经营子公司重大事项审批管理流程图(ppt1页)
(方案)公司全套管理工作流程图(完全版)一.ppt
调动 审批表
序
终审
发文、归档
调令
调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
办理解聘，调入单位办理录用。
优选
9
部
当人事
调出单位
调入单位
人事行政部
门
根据员工或
间
单位申请
部级主
非
调动
调动 管同意
调动
干
审批单
拒绝 审批表
拒绝 审批表
部
调动
部级主 管同意
调
审批表
动
申
请
调动 审批表
程
终审
发文、存档
优选
7
绩
集团人事行政部
效
提出年度员
考
工绩效考核 政策性原则
核
年度考核 政策性指
运
导原则
行
呈总裁核准
程
序
人事行政部
提出年度员 工绩效考核 执行办法 年度考核 执行办法
召开高阶主管 讨论会议
有意见修正
OK 部长签审
副总签审
发文、存档
部门及个 人绩效考
核表
总经理
各部门
年度考核 执行办法
终审
年度考核 执行办法
组织设定部门 和个人的期间 考核项目和
KPI指标 部门及个 人绩效考
核表
说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准
复核考核表 有偏差否
根据部门等 级排列个人 考核等级
优选
期终进行
考核打分
8
决
人事行政部
总经理
当事人
策
根据公司决策
性
结果填制
公司全套管理工作流程图(完全版)一ppt课件
.
24
发
人事行政部
相关单位
文
公文稿
用
印
送打印室打
印正式公文
程
正式公文
序
装订盖章
登记在发文 登记簿上
原件稿及发文 发放 归档案室保管
正式公文
经办人在发文登 记簿上签字领取
.
25
I S O 9002
人事行政部
相关单位
已签发 文件
质
量
编号登记在文
体
件编号册上
系
文
登记在受控 文件清单上
件
送打印室 打印成文
分管副总
8天以上 8天以上 3天以上 3天(含以内
子公司 总经理
3天以上 3天以内
子公司 董事长
3天以上 1天以上
集团公 司总裁
7天以上 3天以上 1天以上
.
18
工
用人单位
人事行政部
人
出差当事人填写
出
出差单
差
班长签审
申
1天
请
以内
车间主任
程
科长签审 1天
以上
序
副经理签审
5天 以上
经理签审 11天 以上
核表
总经理
各部门
年度考核 执行办法
终审
年度考核 执行办法
组织设定部门 和个人的期间 考核项目和
KPI指标 部门及个 人绩效考
核表
复核考核表 有偏差否
说明：个人绩效考核表必须经二级
根据部门等 级排列个人
主管核准
考核等级
.
期终进行
考核打分
8
决
人事行政部
总经理
当事人
经营子公司重大事项审批流程(1)
•
7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 20年9 月上午4 时18分 20.9.29 04:18S eptember 29, 2020
•
8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年9 月29日 星期二4 时18分 34秒04 :18:342 9 September 2020
•
9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 4时18 分34秒 上午4时 18分04 :18:342 0.9.29
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.9.29 20.9.29 04:18:3 404:18: 34Sept ember 29, 2020
•
Hale Waihona Puke 6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2020年 9月29 日星期 二上午4 时18分 34秒04 :18:342 0.9.29
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Tuesday, September 29, 2020
29-Sep-2020.9.29
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。20.9.2904:18:3429 September 202004:18
•
2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。04:1 8:3404: 18:3404 :189/2 9/2020 4:18:34 AM
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.9.29 04:18:3 404:18 Sep-202 9-Sep-2 0
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 04:18:3 404:18: 3404:1 8Tuesday, September 29, 2020
公司业务审批流程图
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
3、借款金额10000元及以上的：借款人网上 填写申请单，送到单位分管领导审批，审批同意 后送单位负责人审批，审批通过后送公司分管领 导审批，公司分管领导审批通过后送总经理审批， 审批通过后到财务审核，审核同意后送出纳办理， 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
精选大型公司全套作业流程图推荐PPT
人事行政部 总经理 集团总裁
根据决策讨论定稿的组织机构拟制
签审
分管副总签审
决策报批表
决策报批表
决策报批表
发文、存档
组织机构图
组织机构图
组织机构图
部长签审
签审
决策报批表
组织机构图
定岗定编计划报批程序
出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同
录用同意
依据用人需求申请单组织招聘工作
移交人员
说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。
一般人员
特定人员
员工辞职报批程序
用人单位 人事行政部 总经理 总裁
移交登记表
员工填制
辞职审批表
部长、经理签审
分管副总签审
移交登记表
辞职审批表
科长签审
副总签审
开具解除劳动关系通知书
通知书
填写签审单
签审单
部长签审
签审单
行政科登记经办人签字
证照查阅或复印
原件入库保管
分管副总签审
行政科长签审
使用单位 人事行政部
出门证管理程序
行政科在后勤保管处领取空白出门证
盖章后保管
使用单位到行政科领取
领取登记
领取
出门证
出门证存根
领取记录冲消
出门证
开立出门证
人事行政部 接待单位
竞聘评审小组评分和讨论
部长、经理级
部长签审
和以上干部
录用报批表
终审
副总和以上干部
决定录取名单
绩效考核运行程序
重大事项决策流程图
实行公示监督。会议表决人数符合要求。
监督责任人：贺云飞
领导班子集体研究确定风险点：不执行民主集中制
责任人：班子成员防范措施：严格执行民主集中制，召开
班子会，听取大家意见。强监督
执行
反馈
重大事项决策流程图
局务会集体讨论
责任人：局长风险点：制定决策不科学
防范措施：严格遵守《廉政准则》，做到公正
严格，不受外部利益影响。
监督责任人：贺云飞
承办股市提出具体意见
责任人：承办股室股长
主管局长初审 办公室备案
责任人：主管局长
风险点：审核不严
局长复审 责任人：局长防范措施：严格执行《重大事项民主决策
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全 Lele was written in 2021
·人员编制管理流程
·
增加编制申请流程
·用人申请流程
·公司内部招聘流程
·公司外部招聘流程
·
新员工入职流程
·劳动合同管理流程
·
新员工试用期满转正流程
·
岗位轮换流程
·
员工工作调动流程
·
职务任命流程
·
考勤管理流程
·员工加班申请流程
·员工请假管理流程
·员工出差管理流程
·绩效管理工作流程
·员工绩效考核流程
·薪酬方案审批流程
·工资发放流程
·员工奖励流程
员工申诉流程
·培训管理总体流程
·培训计划流程
·培训方案制定流程
·岗前培训流程
·外派培训管理流程
·员工辞职审批流程
·员工辞退审批流程
·员工离职交接流程。
企业投资项目高效审批流程图
企业投资项目高效审批流程图1.项目申请阶段：-项目申请人填写项目申请表格，包括项目概述、预期收益、风险评估等信息。
-项目申请人提交项目申请表格给上级主管或审批委员会。
2.初步评估阶段：-上级主管或审批委员会对项目申请进行初步评估，包括项目的可行性、市场前景等方面。
-若初步评估通过，项目申请人继续推进项目的准备工作；否则，项目申请被驳回。
3.准备工作阶段：-项目申请人准备项目详细计划，包括市场调研、资金需求、人力资源等方面的具体内容。
-项目申请人提交详细计划给上级主管或审批委员会。
4.评审委员会阶段：-评审委员会对项目详细计划进行评审，包括项目的市场竞争力、预期收益率等指标。
-若评审通过，项目申请人继续推进项目的实施工作；否则，项目申请被驳回。
5.资金安排阶段：-项目申请人与财务部门等相关部门共同商讨资金安排方案。
-资金安排方案经过各方确认并得到财务部门的批准。
6.实施阶段：-项目申请人根据资金安排方案，开始项目的实施工作。
-项目申请人定期向上级主管或审批委员会报告项目的进展情况。
7.监控阶段：-上级主管或审批委员会对项目的进展情况进行监控，确保项目按计划进行并达到预期目标。
-若项目出现重大问题或无法按计划进行，上级主管或审批委员会及时调整或终止项目。
8.结果评估阶段：-项目完成后，上级主管或审批委员会对项目结果进行评估，包括收益率、市场份额等指标。
-评估结果将作为未来项目决策的参考依据。
通过以上流程图，企业可以在投资项目审批过程中快速而有效地决策，减少决策时间和决策成本，提高投资项目的成功率。
同时，流程图中的各个环节都有明确的责任人和相应的审核、评估机制，确保了决策的公正和合理性。
流程图还可以根据企业的实际情况进行灵活调整，以适应不同类型和规模的项目审批需求。
最终，企业能够通过高效审批流程，实现投资项目的快速启动和成功实施，实现企业战略目标的持续达成。
公司全套管理工作流程图(完全版)一
OK 部长签审
副总签审
发文、存档
部门及个 人绩效考
核表
总经理
各部门
年度考核 执行办法
终审
年度考核 执行办法
组织设定部门 和个人的期间 考核项目和
KPI指标 部门及个 人绩效考
核表
说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准
复核考核表 有偏差否
根据部门等 级排列个人 考核等级
精选ppt
期终进行
考核打分
考勤结算 并存档
*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。
*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。
*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计
*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准
*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分精厂选经p理pt 执行。
8
决
人事行政部
总经理
当事人
策
根据公司决策
性
结果填制
调动
人
审批表
事
部长签审
调
动
分管副总 签审
程
调动 审批表
调动 审批表
序
终审
发文、归档 调令
调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
办理解聘，调入单位办理录用。
精选ppt
9
部
当人事
调出单位
调入单位
人事行政部
门
根据员工或
间
单位申请
精选ppt
1
组
人事行政部
总经理
织
机
根据决策讨论定稿 的组织机构拟制
重大事项决策流程图（大全五篇）
重大事项决策流程图（大全五篇）第一篇：重大事项决策流程图决策权流程图之一重大事项决策流程图调查研究深入调查，分管领导组织科室充分讨论，提出初步意见相关科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认，并报省民政厅审批材料送达相关人员，酝酿意见确定议题酝酿意见专家论证组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党委会议参考向职工内部公开征求意见，提交党委会议参考征求意见作出决策会议讨论意见，对决策进行表决依法公开对决策依据、过程、结果向全院公开 1第二篇：重大事项决策议事规则重大事项决策议事规则为深入贯彻落实科学发展观，推动集团领导班子民主决策、规范决策，提高科学决策水平，为集团发展提供有力的制度保证，更好地履行工作职责，结合雄峰集团工作实际，制定本规则。
一、重大事项决策的机制和人员组成（一）重大事项决策机制集团领导班子成员参与集体决策，对重大问题，通过综合部公会行使决策权。
特殊情况可适当扩大参与决策人员范围。
（二）参与重大事项决策的人员组成出席综合部公会的正式成员为领导班子成员，包括总公司副总经理以上人员和分公司负责人，根据工作需要，由总经理确定，可以邀请有关部门的负责同志在讨论相关议题时列席会议。
在担保没有解除之前，**担保公司可以派有关人员列席综合部公会或将重大决策有关事项书面告知**担保公司。
二、重大事项决策内容凡涉及集团改革、发展和稳定，关系职工切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要内容包括：1、集团发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略的制定和调整；2、集团总体生产经营计划、季度情况通报，决算、预算的制定和调整；3、集团机构的设置、调整及人员编制，集团各项规章的制定、修改和废除；4、集团薪酬分配、工资待遇、医疗、劳动保障等涉及职工切身利益的重大事项；5、重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理；6、基础设施、设备引进等资源的配置和重大调整；7、集团中层以上管理人员的选聘、任免、奖惩；集团后备干部的推荐、选拔；8、对外投资、对外担保的有关事项；9、集团需向上级单位请示的重要工作；10、领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。
企业投资项目审批流程图
企业投资项目审批流程图企业投资项目审批流程图1、项目申报阶段1.1 项目鉴定- 获取项目信息并进行初步评估- 展开项目可行性研究和市场调研1.2 项目立项申请- 编制项目立项申请书，包括项目概述、背景、目标、预期效益等- 提交项目立项申请书给主管部门，并附上必要的材料和文件1.3 审批和决策- 主管部门对项目立项申请进行评审，可能要求补充材料或进行项目评估- 决策机构对项目进行审议并做出是否批准的决定1.4 项目立项- 相关部门颁发项目立项决策文件- 编制项目立项决策报告2、项目筹备阶段2.1 项目策划- 制定项目策划方案，确定项目目标、范围、进度和预算2.2 组建项目团队- 确定项目负责人和核心团队成员- 制定团队组织架构和工作任务分配2.3 勘察和论证- 进行项目场地勘察，并进行必要的环境影响评估和技术论证- 编制勘察和论证报告2.4 筹资和协议签订- 确定项目筹资方和协议签订方- 编制筹资方案和协议，并进行谈判和签订2.5 编制详细设计- 根据项目策划方案，进行详细设计，包括工程设计、设备采购计划等- 编制施工或实施方案2.6 项目许可和审批- 根据相关法规和规定，申请项目许可和审批文件- 提交必要的材料和文件，并进行审批程序2.7 项目启动- 发布项目启动通知，并开始实施项目3、项目实施阶段3.1 施工或实施- 按照详细设计和实施方案进行施工或实施- 监督施工过程，确保按照规定和质量要求进行3.2 项目进度管理- 定期进行项目进度跟踪和监控- 分析和解决项目进度延误和风险3.3 项目质量管理- 实施质量控制措施，确保项目按照质量要求执行- 进行质量检查和评估3.4 项目成本管理- 按照预算进行成本控制和管理- 监控项目成本变化和风险3.5 项目安全管理- 制定安全管理措施和计划- 监督和控制项目施工或实施过程中的安全问题 3.6 进度和质量验收- 按照项目进度计划和质量要求进行验收- 编制验收报告，并进行相关手续办理4、项目竣工阶段4.1 项目交接- 编制项目交接方案和相关文件- 进行项目交接和移交工作4.2 项目验收- 申请项目验收，提交必要的材料和文件- 进行项目验收程序，并做出验收结论4.3 项目审计- 进行项目审计，包括财务审计和绩效审计等- 编制审计报告，并提出改进意见4.4 项目总结和评估- 编制项目总结和评估报告- 开展项目效益评估和经济效果分析附件：项目立项申请书、项目立项决策文件、勘察和论证报告、筹资方案和协议、详细设计文件、许可和审批文件、验收报告、项目交接文件、审计报告、项目总结和评估报告。
公司全套管理工作流程图PPT
员工薪酬总额
及
录用
薪
报批表
酬 确
录用 报批表
特定人员
部长和以上主管
一
录用 报批表
副总和 以上主管
录用 报批表
定
般 人
程
部长或分管副
员
终审确认薪资
终审确认薪资
总确认薪资
序
录用 报批表
科长签审
移交人员
出具上岗通知、 办理上岗手续、 用人单位签合同
说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。
*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。
*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。
员工请假核决权限表
裁 决 申 请
班组 长
科长 车间主任
作业工 人
班组长 职员
3天(含)以内
3天(含)以内
直接领导为分厂副经理
科长车 间主任
分厂 副经理
分厂经 理
副总 经理
子公司 总经理
子公司 董事长
计
组织讨论
划
部长签审
报
分管副总
批
签审
程
序
部门人员 定编方案
部长签审 副总签审
部门人员 定编方案
终审
部门人员 定编方案
发文、存档
定
用人单位
人事行政部
编
拟制
外
用人需求
用
申请单
人
需
经理签审
求
分管副总
申
签审
用人需求 申请单
请
科长审核
程
序
部长签审
行政副总 签审
用人需求 申请单
企业运营与管理19张必备流程图，收藏！
企业运营与管理19张必备流程图，收藏！
19张必备流程图，原来别人家的公司是这么“转”起来的，供参考。
1、质量管理体系要求
（点击图片放大后查阅）
2、业务计划过程流程图
（点击图片放大后查阅）
3、持续改进过程流程图（点击图片放大后查阅）
4、管理评审控制过程流程图（点击图片放大后查阅）
5、不合格控制流程图
（点击图片放大后查阅）
6、PPAP过程流程图（点击图片放大后查阅）
7、采购控制流程图（点击图片放大后查阅）
8、监视和测量流程图（点击图片放大后查阅）
9、产品开发流程图（点击图片放大后查阅）
10、过程开发流程图
（点击图片放大后查阅）
11、与顾客有关的过程流程图（点击图片放大后查阅）
12、内部审核流程图（点击图片放大后查阅）
13、人力资源管理流程图（点击图片放大后查阅）
14、设施和工作环境控制流程图（点击图片放大后查阅）
15、文件控制流程图
（点击图片放大后查阅）
16、质量成本控制流程图（点击图片放大后查阅）
17、生产计划控制流程图（点击图片放大后查阅）
18、生产和服务提供控制流程图（点击图片放大后查阅）
19、供应商控制流程图
（点击图片放大后查阅）。
公司管理流程图(绝对有用)
岗位设置管理流程
·人员编制管理流程
·
增加编制申请流程
·用人申请流程
·公司内部招聘流程
·公司外部招聘流程
·
新员工入职流程
·劳动合同管理流程
·
新员工试用期满转正流程
·
岗位轮换流程
·
员工工作调动流程
·
职务任命流程
·
考勤管理流程
·员工加班申请流程
·员工请假管理流程
·员工出差管理流程
·绩效管理工作流程
·员工绩效考核流程
·薪酬方案审批流程
·工资发放流程
·员工奖励流程
员工申诉流程
·培训管理总体流程
·培训计划流程
·培训方案制定流程
·岗前培训流程
·外派培训管理流程
·员工辞职审批流程
·员工辞退审批流程
·员工离职交接流程。
经营业务流程文档(附图)
经营业务工作流程概括：营销人员带回项目机会，通知经营人员，经营分析项目类型：一、普通合同项目；二、提前执行项目；三、无合同项目。
普通合同项目：由经营组织合同初稿的起草和内审，内审通过进入合同双方评审，评审通过进行合同签订。
合同签订完毕，由经营通知PMO立项，并在项目研发实施过程中，跟踪回款情况，进行回款和合同管理。
项目终期，追回尾款，合同关闭、归档。
经营整理统计、总结报告提交给公司领导。
提前执行项目：由经营组织立项申请文件的评审，评审通过通过PMO立项，并在研发实施过程中跟踪项目进度与成本。
督促营销与客户沟通签订合同，合同签订后，进行回款追缴直至尾款到账，项目结束，合同关闭。
经营整理统计、总结报告提交给公司领导。
无合同项目：通常指纯研发项目，直接由PMO进行立项。
1流程图如下：1.营销管理1.1.营销机会管理经营制定《营销机会管理表》，记录所有的营销机会信息，其中包括机会代码、客户名称、相关营销人员、营销阶段、预计合同额及签单几率等。
以月为单位定期更新并向领导汇报营销机会的跟踪明细报告，如机会总量、本月新增机会数量及其详细信息、机会死量及其原因、在跟主要机会数量及其详细信息等。
附表：营销机会管理表1.2.营销人员销售情况统计以月为单位，统计营销人员的销售机会、签单量、合同额、回款额、销售费用等信息。
附表：营销人员销售情况统计表2.立项流程立项分为两种：一种是签订合同的项目立项；一种是提前执行的未签订合同项目立项。
2.1.提前执行的未签订合同的项目立项此类立项的过程主要包括立项申请文件的起草和评审两个阶段。
2.1.1.立项申请文件的起草营销人员带回项目机会，通知经营，由经营人员发起立项申请文件，营销根据客户给出的预算或市场价格来预估合同额，实施部提交项目计划及成本预算，财务出具人月成本预算，经营人员汇总并发起立项申请文件。
2.1.2.评审经营组织评审，评审发展战略、项目风险、资金和人力资源。
经营人员综合公司领导及各部门（营销部、财务部、研发部、工程部、法务）评审意见修改审批文件至完全通过。
经营子公司重大事项审批管理流程图.ppt
时间
各经营子公司
多种经营管理 部
事业发展管理 副总经理
开始
重大事项报批申 请
组织相关部门进行审 核并提出初步意见
否 是
审核
总经理办公 会
公司董事会
讨论审核并报董事 会
讨论审核并最终决 定相关事项
经营子公司董事会通 过相关决议
•
THE END 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。2020/10/312020/10/312020/10/312020/10/31
谢谢观看
组织实施
正ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行文批复
结束
• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。 2020/10/312020/10/31Saturday, October 31, 2020
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。2020/10/312020/10/312020/10/3110/31/2020 7:46:15 PM • 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。2020/10/312020/10/312020/10/31Oct-2031-Oct-20 • 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2020/10/312020/10/312020/10/31Saturday, October 31, 2020 • 13、志不立，天下无可成之事。2020/10/312020/10/312020/10/312020/10/3110/31/2020
。2020年10月31日星期六2020/10/312020/10/312020/10/31
04-公司部分工作审批流程图
××公司部分工作审批流程图根据公司费用审批及报销制度、采购管理制度、合同管理审批等制度，制定相应的操作流程图。
一、预支款呈批、审批、支取、还款流程；二、薪资类（基本工资、奖金提成、社保、招聘、培训）呈批、审批、支取、还款流程；三、福利类（餐贴餐费、福利、公司活动）呈批、审批、支取、还款流程；四、业务类（广告费、促销费、招待费、材料费、业务拓展费）呈批、审批、支取、还款流程；五、办公类（邮寄、饮用水、办公费、维修、房租物业、水电取暖、通信-手机、通信-固话、通信-宽带专线、通信-其他、装修及装修摊销费）呈批、审批、支取、还款流程；六、交通、差旅类（差旅、交通、运输费）呈批、审批、支取、还款流程；七、特殊费用（外部服务、折旧、科研费、无形资产摊销、税费、其他）呈批、审批、支取、还款流程；八、固定资产类（固定资产）呈批、审批、支取、还款流程；九、采购流程；十、合同审批流程；（Ⅰ类公司股权、合作、代理等公司合同；Ⅱ类公司签订的物业合同、租赁合同、固定资产购买合同、装修合同等有行政类合同；Ⅲ类业务购、销类经济合同）一、预支款呈批、审批、支取、还款流程图；二、薪资类（基本工资、奖金提成、社保、招聘、培训）呈批、审批、支取、还款流程；三、福利类（餐贴餐费、福利、公司活动）呈批、审批、支取、还款流程四、业务类（广告费、促销费、招待费、材料费、业务拓展费）呈批、审批、支取、还款流程；五、办公类（邮寄、饮用水、办公费、维修、房租物业、水电取暖、通信-手机、通信-固话、通信-宽带专线、通信-其他、装修及装修摊销费）呈批、审批、支取、还款流程；六、交通、差旅类（差旅、交通、运输费）呈批、审批、支取、还款流程；七、特殊费用（外部服务、折旧、科研费、无形资产摊销、税费、其他）呈批、审批、支取、还款流程；八、固定资产类（固定资产：外购专利权、软件、商标权、电脑、空调、打印机、复印机、传真机、通信设备、机房设备、办公家具；固定资产必须先入库，凭出库单到财务报销）呈批、审批、支取、还款流程；九、采购流程；十、合同审批流程。