(集团)审计部岗位职责

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审计部岗位职责

审计部岗位职责:审计部是企业中非常重要的一个职能部门，负责对企业的财务状况进行评估和审查，以确保企业的财务活动合法、合规，同时提供给管理层有关财务决策的可靠信息。

以下是审计部的常见岗位职责：1. 审计经理：- 管理和领导审计团队，确保审计项目的顺利进行- 对企业内部的各项审计活动进行协调和监督- 确保审计工作符合相关法规和准则- 提供管理层有关财务决策的建议和信息2. 审计主管：- 负责审计项目的计划和组织- 分配任务给审计人员，并监督他们的工作进展- 评估和审查审计程序，确保其有效性和适当性- 分析和解释审计结果，并向管理层提供相关建议3. 审计员：- 进行日常审计工作，包括对财务记录的检查和评估- 检查业务活动的合规性和准确性- 确认财务报表的准确性和完整性- 根据审计流程和标准编制审计报告4. 内部审计控制：- 监督和评估企业的内部控制制度，确保其有效性和符合法规要求- 提出改进控制制度的建议，并跟踪落实情况- 分析和解释内部控制测试结果，并向管理层提供相关建议- 参与制定和执行企业的风险管理策略和政策5. 公司合规性审计：- 检查和评估企业是否遵守相关法律法规和内部政策- 评估企业合规制度的有效性和适当性- 提出合规制度改进的建议，并跟踪落实情况- 协助处理合规问题和违规行为的调查和处理6. IT审计员：- 对企业的信息技术和系统进行审计，包括网络安全、数据保护和系统可靠性等方面- 评估和测试企业的信息系统的安全性和合规性- 提出改进信息技术和系统的建议，并跟踪落实情况- 协助处理信息安全事件和数据泄露等问题的调查和处理7. 风险和合规审计：- 评估和识别企业的风险状况，并提供相关建议- 检查和评估企业的合规制度和操作，确保其符合法规要求- 提出改进风险管理和合规制度的建议，并跟踪落实情况- 协助处理风险和合规问题的调查和处理8. 特殊审计员：- 参与特殊审计项目，如重组、并购和投资项目等- 对特殊业务和交易进行审计和评估- 提供与特殊项目相关的财务和风险管理建议- 协助处理特殊项目的审计和调查工作以上仅仅是审计部常见的岗位职责，实际情况可能因企业规模、行业特点和组织结构等因素有所不同。

(2020)集团审计部职能及岗位设置(一)

集团审计部职能及岗位设置（一）集团审计法律部职能及岗位职责说明书一、工作职能（一）审计职能1、制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。

2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。

3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。

4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。

5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。

6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。

7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。

8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组织审计意见的情况。

9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。

10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。

11、聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。

12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。

13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。

（二）法律职能1、制定集团法律工作制度。

2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。

3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持。

4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益。

5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况。

6、处理集团法律事宜，指导集团下属公司的法律工作。

7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价。

二、岗位设置、岗位职责及任职条件（一）部门经理（总审计师）岗位职责：1、组织制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法2、组织制定集团内部审计机构设计原则、内部审计人员任用标准3、组织编制集团内部审计规划、年度审计计划和部门预算4、组织和领导对集团本部和下属公司的内部审计工作5、参加集团董事会会议，组织落实相关审计工作6、审核并及时向集团最高行政总裁和董事会提交内部审计报告7、监督、指导集团下属公司的内部审计工作和法律事务8、协调集团与政府审计、社会审计的关系9、负责部门业务和人员的日常管理，提出业绩考核指标和评价意见10、协调部门与集团其他部门之间的工作关系11、组织落实集团管理层要求的其他事项任职资格条件：1、忠诚、敬业2、硕士以上学历，审计、金融、经济或财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称4、精通管理控制、审计、财务会计知识，熟悉相关法律和经济管理5、理解公司使命、理念和价值6、具有计划与组织管理能力7、具有很强的书面、口头表达能力和沟通能力，团队领导能力8、10年以上相关工作经验9、了解国内外最新内部审计动态（二）内部审计主管1（高级审计师）岗位职责：1、负责集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部审计2、测试和评价集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部管理与控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事，履行监事职责4、起草集团内部审计规划、年度内部审计计划和预算草案5、起草内部审计报告和专项审计调查报告6、起草集团内部审计工作制度和相关细则7、审核内部审计工作底稿8、跟踪检查审计意见的落实情况9、保持与基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部审计机构的联系，并指导其工作10、部内分配的其他工作任职资格条件：1、遵守内部审计职业道德规范2、硕士研究生以上学历，审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称，具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强的书面、口头表达能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验（三）内部审计主管2（高级审计师）岗位职责：1、负责科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部审计2、测试和评价科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部管理与控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事，履行监事职责4、起草内部审计报告和专项审计调查报告5、审核内部审计工作底稿6、跟踪检查审计意见的落实情况7、保持与科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社内部审计机构的联系，并指导其工作8、部内分配的其他工作任职资格条件：2、遵守内部审计职业道德规范2、硕士研究生以上学历，审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称，具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强的书面、口头表达能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验（四）内部审计主管助理1（审计师）岗位职责：1、参加集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属公司的内部审计2、参加对集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检查审计意见的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并管理内部审计工作档案7、部内分配的其他工作任职资格条件：1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历，审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称，具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、掌握审计基本理论和技术方法6、较强的书面口头表达能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验（五）内部审计主管助理2（审计师）岗位职责：1、参加科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部审计2、参加对科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检查审计意见的落实情况5、汇总分析审计检查的相关问题6、建立并管理相关的内部审计工作档案7、部内分配的其他工作任职资格条件：1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历，审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称，具备注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、掌握审计基本理论和技术方法6、较强的书面口头表达能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验（六）律师岗位职责：1、制定集团法律工作制度2、编制集团法律工作规划和年度工作计划3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持4、检查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况6、处理集团法律事务，指导集团下属公司的法律工作7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价任职资格条件：1、法律学硕士2、精通法律、法规知识3、具有律师专业资格证书4、很强的书面口头表达能力和沟通能力5、5年以上大型企业法律工作经验。

审计部部门职责及岗位职责

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。

内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。

审计部门岗位职责有哪些(精选8篇)

审计部门岗位职责有哪些（精选8篇）审计部门岗位职责有哪些（精选篇1）1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

审计部门岗位职责有哪些（精选篇2）1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

审计部门岗位职责有哪些（精选篇3）1.拟定编制审计项目实施方案，实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;3.通过内部审计(含对子公司的经营审计)，对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷，提出优化建议，从而完善内部控制体系;4.审计完成后，起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿，审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5.统筹集团年度审计工作，对接区审计局、区国资局相关审计工作，高效完成审计的协调沟通,提交资料等。

能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序，发现审计问题并提出管理建议。

审计部门岗位职责有哪些（精选篇4）1 拟定并制定审计计划和审计预算;2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;3 拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;4 及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;5 督促审计结论和建议的落实;6 负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。

审计部门岗位职责有哪些（精选篇5）1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系，不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系；2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系；3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息，参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况；4、跟进核对工程款项预（结）算情况和结算送审事宜；5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计；6、对审计工程中发现的问题进行分析，收集审计证据，提出处理意见和整改意见，与被审计单位沟通并督促有关单位整改；7、编写审计报告，提出改进意见，并督促整改。

审计部岗位说明书

审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是一个关键的部门，负责对公司的财务状况、业务运作以及内部控制体系进行全面的审查和评估。

本部门的工作涵盖了财务报表审计、内部审计、风险管理等方面，旨在确保公司的财务活动合规、风险可控，并提供有效的意见和建议以促进公司业务的发展。

二、岗位职责1. 执行审计计划：根据公司的审计计划，准备相关的工作文件、审计程序和检查清单，确保审计工作的顺利进行。

2. 进行财务审核：审查公司账务凭证、财务报表等，核对数据的准确性和实质性，发现并解决潜在的财务问题。

3. 进行内部控制审查：评估公司的内部控制体系，对不符合规定的操作提供改进意见，并跟进改进建议的实施情况。

4. 分析风险与控制：识别并分析公司的潜在风险，制定相应的控制方案，以确保公司业务的稳定和可持续发展。

5. 提供建议与改进：在审计过程中发现问题，并提供相应的改进建议，协助管理层解决与财务相关的难题。

6. 维护审计文件：按照相关法规和公司政策的要求，妥善保管和维护审计文件，确保数据的完整性和机密性。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业背景。

2. 职业技能：熟悉财务会计准则和相关法规，具备扎实的财务分析能力，熟练使用审计软件和办公软件。

3. 工作经验：具备2年以上审计相关工作经验，熟悉企业内部控制要求和审计流程。

4. 专业认证：持有注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）等相关职业资格者优先考虑。

5. 沟通协调能力：具备良好的沟通、协调和团队合作能力，能与不同层级和部门的人员有效展开合作。

6. 严谨细致：工作细致，有耐心，注重细节，能够快速准确地分析和解决问题。

四、福利待遇1. 薪资福利：公司将根据个人能力及绩效评估为员工提供具有竞争力的薪资待遇。

2. 健康保险：公司为员工提供包括医疗保险、意外险等在内的完善健康保险计划。

3. 培训发展：公司将定期组织内外部培训，提供职业发展和专业提升机会。

审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位概述审计部岗位是企业内部重要的职能部门之一，负责对企业各项活动进行审计，以确保企业的财务、运营和管理等方面的合规性和高效性。

本文将详细介绍审计部的岗位职责和对应岗位说明。

二、岗位职责1. 制定审计计划：根据企业的特定需求和要求，制定审计计划，并确保计划的执行和落实。

2. 进行财务审计：对企业财务活动进行审计，包括财务报表、会计记录、资金使用和风险管理等方面的审计工作。

3. 进行运营审计：对企业运营活动进行审计，包括生产流程、供应链管理、销售和市场推广等方面的审计工作。

4. 进行风险管理审计：对企业风险管理制度和流程进行审计，提供风险预警和防范措施建议。

5. 进行合规性审计：对企业各项业务活动的合规性进行审计，确保企业在法律法规和内部规定范围内进行运营管理。

6. 提供审计报告：在审计工作完成后，编制审计报告，向企业管理层提供审计结论和建议，并协助解决相关问题。

7. 审计监督和跟踪：对审计结果的落实情况进行监督和跟踪，确保审计工作的效果和改进措施的实施。

8. 风险分析和预警：对企业可能存在的风险进行分析和预警，提前识别和防范潜在的经营风险。

9. 提出改进建议：根据审计结果，提出改进企业内部控制和管理制度的建议，促进企业的发展和提升。

10. 参与培训和知识更新：不断学习和掌握新的审计理论、方法和法规要求，提高个人能力和专业水平。

三、岗位要求1. 教育背景：本科及以上学历，财务、审计或相关专业。

2. 专业技能：熟练运用审计理论和方法，具备审计技能和工作经验。

3. 熟悉法律法规：了解相关财务、税务、公司法等法律法规要求，具备合规审计能力。

4. 数据分析能力：具备独立分析和处理财务数据的能力，熟练运用Excel等办公软件。

5. 沟通协调能力：具备较强的团队合作和沟通协调能力，能与相关部门和人员进行有效的沟通和协商。

6. 抗压能力：具备一定的抗压能力，能够有效处理紧急情况和工作压力。

(集团)审计部岗位职责

审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部经管权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险经管进行检查、评价和意见反馈；5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；2、负责审计计划和工程的实施和推进，负责审计报告的审核。

参与对重大投资工程、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、工程审计实施计划、审计方案的编制等工作；2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计工程按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；3、负责对所涉及审计工程实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成领导交办的其他工作。

审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书【1】岗位职责审计部是一个组织内非常重要的部门，负责评估和监督公司的内部控制系统以及财务报表的准确性。

岗位职责主要包括以下几个方面：1.1 内部控制评估与监督：- 负责制定并监督执行组织内部控制政策、程序以及相关的法规与准则。

- 审计公司内部各个部门的运营流程和审计计划，以确保其符合内外部的规定要求。

- 分析和评估风险，提供建议以加强内部控制和操作流程的效率与效益。

1.2 财务报告审计：- 开展公司年度和季度财务报表的审计工作，确保其准确、真实和合规。

- 检查会计凭证和账簿记录的合规性，评估公司的财务报告是否遵守会计准则和法律法规的要求。

- 跟踪和解决审计中发现的异常情况和问题，并提供解决方案和改进建议。

1.3 风险与合规管理：- 协助制定公司的合规政策和程序，并确保其得到有效执行。

- 对公司的风险管理制度进行审计，评估其合规性和有效性。

- 参与对公司的合规风险进行调查，并提供改进和加强风险防控的建议。

1.4 内部审计：- 开展定期或不定期对公司各个部门及业务流程的内部审计工作，评估其运营风险与内部控制。

- 提供关于改进和加强公司内部控制的建议，确保组织的运营和流程符合内部和外部的法规和准则。

【2】岗位说明2.1 岗位要求：- 具备相关财务、审计或会计背景的专业知识和技能。

- 熟练掌握国家财务、税务、审计等相关法律法规、准则与标准。

- 具备敏锐的风险意识和判断能力，善于发现问题并提供解决方案。

- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和团队进行良好的合作。

- 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和快速决策。

- 具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司和客户的利益。

2.2 岗位发展：审计部作为组织的风险管理和内部控制中心，是一个重要的职业发展平台。

在审计部门，员工有机会获得以下几个方面的成长和发展： - 通过参与不同规模和类型的审计项目，不断提升审计能力和经验。

审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书一、审计部岗位职责概述审计部是公司内进行审计工作的部门，主要负责检查公司内部的财务账目、对公司内部各项事务的合规性和规范性进行审计等工作。

审计部在公司的发展过程中有着非常重要的作用。

下面将对审计部的岗位职责进行详细介绍。

二、审计部部门职责1. 负责公司内部各项业务流程的审计工作，包括对公司账目的审计、对公司各项流程是否合规的审计等。

2. 协助公司各个部门进行合规性培训，为公司内部员工的学习提供专业指导。

3. 协助公司进行内部控制的建立和完善，加强公司的风险防控。

4. 根据公司的情况，规划和组织年度、季度的审计计划。

确保公司的财务报告的真实性、完整性和准确性。

5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件，并建立有效的管理体系。

6. 负责公司内部各项经济交易的审计工作，包括出入库的审计、销售的审计等。

三、审计部部门职责详细说明1. 公司内部各项业务流程的审计工作审计部门负责审查公司的财务账目，查看各项业务流程的书面记录，以检查它们是否真实、准确、完整。

审计部门还需检查公司内部各项流程的执行情况，检查各项业务流程是否存在违规情况，确保公司的内部各项业务流程运作规范。

2. 协助公司各个部门进行合规性培训审计部门需协助公司各个部门进行合规性培训，帮助员工深入了解公司内部各项制度和流程，提高员工识别并避免违反合规规定的能力。

3. 协助公司进行内部控制的建立和完善审计部门需加强公司内部的风险防控，为公司建立和完善内部控制制度，减少公司内部经济交易方面的风险。

审计部门还需及时发现和防范公司内部潜在的风险。

4. 规划和组织年度、季度的审计计划审计部门需要制定和实施公司年度、季度的审计计划，合理分配审计工作，确保能对公司财务报表的真实性、完整性和准确性进行检查。

5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件审计部门可以通过公司内部各个部门的观察和对公司内部流程的了解，为公司补充和完善相关制度和文件，确保公司制度和文件完善合理，能有效地为公司监管和管理提供支持。

集团审计部岗位工作职责责任

集团审计部岗位工作职责责任Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。

参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成领导交办的其他工作。

审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位背景和职责介绍审计部作为公司内部的重要部门，承担着监督和评估公司内部控制体系有效性的职责。

本文将重点介绍审计部的岗位职责以及对应的岗位说明。

二、岗位职责1. 审计计划和执行审计部的主要职责是制定全年审计计划，并根据计划执行审计工作。

具体包括：- 审计范围的确定：根据公司战略重点和风险评估，确定审计范围和周期，保证全面覆盖。

- 审计程序的制定：根据相关的审计规定和标准，制定合理的审计程序，确保审计有效、高效进行。

- 审计工作的执行：按照审计计划和程序，进行数据采集、信息分析、内部控制评估等审计工作。

2. 内部控制评估审计部负责评估公司内部控制体系的有效性，以减少潜在的风险和错误。

具体职责包括：- 指导和监督内部控制建设：帮助各部门建立和完善内部控制制度，确保业务过程规范和风险可控。

- 审计内部控制合规性：通过抽样、数据分析等手段，对公司内部控制制度进行评估，提出改进建议。

- 监测内部控制执行情况：持续监测和评估内部控制的有效性，确保公司各项业务符合法律法规要求。

3. 风险评估和管理审计部作为风险管理的重要一环，负责对公司的风险进行评估和管理。

具体职责包括：- 风险识别和分类：通过调研和数据分析，识别出影响公司业务、资金和声誉的潜在风险，并进行分类评估。

- 风险报告和分析：编制风险报告，详细介绍各类风险的背景和潜在影响，并为管理层提供决策支持。

- 风险防范和改进：制定相应的风险防范策略和改进措施，协助各部门降低和控制风险。

4. 沟通和协调审计部作为中介部门，需要与公司各层级的管理人员和其他部门保持良好的沟通和协调。

具体职责包括：- 与管理层沟通：及时向管理层汇报审计工作进展和结果，提供专业意见和建议。

- 与业务部门配合：在审计过程中，与业务部门协调配合，确保审计工作顺利进行。

- 培训和宣传工作：组织内部培训活动，提高公司员工对内控和风险管理的意识和能力。

三、岗位说明书岗位名称：审计部岗位岗位职责：- 制定年度审计计划，确保审计全面覆盖公司的各个业务领域。

(集团)审计部岗位职责

审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施；2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查;6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划；2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。

参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督；6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果；7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责35514 8ABA 誺36854 8FF6 迶<K&41、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成领导交办的其他工作.。

审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位概述审计部是企业内控管理的重要部门，负责对企业各项业务活动和财务状况的检查和评估，以确保企业的合规性、可靠性和高效性。

本岗位职责及岗位说明书旨在明确审计部的工作职责、技能要求及个人素质，帮助岗位人员更好地发挥作用，为企业的经营决策提供可靠的数据和意见。

二、岗位职责1. 日常审计工作：- 根据企业内部控制制度和审计计划执行审计工作，包括但不限于财务审计、内部控制审计、运营审计等；- 分析和评估企业各项业务活动的风险，提出风险预警并制定相应的控制措施；- 审计企业各项业务活动的合规性和规范性，提出问题和改进建议；- 按照业务需要，参与各项特殊审计项目的执行。

2. 审计报告撰写：- 根据审计工作的实际情况，撰写审计报告，包括审计项目背景、审计目标、审计方法、审计结果、问题发现和建议等内容；- 提供可行性建议，改进企业内控体系，提高运营效率和风险控制能力；- 定期向上级主管汇报审计进展情况和重要发现，并及时沟通解决问题。

3. 内外部协调：- 与相关部门密切合作，提供专业的审计支持和咨询，解答审计相关问题；- 协调外部审计工作，配合内外部审计师的工作及抽查，并提供所需的资料。

4. 审计档案管理：- 维护并完善审计文件，包括审计计划、审计程序、工作底稿、审计报告和审计证据等；- 对审计结果进行跟踪和分析，评估改进效果和对风险的控制能力。

三、岗位要求1. 学历与专业要求：- 本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业背景。

2. 技能要求：- 具备扎实的财务、会计和审计理论知识，熟悉国家相关法律法规和财务会计准则；- 熟悉企业内部控制制度和审计工作程序，能够独立开展日常审计工作；- 具备良好的数据分析和解决问题的能力，熟练运用相关数据分析工具；- 具备较强的时间管理和工作协调能力，能够按时高质量完成工作任务；- 具备良好的沟通和协调能力，能够与各方沟通合作，解决问题。

3. 工作经验：- 3年以上审计相关工作经验，熟悉企业财务和内部控制管理。

审计部岗位职责及岗位说明书

审计部岗位职责及岗位说明书一、职位概述审计部是企业内部的重要部门之一，负责对企业的财务、运营等方面进行审计和监督，以确保企业的合规性和风险控制。

本文将详细介绍审计部的岗位职责及岗位说明书。

二、职位要求为了保证审计工作的有效进行，审计部岗位需要具备以下要求：1. 本科及以上学历，会计、财务管理或相关专业背景；2. 具备扎实的财务知识和审计技术，熟悉相关法律法规和国际会计准则；3. 有较强的数据分析和问题解决能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的同事和管理层进行有效的沟通和合作；5. 具备高度的责任心和保密意识，能够保证审计工作的准确性和机密性。

三、岗位职责1. 负责制定和完善审计计划和方法，根据公司的需要进行审计计划的制定和调整；2. 进行审计工作，包括对财务报表、内部控制和业务运营等方面的检查和评估；3. 根据审计结果提出有针对性的建议和改进措施，协助管理层解决审计中发现的问题；4. 编写审计报告，对审计结果进行汇总和总结，并向管理层提供相关报告和建议；5. 协助外部审计工作，配合公司外部审计师对企业的财务报表和相关文件进行审计；6. 及时了解财务和相关法律法规的最新发展，跟踪行业动态，保证审计工作的及时性和准确性；7. 开展培训和宣传工作，提高企业内部员工的审计和合规意识，加强内部控制和风险管理。

四、工作环境审计部是一个高度专业化的部门，与企业内部的各个部门和外部合作机构都有密切的合作关系。

审计部的工作地点通常设在企业总部，工作环境安全舒适，设备齐全。

五、职业发展审计部是企业内部的核心部门之一，具有广阔的职业发展空间。

在审计部的工作经验和专业能力的积累下，员工可以逐步晋升为高级审计师、审计经理、审计总监等职位，并有机会担任财务管理或高级管理职位。

六、总结审计部是企业内部保证财务合规性和风险控制的重要部门，审计部岗位的职责主要涵盖审计计划的制定、审计工作的执行、问题解决和报告编写等方面。

审计部部门职能和岗位职责

审计部职能及各岗位职责一、部门职能1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事长、集团总经理和集团高层汇报工作；3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计；5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计；6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计；7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项；8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督；9、负责后续审计工作，督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导；11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；12、负责公司总经理交办的其它审计工作。

二、岗位职责（一）部长1、负责审计部全面工作的组织和管理，有效推动集团审计监督机制的正常运行；2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通；3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程，并组织实施；4、负责制定年度审计工作计划，确定内部审计工作重点，并负责审计项目的实施和推进；5、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题，为领导决策提供参考信息；6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向集团高层汇报；7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；8、负责集团公司审计方面的咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；9、负责组织审计专业知识学习，加强部属的培养和审计团队建设；10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。

集团审计岗位职责(3篇)

集团审计岗位职责（3篇）集团审计岗位职责（精选3篇）集团审计岗位职责篇1岗位职责:1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作，并提出改进管理、提高效益的建议。

2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价，并提出改善的'意见和建议。

3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。

任职要求:1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历2、工作经验:5年以上财务、审计工作经验，有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。

3、年龄:30岁左右。

4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程，熟练使用各种办公软件和各种财务软件，熟悉企业的内审工作。

5、沟通关系(内部/外部):(1)品行优良无不良嗜好，对工作充满热情、能够承受一定工作压力，善于沟通，对待工作严谨，有良好的职业道德和敬业精神，原则性、责任心强，有团队精神，有良好的执行能力。

(2)勇于承担有挑战性的工作，主动寻求各种学习资源不断进步，擅于淘汰过时的观念方法，并能将知识迅速转换成新方法。

(3)致力于业务钻研，并总结经验教训，持续不断地改进工作方法和流程。

集团审计岗位职责篇21、审计人员在院领导的领导下进行工作，接受上级部门指导，依据国家法律、法规和政策的规定，对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计。

2、内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

3、负责本单位内部审计工作，对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。

4、审计本单位内部对国家有关政策法规和财经制度的执行情况，评价医疗服务的效益，提出改进措施。

5、对严重违反财经法纪和严重失职，造成重大经济损失的.行为，及时向领导汇报，必要时提出建议。

6、定期向领导报告工作，对审计工作中的重大事项，向上级内部审计机构反映。

集团审计管理部部门职能职责

况审计；
2、负责对账实相符情况审计，负责定期对各分公司库存进行监督盘点；
3、每半年对各分公司的固定资产、低值易耗品进行一次全面盘点及审计。合同审计1、负责对来自司合同的审计。市场调研
1、定期对公司的物流价格进行市场调研并出具调研报告；
2、定期对五金、原辅料等的采购价格进行市场调研并出具调研报告；
3、负责各分公司废旧物资的市场价格比价调研工作。
2、负责定期对集团及各分公司的现金和银行存款进行盘点核对；
3、负责审核公司薪酬福利费用、差旅费、招待费、办公费、电话费、车
辆费等费用标准、真实性、合理性进行审计；
4、负责定期对集团及各分公司财务的账务处理情况进行审计；
5、负责监督审计改进方案及建议的实施与改进落实。
资产管理内部控
制审计
1、负责定期对各分公司的原材料、辅助材料、产成品及五金件出入库情
生产成本费用审
计
1、负责定期对各公司的生产成本指标完成情况进行审计。
流程、制度优化
及管理
1、负责本部门流程、制度的优化；
2、负责本部门流程、制度的执行、监督和检查；
3、负责本部门流程、制度的培训。
部门人员培养及
考核
1、明确部门人员的分工；
2、按时参加公司组织的培训，提高业务技能；
3、负责本部门人员的考核。
集团审计管理部部门职能职责
部门：审计管理部
部门岗位编制：人
直接领导：集团总经理
上级部门：集团总经办
下级部门：无
职能概述
全面负责集团及各分公司的各项经营活动审计工作及预算执行情况审计工作。
一级职能
二级职能
审计计划编制
负责拟制公司审计工作计划，完成集团公司下达的审计工作项目。

集团审计部财务审计员岗位职责

企业审计部财务审计员岗位职责
1、负责对企业企业及所属分企业、子企业财务进出的
合理性及恪守财经法例状况、花费的核算、财富的完好性以
及经济效益进行审计（两年循环一次）。

2、负责对企业企业及所属分企业、子企业经营资本和
业务资本的安全、完好和使用成效的审计监察（两年循环一次）。

3、负责对企业企业及所属分企业、子企业经济核算和
会计信息的真切性和正确性进行审计（两年循环一次）。

4、负责审察企业企业及所属分企业、子企业单据的购
买、领用、保存手续能否健全，保存能否存在破绽，收入是
否实时入账，能否私设“小金库”、账外设账（两年循环一次）。

5、负责企业企业及所属分企业、子企业重要的对外投
资、购置和销售财富、对外担保等事项。

6、配合对企业企业及所属分企业、子企业各业务流程
的制度履行等状况进行监察审计（两年循环一次）。

7、配合部门经理展开企业企业的专项审计检查。

8、增强业务学习，做好个人工作日记，每个月写出工作总结。

9、达成领导交办的其余任务。

集团公司审计部职责权限

集团公司审计部职责权限
第一条根据《审计法》等有关规定，结合XX集团《审计部主要基本职责》制定本规定。

第二条内部审计部门是独立监督和评价集团本部各部门及各子公司、合资公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益行为的权力部门，审计的目的是促进和加强企业健康发展，实现经营目标。

第三条审计部在本单位主要负责人和董事会的领导下开展工作。

第四条审计部应对被审计单位或部门的经营活动实行事前参与、事中检查、事后审计。

第五条审计部每年应当向本单位主要负责人和董事会汇报内部审计工作报告。

第六条审计部应按董事会要求或相应规定，履行本部岗位职责，其权限主要是：
（一）要求被审计单位或被审计项目的负责人按时报送生产、经营、财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料；
（二）参加本单位有关会议，召开与审计事项有关的会议；
（三）参与研究制定有关的规章制度，由单位审定公布后施行；
（四）检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物；
（五）检查有关的计算机系统及其电子数据和资料；
（六）对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料；
（七）对正在发生的严重违法违规、严重损失浪费行为，作出临时制止决定；
（八）对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经本单位主要负责人或董事会批准，有权予以暂时封存；
（九）提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经营管理、提高经济效益的建议；
（十）对违法违规和造成损失浪费的单位和人员，给予通报批评或提出追究责任的建议。

第七条本规定自XXXX年1月1日起施行。