年度内部质量管理体系审核计划
年度内部质量体系审核计划表
年度第次审核
审核目的：
确定本公司按照GB/T19001：2000、YY/T0287：2003和《体外诊断试剂生产实施细则》建立的质量管理体系是否符合要求。
审核范围：
本公司生产与服务的全过程。
审核依据：
1）GB/T19001-2000；
2）YY/T0287-2003；
3）《体外诊断试剂生产实施细则》；
批准：日期：
4）其他相关的法律、法规；
5）质量管理体系文件；
6）产品审核计划：
日期
审核时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准YY/T 0287-2003的要求
部门参加人员
审核员
首次会议
研发中心
采购部
财务部
行政人事部
生产部
仓储物流部
销售部
市场部
审核组会议
末次会议
编制：日期：
审核：日期：
质量管理体系、HACCP体系二合一内审计划
**公司
内部审核计划JL/WS-24
编制：
审核：
批准：
编制日期：2014.08.06
审核计划
一、审核目的
了解质量管理体系、食品安全管理体系（HACCP）的运行情况，发现质量管理体系和食品安全管理体系中存在的问题，以便进一步改进。
同时，为第三方监督审核做好准备。
二、审核范围
本次审核按质量管理体系、食品安全管理体系要求所涉及的所有部门和生产场所、生产过程，进行一次比较全面的抽样性审核。
三、审核依据
1、GB/T19001：2008标准、GB/T27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》、GB/T 27341—2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》；GB 14881-2013 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范；
2、相关法律法规；
3、本公司质量管理体系文件、食品安全管理体系文件；
4、合同。
四、审核的组织和人员
1、审核组长：***
2、审核成员：***、***、***、***、***
五、受审核部门
本次审核涉及GB/T19001：2008质量管理体系和食品安全管
注：《审核报告》发放范围：总经理、管代、各受审核部门附表：
（二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应表。
质量管理体系建设与审核计划三篇
质量管理体系建设与审核计划三篇《篇一》质量管理是组织中不可或缺的一部分，它确保了组织的产品和服务能够满足客户的需求和期望。
为了建立一个有效的质量管理体系并确保其持续改进，需要制定一个详细的计划。
以下是我对质量管理体系建设与审核计划的工作计划。
一、工作内容1.研究质量管理理论：我需要深入研究质量管理理论，了解其核心原则和方法，以确保能够有效地建立和维护质量管理体系。
2.分析组织现状：我需要对组织的现有质量管理体系进行全面的分析，识别其存在的问题和不足之处。
3.制定质量管理体系文件：根据组织的需求和质量管理理论，我需要制定一套完整的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.培训和指导：我需要对组织内部的相关人员开展质量管理培训和指导，确保他们能够理解和执行质量管理体系的要求。
5.审核和评估：我需要定期对质量管理体系进行内部审核和评估，确保其有效运行并进行必要的改进。
二、工作规划1.第一阶段（1-3个月）：研究质量管理理论，了解相关标准和要求，准备制定质量管理体系文件。
2.第二阶段（4-6个月）：分析组织现状，制定质量管理体系文件，开展培训和指导工作。
3.第三阶段（7-9个月）：实施质量管理体系，进行内部审核和评估，进行必要的改进。
4.第四阶段（10-12个月）：完善质量管理体系，进行全面的审核和评估，确保其持续改进。
三、工作设想1.通过建立质量管理体系，我期望能够提高组织的产品质量和服务水平，满足客户的需求和期望。
2.我希望通过审核和评估，发现并解决质量管理体系中存在的问题，实现持续改进。
3.我期望通过培训和指导，提高组织内部人员的质量管理水平和执行力。
四、工作计划1.第一周：研究质量管理理论，了解相关标准和要求。
2.第二周：收集和分析组织现状，准备制定质量管理体系文件。
3.第三周：制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.第四周：对组织内部人员进行质量管理培训和指导。
2023年内审和管理评审流程
公司内审流程一、内部审核的策划与准备1. 编制年度审核计划一般每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b. 内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c. 出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d. 认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2. 审核前准备：①成立内审组：质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会：内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能；采取的审核方式和方法（查、问、听、看）要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。
要选择典型关键质量问题作为重点进行编制（如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等）。
所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能，包括本实验室和客户的一些特殊要求。
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
2024年质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核是指组织对其质量管理体系的运作进行定期审核和评估，以确保其符合相关法规和标准的要求，并持续改进。
2024年质量管理体系内部审核计划主要包括以下内容：1.确定审核范围和目标：首先，要明确本次内部审核的范围，即确定将要审核的部门、流程或项目。
同时，还需要明确审核的目标，即希望通过审核获得什么样的结果，例如发现和纠正质量管理体系中存在的问题或风险，推动质量体系的改进等。
2.确定审核计划和时间安排：根据审核范围和目标，制定具体的审核计划和时间安排。
一般而言，内部审核计划应包括以下几个方面：-确定审核的周期：一般情况下，内部审核应每年进行一次，但对于特定的系统或项目，可以根据需要进行更频繁的审核。
-设定审核的具体时间点：根据组织的运作情况和工作进度，选择合适的时间点进行内部审核。
通常可以选择在比较闲期或项目节点完成后进行审核，以避免对组织正常运作的干扰。
-确定审核的持续时间：根据审核范围和目标的复杂程度，估计每次内部审核所需的时间，以便安排合理的人力资源和时间。
-确定有关人员的参与和职责：确定参与内部审核的审核员和相关人员，并明确他们的职责和任务。
3.进行准备工作：在实施内部审核之前，需要进行相应的准备工作，主要包括以下几个方面：-审核员培训：对参与内部审核的审核员进行相关培训，以确保他们具备审查和评估的相关知识和技能。
-审核文件准备：整理和归档质量管理体系所需的审核文件，包括审核程序、工作指导书、文件记录等。
确保文件的完整性和可用性，以便审核员能够准确和全面地进行审核。
-审核计划通知：向被审核部门或项目通知审核计划，告知他们审核的时间和具体要求，为审核的顺利进行做好准备。
内部审核主要包括以下几个步骤：-完成审核准备工作：审核员根据审核计划和要求进行准备工作，包括收集和分析相关数据、文件的审查等。
-审核记录和报告：审核员应及时记录审核过程中发现的问题和意见，并根据相关标准和要求形成审核报告。
电梯公司年度内审计划全集文档
电梯公司年度内审计划全集文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）年度内审计划D-095审核进度（月份）受审核部门年度内部质量审核计划一二三四五六七八九十十一十二总经理管理者代表生产部供销部质检部办公室车间说明：1．本月有一次审核2．审核已进行3．进行纠正预防措施4．纠正预防措施已完成5．纠正预防措施验证审核实施计划D-096审核组组长：组员：日期：年月日1．审核目的：a.验证本企业所建立的QMS是否符合ISO9001：2000标准要求；b.是否符合本厂实际运行需要：c、QMS文件是否切实可行。
2．审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3．审核覆盖产品：产品4．审核时间：首次会议时间：末次会议时间：5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核有关人员在本岗位。
日期：日期：内审首（末）次会议签到表D-097内部质量管理体系审核报告D-101 （可另附纸叙述）不符合项汇总表D-100不符合项目汇总表D-100不符合报告D-099XXXX有限公司实验室年度内部审核方案及计划编号：一、审核方案结合本实验室实际情况，本年度内审按各岗位职责展开集中式抽样审核。
二、目的1.验证本实验室质量活动是否符合管理体系及CNAS-CL01:2006 《检测和校准实验室能力认可准则》的要求；2.检查管理体系实施情况；3.将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系持续改进及有效运行三、依据1、CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》；2、CNAS-CL11:2006《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》3、管理手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。
四、范围本实验室管理体系所涉及的所有岗位及涉及CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》的所有要素及检测活动。
质量管理体系的内部审核如何开展
质量管理体系的内部审核如何开展在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想保持竞争力，确保产品和服务的质量至关重要。
而质量管理体系的内部审核是企业自我监督、自我改进的重要手段，它有助于发现问题、解决问题，持续优化质量管理体系，从而提高企业的整体绩效。
那么，如何有效地开展质量管理体系的内部审核呢？一、做好内部审核的前期准备1、明确审核目的内部审核的目的是确定质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求，是否得到有效实施和保持。
审核目的应清晰明确，并传达给所有参与审核的人员。
2、组建审核团队审核团队应由具备相关知识和技能、经验丰富、公正客观的人员组成。
审核员应经过培训并获得相应的资格，熟悉质量管理体系的标准和要求，了解企业的业务流程和运作方式。
3、制定审核计划审核计划应包括审核的范围、准则、时间安排、审核组成员的分工等。
审核范围应覆盖质量管理体系的所有要素和相关部门，审核准则通常包括质量管理体系的标准、企业的质量手册、程序文件等。
审核时间应合理安排，确保审核能够全面、深入地进行，同时又不会对正常的业务运营造成过大的影响。
4、收集相关文件和资料在审核前，审核员应收集与审核相关的文件和资料，如质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单等，以便对质量管理体系有一个初步的了解。
二、实施内部审核1、首次会议审核开始时，应召开首次会议。
首次会议的目的是向受审核部门介绍审核的目的、范围、准则、时间安排和审核组成员，强调审核的原则和要求，解答受审核部门的疑问。
2、现场审核审核员应按照审核计划和分工，通过查阅文件、记录、访谈、观察等方式收集审核证据。
审核过程中，审核员应保持客观、公正的态度，尊重事实，严格按照审核准则进行审核。
对于发现的问题，应及时与受审核部门进行沟通和确认，确保问题的准确性和完整性。
3、审核记录审核员应将审核过程中收集到的证据和发现的问题进行详细记录，包括审核的时间、地点、对象、审核内容、发现的问题等。
16949质量管理体系年度审核计划
16949质量管理体系年度审核计划一、审核目的为了确保公司的质量管理体系符合 ISO/TS 16949 标准的要求，持续有效地运行，不断提高产品质量和管理水平，特制定本年度的审核计划。
通过审核，发现质量管理体系中存在的问题和不足之处，采取相应的纠正措施和预防措施，以实现质量管理体系的持续改进。
二、审核范围本次审核涵盖公司与质量管理体系相关的所有部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产制造、检验检测、销售服务等。
三、审核依据1、 ISO/TS 16949 质量管理体系标准。
2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
3、相关的法律法规和客户要求。
四、审核频次和时间安排1、内部审核计划进行两次内部审核，分别在上半年和下半年进行。
第一次内部审核定于具体时间 1，为期X天。
第二次内部审核定于具体时间 2，为期X天。
2、管理评审管理评审每年进行一次，定于具体时间 3，为期X天。
3、外部审核第三方认证机构的监督审核预计在具体时间 4进行，具体时间以认证机构的通知为准。
五、审核组成员审核组组长：组长姓名审核组成员：成员姓名 1、成员姓名 2、成员姓名3……六、审核内容和要点1、质量管理体系文件的符合性和有效性检查质量手册、程序文件、作业指导书等文件是否符合 ISO/TS 16949 标准的要求。
审核文件的更新和修订情况，确保文件的及时性和有效性。
2、管理职责评估高层管理者对质量管理体系的重视程度和支持力度。
审查质量方针和质量目标的制定、分解、实施和监控情况。
3、资源管理检查人力资源的配备、培训和考核情况。
审核设备设施的维护保养和管理情况。
4、产品实现过程设计开发过程的策划、输入、输出、评审、验证和确认。
采购过程的供应商管理、采购控制和进货检验。
生产制造过程的工艺控制、生产计划、过程检验和标识追溯。
检验检测过程的检验标准、检验设备、检验记录和不合格品控制。
5、测量、分析和改进内部审核和管理评审的实施情况。
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划审核实施计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围:SMC/BMC产品的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2008标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长：组员：（第一组）（第二组）日期: 日期：日期:质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8。
1。
2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长: 组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3。
通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;4。
检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识.五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3。
公司提供产品所适用的法律法规；4。
必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查。
财务部质量管理体系年度内部审核计划
财务部质量管理体系年度内部审核计划全文共5篇示例，供读者参考财务部质量管理体系年度内部审核计划1第一章总则为了加强公司审计监督，维护投资人的合法权益，并使内部财务审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。
第二章审计机构和职权审计机构及职责（一）财务部是公司内部财务审计工作的主管部门，负责公司内部审计的组织实施。
（二）审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构，负责某一审计项目的实施工作，包括拟订审计工作计划（方案）、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。
（三）审计工作组组长是审计工作组的业务负责人，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规，贯彻执行集团及公司内部审计制度；2、根据确定的审计项目，编制审计计划或方案，经批准后组织实施；3、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务，并出具详尽的审计报告；4、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定；5、向公司领导报告审计工作状况，提出完善内部控制和管理措施的建议；6、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
（四）审计工作组成员是审计工作的具体实施人员，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度；2、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作；3、具体实施工程项目预算、决算审计；4、具体负责审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
审计人员的权力审计人员在开展审计工作过程中有以下权力：（一）组织召开本公司、部门、下属单位有关审计工作会议；（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；（三）要求被审计部门/单位/人员及时提供与被审计项目有关的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料；（四）检查被审计单位的凭证、帐簿、报表、资产；（五）对有关事项展开调查，有权要求有关部门/单位和个人提供证明材料；（六）提出改进管理、提高效益的建议；（七）对违反财经法规行为提出纠正意见；（八）对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；（九）对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告；（十）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
内部审核计划
内部审核计划一、审核目的确保公司管理体系的有效性和合规性。
识别潜在的管理问题并采取措施进行改进。
提高公司内部工作效率和产品质量。
建立公司管理的持续改进机制。
二、审核范围公司管理体系的所有方面，包括但不限于：质量管理、环境管理、职业健康安全管理、财务管理等。
公司各部门和各岗位的日常运作和管理活动。
公司重要的管理过程和关键控制点。
涉及法律法规、标准和其他要求的符合性。
上一轮审核中存在的问题及整改情况。
三、审核方法文档审查：对管理体系文件、记录和报告进行审查。
现场观察：对工作场所、设施、设备等进行实地查看。
人员访谈：与员工、管理者和其他相关人员进行交流。
测试和验证：对特定的管理活动进行抽样测试或者验证。
比较和分析：将实际管理情况与标准、法律法规和其他要求进行比较和分析。
四、审核频次根据公司的规模、业务复杂性和管理体系的要求，确定合适的审核频次。
常规审核：每年至少进行一次全面审核，以及对重要部门或者过程进行定期审核。
特殊审核：在浮现重大变更或者事故时，及时进行专项审核。
定期回顾：对审核结果进行定期总结和评估，以调整审核计划。
保持透明度：与被审核部门保持良好沟通，及时反馈审核结果和改进建议。
五、审核团队审核组长：负责整个审核过程的组织、协调和监督，保证审核工作的顺利进行。
审核员：具备相关专业知识和经验，负责具体的审核工作。
记录员：负责整理和记录审核过程中的重要信息和发现。
培训与支持：为审核团队提供必要的培训和资源支持，提高审核效果和效率。
独立性原则：确保审核团队在工作中保持独立性和客观性，不受任何不当影响。
六、审核程序制定审核计划：明确审核目的、范围、方法、频次和资源需求等。
确定审核重点：根据被审核部门的特点和历史表现，确定重点审核领域和关键控制点。
一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤
一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤目前，很多企业对ISO 9001质量管理体系的了解比过去更深入，管理也越来越规范。
内部审核是检验质量管理体系运行绩效的有效方法，是推动持续改进的动力，因此，内审员的审核质量就显得尤其重要。
如何进行内部审核也是很多管理者关心的问题，一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤呢？本文将就内部审核的方法与技巧与各位质量人分享，内容仅供参考。
◆◆◆◆01 .内部审核的策划与准备1.编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2.审核前准备①成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会:内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
2内部质量管理体系审核计划 DHQR-01-02
内部质量管理体系审核计划DH/QR-01-02 N0：
审核目的：验证工厂质量保证能力要求及质量管理体系是否符合本厂所确定的计划安排的要求，是否符合煤安工厂质量保证能力要求，并得到有效实
施、保持和改进；迎接第三方认证审核。
审核性质：第一方审核
审核范围：（认证范围内产品）产品的生产、服务过程及过程所涉及的各部门。
审核依据：煤安工厂保证能力要求、质量管理体系文件、法律法规、顾客要求。
审核组长：(A) 审核员:（B）
审核时间：年月日
日程安排
工厂检查日程安排
编制：日期：批准：日期：。