公室运行绩效信息汇总报告每年的11月底之前，总经理办公室负责完成内部信息的收集，信息内容包括但不限于以下内容：历史经营绩效、过程绩效、财务状况、质量水平等。
高层管理者R.QP.M1.01.01 分析报告R.QP.M1.01.02 中长期规划总经理办公室对收集的内外部信息进行整理，进行初步的战略分析，与1月的第一周完成《***分析报告》，并提交高层管理者审议。
IATF16949经营计划管理程序(含流程表格)
经营计划管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确经营计划的控制要求，建立一套行之有效的目标体系，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。
2.0范围适用于公司中长期（三年）、短期（年度）质量经营计划的制定和管理。
3.0职责3.1 公司经营计划由综合办归口管理。
3.2 管理者代表和综合办负责组织信息资料的收集和处理，负责经营计划的建立。
3.3 其他部门配合编制经营计划，并按要求执行经营计划。
3.4 总经理负责经营计划的批准。
4.0作业内容4.1 经营计划程序4.2 经营方案4.2.1中长期（3～5年）经营计划内容主要包括4.2.2 短期（年度）经营计划主要包括4.3 其他管理要求4.3.1 质量管理体系策划a 综合办负责组织对质量管理体系及变更进行策划，确定质量管理体系组织、资源、监测、过程、程序及文件，以满足质量管理体系标准、顾客和法规要求。
b 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。
若公司组织结构进行了调整，则对职责应做出相应的变更，以确保体系正常运行。
c 总经理负责确定公司质量管理结构和各级人员的职责权限，并任命管理者代表、顾客代表、质量代表（负责人），对管理者代表、顾客代表、质量代表建立任命书（具体见“质量手册”）；4.3.2 内部沟通a 总经理应确保在不同部门、层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量方针、要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通和充分交流，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。
b 公司各部门和人员之间应明确相互作用，确定和规范接口关系，以实现上传下达，保证职责、权限的落实。
c 公司质量活动工作的协调和问题解决，可采用召开质量会议的形式进行，会议视需要召开，召开时相关部门做好《会议记录》。
d 质量管理体系内有关的各种信息沟通，也可采用相关记录、意见箱、板报、橱窗、公司通报、内部电话、网络及各种媒介等形式进行，也可以参考《数据分析管理程序》的有关方法。
IATF16949经营计划管理程序
5.7
制订年度经营方针目标
总经理/管理者代表
总经理根据公司发展目标、经营状况、中长期发展规划等组织制订和审批年度经营方针目标，管理者代表组织贯彻。
《年度经营计划》
5.8
年度经营方针目标展开
各部门负责人
各部门根据年度经营方针目标，结合本部门的核心工作和原来存在的重大问题展开，编制年度方针目标展开表（同时可制订相应的工作计划）。展开表目标值应尽可能量化，确保目标实现和工作改进，交管理者代表审核、总经理批准，并报行政部备案。
6.相关文件
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QM-01
《质量手册》
2
HL/PD-02
《记录控制管理程序》
3
HL/PD-04
《管理评审管理程序》
4
HL/PD-26
《持续改进管理程序》
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
备注
1
HL/QRP03-01
质量目标监控记录
2
公司中长期经营计划
无样表
4
年度经营计划
无样表
文件修订记录表
行政部/经理
1.各部门每月对本部门方针目标展开表和工作计划实施情况进行检查并自我完善，编制本部门方针目标的检查和评价报告；并进行半年度和全年度评价，评价报告提交管理者代表和总经理。
2.行政部组织对各部门的执行情况按月度进行检查、考核；
3.行政部组织对各部门的执行情况进行半年度和全年度评价，并测评公司经营方针目标的完成率，评价的内容应主要包括：
1）市场客观形势产生变化，原定方针目标不能满足顾客和公司发展需要；
2）原定的方针目标不能如期实现；
IATF16949-2016-MP-01-03经营计划程序
《部门计划用企画书》
各职能部门部长
Yes
《方针管理样式集表1 至表8》、《研发计划》 、《销售目标和计划》、《开发计划》、《生产 计划》、《采购计划》、《人员计划》、《投资 计划和费用计划》、《利润目标》、《部门计划 用企画书》 《方针管理样式集表1 至表8》、《研发计划》 、《销售目标和计划》、《开发计划》、《生产 计划》、《采购计划》、《人员计划》、《投资 经营企划室 计划和费用计划》、《利润目标》、《部门计划 用企画书》
组织经营目标： （销售增长率、利润率）
经营企划室、经理层
经营企划室、经理 组织经营目标 层
制定组织年度计划方针、重点项目
经营企划室会同经理层讨论和制定本年实行计划组织的经营方针、经营指标、重点项目 。经由总经理批准后经营企划室备案同时发放给各职能部门。 1）各部门根据组织年度方针、目标、重点项目，分解部门本年实行计划（包括方针管理 项目、日常管理项目）。 详细内容还包括：市场开发部门确定和编制《年度销售计划》，总工程办公室编写 年度《研发计划》，产品开发部门分解《年度开发计划》，生产管理部门编制《年度生 产计划》，总务人事部编制全年《人员计划》，采购管理部门编制《年度采购计划》， 设备管理部门编制设备的《维修计划》等。 2）依据本年度的计划展开内容，各部门编制《部门费用及投资计划表》报财务管理部 门，由财务管理部门依据组织的经营方针和经营目标进行汇总分析和费用协调。 3）财务管理部汇总后确定组织《年度利润计划》。
《部门计划用企画书》
各职能部门部长
各职能部门部长
《方针管理样式集表1至表8》、《研发计划》、 《销售目标和计划》、《开发计划》、《生产计 划》、《采购计划》、《人员计划》、《投资计 划和费用计划》、《利润目标》、
1-IATF16949质量管理流程图
M2 体系监控过程M2.1 体系内审M2.2 产品审核M2.3 过程审核
C2 项目管理过程C2.1 产品安全性
C2.2 设计开发（APQP）
S4 采购物流过程S5 基础设施、S5.1 供方管控S5.1 设备管理S5.2 采购管理S5.2 基础设施管理
S5.3 物流管理
S7 监视和测量过程
S8 监视和测量设备控制S9 产品标识与防护
S8.1 实验室管理S8.2 计量器具管理S8.3 MSA
M1 经营决策过程IATF16949质量管理流
客户要求
C1 客户需求管理
C1.1 客户需求管理C1.2 合同评审C1.3 报价管理C1.4 顾客所有物
M1.1 风险管理M1.2 经营计划M1.3 目标管理M1.4 管理评审
C3.1 特殊工序控制C3.2 关键工序控制C3.3 应急计划
S3 生产计划
C3 生产控制过程S1 文件与记录控制S1.2 知识管理
S1.1 文件记录管理
C5 客户反馈管理过程设施、设备管理S6 变更管理过程备管理
S6.1 工程变更
S5.2 基础设施管理
S6.2 过程中4M变更S6.3 过程中的临时变更
C4交付过程
S9 产品标识与防护
S10 异常、不合格管理S10.1 异常处理S10.2 不合格管理
S2 人力资源管理过程S2.1 招聘离职管理S2.2 培训管理
S2.3 员工激励与满意度S2.4 职责权限管理
管理流程图
M3 数据分析和改进过程M3.1 数据分析M3.2 持续改进M3.3 纠正预防措施
客户满意
C5.1 顾客抱怨C5.2 服务管理
C5.3 顾客满意度调查。
IATF16949经营计划和目标管理程序
IATF16949经营计划和目标管理程序
经营计划是组织在特定时期内实现经营目标的指导性计划。
它对于整
个组织的运营至关重要，可以帮助组织明确战略方向、确定资源需求、制
定具体的行动计划等。
而目标管理程序则是通过设定明确的目标来引导和
评估组织的绩效，确保组织能够达到预期的业绩水平。
1.经营计划制定：组织需要制定一个明确的经营计划，明确经营目标
及其实现的详细步骤和时间表。
这个计划应该与组织的整体战略一致，并
且需要考虑内外部环境的因素。
2.经营目标设定：基于经营计划，组织需要设定具体、可衡量的经营
目标。
这些目标应该是可实现的、可追踪的，并且要与组织整体目标相一致。
3.资源分配：经营计划和目标需要明确需要的资源，包括财务、人力、物资等。
组织需要合理分配这些资源，并确保能够有效地支持经营计划的
实施和目标的达成。
4.行动计划制定：根据经营计划和目标的设定，组织需要制定具体的
行动计划，明确每个阶段需要完成的任务、责任人和截止日期。
这些行动
计划可以作为实施经营计划和目标的具体指导。
5.绩效评估和持续改进：组织需要建立一套有效的绩效评估体系，对
经营计划和目标的实施情况进行评估。
如果出现偏差，组织需要及时采取
措施进行调整，并不断改进经营计划和目标管理程序。
通过有效的经营计划和目标管理程序，组织可以明确组织的发展方向
和目标，使策划、执行、评估和改进形成一个持续循环的过程，从而提高
组织的整体绩效和竞争力。
新版IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。
过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
IATF16949经营计划管理程序
IATF16949经营计划管理程序IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-003经营计划管理程序版本:A11.0目的明确本公司的发展计划与目标经营计划的控制要求，保证经营计划在本公司内有效地贯彻与执行。
2.0范围本程序适用于公司年度经营计划和中长期（3～5年）经营计划的管理。
3.0权限与职责3.1总经理：负责年度经营计划与中长期经营计划的编制与发布。
3.2相关部门：按要求执行公司经营计划。
3.3乌龟图4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门识别项目如下：生产部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
业务部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
4.1.3各部门将识别结果登记在《SWOT分析表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《SWOT分析表》进行修订。
4.2相关方期望或要求管理4.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
IATF16949经营计划管理程序
IATF16949经营计划管理程序经营计划管理程序基本包括以下几个步骤：1.制定战略计划：企业应根据市场需求和竞争环境，制定长期战略计划。
该计划应包括企业的长期目标和发展方向，以及如何实现这些目标的具体措施和时间表。
2.制定年度计划：基于战略计划，企业应对每年的经营目标和计划进行详细规划。
该计划应包括销售目标、生产计划、人力资源需求、财务预算等方面的内容，以确保企业的运作和发展与战略目标保持一致。
3.制定月度和周计划：根据年度计划，企业应将其拆分为更具体的月度和周计划。
这些计划应包括具体的销售目标、生产计划、员工排班、原材料采购等内容，以确保各项工作按时进行并完成。
4.监控和调整计划：企业应定期监控和评估计划执行情况，并对不符合要求的地方及时采取纠正措施。
这可以包括对销售目标的调整、生产排程的调整、员工培训的加强等，以确保计划的顺利执行。
通过以上步骤，经营计划管理程序可以帮助企业在整个供应链管理过程中建立有效的计划和控制机制，确保提供稳定和一致的产品和服务。
这有助于提高客户满意度和产品质量，增强企业的竞争力和可持续发展能力。
在制定和执行经营计划管理程序时，企业应注意以下几个关键方面:1.确保计划的合理性和可行性：制定计划时，企业应基于客户需求和市场环境进行准确的分析，确保计划的制定合理且可行。
同时，企业应确保资源的充足性，以支持计划的顺利执行。
2.加强组织沟通和协调：制定和执行计划需要各个部门的密切配合和协调，因此企业应加强内部的沟通机制，确保信息的流通和协调。
此外，企业还应与供应商和客户建立良好的沟通和合作关系，以便根据实际需求进行计划的调整和改进。
3.引入先进的技术和管理方法：随着技术的不断进步和管理方法的不断发展，企业应不断引入先进的技术和管理方法，以提高计划制定和执行的效率和质量。
例如，可以使用物联网技术和大数据分析，对供应链进行监控和预测，以及使用精益生产和六西格玛等管理工具，提升生产效率和质量。
IATF16949全套程序文件
IATF16949全套程序文件风险和机遇控制程序 (2)经营计划管理程序 (5)质量成本控制程序 (8)人力资源管理程序 (12)监视和测量资源控制程序 (17)文件控制程序 (20)记录控制程序 (26)与顾客有关的过程控制程序 (29)产品质量先期策划控制程序 (34)生产件批准控制程序 (39)产品安全性控制程序 (42)采购控制程序 (45)供应商控制程序 (50)生产和服务提供控制程序 (56)设备工装管理程序 (60)标识和可追溯性程序 (65)产品防护控制程序 (70)产品的监视和测量控制程序 (74)不合格品控制程序 (78)顾客满意度控制程序 (83)质量管理体系内审控制程序 (86)过程审核控制程序 (93)产品审核程序 (98)管理评审程序 (102)纠正和预防措施控制程序 (106)信息交流和沟通控制程序 (111)分析评价和改进控制程序 (114)1.0目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价，有效应对风险和机遇。
2.0范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。
3.0职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。
4.0程序确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、监督检查。
4.1确定公司的环境信息在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部因素可包括但不限于：4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点；a.法律法规；b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方；c.技术：新领域、新设备、新工艺；d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；e.市场：市场容量、竞争力、价格风险；f.文化：主要销售区域消费习惯g.社会：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；h.经济：经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动；4.1.2内部环境方面：公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值观等以及其目标和关注点；a.公司运营：管理方面、生产能力、售后服务；b.财务状况：费用支付、资金回收；c.人力资源：人员的流动、员工业务素质、绩效考核；d.设施、环境：基础设施管理、公司运行环境；4.1.3办公室负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《公司环境识别表》；各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知办公室对《公司环境识别表》进行修订。
IATF16949经营计划和目标管理程序
版本号：Ｃ修改记录序号修改日期修改页数版本号修改内容12015.07.07全部A更改文件格式22015.07.07全部A将作业流程进行细化32017.05.062页B根据IATF16949:2016标准更改依据条款版本号：Ｃ1、目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析,预测业务未来,从而制订出本厂业务计划,使全体员工有明确的目标与方向,并按本厂的目标进行考核检查,不断提高企业的经济效益。
2、适用范围适用于本厂内中长期(三年)及短期(年度)经营计划的制定。
3、职责3.1、副总经理是本厂经营计划控制的归口管理,负责与市场相关的事项,预测销售额与增长计划；负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划,财务策划，制定目标成本,资金预决算和本厂经营计划的草拟、报批、打印、发放以及对各部门经营计划和目标的完成情况进行监督检查、考核。
3.2、生产部负责本厂生产计划、生产设备、生产安全。
3.3、技术部负责新产品开发计划。
3.4、质量部负责质量目标规划的制定、实施改善方案。
3.5、总经理负责经营计划的审批。
4、术语和定义4.1、年度经营计划:指本厂根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划(包括年度经营目标、年度质量目标),其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比,并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标,使本厂全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。
4.2、中长期经营计划:指本厂根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划(包括经营目标),其主要着重于引导和指明本厂的经营方向和发展战略。
5、依据标准依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款 5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。
6、工作程序担当部门作业流程工作内容或标准6.1.1、与市场有关的问题(如:产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品进行市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关行业的形势,顾客当前和未来的需求与期望；竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳本厂的产品/过程性能水平的趋势由技术部负责),于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。
IATF16949经营计划管理程序(含表格)
经营计划管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的通过对经营计划的有效控制，达到实现计划的目的，使组织能够持续发展。
2.0过程范围适用于经营计划所涉及的相关指标及活动的控制管理。
3.0职责3.1总经理负责制定公司战略计划和目标、负责制定公司质量管理方针、质量管理体系的策划。
组织制定各部门执行和完成公司年度计划的考核和奖惩办法。
3.2管理者代表负责协助总经理制定公司战略计划、目标、质量管理方针。
3.3人力资源部负责协助总经理制定公司质量管理方针。
3.4各部门根据公司的年度经营计划中拟定的经营项目与经营目标编写本部门的年度工作计划和工作目标，并由管理者代表审核,总经理批准.负责组织目标指标进行落实和监督、统计、分析，并报告。
3.5管理者代表和公司人力资源部负责对各部门执行和完成公司年度经营计划实施情况进行监督、检查，按公司制定的考核与奖惩办法报总经理批准后进行考核与奖惩兑现。
4.0术语和定义经营计划：经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领，包括短期的经营计划（1~2年）和中、长期的经营计划（3年或以上）。
5.0作业流程5.1作业流程责任部门5.1.7 公司各部门根据部门目标/计划组织正常的生产经营活动。
管理者代表 否5.1.8 人力资源部监控相关部门目标/计划的执行情况，由管理者代表综合检查。
计划一经下达各部门，必须严格遵照执行，因客观原因需要调整修改时，管代负责整体工作的组织协调。
生产副总5.1.9 各部门在第二年的1月10日前完成本部门的年度经营情况总结，并汇总到人力资源部。
常务副总经理对汇总情况组织分析、总结，形成公司的年度经营报告。
内容应包括完成情况、趋势分析、未完成的主要原因、持续改进的项目等。
部门负责人5.1.10 提交管理评审。
输 出部门 内容经理层 经营计划 相关部门 部门计划/目标 人力资源部 经营计划执行情况 管理代表 监控结果5.2 流程说明5.2.1 中长期方针/目标是公司在未来3-5年内经营发展远景的纲领；中长期计划通过年度计划贯彻执行。
2.IATF16949经营计划控制程序
1.0目的
为了公司经营计划的科学制定和正确展开实施，增强企业市场竞争能力,确保公司稳步向前发展，以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析，寻找持续改进的机会，特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施，数据分析和改进。
3.0 职责
3.1 总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。
3.2 管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价,提出改进意见，并定期向决策层
报告。
3.3 各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标，负责目标的统计、分析，制定改进措施。
4。
0 定义
4.1 经营计划：经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，必须在规定的时间内完成.其核心是提高顾
客的满意度，相关方受益。
是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。
6.0 过程绩效指标及计算方法
经营计划各项完成率 = 实际完成指标/计划完成指标×100% 7。
0 相关文件
纠正和预防措施控制程序
持续改进控制程序
记录控制程序
8.0 质量记录
质量目标完成情况报告。
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各部门
总经理
《目标清单》
《月度经营分析报告》
《公司月度绩效统计报告》
5.8
5.8.1针对月度经营分析会上提出的改善要求，由综合部在会后将发出《纠正与纠正措施流转表》给责责任部门，由其按照《纠正与改进管理程序》进行问题分析及整改，并在下次会议汇报整改完成情况。
7、相关支持性文件……………………………………………………………………4
8、质量记录……………………………………………………………………………4
9、附件………………………………………………………………………………4
XXX有限公司
程序文件
QP/PX-M1
经营计划管理程序
共4页 第1页
第A版
第0次修改
1.目的
3.术语
经营计划：是指公司根据每年的实际生产经营状况，结合公司长远的发展需求和发展前景，制定的纲领性文件（包括相应的目标、指标）。
4.职责与权限
4.1总经理：
4.1.1负责提出年度经营目标，审核并批准《经营计划》
4.1.2主持召开月度经营分析会，对经营计划完成情况进行评审
4.1.3提供资源支持，推动问题的改善
各部门
部门工作总结Leabharlann 5.25.2.1总经理每年1月中旬根据各部门年度工作总结，起草公司年度工作总结，并提出公司下年度工作目标。
5.2.2《公司年度工作总结》内容包括公司经营目标指标完成情况、重大项目进展和完成情况、下一年度的工作展望等。
总经理
《公司年度工作总结》
5.3
5.3.1综合部组织公司内部各部门结合公司级数据完成情况、产品的特点、法律法规的要求、利益相关方需求、内外部环境等因素拟订《经营计划（初稿）》内容包括：内外部环境分析、利益相关方需求识别及风险分析、经营目标、质量目标、过程绩效目标及目标达成重点工作任务。
持有者
总经理
生效日期
受控章
经营计划管理程序
编号:QP/PX-M1
版号: A /0
会签
部门名称
销售部
生产管理部
工艺管理部
品质管理部
设备管理部
安全环保部
财务部
综合部
主管签名
编制
审批
文件修改页
章节号
版本号
修改内容摘要
修改日期
登录日期
登录人
1、目的………………………………………………………………………………… 1
4.2综合部：
4.2.1汇总编制《经营计划》；
4.2.2跟踪经营计划达成情况
4.2.3组织召开月度经营分析会议；
4.2.4跟踪并督促各部门按照要求进行整改。
4.3各部门：
4.3.1参与经营计划的制定；
4.3.2负责本部门目标及重点工作的实施；
4.3.3参加月度经营分析会议，汇报问题；
4.3.4负责本部门问题的推动解决。
根据影响公司宗旨和战略以及预期结果能力的内外部因素和相关方的需求和期望，结合公司运营的情况，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，通过企业风险识别和措施应对不断增强企业的竞争能力，以促进公司持续发展和永续经营。
2.适用范围
适用于本公司经营计划的编制、评审、实施、监控和改善。
《纠正与纠正措施流转表》
5.9
5.9.1按照公司经营计划建立的目标体系，应符合本公司质量手册管理体系总策划的要求，确定相关的过程及配备相应的资源。通过评价过程目标的完成情况，不断改进和完善质量管理体系。
5.9.2当公司的组织结构、体系文件、过程、资源等进行重大调整或更改时，应及时评审对相关过程的影响，保持质量管理体系的完整性。
5.7.2各部门通过记录、收集数据和信息，运用统计技术进行分析并与设定的指标对比，以确定其实现的程度。统计结果以《月度经营分析报告》的形式每月按规定时间上报综合部。
5.7.3综合部按照经营指标规定的统计方法和频次，及时收集、汇总各部门的指标落实情况，每月5号前编制上月度的《公司月度绩效统计报告》报总经理。
XXX有限公司
程序文件
QP/PX-M1
经营计划管理程序
共4页 第/2页
第A版
第0次修改
5、工作流程及内容
序号
流程
工作说明
责任部门
输出(结果)
5.1
5.1各部门每年1月初根据《各部门目标指标汇总表》对本部门当年的工作情况作总结，并结合顾客的期望与要求、内外部的市场环境等因素的识别报告，提出下年度工作目标。工作总结由各部门负责人交总经理审核批准。
总经理
综合部
《经营计划（初稿）》
5.4
5.4综合部提交《经营计划（初稿）给总经理批准，如有问题，则由综合部组织各相关部门进行修订，最终形成《经营计划（正式版）》
综合部
《经营计划》
5.5
5.5《经营计划（正式版）》
经总经理批准后，由综合部分发给各部门并做好发放记录。
总经理
综合部
《文件分发回收记录》
5.6
5.6针对公司质量目标及年度重点工作任务，综合部组织各部门进行分解，并形成本部门年度绩效指标及部门重点工作计划并经总经理批准后纳入《经营计划》中。
公司质量目标及部门绩效目标应依据客户的要求制定和分解。
各部门负责人
《部门年度绩效目标及工作计划》
XXX限公司
程序文件
QP/PX-M1
经营计划管理程序
共4页 第3页
第A版
第0次修改
5、工作流程及内容
序号
流程
工作说明
责任部门
输出(结果)
5.7
5.7.1各部门针对经营计划根据本部门的职能将经营计划进一步细化、展开。通过培训和内部沟通将细化方案传达到基层员工，并宣讲过程方法的目标管理原则，并积极采取措施加以落实，确保目标值的达成。
5.8.2如果各部门提出《经营计划》修改意见，需由综合部提交给总经理，经总经理批准后，由综合部修订《经营计划》并重新下发到各部门执行。
5.8.3经营计划的实施完成情况应作为公司年度管理评审的输入。
5.8.4每年1月，由总经理收集各部门相关数据汇总作为下一年度公司经营计划及管理评审的输入
总经理
各相关部门
2、适用范围…………………………………………………………………………… 1
3、术语………………………………………………………………………………… 1
4、职责与权限………………………………………………………………………… 1
5、工作流程及内容…………………………………………………………………… 2
6、过程绩效指标/目标………………………………………………………………4