”特殊管理药品“管理与使用检查表(药库)
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药房药品安全管理月检查表
药品
使用
管理
1、按照规范做好处方的审核，对药品适宜性使用和潜在配伍禁忌进行核对；2、调剂规范精确，无差错；3、抗生素使用规范，无滥用；4、药品使用注意事项交代清楚；5、药品不良反应有检测。
特殊药品管理
1、精神、毒麻类药品管理严格，实行“五专”管理；2、高危药品管理到位；3、按照规范要求做好特殊类药品的使用和发放。
药房药品安全管理科室自查整改登记表（ 月）
检查
项目
检查内容
存在问题
药品
储存
环境
1、药品储存环境安全，有防鼠、防火、防盗等安全措施；2、有控温措施和温湿度计，特殊药品按要求存放；3、药品分类摆放，标识清晰。4、加强药品管理，定期盘点，无霉烂、虫蛀、破损药品。
药品
质量管理1、药品领时，严格核对药品的品种、规格、批号、有效期、生产单位等；2、严格检查药品质量，无假、劣药品；3、加强药品有效期管理，定期核查，无过期失效药品。
整改
措施
药房主任签字：年 月 日
使用
管理
1、按照规范做好处方的审核，对药品适宜性使用和潜在配伍禁忌进行核对；2、调剂规范精确，无差错；3、抗生素使用规范，无滥用；4、药品使用注意事项交代清楚；5、药品不良反应有检测。
特殊药品管理
1、精神、毒麻类药品管理严格，实行“五专”管理；2、高危药品管理到位；3、按照规范要求做好特殊类药品的使用和发放。
药房药品安全管理科室自查整改登记表（ 月）
检查
项目
检查内容
存在问题
药品
储存
环境
1、药品储存环境安全，有防鼠、防火、防盗等安全措施；2、有控温措施和温湿度计，特殊药品按要求存放；3、药品分类摆放，标识清晰。4、加强药品管理，定期盘点，无霉烂、虫蛀、破损药品。
药品
质量管理1、药品领时，严格核对药品的品种、规格、批号、有效期、生产单位等；2、严格检查药品质量，无假、劣药品；3、加强药品有效期管理，定期核查，无过期失效药品。
整改
措施
药房主任签字：年 月 日
药房特殊药品检查表
药房特殊药品检查表
负责人：
检 查 项 目
是否有麻醉 药品、精神 药品、医用 毒性药品、 放射性药品 等“特殊管 理药品”按 照法规，规 章制定相应 的管理制度
是否对麻醉 药品、第一 类精神药品 的购入、储 存、发放、 调配、使用 等实施批号 管理的制度 与程序
是否配有安 全监控及自 动报警设 施，标识是 否醒目
检查帐、物 、批号相符 情况
签字
是否有“特 殊管理药品 ”有安全设 施，设置有 “毒、麻、 精”药品专 用库 （柜），双 锁管理，确 保安全
是否按要求 对麻醉药品 、第一类精 神药品实施 专人负责， 双人管理
“毒、麻、 精”药品实 行三级管理 和五专管理 的制度与程 序
检查账册， 是否做到日 清月结
检 查 情 况 整 改 措 施
检查表
检查时间：
检查是否进 行双复核 （具有药师 以上专业技 术任职资格 的人员负责 处方审核、 评估、核对 、发药以及 安全用药指 导，药士从 事处方调配 工作）；查 药师资质
检查处方书 写是否符合 《处方管理 办法》，抽 查处方是否品是否 使用专用的 纸质处方， 处方颜色、 内容是否符 合国家标准
负责人：
检 查 项 目
是否有麻醉 药品、精神 药品、医用 毒性药品、 放射性药品 等“特殊管 理药品”按 照法规，规 章制定相应 的管理制度
是否对麻醉 药品、第一 类精神药品 的购入、储 存、发放、 调配、使用 等实施批号 管理的制度 与程序
是否配有安 全监控及自 动报警设 施，标识是 否醒目
检查帐、物 、批号相符 情况
签字
是否有“特 殊管理药品 ”有安全设 施，设置有 “毒、麻、 精”药品专 用库 （柜），双 锁管理，确 保安全
是否按要求 对麻醉药品 、第一类精 神药品实施 专人负责， 双人管理
“毒、麻、 精”药品实 行三级管理 和五专管理 的制度与程 序
检查账册， 是否做到日 清月结
检 查 情 况 整 改 措 施
检查表
检查时间：
检查是否进 行双复核 （具有药师 以上专业技 术任职资格 的人员负责 处方审核、 评估、核对 、发药以及 安全用药指 导，药士从 事处方调配 工作）；查 药师资质
检查处方书 写是否符合 《处方管理 办法》，抽 查处方是否品是否 使用专用的 纸质处方， 处方颜色、 内容是否符 合国家标准
医院药品质量管理监督检查表
医院药品质量管理监督检查表部门：1、特殊药品（麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、贵重药品等）管理执行情况⑴“五专”管理：⑵数量管理：⑶处方书写等情况：2、药品质量控制、制度执行情况⑴含效期药品管理：⑵有无伪劣药品：⑶药品变质、霉烂、虫蛀、鼠患等现象：⑷有无中药串斗现象：⑸药品储存条件（尤其是需低温保存的药品）：⑹药品摆放情况：3、《处方管理办法》、《医院中药饮片管理办法》等有关法律法规和规范落实情况⑴调配质量检查（现场查看已调配处方复核签字、调剂误差）调配人处方中药品总量西药种经复核调配人处方中药品总量西药种经复核调配人处方中药品总量中成药种经复核调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％⑵处方书写质量状况与点评抽查年月日处方共张，处方书写不规范张，处方调配、复核等签名不完整张；用药不适宜张，超常处方张，共张，占处方总数％，合格处方张占处方总数％。
处方点评结果：中成药用药不合理张，其中无辨证诊断张、配伍不合理张、用法用量错误张。
（处方点评另见处方点评表）⑶中药煎药业务质量检查①煎药室卫生状况: ②用具、容器卫生状况：③包装材料是否符合规定：④煎药质量（有无糊状块、白心、硬心等）：⑤有无错装、错发、漏发等情况：⑥急煎处方服务是否超过规定时限(二小时)：3、服务质量状况⑴工作人员着装：⑵有无拒推处方现象：⑶有无病人及家属举报现象: ⑷发药交待是否清楚：⑸药袋书写情况：⑹药房环境卫生：⑺药品卫生状况：⑻病患对药剂服务质量的评价：当班人员：部门负责人：质量监督检查人：检查日期年月日药剂科对检查结果的处理意见：科主任：日期：。
临床科室备用药品管理与使用检查表
临床科室备用药品办理与使用查抄表之五兆芳芳创作
被查抄科室： 查抄时间： 总分：
类别
条目
内容与尺度
分值
扣分原因
得分
急救药品
1
抢救车定点存放，备用药品统一存贮位置、统一标准办理.有“抢救车放置点”“备用药品”的标识.情况卫生洁净整洁.
8
2
急救药品齐全，能满足本科室抢救病人的需要，有基数目录，格局统一，药品规格、数量与存案一致.
6
3
急救药品有专人办理，有交代班记实并签名.
6
4
急救药品办理人员要知晓急救药品的领用、弥补、报废流程.急救药品使用后能实时弥补，有记实.
6
5
无近效期一月内的药品及过时的药品，无标签模糊的药品，有近效期药品记实.
6
特殊药品
6
麻醉、一类精神药品实行“五专办理”，有防盗设施，二类精神药品专柜加锁专人办理.成立交代班登记并有记实.无过时药品，药品标签清晰.
4
14
药品贮存情况整洁卫生，无药品直接接触地面，无与任务无关的物品，避光药品是否有避光措施.
6
15
患者自备药品办理是否合适要求，有相关记实.
4
科室担任人签名： 查抄人签名：
备注：1、此查抄表按照本院药品办理相关制度制定，满分100分.按等级医院评审要求每月查抄一次.
2、如果合适要求则打“√”；一条不合适的扣2分，并写出扣分原因；没有该项目的则写“无”.
6
10
治疗室的一般备用药品定位放置，与备用急救药品分区放置，不克不及有药品混放，不克不及大量裸放.
6
11
有基数目录，账物相符.无近效期一月内的药品及过时的药品，无标签模糊的药品，有近效期药品记实.
被查抄科室： 查抄时间： 总分：
类别
条目
内容与尺度
分值
扣分原因
得分
急救药品
1
抢救车定点存放，备用药品统一存贮位置、统一标准办理.有“抢救车放置点”“备用药品”的标识.情况卫生洁净整洁.
8
2
急救药品齐全，能满足本科室抢救病人的需要，有基数目录，格局统一，药品规格、数量与存案一致.
6
3
急救药品有专人办理，有交代班记实并签名.
6
4
急救药品办理人员要知晓急救药品的领用、弥补、报废流程.急救药品使用后能实时弥补，有记实.
6
5
无近效期一月内的药品及过时的药品，无标签模糊的药品，有近效期药品记实.
6
特殊药品
6
麻醉、一类精神药品实行“五专办理”，有防盗设施，二类精神药品专柜加锁专人办理.成立交代班登记并有记实.无过时药品，药品标签清晰.
4
14
药品贮存情况整洁卫生，无药品直接接触地面，无与任务无关的物品，避光药品是否有避光措施.
6
15
患者自备药品办理是否合适要求，有相关记实.
4
科室担任人签名： 查抄人签名：
备注：1、此查抄表按照本院药品办理相关制度制定，满分100分.按等级医院评审要求每月查抄一次.
2、如果合适要求则打“√”；一条不合适的扣2分，并写出扣分原因；没有该项目的则写“无”.
6
10
治疗室的一般备用药品定位放置，与备用急救药品分区放置，不克不及有药品混放，不克不及大量裸放.
6
11
有基数目录，账物相符.无近效期一月内的药品及过时的药品，无标签模糊的药品，有近效期药品记实.
麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (西药库)
麻醉药品供应企业资质符合规定，印鉴卡存放符合规定
随机抽查处方30张，查合格率（合格率>95%）处方编号、批号登记、处方签章、某药品消耗量与领用量是否一致（此项检查出现问题，责任属于药房管理人员）
整改内容：
精麻药品管理人员签字：
检查人员签字：
*****医院
麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检查部门检查时间年月日
检查内容
检查结果
专用设备、双人双锁、防盗等设施
严格做好“麻醉药品、第一类精神药品”入库验收记录专簿及进出库专用账册
做到及时验收、及时发放，账物相符，批号相符
领用门应由专人领用并签字、出入库手工帐及时记录
各部门申请表符合规定，月计划制定合理、执行及时
随机抽查处方30张，查合格率（合格率>95%）处方编号、批号登记、处方签章、某药品消耗量与领用量是否一致（此项检查出现问题，责任属于药房管理人员）
整改内容：
精麻药品管理人员签字：
检查人员签字：
*****医院
麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检查部门检查时间年月日
检查内容
检查结果
专用设备、双人双锁、防盗等设施
严格做好“麻醉药品、第一类精神药品”入库验收记录专簿及进出库专用账册
做到及时验收、及时发放，账物相符，批号相符
领用门应由专人领用并签字、出入库手工帐及时记录
各部门申请表符合规定，月计划制定合理、执行及时
药剂科药品质量管理检查表
药剂科药品质量与安全管理检查表
检查项目
检 查 细 项
检查结果
意见及整改措施
安全管理
1、门、窗、监控等安防设施是否正常
2、消防器材是否正常。
药品储存管理
1、药品存放是否符合规定
2、药品储存条件（避光、冷藏等）是否符合规定。
3、药品是否按“先产先出，近效先出”摆放。
4、摆药架有无过期、破损等药品。
5、中药材是否有质量问题（如虫蛀，霉变等）
6、合格区、待验区、不合格区或退货区标识明确
相关管理记录
1、温湿度记录是否完整。
2、近效期记录是否完整。
3、出入库记录是否完整。
4、报损记录是否完整。
5、调剂差错记录是否完整。
6、麻精空安瓿回收及销毁记录是否完整。
7、验收记录是否完整。
卫生管理
1、在岗人员是否穿戴整洁、佩戴胸卡。
2、手卫生是否符合规范。
3、中药分剂量是否按称量减重法，差异为±5%。
4、是否注明患者姓名、药名，用法用量、有效期、注意事项等
5、合理用药咨询服务情况
拆零药品管理
1、拆零药品区域是否整洁，无杂物
2、拆零用具（药匙、药袋等）是否洁净。
3、拆零药品是否标明药名、规格、效期等内容。
4、拆零记录是否完整。
检查人年月日
3、摆药架是否整洁，无非工作物品。
5、地面、墙角、窗台、电脑等无积尘。
6、中药药斗是否清洁，无散落药粉。
岗位检查
1、在岗人员是否按排班表上岗。
2、是否有迟到、早退、擅自离岗等行为。
处方调剂检查
1、有无用药交代，是否详尽。
2、药师审核、调配、发药程序是否符合规范。
检查项目
检 查 细 项
检查结果
意见及整改措施
安全管理
1、门、窗、监控等安防设施是否正常
2、消防器材是否正常。
药品储存管理
1、药品存放是否符合规定
2、药品储存条件（避光、冷藏等）是否符合规定。
3、药品是否按“先产先出，近效先出”摆放。
4、摆药架有无过期、破损等药品。
5、中药材是否有质量问题（如虫蛀，霉变等）
6、合格区、待验区、不合格区或退货区标识明确
相关管理记录
1、温湿度记录是否完整。
2、近效期记录是否完整。
3、出入库记录是否完整。
4、报损记录是否完整。
5、调剂差错记录是否完整。
6、麻精空安瓿回收及销毁记录是否完整。
7、验收记录是否完整。
卫生管理
1、在岗人员是否穿戴整洁、佩戴胸卡。
2、手卫生是否符合规范。
3、中药分剂量是否按称量减重法，差异为±5%。
4、是否注明患者姓名、药名，用法用量、有效期、注意事项等
5、合理用药咨询服务情况
拆零药品管理
1、拆零药品区域是否整洁，无杂物
2、拆零用具（药匙、药袋等）是否洁净。
3、拆零药品是否标明药名、规格、效期等内容。
4、拆零记录是否完整。
检查人年月日
3、摆药架是否整洁，无非工作物品。
5、地面、墙角、窗台、电脑等无积尘。
6、中药药斗是否清洁，无散落药粉。
岗位检查
1、在岗人员是否按排班表上岗。
2、是否有迟到、早退、擅自离岗等行为。
处方调剂检查
1、有无用药交代，是否详尽。
2、药师审核、调配、发药程序是否符合规范。
特殊管理药品检查登记表
特殊管理药品检查登记表
检查日期： 检查项目 具体要求 是否符合要求 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 年 月 日 备注
1.专用设备 药库储存条件 2.双人双锁 3.防盗设施运行正常 1.麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡是否合格 采购管理 2.是否定点采购(变更手续完备) 3.是否保持合理库存 1.否严格做好专册登记，做到分批验收、最小包装验收、分批发放、帐物相符、批 药库验收、保管、发 号相符 放管理 2.出入库手工帐及时记录，帐物相符 领用部门应由专人领用，出入库手工帐及时记录，电脑帐及时登帐 领用部门管理 1.专人专锁，查质量和效期，查帐物相符 临床科室的使用管理 2.查各种记录本登记是否完整 3.药品外观质量符合要求 1.双人双锁，专用处方书写，帐物相符 2.处方管理符合规定 调剂部门使用管理 3.慢性病用药资料手续完备 4.各种记录本登记完整 5.是否按规定上报不良反应 6.药品外观质量符合要求 检查结论及□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
签名：
检查日期： 检查项目 具体要求 是否符合要求 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 年 月 日 备注
1.专用设备 药库储存条件 2.双人双锁 3.防盗设施运行正常 1.麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡是否合格 采购管理 2.是否定点采购(变更手续完备) 3.是否保持合理库存 1.否严格做好专册登记，做到分批验收、最小包装验收、分批发放、帐物相符、批 药库验收、保管、发 号相符 放管理 2.出入库手工帐及时记录，帐物相符 领用部门应由专人领用，出入库手工帐及时记录，电脑帐及时登帐 领用部门管理 1.专人专锁，查质量和效期，查帐物相符 临床科室的使用管理 2.查各种记录本登记是否完整 3.药品外观质量符合要求 1.双人双锁，专用处方书写，帐物相符 2.处方管理符合规定 调剂部门使用管理 3.慢性病用药资料手续完备 4.各种记录本登记完整 5.是否按规定上报不良反应 6.药品外观质量符合要求 检查结论及□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
签名：
特殊药品检查记录表(药库)
11
专库、专柜是否存放有无关物品。
12
是否建立麻醉药品和精神药品专用账册；出入、库双人复核签字。
13
专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年。
14
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
15
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
5
购进的特殊管理药品是否做到票、帐、物、卡相符。
6
是否建立纸质的购销记录。
7
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
储存
8
是否设有专库、专柜，并贴有专用标识。
9
麻醉药品、第一类精神药品专库专应当设有防盗设施并安装报警装置。
10
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
报告
16
特殊管理药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
存在问题及整改意见：
检查人员：
特殊管理药ห้องสมุดไป่ตู้检查记录表
被检查科室：检查日期年月日
项目
序号
检查内容
检查情况
备注
合格
不格合
人员
1
麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
管理制度
2
是否建立麻醉药品和精神药品的管理制度。
采购和销售
3
是否从合法的经营单位购进特殊管理药品
4
麻醉药品是否凭《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》购进。
专库、专柜是否存放有无关物品。
12
是否建立麻醉药品和精神药品专用账册；出入、库双人复核签字。
13
专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年。
14
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
15
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
5
购进的特殊管理药品是否做到票、帐、物、卡相符。
6
是否建立纸质的购销记录。
7
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
储存
8
是否设有专库、专柜，并贴有专用标识。
9
麻醉药品、第一类精神药品专库专应当设有防盗设施并安装报警装置。
10
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
报告
16
特殊管理药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
存在问题及整改意见：
检查人员：
特殊管理药ห้องสมุดไป่ตู้检查记录表
被检查科室：检查日期年月日
项目
序号
检查内容
检查情况
备注
合格
不格合
人员
1
麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
管理制度
2
是否建立麻醉药品和精神药品的管理制度。
采购和销售
3
是否从合法的经营单位购进特殊管理药品
4
麻醉药品是否凭《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》购进。
备用药品使用与管理检查表
病区备用药品使用与管理检查表
检查人：日期：
病区
基数检查
效期检查
药品使用
药品放置
储存护士长/管理人
各病区制定药品目录是否相符
药品数量与目录基数一致
效期标记明显，如有沉淀、变色、过期、标签模糊或涂改等情况不得使用。对于开启包装多次使用的药品应在容器外部注明开启日期
先进先出、近期先用
定数量、定位置，标签清晰。注射药、内服药与外用药应严格分开放置
根据药品说明书上的储存条件进行存储
抢救药品必须固定在抢救车或急救箱内，是否按规定存放。
高危药品实行专柜储存，全院统一警示标志
药品名称、外观或外包装相似的药品分开放置，全院统一警示标志
检查人：日期：
病区
基数检查
效期检查
药品使用
药品放置
储存护士长/管理人
各病区制定药品目录是否相符
药品数量与目录基数一致
效期标记明显，如有沉淀、变色、过期、标签模糊或涂改等情况不得使用。对于开启包装多次使用的药品应在容器外部注明开启日期
先进先出、近期先用
定数量、定位置，标签清晰。注射药、内服药与外用药应严格分开放置
根据药品说明书上的储存条件进行存储
抢救药品必须固定在抢救车或急救箱内，是否按规定存放。
高危药品实行专柜储存，全院统一警示标志
药品名称、外观或外包装相似的药品分开放置，全院统一警示标志
季度麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
季度麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
检查内容
检查情况
存在问题
改进措施
麻醉、精神药品□ 否□
麻醉药品、第一类精神药品药品入库验收必须货到即验，至少双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。入库验收应当采用专簿记录，内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字。
是□ 否□
参加检查人员：
检查日期：
保存期限：5年
是□ 否□
收回的麻醉药品、第一类精神药品注射剂空安瓿、废贴由专人负责计数、监督销毁，并作记录。
是□ 否□
门诊、急诊、住院等药房发药窗口麻醉药品、第一类精神药品调配基数不得超过本机构规定的数量。交接班应当有记录。
是□ 否□
门诊药房应当固定发药窗口，有明显标识，并由专人负责麻醉药品、第一类精神药品调配。
是□ 否□
储存麻醉药品、第一类精神药品实行专人负责、专柜加锁。对进出专柜的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字，做到帐、物、批号相符。
是□ 否□
麻醉药品、第一类精神药品处方专册登记，内容包括：患者（代办人）姓名、性别、年龄、身份证明编号、病历号、疾病名称、药品名称、规格、数量、处方医师、处方编号、处方日期、发药人、复核人。专用帐册的保存应当在药品有效期满后不少于2年。
是□ 否□
执业医师是否经培训、考核合格后，取得麻醉药品、第一类精神药品处方资格。
是□ 否□
开具麻醉药品、第一类精神药品使用专用处方。处方格式及单张处方最大限量按照《处方管理办法》执行。
检查内容
检查情况
存在问题
改进措施
麻醉、精神药品□ 否□
麻醉药品、第一类精神药品药品入库验收必须货到即验，至少双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。入库验收应当采用专簿记录，内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字。
是□ 否□
参加检查人员：
检查日期：
保存期限：5年
是□ 否□
收回的麻醉药品、第一类精神药品注射剂空安瓿、废贴由专人负责计数、监督销毁，并作记录。
是□ 否□
门诊、急诊、住院等药房发药窗口麻醉药品、第一类精神药品调配基数不得超过本机构规定的数量。交接班应当有记录。
是□ 否□
门诊药房应当固定发药窗口，有明显标识，并由专人负责麻醉药品、第一类精神药品调配。
是□ 否□
储存麻醉药品、第一类精神药品实行专人负责、专柜加锁。对进出专柜的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字，做到帐、物、批号相符。
是□ 否□
麻醉药品、第一类精神药品处方专册登记，内容包括：患者（代办人）姓名、性别、年龄、身份证明编号、病历号、疾病名称、药品名称、规格、数量、处方医师、处方编号、处方日期、发药人、复核人。专用帐册的保存应当在药品有效期满后不少于2年。
是□ 否□
执业医师是否经培训、考核合格后，取得麻醉药品、第一类精神药品处方资格。
是□ 否□
开具麻醉药品、第一类精神药品使用专用处方。处方格式及单张处方最大限量按照《处方管理办法》执行。
医院药品质量与安全管理检查表
药库
1.拆零药品区域是否整洁，无杂 物 2.拆零用具（药匙、药袋）是否 拆零药品 洁净 管理 3.拆零药品是否表明药品规格、 效期等内容 4.拆零记录是否完整
意见及整 改措施
检查人：
年月日
1.温湿度记录是否完整
2.近效期记录是否完整
相关管理 记录
3.出入库记录是否完整
4.调剂差错记录是否完整
5.验收记录是否完整
1.麻、精药品是否“五专”管理
2.贵重、危险、毒性药品是否是 专人专柜管理
3.核对特殊药品是否帐物相符
麻、精等 特殊管理
4.是否按基数内领发药
药品 5.查处方开具是否符合规定，登
药品质量与安全管理检查表
检查目
检查细项
1.门、窗监控等安防设施是否正
门诊药 房
住院药 房
中药房
安全管理 常 2.消防器材是否正常
1.药品存放是否符合规定
2.药品储存条件（避光、冷藏 等）是否符合规定 3.药品是否按“先产先出，近期 药品储存 先出”摆放 管理 4.摆药架有无过期、破损等药品
5.中药材是否有质量问题（如虫 蛀、霉变等） 6.合格区、待验区、不合格区或 退货区标识明确
记是否完整，是否顺序编号
6.查看各项记录（专用账册、专 用登记、空安剖回收、销毁登记 、处方登记）是否齐全
1.在岗人员是否穿戴整洁，佩戴
胸卡
2.手卫生是否符合规范
卫生管理
3.摆药架是否整洁，药品外包装 无污染破损
4.调剂台是否整洁，无非工作物
品 5.地面、墙角、窗台、电脑等无
积尘
处方调剂 1.处方是否有不适宜情况 检查 2.药师审核、调配、发药程度是 否符合规范
临床科室“特殊管理药品”管理制度
临床科室“特殊管理药品”管理制度为了加强医院特殊药品管理，保证正常医疗工作需要，制定本规定。
一、临床科室特殊药品管理人员应当掌握与特殊药品相关的法律、法规、规定，熟悉特殊药品使用和安全管理工作。
二、临床科室应当配备工作责任心强、业务熟悉的专业技术人员负责特殊药品的领用、储存、保管及管理工作，人员应当保持相对稳定。
三、麻醉药品、第一类精神药品管理制度(一)各病区、手术室存放麻醉药品、第一类精神药品应当配备必要的防盗设施。
(二)手术室设置麻醉药品、第一类精神药品专用周转柜，领用基数不得超过本科室使用的数量。
(三)手术室领用麻醉药品、第一类精神药品必须同时开具药品调拨单和专用处方，在药库领取，并登记入册，周转柜应当每天盘点结算记录。
(四)各病区领用麻醉药品、第一类精神药品必须同时开具药品领用单和专用处方。
(五)储存麻醉药品、第一类精神药品实行专人负责、专库(柜)加锁。
对进出专库(柜)的麻醉药品、第一类精神药品建立专用账册，进出逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、领用人和复核人签字，做到账、物、批号相符。
(六)临床科室对麻醉药品、第一类精神药品的领用、储存使用实行批号管理和追踪，必要时可以及时查找或者追回。
(七)对麻醉药品、第一类精神药品处方统一编号，及时、计数管理，建立处方保管、领取、使用、退回专用登记册。
(八)手术室凭医师开具麻醉药品、第一类精神药品处方从本科室周转柜领取使用，并按照麻醉药品和第一类精神药品品种、规格对其消耗量进行专册登记，登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量，专册保存期限为3年。
(九)为住院患者开具的麻醉药品和第一类精神药品处方应当逐日开具，每张处方为1日常用量。
(十)领用麻醉药品、第一类精神药品注射剂，再次调配时应当将原批号的空安瓿交回，并记录收回的空安瓿数量。
四、医疗用毒性药品的管理(一)开具毒性药品的医生必须取得执业医师许可证，并经考核能正确使用医疗用毒性药品。
临床科室备用药品急救药品管理与使用检查记录
药品是否按规定储存、保管、
分类保存
是否满足临床基本用药
药品质量
外观检查
药品效期
是否符合要求
药品周转率
评估中
发现的问题
常用药品
急救药品
特殊管理药品
评估分析
及处理意见
特殊药品检查记录
检查科室：检查人员：检查日期：
检查项目
检查内容
麻醉药品
精神药品
放射性药品
毒性药品
易制毒药品
门诊
住院
库房
门诊
住院
库房门诊住院药品调剂1、认真逐项检查处方前记、正文、后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合格性
2、调剂处方严格遵守“四查十对”
3、审核处方用药适宜性
服务质量
1、严肃认真，把好患者用药安全关
2、做好发药交待，指导患者合理用药
3、以患者为中心，端正服务态度
整改措施
检查人：日期：
药品储备评估表
评估日期： 评估人：
药品品种数量是否符合临床需要
2、处方书写字迹清楚、修改处有医师签名并注明日期
3、处方药品名称使用规范的中文或英文书写：名称、剂量、规格、用法、用量书写准确规范，无“遵医嘱”“自用”等含糊不清字句
4、年龄写实足年龄、婴幼儿写日龄、月龄
5、中药饮片应单独开具处方
6、开具处方后的空白处划斜线，以示处方完毕
7、处方医师签名样式与留样一致
临床科室备用药品急救药品管理与使用检查记录
临床科室备用药品、急救药品管理与使用检查记录
时间
病区
备用药品/急救药品
检查情况
分析
结果
整改措施
检查人
调剂错误登记表
日期
差错情况
分类保存
是否满足临床基本用药
药品质量
外观检查
药品效期
是否符合要求
药品周转率
评估中
发现的问题
常用药品
急救药品
特殊管理药品
评估分析
及处理意见
特殊药品检查记录
检查科室：检查人员：检查日期：
检查项目
检查内容
麻醉药品
精神药品
放射性药品
毒性药品
易制毒药品
门诊
住院
库房
门诊
住院
库房门诊住院药品调剂1、认真逐项检查处方前记、正文、后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合格性
2、调剂处方严格遵守“四查十对”
3、审核处方用药适宜性
服务质量
1、严肃认真，把好患者用药安全关
2、做好发药交待，指导患者合理用药
3、以患者为中心，端正服务态度
整改措施
检查人：日期：
药品储备评估表
评估日期： 评估人：
药品品种数量是否符合临床需要
2、处方书写字迹清楚、修改处有医师签名并注明日期
3、处方药品名称使用规范的中文或英文书写：名称、剂量、规格、用法、用量书写准确规范，无“遵医嘱”“自用”等含糊不清字句
4、年龄写实足年龄、婴幼儿写日龄、月龄
5、中药饮片应单独开具处方
6、开具处方后的空白处划斜线，以示处方完毕
7、处方医师签名样式与留样一致
临床科室备用药品急救药品管理与使用检查记录
临床科室备用药品、急救药品管理与使用检查记录
时间
病区
备用药品/急救药品
检查情况
分析
结果
整改措施
检查人
调剂错误登记表
日期
差错情况
药品质量与安全检查表
1.麻精药品处方登记本是否完整
2.麻精专用账册登记本是否完整
3.麻精药品是否按批号管理，账物相符、批号相符
4.麻精药品处方是否规范，是否妥善保存
5.麻精药品交接班记录是否完整
6.麻精药品入库及出库记录是否完整
7.麻精药品验收登记本是否完整
8.麻精药品领用登记本是否完整
9.麻精药品无偿退回药品记录是否完整
药剂科药品质量与安全管理检查表
检查人：年月日
检查部门：□门诊西药房□中药房□住院西药房□药库
检查项目
检查细项
检查结果意见及整改措施源自安全管理1.门、窗、监控等安防设施是否正常
2.消防器材是否正常
药品储存管理
1.药品是否按要求摆放整齐，无混放
2.药品储存条件（避光、冷藏等）是否符合规定
3.药品是否按照按效期先后摆放
4.摆药架有无过期、破损药品
5.近效期药品有标识识别
6.多规、看似、听似药品是否有标识识别
7.中药材是否有质量问题（如虫蛀、霉变等）
8.药品合格区、待验区、不合格区标识明确；过期、报损药品指定区域存放
相关管理记录
1.温湿度记录是否完整
2.近效期记录是否完整
3.报损记录是否完整
4.调剂差错记录是否完整
10.麻精药品储存条件是否完善：专用设备、双人双锁、防盗设施
11.麻精空安瓿回收及销毁记录是否完整，回收的空安瓿及废贴是否妥善保存
12.麻精药品过期、损坏、回收和销毁相关手续是否完善
冷藏药品管理
1.冷藏药品柜温湿度是否达标（2-8℃）
2.冰箱温湿度记录是否完善
3.冰箱内冷藏药品是否离壁存放
4.冰箱定期除霜
处方调剂检查
1.有无用药交代，是否详尽
2.麻精专用账册登记本是否完整
3.麻精药品是否按批号管理，账物相符、批号相符
4.麻精药品处方是否规范，是否妥善保存
5.麻精药品交接班记录是否完整
6.麻精药品入库及出库记录是否完整
7.麻精药品验收登记本是否完整
8.麻精药品领用登记本是否完整
9.麻精药品无偿退回药品记录是否完整
药剂科药品质量与安全管理检查表
检查人：年月日
检查部门：□门诊西药房□中药房□住院西药房□药库
检查项目
检查细项
检查结果意见及整改措施源自安全管理1.门、窗、监控等安防设施是否正常
2.消防器材是否正常
药品储存管理
1.药品是否按要求摆放整齐，无混放
2.药品储存条件（避光、冷藏等）是否符合规定
3.药品是否按照按效期先后摆放
4.摆药架有无过期、破损药品
5.近效期药品有标识识别
6.多规、看似、听似药品是否有标识识别
7.中药材是否有质量问题（如虫蛀、霉变等）
8.药品合格区、待验区、不合格区标识明确；过期、报损药品指定区域存放
相关管理记录
1.温湿度记录是否完整
2.近效期记录是否完整
3.报损记录是否完整
4.调剂差错记录是否完整
10.麻精药品储存条件是否完善：专用设备、双人双锁、防盗设施
11.麻精空安瓿回收及销毁记录是否完整，回收的空安瓿及废贴是否妥善保存
12.麻精药品过期、损坏、回收和销毁相关手续是否完善
冷藏药品管理
1.冷藏药品柜温湿度是否达标（2-8℃）
2.冰箱温湿度记录是否完善
3.冰箱内冷藏药品是否离壁存放
4.冰箱定期除霜
处方调剂检查
1.有无用药交代，是否详尽
特殊药物持续改进记录(医务科)
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日。
病区药品检查表
冰箱不干净整洁
1
未及时除霜并记录
1
冰箱温湿度不符合要求
2
冰箱温湿度登记不全
2
冰箱内有私人物品
1
高警示药品（20分）
高浓度电解质、肌肉松弛剂、细胞毒性等高危药品应单独存放,并有醒目标识,设专用交接本
药品抽屉不整洁，有灰尘
2
无高危药品规章管理制度及目录
2
高危药品未单独存放
2
高危药品无醒目标识
2
无专用交接本
病区药品管理质量考核标准
年 月 日
项目
考核标准
存在问题
扣分
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
药品属性(30分)
1.药柜整洁,根据药品种类、性质分别放置,定点放置,专人管理
药柜不清洁
1
未分开放置，无看似、听似、一品多规专用标识
1
未按说明书存放（避光、低பைடு நூலகம்等）
2
没有室内温湿度登记或登记不全
3
交接记录不规范，不及时
3
与固定基数不相符
4
无护士长每周检查一次的记录及签名
2
麻醉药品、精神药品、毒性药品（20分）
药品设专人保管、专柜加锁。麻醉药品使用登记规范,余量有登记,使用后保留安瓿
药品抽屉不整洁，有灰尘
1
无麻醉精神药品规章管理制度及目录
2
科室备用药品无专人管理，无专柜加锁，储存条件不符合要求
1
未做到专人管理，每周检查一次，无记录
1
2.药物有效期标记明显，标签清晰
有变质、过期药品
1
未及时除霜并记录
1
冰箱温湿度不符合要求
2
冰箱温湿度登记不全
2
冰箱内有私人物品
1
高警示药品（20分）
高浓度电解质、肌肉松弛剂、细胞毒性等高危药品应单独存放,并有醒目标识,设专用交接本
药品抽屉不整洁，有灰尘
2
无高危药品规章管理制度及目录
2
高危药品未单独存放
2
高危药品无醒目标识
2
无专用交接本
病区药品管理质量考核标准
年 月 日
项目
考核标准
存在问题
扣分
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
药品属性(30分)
1.药柜整洁,根据药品种类、性质分别放置,定点放置,专人管理
药柜不清洁
1
未分开放置，无看似、听似、一品多规专用标识
1
未按说明书存放（避光、低பைடு நூலகம்等）
2
没有室内温湿度登记或登记不全
3
交接记录不规范，不及时
3
与固定基数不相符
4
无护士长每周检查一次的记录及签名
2
麻醉药品、精神药品、毒性药品（20分）
药品设专人保管、专柜加锁。麻醉药品使用登记规范,余量有登记,使用后保留安瓿
药品抽屉不整洁，有灰尘
1
无麻醉精神药品规章管理制度及目录
2
科室备用药品无专人管理，无专柜加锁，储存条件不符合要求
1
未做到专人管理，每周检查一次，无记录
1
2.药物有效期标记明显，标签清晰
有变质、过期药品
特殊药品安全管理检查表
1、有高浓度电解质、化疗药物等特殊药品的存放区域、标识和贮存方法的规定。
2.对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，符合率≥90%
。
2、相关员工知晓管理要求、具备识别技能。
3、在病区储存高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品，必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，符合率≥95%
处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并由转抄和执行者签名确认。
1、所有处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并有转抄和执行者签字。
2、有药师审核处方或用药医嘱相关制度。对于住院患者，应由医师下达医嘱，由药学技术人员统一摆药，护士按时发药，确保服药到口。
3、开具与执行注射剂的医嘱（或处方）时要注意药物配伍禁忌，按药品说明书应用。
2、相关人员对管理制度及程序知晓率较差。
3、毒麻药品放置及储存符合率不合标准。
1、药剂科加强制度及工作程序的培训，是药师及相关人员对相应的在管理制度及程序能够熟知。
2、加强毒麻药品的管理，使毒麻药品放置及储存符合率达到相应的标准。
对高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品如在病区储存，则必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”。
1、有无相应特殊药品储存方法的规定
2、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，是否达到符合率
3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，是否达到相应符合率。
1、有相应特殊药品储存方法的规定。
2、对相应易混淆的药品尚未有明确的“警示标识”，符合率不合要求。
1、制定用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案
2.对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，符合率≥90%
。
2、相关员工知晓管理要求、具备识别技能。
3、在病区储存高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品，必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，符合率≥95%
处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并由转抄和执行者签名确认。
1、所有处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并有转抄和执行者签字。
2、有药师审核处方或用药医嘱相关制度。对于住院患者，应由医师下达医嘱，由药学技术人员统一摆药，护士按时发药，确保服药到口。
3、开具与执行注射剂的医嘱（或处方）时要注意药物配伍禁忌，按药品说明书应用。
2、相关人员对管理制度及程序知晓率较差。
3、毒麻药品放置及储存符合率不合标准。
1、药剂科加强制度及工作程序的培训，是药师及相关人员对相应的在管理制度及程序能够熟知。
2、加强毒麻药品的管理，使毒麻药品放置及储存符合率达到相应的标准。
对高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品如在病区储存，则必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”。
1、有无相应特殊药品储存方法的规定
2、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，是否达到符合率
3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，是否达到相应符合率。
1、有相应特殊药品储存方法的规定。
2、对相应易混淆的药品尚未有明确的“警示标识”，符合率不合要求。
1、制定用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案
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帐物、批号相符
账册与登记
进出库账册登记完整
入库验收登记完整
验收缺损登记完整
药品销毁审批、处理记录完整
废贴及空安瓿销毁记录完整
处方销毁申请与处理记录完整
安全管理
安全监控和自动报警设施使用正常
上次检查
整改情况
本次检查
整改建议
科室签字：检查人签字：
药库“特殊管理药品”管理与使用检查表
部门：南区药库检查日期：年月日
检查内容
要求
检查结果（是Βιβλιοθήκη 合格）存在问题是否
制度流程
有相应管理制度与程序；有“特殊管理药品”应急预案。
“五专”管理
专用保险柜加锁，专人负责，专用账册，专用处方，专册登记。
药品质量（外观）
字迹清楚；无沉淀、变色、残破；
无过期失效。
数量批号管理
账册与登记
进出库账册登记完整
入库验收登记完整
验收缺损登记完整
药品销毁审批、处理记录完整
废贴及空安瓿销毁记录完整
处方销毁申请与处理记录完整
安全管理
安全监控和自动报警设施使用正常
上次检查
整改情况
本次检查
整改建议
科室签字：检查人签字：
药库“特殊管理药品”管理与使用检查表
部门：南区药库检查日期：年月日
检查内容
要求
检查结果（是Βιβλιοθήκη 合格）存在问题是否
制度流程
有相应管理制度与程序；有“特殊管理药品”应急预案。
“五专”管理
专用保险柜加锁，专人负责，专用账册，专用处方，专册登记。
药品质量（外观）
字迹清楚；无沉淀、变色、残破；
无过期失效。
数量批号管理