公司各部门岗位职责汇编

公司各部门岗位职责汇总公司办职能1 部门名称：公司办2 直接上级：总经理3 下属岗位：主任、文员、清洁工、驾驶员4 主要职责4.1 负责公司的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规化管理；4.2 组织各项会议、会务工作，负责公司文件的拟、收、发、存，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；4.3 负责公司来往文电的处理和文书档案的归口管理工作；4.4 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通外联系，保证上传下达和下情上报；4.5 加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，搞好企业形象的策划、广告设计与制作；4.6 做好公务接待工作及协调外关系；4.7 负责公司证照申办、合同条款审查的工作；4.8 负责公司的印章、合同、办公设施用品、礼品管理；4.9 做好和安全工作；4.10为企业提供各类统计数字；4.11完成领导交办的其他工作。

1 岗位名称：办公室主任2 直接上级：总经理3 下属岗位：文员、清洁工、驾驶员。

4 主要职责：4.1 主持办公室的全面工作，指导下属落实各项工作；4.2 落实公司经理会的各项工作；4.3 做好调查，当好领导参谋和助手，并协调各部门工作；4.4 负责对外重大合作项目的谈判工作；4.5 负责公司有关规章制度编写；4.6 起草、校对公司各类文件；4.7 负责本部门人员业务、政治学习；4.8 负责公司年审、年检工作；4.9 做好外来人员的接待工作；4.10 负责公司公务用车的派遣及管理工作；4.11 负责本部门人员的业务考核、建档；4.12 完成领导交办的临时性工作。

1 岗位名称：文员2 直接上级：办公室主任3 主要职责：3.1 负责公司文件的收发、存档管理工作；3.2 掌管公司公章、负责盖印管理工作；3.3 负责开具一切对外证明；3.4 做好会议纪录，会议纪要；3.5 做好资料保管、工作；3.6 负责传达公司有关会议的通知；3.7 搞好各项会务工作。

3.8 保管好各类证照、证件；3.9 负责公司办公用品的管理工作；3.10 协助领导做好广告、宣传工作；3.11 负责公司各类文件打印、复印工作；3.12 负责文件的初校、保证文件质量；3.13 完成领导交办的其他各项工作。

1 岗位名称：清洁工2 直接上级：办公室主任3 主要职责3.1 负责公司报刊、信函传递、发送工作；3.2 负责办公楼环境卫生管理工作。

3.3 负责会议茶水及服务工作；3.4 保证安全，搞好工作；3.5 保管好会议室办公用品及日常用品的管理；3.6 协助其他人员搞好会务工作；3.7 完成领导交办的其他任务。

驾驶员岗位职责1 岗位名称：驾驶员2 直接上级：办公室主任3 主要职责：3.1 负责公司公务用车及接待工作；3.2 坚守岗位，服从调配，不得擅自出车和离岗；3.3 经常维护保养车辆，保证安全；3.4 遵守各项规章制度，不得违章驾驶；3.5 文明礼貌，热情周到，维护公司形象；3.6 负责公司车辆年检、维修、保险工作；3.7 完成好临时性工作。

1 部门名称：财务部2 上级部门：财务总监、总经理、董事会3 直接下属：成本会计、材料会计、银行出纳、固定资产与在建工程会计、税务与销售会计4 主要职责：4.1 负责公司的财务管理；4.2 认真贯彻《会计法》，监督下属认真执行；4.3 搞好公司融资工作；4.4 负责账务、税务工作处理；4.5 根据董事会要求，拟报财务报表、财务预算、决算；4.6 做好信用调查、判断、控制，向领导提供可靠信息；4.7 做好成本控制、审价、比价、成本计算、监督预算，监督项目采购工作；4.8 做好折旧、计算工作；4.9 对公司所有固定资产协助盘存、核对工作；4.10 定期组织召开成本、资金计划分析会；4.11 对财务人员工作变动进行监交工作；4.12 承办董事会、总经理交办的有关业务工作；4.13 协助有关部门搞好合同经济条款审查；4.14 对公司所需物品采购，鉴定大宗项目订货合同进行监督。

1 职务名称：财务部部长2 直接上级：财务总监3 直接下属：成本会计、材料会计、银行出纳、固定资产与在建工程会计、税务与销售会计4 主要职责：4.1 主持本部门例会，传达上级指示；4.2 制订本部门各项制度，检查督促执行；4.3 建立会计、统计人员岗位职责，合理分工，达到职责明确；4.4 对所属会计、统计人员进行定期、不定期考核、考查；4.5 指导财务人员做好核算工作；4.6 处理好部事务性工作；4.7 经常性指导所属财务人员执行各项规章制度；4.8 坚持审计制度，及时向领导提供真实有效资料；4.9 解决下属提出的问题和困难；4.10 完成领导交办的其他工作。

1 岗位名称：成本会计2 直接上级；财务部部长3 主要职责：3.1 负责成本核算、编制生产成本、产成品有关成本报表；3.2 每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在制品、产成品并分析差异原因上报；3.3 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制；3.4 协助和督促有关部门建立健全原始记录和定额管理工作；3.5 收集有关信息和数据进行有关盈亏预测工作；3.6 做好记账、转账、报账、建账、报表、改错等财务管理工作；3.7 协助有关部门进行盘点，以便核对帐物；3.8 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标；3.9 督促、监督有关部门认真贯彻执行经济责任制；3.10 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档；3.11 完成领导交办的其他工作。

1 岗位名称：材料会计2 直接上级：财务部部长3 主要职责：3.1 负责及时发放工资、奖金及处理有关账务；3.2 清理与材料，工资有关的往来科目并汇总成册；3.3 编制工资分配表、工资总额表，按规定比例提取各项经费，并进行有关账务处理；3.4 每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴；3.5 配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据；3.6 负责材料发票的审核、核算和有关的往来结算业务；3.7 协助对库存材料清查盘点，年终进行全面清查以便核实账物；3.8 负责材料差异的核算；3.9 保管好有关凭证、报表和有关资料；3.10 完成领导交办的其他工作。

1 岗位名称：银行出纳2 直接上级；财务部部长3 主要职责：3.1 根据审核无误的会计凭证做好现金银行收付及盘点，做到日清月结；3.2 负责保管好有关财务印鉴章，不得丢失及挪作他用；3.3 每日将现金存入银行，定期对账；3.4 填写收支、存款日报表并报财务部部长；3.5 兼管保险柜，保管好各种有价证券；3.6 完成领导交办的其他工作。

1 岗位名称：固定资产、在建工程会计2 直接上级：财务部部长3 主要职责：3.1 负责审核在建工程，固定资产有关合同；3.2 负责固定资产的明细核算、设置和登记明细账薄；3.3 编制固定资产报表，每半年与设备管理员进行核账、对账；3.4 参与编制固定资产更新改造和大修计划；3.5 协助有关部门搞好固定资产新增、减少、租赁、封存、清理、验收及鉴定的工作；3.6 负责清理在建工程、技改工程成本及账务处理，做好有关增资的财务手续，并编制有关明细报表装订成册；3.7 负责国有资产保值、增值的管理和核算；3.8 负责办理交权登记、变更和年检工作；3.9 参与固定资产的清点、盘点工作以便核实账物；3.10 处理和编制有关会计凭证并掌握固定资产变化；3.11 保管好会计凭证及账表等有关资料；3.12 完成领导交办的其他工作。

1 岗位名称：税务、销售收入会计2 直接上级：财务部部长3 主要职责：3.1 负责办理税务登记、换证、换发票等税务业务；3.2 每月根据公司报表编制应交、上交增值税、营业税、土地税、房产税、印花税、消费税等明细报表；3.3 每月按实际发生税款上报国税、地税报表并依实际情况办理应缴业务；3.4 负责办理退税业务；3.5 负责销项税、进项税明细表的整理；3.6 根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入；3.7 负责提供销货款是否及时清理收回，有无长期拖欠贷款造成坏账损失等情况；3.8 填制有关会计凭证，及时清理有关往来账目并按月编制成册；3.9 负责销售费用的审核、报账、填制有关会计凭证；3.10 按时完成编制会计报表；3.11 完成领导交办的其他工作。

1 部门名称：供应部2 上级领导：副总经理3 下属部门：供应科4 主要职责：4.1 根据公司年度生产计划编制零件、物资和资金使用计划。

4.2 制订月、日零部件配套、物资供应进度计划，搞好供需平衡。

4.3 收集物资供求信息，发挥资金最大利用率。

4.4 掌握国家有关政策，熟悉合同签订和物资调配程序。

4.5 确定配套、外协件厂家，跟踪实地考察为上级领导决策提供依据。

1 职务名称：供应部部长2 上级领导：生产副总经理3 直接下属：供应科科长、采购员、业务员、会（统）计员、仓库保管员4 主要职责：4.1 组织主持本部门日常全面工作，编制本部门年、季、月工作计划；4.2 在生产副总经理领导下，认真贯彻国家有关物资管理方面的方针、政策，负责领导编制物资采购、供应计划和资金使用计划，并按计划做好物资供应和资金调配工作；4.3 认真学习掌握国家经济法律知识，熟悉合同签订和物质调配程序。

代表公司签订材料、零配件、工具等物资的订货合同；4.4 负责考察重点配套厂家的配套供应能力，为公司领导决策提供依据；4.5 主持主要配套件价格的谈判、核准、核定；4.6 核定和掌握所属仓库资金占用的定额和各种物资的储备定额。

加强资金管理，实行储备资金指标下库，组织处理超储积压物资，保证储备资金的合理使用；4.7 加强仓库管理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因，分清责任，提出处理意见；4.8 负责对本部门人员的管理工作和业绩考评工作；4.9 负责本部门方针目标的展开和检查、诊断和落实工作；4.10 检查各部门生产物资使用情况和储备情况。

制止各部门不合理使用物资或盲目储备；4.11 制止各单位对多余积压物资的擅自处理行为；4.12 完成领导交办的其他工作。

1 部门名称：供应科2 上级领导：供应部3 直接下属：采购员、业务员、会（统）计员、仓库保管员4主要职责：4.1 按生产计划确定季、月、日做好原材料、零部件供需计划；4.2 与供应商建立供应关系，并随时取得联系；4.3 按计划及时供应物资，做好零部件配套核查、接收、移交工作；4.4 保证供应物资的品种、规格、质量、价格等符合要求，办理不合格配套件的退货、索赔手续；4.5 造册登记零部件进出统计报表；4.6 对主要物资供应商进行等级评估，向上级部门汇报了解情况；4.7 对公司所采购物资市场变化情况及行业规律作调查了解；4.8 向上级主管上报月、日物资材料消耗、采购情况；4.9 保管供货合同，并核查合同执行情况；4.10 完成领导交办的其他工作。