供应商管理规定
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商管理规定
供应商管理规定一、引言供应商管理是一个企业重要的管理环节，对于企业的运营和发展具有至关重要的作用。
为了规范供应商行为，确保供应链的稳定和可持续性发展，本规定旨在制定供应商管理的基本要求和具体操作细则。
二、适用范围本规定适用于所有参与企业供应链管理的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、工程承包商等。
三、供应商的管理要求1. 初次合作(1) 供应商应提供真实、准确、完整的企业资质和信用证明文件；(2) 供应商应提供完整、规范的产品或服务信息，并确保质量、性能符合相关标准；(3) 供应商应遵守国家法律法规以及企业的合规要求。
2. 供应商审核和评估(1) 企业将进行定期或不定期的供应商审核，确保供应商的合规性和资质有效性；(2) 供应商的审核内容包括但不限于企业资质、生产能力、质量管理体系、研发能力等；(3) 企业会根据供应商的表现进行评估，及时纠正不合格的供应商，并采取相应的管理措施。
3. 合同管理(1) 企业与供应商之间应建立合同，并明确双方的权责；(2) 合同内容应包括产品或服务的规格、数量、价格、交货期限、质量要求等；(3) 双方应严格按照合同约定执行，并及时解决合同履行过程中的问题或纠纷。
4. 供应商绩效评估(1) 企业将根据供应商的绩效评估结果，将供应商划分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商或不合格供应商；(2) 供应商的绩效评估指标主要包括交货准时率、产品质量合格率、客户满意度等；(3) 企业将根据供应商的绩效评估结果采取相应的管理和奖惩措施。
5. 供应商培训与协作(1) 企业将根据供应商的需求，提供相关培训，提升供应商的技术能力和管理水平；(2) 企业与供应商之间应建立良好的合作关系，共同解决问题，实现互利共赢。
6. 安全与环保管理(1) 供应商应遵守国家安全和环境保护的相关法律法规要求；(2) 供应商应建立健全的安全管理和环境管理体系，保证产品或服务在合规范围内提供。
7. 数据管理与保密(1) 供应商应妥善管理企业提供的数据和信息，确保其安全性和保密性；(2) 供应商不得泄露企业的商业机密和客户隐私，严禁擅自使用、复制或传播相关信息。
供应商管理规定
供应商管理规定一、引言供应商是企业运营过程中至关重要的伙伴，有效的供应商管理对于企业的发展和绩效至关重要。
为了确保供应链的顺利运转和优质的产品和服务供应，制定供应商管理规定旨在规范和提升供应商合作关系。
二、供应商选择与评估1. 透明公正原则在选择供应商时，公司应本着公开、透明、公正的原则进行评估和选择。
严禁以任何形式接受供应商的贿赂或其他不正当行为。
2. 供应商评估标准（1）供应商质量管理能力：评估供应商的质量体系、生产能力和技术实力，确保其能够提供符合要求的产品或服务。
（2）供应商交付能力：评估供应商的供货能力、物流能力和配送能力，以确保按时完成交付。
（3）供应商价格竞争力：评估供应商的价格水平，并进行市场调研，确保提供合理和具有竞争力的价格。
（4）供应商合规要求：对供应商的行为是否符合法律法规和道德要求进行评估，确保供应商具有良好的商业信誉。
3. 供应商合同管理公司与供应商之间应明确约定双方的权利和义务，并签署供应合同。
合同应包含以下要素：（1）产品或服务的规格和要求；（2）交付时间、地点和方式；（3）价格和支付方式；（4）合同履行期限和违约责任；（5）保密事项；（6）争议解决方式。
三、供应商绩效管理1. 绩效评估指标（1）交付准确性：评估供应商按时交货的准确率。
（2）产品或服务质量：评估供应商提供产品或服务的质量、合格率、客户满意度等指标。
（3）合规性：评估供应商是否符合法律、法规和公司的合规要求。
（4）创新能力：评估供应商的创新能力和技术支持。
2. 绩效评估周期公司将定期对供应商进行绩效评估，评估周期应根据供应商的重要性和交付频率确定。
3. 绩效评估结果根据供应商的绩效评估结果，公司可以采取以下措施：（1）奖励机制：对表现优异的供应商给予奖励和优惠政策；（2）培训与支持：为供应商提供相关培训和技术支持，帮助其改进绩效；（3）合作协商：与供应商共同解决存在的问题，达成双赢合作。
四、供应商风险管理1. 风险识别与评估公司应建立供应商风险识别和评估机制。
供应商管理规定
供应商管理规定1. 目的和范围供应商管理规定的目的是确保公司与供应商之间的合作顺利进行，实现双方的利益最大化。
本规定适用于所有与公司有业务往来的供应商。
2. 供应商评估和选择为确保供应商能够满足公司的需求，并提供优质的产品和服务，公司将进行供应商的评估和选择。
评估标准包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、交货能力、价格竞争力等。
通过评估，公司将选择与其价值观和业务目标相符合的供应商进行合作。
3. 合同管理与供应商进行正式合作前，应签订书面供应合同，明确双方的权责和合作细则。
合同内容应包括但不限于以下条款：3.1 产品或服务描述：明确产品或服务的规格、标准、数量及质量要求。
3.2 交货条款：确立交货时间、地点、方式以及相关责任和风险分担。
3.3 价格与支付条款：明确产品或服务的价格、支付方式、付款期限以及可能的违约责任。
3.4 变更和解决争议：对于合同变更和争议解决机制进行规定，确保双方的权益得到保护。
4. 供应商绩效评估公司将定期对供应商的绩效进行评估，以确保其持续符合公司的要求和标准。
绩效评估的指标包括但不限于产品质量、交货准时率、服务响应速度等。
评估结果将影响与供应商的续约与否，以及未来的合作方向。
5. 供应商风险管理公司将对供应商的风险进行有效管理，以减少合作过程中可能出现的问题。
风险管理的措施包括但不限于：5.1 风险预警机制：建立供应商风险预警机制，及时发现并应对潜在风险。
5.2 多供应商策略：与多个供应商建立合作关系，分散风险，确保持续供应。
5.3 不良供应商退市：对于长期履约不佳、影响公司利益的供应商，进行退市处理。
6. 供应商合规要求供应商必须遵守相关法律法规和行业准则，确保合作过程的合法性和诚信度。
公司将与供应商共同履行社会责任，推动可持续发展。
供应商需履行以下合规要求：6.1 无违法行为：供应商不得从事违法活动，包括但不限于偷漏税、虚报财务、侵犯知识产权等。
6.2 环境保护：供应商应遵守环境保护法律法规，优化资源利用，减少环境污染。
供应商管理规定及流程
供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作，有效地管理供应商是非常重要的。
本文将提出一套供应商管理规定及流程，以帮助企业建立健全的供应商关系，并实现供应链的顺畅运作。
一、供应商管理规定1.选择供应商：企业需要明确供应商选择的目标和标准，以及选择供应商的程序和方法。
供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。
2.供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，应签订供应商合作协议。
该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容，并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。
3.供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。
评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据，也可以帮助供应商改进并提升竞争力。
4.供应商发展计划：当有潜力的供应商被评估出来时，企业应制定供应商发展计划，包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持，以帮助供应商提升能力和发展壮大。
5.供应商退出机制：当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时，企业需要建立供应商退出机制，包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。
这样可以减少退出过程中的风险和损失。
二、供应商管理流程1.供应商评估流程：-收集供应商信息：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。
-制定评估标准：根据企业需求和供应商管理规定，制定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货、服务、成本等方面。
-进行供应商评估：对符合条件的供应商进行评估，包括现场考察、对比分析、质量检测等，获得评估结果。
-编制供应商评估报告：根据评估结果，编制供应商评估报告，包括供应商的优劣势及改善建议等。
-决策与审批：基于评估报告，进行供应商决策与审批，确定是否与供应商建立合作关系。
2.供应商合作流程：-签订合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方权利和义务、价格交货等要求，并确保协议内容符合法律法规和企业要求。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、/20某某版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度二为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
供应商管理规定
供应商管理规定一、引言供应商管理是企业采购管理中至关重要的一环。
一个有效的供应商管理系统能够有效提高采购效率，确保采购品质，并降低采购成本。
本文旨在制定供应商管理规定，确保供应商与企业之间的合作顺利进行。
二、供应商认证1. 供应商资质审核企业在选择供应商时，应通过供应商资质审核确保其具备合法经营资质、相关品质认证，并符合国家法律法规的要求。
2. 供应商评估企业应定期对供应商进行评估，评估指标包括但不限于供货稳定性、产品质量、价格合理性以及售后服务等。
评估结果将作为决定是否继续合作的重要依据。
三、供应合同管理1. 合同签订企业与供应商之间的合作应以正式的合同形式进行。
合同应明确双方的权利和责任，并注明供应商品的规格、数量、价格以及供货日期等关键信息。
2. 合同履行企业应严格履行合同要求，及时支付款项，并要求供应商按时供货。
同时，供应商也应按合同要求提供符合质量标准的产品。
四、供应商日常管理1. 供应商信息管理企业应建立完整的供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、联系方式以及历史交易情况等。
同时，应及时更新供应商信息以确保准确性。
2. 投诉处理企业应建立健全的供应商投诉处理机制。
一旦收到与供应商相关的投诉，应及时调查核实，并采取适当的措施予以解决。
同时，供应商也应积极配合解决问题，确保问题不影响正常的供应链。
五、供应商奖惩机制1. 奖励措施企业应制定奖励措施来鼓励供应商提供优质产品和服务，例如按时交货、质量达标等。
奖励可以是嘉奖、业务量增加或其他形式的激励措施。
2. 处罚措施对于未能按合同要求履行的供应商，企业应依据合同约定采取适当的处罚措施，如罚款、暂停合作等。
处罚应公正、合理，并依法进行，以确保供应商履行合同义务。
六、总结供应商管理是企业采购管理中的重要环节，需要建立一套完整的规定来指导供应商选择、合同签订以及日常管理等方面的工作。
企业应不断完善供应商管理制度，以提高整体采购效率和质量，为企业的可持续发展提供有力支持。
供应商管理规定范文(4篇)
供应商管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理供应商的行为，维护企业合法权益，提高供应链的效率，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有与本企业建立合作关系的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、技术合作伙伴等。
第三条供应商应遵守国家法律法规、行业规定，承担责任，并接受本企业的监督和管理。
第四条本企业将依据供应商的供应能力、产品质量、交货期、价格合理性等因素进行供应商评估和分类，并对不同级别的供应商采取相应的管理措施。
第五条本企业将积极倡导与供应商的互惠互利的合作关系，共同实现双方的长期发展。
第二章供应商准入管理第六条供应商准入管理是指本企业对供应商的资质和信誉进行审核和评估的过程。
第七条供应商准入的条件包括但不限于以下几项：（一）具备法律法规规定的经营资质和证照；（二）具备良好的企业信誉和声誉；（三）具备稳定的生产能力和供货能力；（四）产品质量符合国家标准和相关行业标准；（五）价格合理，与市场水平相符；（六）有良好的售后服务能力。
第八条供应商准入管理程序包括申请、审核、评估、决策和通知等环节。
供应商准入的最终决策权属于本企业。
第九条供应商准入管理结果将在适当的时候公示，并建立供应商黑名单和红名单制度。
红名单供应商将享受更多的资源和支持，黑名单供应商将面临合作关系中止或解除的风险。
第三章供应商评估与分类管理第十条本企业将定期对供应商进行评估，包括但不限于以下几个方面：（一）供货能力的稳定性；（二）产品质量的稳定性；（三）交货期的准确性；（四）价格的合理性；（五）合同履行的情况；（六）售后服务的满意度等。
第十一条供应商评估结果将作为供应商分类和管理的依据。
评估结果将根据具体情况，将供应商分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商等级。
第十二条供应商分类后，本企业将制定不同等级供应商的不同管理措施：（一）优秀供应商将享受更多的资源和支持，并与本企业建立长期合作伙伴关系；（二）合格供应商将继续保持现有合作关系，但需要继续提高不足之处；（三）待改进供应商将推动供应商进行改善，并设定改善计划和期限；（四）不合格供应商将面临合作关系中止或解除的风险。
供应商管理规定(5篇)
供应商管理规定1、总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、供应商管理规定2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。
____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。
2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。
____公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。
2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本质安全。
2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复和确认。
3、供应商开发与调查3.1供应商开发程序如下：(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
3.2供应商调查程序如下：(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
4、订购、采购订购、采购程序如下：(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
5、供应商评鉴于复查5.1供应商评鉴程序如下：(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
供应商管理规定
供应商管理规定Part.Ol第1条目的本着以下3个目的，特制定本规定。
•使对供应商的管理有章可循。
•及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。
•定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。
第2条适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。
第3条管理职责本公司供应商管理由采购部负责，生产部、资材部和财务部等相关部门应当予以配合。
Part.02供应商管理原则和相关制度第4条供应商开发原则1.供应商开发程序包括•供应商资讯收集、•供应商基本资料表填写、•供应商接洽、•供应商问卷调查、•样品鉴定、•提出供应商调查申请。
2.供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。
第5条供应商调查原则和管理制度1.由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核（审核标准参照第9条考核项目），选出合格的供应商。
2.供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。
第6条供应商考核与监督原则1.与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行跟踪监督管理。
2.供应商复核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务（参考第11条及第12条）。
第7条供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访，我司有义务帮助供应商提高改善，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。
Part.03供应商考核与监督管理第8条考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。
第9条考核项目（主要针对前期供应商考核）采购部应供应商就价格、技术、品质、生产管理等项目作出评价。
1价格评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：1）原料价格。
2）加工费用。
3）估价方法。
4）付款方式。
供应商管理规定
供应商管理规定第一章供应商资质审核1.1 供应商注册要求在进行供应商选择和管理之前，公司应建立一个供应商注册系统。
供应商注册要求如下：（1）具备合法的身份和经营资质；（2）具备良好的信誉和商业行为记录；（3）满足公司对产品或服务质量的要求；（4）符合相关法律法规的要求。
1.2 供应商审核程序为了确保供应商符合公司的要求，公司应按照以下程序对供应商进行审核：（1）准备审核文件，包括审核表、审核通知和审核记录等；（2）通知供应商接受审核，并提供必要的文件和资料；（3）派出审核团队进行现场审核；（4）审核团队根据审核结果，记录并填写审核报告；（5）审核报告由相关部门评审并决定供应商的资质。
第二章供应商绩效评估2.1 评估指标设置公司应根据供应商与公司合作的关键指标，制定供应商绩效评估指标，包括但不限于：（1）产品或服务质量；（2）交货准时率；（3）合作沟通效率；（4）售后服务支持；（5）价格竞争力。
2.2 评估周期和方式公司应根据供应商的不同特点和合作程度，制定不同的评估周期和评估方式。
常见的评估周期包括月度、季度和年度评估。
评估方式可以通过实地考察、业绩统计和客户反馈等进行综合评估。
第三章供应商奖惩机制3.1 奖励措施公司应根据供应商在绩效评估中的表现，对优秀的供应商给予相应的奖励。
奖励可以包括但不限于：（1）优先合作权；（2）订单量增加；（3）延长付款期限；（4）提供培训和技术支持等。
3.2 惩罚政策对于表现不佳的供应商，公司应根据实际情况制定相应的惩罚政策。
惩罚措施可以包括但不限于：（1）终止合作关系；（2）限制订单数量；（3）延期付款；（4）追究责任等。
第四章供应商合同管理4.1 合同签订公司与供应商在确定合作关系后，应签订正式的供应商合同。
合同内容应明确规定双方的权益和义务，包括但不限于产品或服务的规格、价格、交货期和售后服务等。
4.2 合同履行与变更供应商在合同期限内应履行合同义务，如需变更合同条款，应双方协商并签订变更协议。
供应商管理规定
供应商管理规定目的和适用范围为了保障企业的采购和供应链管理的顺利进行，提高供应商的质量和服务水平，订立本规定。
本规定适用于企业内部全部部门、供应商以及与供应商合作的全部员工。
供应商准入管理1. 供应商审核1.1. 全部新供应商必需经过企业供应商审核流程进行评估。
1.2. 供应商审核涵盖以下方面：供应商的法律合规性、质量掌控本领、生产本领、交货本领、售后服务本领。
1.3. 供应商审核结果由企业供应链管理部门进行评估，决议是否准予供应商准入。
2. 供应商评估2.1. 已准入供应商将定期进行评估，并依据评估结果进行分类管理。
2.2. 供应商评估重要包含供应商交货质量、交货按时率、售后服务质量等方面内容。
2.3. 依据评估结果，供应商将被分为三类：A类供应商、B类供应商和C类供应商。
A类供应商为优秀供应商，B类供应商为合格供应商，C类供应商为不合格供应商。
供应商合同管理1. 合同签订1.1. 与供应商建立合作前，双方应签订正式供应合同。
1.2. 合同内容包含但不限于：产品规格、交货时间、质量要求、价格、付款方式、售后服务等。
1.3. 合同签订由企业采购部门负责，并经法务部门审核确认。
2. 合同履行2.1. 供应商应依照合同要求定时交付产品，并确保产品质量符合标准。
2.2. 假如供应商无法定时交货或产品质量不符合要求，应提前通知企业，并协商解决措施。
2.3. 企业采购部门负责监督供应商合同的履行情况，并记录相关信息。
3. 合同更改与停止3.1. 如需更改合同内容，双方应协商全都，并签署正式合同更改协议。
3.2. 在以下情况下，企业有权片面停止合同：•供应商多次延迟交货；•供应商供应的产品质量连续不合格；•供应商违约行为；•其他严重违反合同商定的情况。
3.3. 在停止合同前，企业采购部门应书面通知供应商，并要求其改正错误或提出解决方案。
供应商绩效管理1. 绩效评估指标1.1. 供应商绩效评估重要包含交货按时率、产品质量、售后服务、沟通响应速度等指标。
供应商管理规定及流程
供应商管理规定及流程供应商管理是企业采购管理中极为重要的一环，其作用是确保供应商的质量、交货准时、价格合理，并管理好与供应商的关系。
有效的供应商管理可以为企业提供稳定的物资供应和降低采购成本。
本文将从规定及流程两方面对供应商管理进行论述。
一、供应商管理规定（一）供应商资质评估规定1.资质评估标准：根据企业的实际需求制定供应商的资质评估标准，包括供应商的规模、制造能力、技术实力、质量管理体系等。
2.评估流程：确定评估人员，组织供应商资质评估，对供应商进行实地考察、调研，并核查供应商的相关证书、资质、经营情况等。
3.评估结果：根据评估结果，将供应商列入合格供应商名录，或者根据评估结果给予供应商改进的建议和指导。
（二）合同签订规定1.明确合同条款：明确合同的双方主体、货品数量、质量要求、价格、支付方式、交货时间、违约责任等条款。
2.签订流程：拟订合同草案，经供应商审核确认后正式签订合同，并确保合同备案。
3.合同履行：在合同履行过程中，对供应商的交货情况、质量等进行评估，对履约不良的供应商采取相应措施。
（三）质量管理规定1.质量验收标准：制定合理的质量验收标准，确保供应商提供的货物质量符合企业的要求，并对质量验收进行流程控制。
2.质量保证体系：要求供应商建立和实施质量管理体系，确保产品质量的稳定性和持续改进，并发布供应商质量管理手册。
3.质量监控和评估：对供应商的质量进行监控和评估，定期进行质量考核并与供应商共同分析问题原因，推动供应商进行质量改进。
二、供应商管理流程（一）供应商选定流程1.明确需求：根据企业的采购需求确定需要寻找的供应商类型和规模。
2.供应商筛选：对已有的供应商资料进行初步筛选，并进行供应商资质评估。
3.实地考察：对通过初步筛选的供应商进行实地考察，包括对供应商的生产能力、质量管理体系、交货能力等进行实地了解。
4.选择供应商：在多个供应商中选择最适合企业需求的供应商，并与其签订合同。
（二）供应商绩效评估流程1.绩效指标制定：制定供应商绩效评估的指标体系，包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务等。
公司供应商管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司供应商管理，确保采购质量和效率，降低采购成本，提高公司核心竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的准入、评价、合作、考核及退出等管理工作。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，对供应商实行分类管理。
第二章供应商准入第四条供应商准入条件：1. 具有独立法人资格，营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法有效；2. 具有稳定的经营状况，生产能力及质量保证能力；3. 具有良好的商业信誉，无不良记录；4. 产品符合国家相关标准，具有质量认证体系；5. 具有合理的价格优势，具有良好的售后服务。
第五条供应商准入程序：1. 供应商提交相关资质证明材料；2. 采购部门对供应商进行初步审查；3. 采购部门组织专家评审；4. 评审通过后，签订合作协议。
第三章供应商评价与考核第六条供应商评价：1. 供应商按照合作协议提供产品和服务；2. 采购部门对供应商的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行评价；3. 评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
第七条供应商考核：1. 采购部门每年对供应商进行一次考核；2. 考核内容包括供应商质量、交货、服务、价格等方面；3. 考核结果作为供应商续签、升级或降级的依据。
第四章供应商合作与退出第八条供应商合作：1. 供应商与公司签订合作协议，明确双方权利义务；2. 供应商按照合作协议提供产品和服务；3. 采购部门对供应商进行动态管理。
第九条供应商退出：1. 供应商出现以下情况之一，公司有权解除合作协议：a. 产品质量不合格，经整改仍无法达到标准；b. 严重违约，损害公司利益；c. 未经公司同意，擅自变更产品规格、型号；d. 采取不正当竞争手段，损害公司利益；e. 涉嫌违法、违规行为。
2. 供应商退出程序：a. 采购部门提出退出建议；b. 经公司审批后，解除合作协议；c. 供应商按照规定办理退出手续。
第五章附则第十条本制度由公司采购部门负责解释。
供应商管理制度细则
供应商管理制度细则在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度细则5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度细则篇1一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。
采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。
对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。
供应商管理规定
供应商管理规定一、目的为了确保公司能够获得优质、稳定、可靠的物资和服务供应，提高供应商管理的效率和效益，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有与供应商相关的业务活动，包括但不限于采购、质量控制、物流、财务等部门。
三、供应商的分类1、按照供应物资和服务的重要性，将供应商分为战略供应商、重要供应商和一般供应商。
战略供应商：提供对公司生产经营具有战略影响的关键物资和服务的供应商。
重要供应商：提供对公司生产经营有重要影响的物资和服务的供应商。
一般供应商：提供一般性物资和服务的供应商。
2、按照供应商的合作关系，将供应商分为长期供应商和临时供应商。
长期供应商：与公司建立长期稳定合作关系的供应商。
临时供应商：因特定项目或需求而临时合作的供应商。
四、供应商的选择1、采购部门负责收集潜在供应商的信息，包括但不限于企业资质、生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等。
2、对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
3、对于符合初步要求的供应商，采购部门组织相关部门进行实地考察，评估其生产设施、质量管理体系、人员素质等。
4、根据考察结果，制定供应商评估报告，包括供应商的优势、劣势和风险等。
5、由采购委员会根据评估报告，综合考虑各种因素，选择合适的供应商。
五、供应商的审核1、新供应商在正式合作前，必须经过审核。
审核内容包括但不限于供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、质量管理体系认证等。
2、对于长期合作的供应商，每年进行一次审核，审核内容包括供应商的交货及时性、产品质量稳定性、服务水平等。
3、审核可以采用文件审核、现场审核或两者结合的方式进行。
审核人员应具备相关的专业知识和经验。
4、审核结果分为合格、不合格和整改三种。
对于不合格的供应商，应停止合作；对于需要整改的供应商，应要求其在规定的时间内完成整改，并重新审核。
六、供应商的评价1、建立供应商评价指标体系，包括质量、价格、交货期、服务、创新能力等方面。
供应商管理规定
供应商管理规定一、引言供应商管理是企业重要的一环，对于企业的运营和发展具有至关重要的作用。
为了确保供应链的畅通和合作伙伴关系的稳定，特制定以下供应商管理规定。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估a. 企业应建立供应商评估体系，评估供应商的财务状况、能力、信誉等指标。
b. 评估结果应以客观、公正的原则进行，形成评估报告并储存备查。
2. 供应商选择a. 根据评估结果，企业应选择符合要求且具备稳定供货能力的供应商。
b. 选定供应商后，应签订合同明确双方责任与义务。
三、供应链合作与协调1. 供应商关系管理a. 建立供应商档案，包括供应商名称、联系人、合作时间等重要信息。
b. 定期与供应商进行沟通，了解其经营状况、需求变化等情况。
2. 供应链协调a. 企业应与供应商建立密切的协作关系，共同解决供应链中的问题。
b. 进行供应链风险管理，及时应对可能发生的供应中断等问题。
四、供应商绩效管理1. 绩效评估指标a. 建立供应商绩效评估指标体系，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
b. 根据实际情况，对指标进行量化和权重调整，确保评估结果的准确性。
2. 绩效评估周期a. 每年对供应商进行一次绩效评估，及时发现问题并与供应商进行改进沟通。
b. 对于供应商的优秀绩效，可以适当给予奖励以激励供应商持续提供优质服务。
五、供应商退出与替换1. 供应商退出a. 当供应商无法满足合同约定的条件时，企业有权终止与其的合作关系。
b. 终止合作前，应提前通知供应商并进行充分沟通，以确保业务平稳过渡。
2. 供应商替换a. 在供应商退出后，企业应及时寻找新的供应商并进行评估选择。
b. 新供应商应符合企业的质量要求、交货能力等条件，确保供应链顺畅运营。
六、违约责任与争议解决1. 违约责任a. 双方应严格履行合同约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。
b. 违约责任可包括赔偿损失、解除合同等，具体责任与损失根据合同约定确定。
2. 争议解决a. 如发生争议，双方应通过友好协商解决，保持供应链合作的稳定。
供应商管理规章制度范文(6篇)
供应商管理规章制度范文(6篇)采购制定如何制定。
来看下吧。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。
以下是作者为大家收集的供应商管理规章制度内容(精选6篇)，仅供参考，欢迎大家阅读。
【篇一】供应商管理规章制度一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
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1 目的
为确保合格供方的产品质量和质量环境管理体系能力达到要求，从而保证我公司的产品质量和正常生产经营。
2 适用范围
适用于本公司对提供物料和产品（包括外协加工产品）服务供应商的选择和考核的过程。
3 定义
3.1 采购产品：指公司生产所需的原材料、外协件、外购件，设备或配件及其他物品等。
3.2供应商等级评定：对供应商的供货质量、交付效率、价格、服务等各方面进行评价，评定级别，用以确认供应商的供货资格。
4 职责
4.1 资材部是供应商管理的归口部门，负责：
a. 资材部战略采购负责组织对新供应商的评审；
b. 资材部战略采购负责合格供应商价格、交货能力，服务的监督考核及总评。
4.2 品保部负责：
a. 参与新供应商的评审；
b. 负责合格供应商供货质量的监督考核；
c. 负责供方质保协议的编制、签订及并按协议执行考核。
4.3 技术部
a. 负责配合资材部寻找符合要求的潜在供应商，提供相应技术支持。
b. 制订采购物资的重要度分级。
4.4“合格供方名册”由分管领导审核，总经理负责批准；涉及军品需由军代表参加关重件的军品供方现场的考察，评定及合格供方的评审。
5 管理内容
5.1新供应商开发
5.1.1当出现以下情况时需要开发新供应商：
（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。
（2）原有供应商被撤销合格供应商资格或不愿继续合作。
（3）为降低成本或提高质量而对现有供应商进行替换。
（4）单一供应商时需开发新的供应商。
5.1.2新供应商的寻找和初步评价
（1）技术部或资材部战略采购负责寻找有能力提供公司采购物品或外协加工服务的潜在供应商。
（2）资材部战略采购对潜在供应商进行初步调查，收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格、账期、经验、行业地位、生产能力等作为筛选的依据(若所购物品涉及到本公司的重大环境因素时则初步调查应包括环境方面的调查)。
要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”，并提供相关资质、能力证明文件的复印件：营业执照、税务登记证、体系认证证书，生产许可证，代理证等。
（3）由资材部战略采购组织技术、品保部对调查取得的相关资料进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商。
5.1.3通过初步评价的供应商，必要时，资材部战略采购员召集本部门及品保部、技术部门相关人员，涉及军品供应商的考察需提前3天通知驻厂军代表参加，对供应商进行现场考核，现场考核按《供应商现场考核作业指导书》进行，并填写“供应商现场评审表”。
5.1.4需要进行部件认可的，由资材部战略采购联系供应商送样，并按《部件认可作业指导书》进行认可。
5.1.5根据实际情况，可以先进行现场考核再进行部件认可，也可先进行外购件认可再进行现场考核。
5.1.6品保部负责同供应商签订质量保证协议；技术部负责签订技术协议；资材部战略采购负责签订长期采购协议。
5.1.7列入合格供应商名册
上述步骤完成后，由资材部战略采购整理“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、外购件认可记录、产品报价单、质量保证协议、技术协议及长期采购协议等，并填写“合格供应商评定（取消）表”，报资材部长审核、总经理签字批准后列入“合格供应商名册”，并分发相关部门。
根据供应商的质保能力、技术能力、生产能力、产品市场使用反馈情况、行业地位等，对一些提供优质外购件的国内、外知名品牌供应商可列入“免试用免考查供应商名录”，不需进行现场考核，部件认可合格即可。
“免试用免考查供应商名录”由分管领导审核，总经理批准后方可生效，此类供应商自动列入“合格供应商名册”。
5.2合格供应商的监督考核
5.2.1所有列入“合格供应商名册”的供应商都应进行监督考核。
5.2.2考核频次：所有供应商每一年考核一次。
5.2.3考核方法：对质量、价格、交货能力、服务进行评分分级，填写“供应商级别评定表”。
（1）供应商的产品质量由品保部进行评定。
（2）交货表现决定于收到货物的准时，提早还是延迟，是否影响我司的交货，由资材部负责实施。
（3）性能价格比由采购员根据各个供应商提供的报价单，参照下表（表1）进行评定。
表1
（4）服务主要是指供应商在提供货物后所提供的相应安装、维修等服务质量，由采购员负责评定。
（5）评分方法如下：
表2
（6）资材战略采购汇总整理出各供应商得分，并根据表(三)对供应商进行级别评定：
5.2.4对A级供应商采购时应优先考虑，对B级供应商应进行维护和继续合作；对C级供应商，采购员敦促其进行整改，三个月内达不到B级的则开始寻找替代供应商；对D级供应商，商务直接申请撤销其合格供应商资格。
5.2.5对于考核期间无供货业绩的供应商，可保留其合格供应商资格。
5.2.6有下列情况的供应商需要进行重新进行合格供应商评定：
（1）在合格供应商的级别评定中获得“C”级的。
（2）供应商有质量问题，交货问题或大幅涨价行为的。
（3）对供应商供货质量存有疑问的。
5.2.7采购对供方交货及时性进行跟踪,当供方出现生产能力不足或交货不及时,向战略采购反馈, 战略采购协助采购员要求供应商改善。
5.3“合格供应商名册”在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的“合格供应商名册”由总经理批准生效，“军品供应商名册”需经驻厂军代表同意。
5.4 合格供方日常考核
5.4.1 日常考核中具有下列情况将取消合格供方资格：
5.4.1.1 当供方产品出现质量问题，要求其整改，但供方同一质量问题连续三批未采取有效措施的；5.4.1.2 采取弄虚作假的方式蒙骗的；
5.4.1.3 连续性供货不及时，严重影响生产的；
5.4.1.4 违反有关合同协议，严重侵害我方利益的；
5.4.1.5供方连续三批供货不合格，将降1级，连续五批合格后可恢复；
5.4.1.6 采用非法手段，拉拢腐蚀我方采购经办人员的。
5.4.2 取消合格供方资格，由品保部（质量问题）或资材部（合同信用问题）提议，并由提议部门组织相关部门评议，填写“合格供应商评定（取消）表”，经评议部门会签，报技术分管副总审核，总经理批准，涉及军品供方的取消需经军代表同意后，交资材部、品保部、财务部及供方。
5.4.3 资材部负责建立合格供方供货及时性记录，记录每次供货的及时性，并每月按相关协议对供货及时率进行考核，且需供方及时进行整改。
5.4.4 品保部负责建立外购不合格品台帐，记录供方所供不合格品的原因及处理要求，并按协议对让步产品或不合格品造成的损失进行扣罚，单项扣罚金额在1000元以下，由品保部长负责审批；扣罚金额在1000元以上~5000元以下，由品保部长审核，分管副总负责批准；扣罚金额在5000元以上，由分管副总审核，总经理负责批准。
5.4.5 品保部负责按相关协议，每季度组织对批次不合格超出协议规定的供方进行扣罚，严重的报总经理批准暂停其供货资格。
5.5 新供方评定和合格供方评定时，应对供应商进行风险评价识别，并制定相应的防范措施，控制风险，防止或降低风险的发生。
6 相关文件
QP/HFT7.4-15 《采购管理控制程序》
HFT-WI14-03 《供应商现场考核作业指导书》
HFT-WI14-02 《部件认可作业指导书》
7 相关表单
GD/HFT14-04表1/0 供应商基本资料表
GD/HFT14-04表2/0 供应商现场评审表
GD/HFT14-04表3/0 重点施加影响相关方一览表GD/HFT14-04表4/0 合格供应商评定（取消）表GD/HFT14-04表5/0 合格供应商名册
GD/HFT14-04表6/0 免试用免考查供应商名录GD/HFT14-04表7/0 供应商级别评定表
GD/HFT14-04表8/0 合格供方供货及时性记录
本规定由资材部归口并解释。
本规定起草人：
本规定审定人：
本规定批准人：
8附件
流程图
战略采购
品保部/技术部/资材部
总经理
战略采购
资材部/品保部/技术部
资材/品保/技术部/总经理资材部/品保部/技术部
资材部/品保部/技术部
资材/品保/技术/总经理资材商务。