采购物料进度跟催表
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
物料采购周期表
顺序类别名称采购周期供应商新料2回料、色粉、母粒3铜螺母类7铁罩五、金灯碗10弹簧、常规螺丝3铝基板8环氧磁铁、磁铁、磁铁套10玻璃罩73M胶带3自锁式扎带、导电胶带、热缩套管橡胶、硅胶圈、按扭10单双面线路板（PCB）9 USB插座、IC芯片5LED灯珠、探头、指示灯、COB-光源10碳膜电阻、贴片电阻、贴片电容、电解电容3LD稳压管、熔断保险丝4自锁机械开关、微动开关3电池、继电器20适配器、车充适配器、USB充电线20单片机3电子线、电源线7PCb板贴片、插件外加工5灯碗、透明管15塑壳自制、外加工5喷塑、喷漆、电镀15说明书、封口贴、回收贴、防霉贴、标签、标签纸、磁铁标贴7纸片、纸卡、彩盒、外包装纸箱7PVC、PE包装袋、附件包、珍珠棉、 海绵垫、泡沫7核准：2020/1/10123456塑料五金玻璃橡胶硅胶2020年采购部物料采购周期表 TL/CG-2020-010说明：1.此采购周期表为生产订单中已经工程、品质、业务确认的生产订单物料采购周期。
周计划订单未确认的物料，采购有责任全程跟催与上级反馈。
2.此采购周期不包含已下订单但未经确认的订单物料，也不包含供方因运输意外情况、节假日休息误时间。
3、产品供货本身品质异常而退货延误的时间，采购应依照采购协议责任追究供应商赔付损失。
同时、品质、财务对于品质意识差、配合不够的供应商延迟付款或取缔供应资格。
4、所有影响生产计划交货周期的，采购负有全程跟催与上级反馈的责任，每延误一次直接处罚200采购部签字：电子类塑件包装类2020-010计划订单未确认的物日休息而造成的延。
同时，公司采购罚200元。
/10。
采购的详细流程
采购的详细流程如果你刚刚入行采购，对于采购的详细流程你知道多少呢?为帮助新手采购员们迅速入门，通常来讲，采购主要分为以下六大环节，分别对应六大流程：1、寻找合格供应商(1)索样询价为使公司能采购到适价的零件，采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息，当公司有需要时，应向相关厂商进行索样并询价。
此时需填写《样品单》及《询价单》。
(2)样品确认样品索回后，需即时开具《样品零件确认单》交给产开课进行样品确认，以判定该厂商的产品是否符合我司要求。
(3)厂商报价判断合格的供应商，需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等，要求供应商报最优惠价格。
(4)确认报价采购经理依据同种产品的市场价格，对厂商的报价进行确认回签，然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。
供应商的报价原件由采购经理保存，复印件发给财务作为对帐和结算的依据，并抄报总经理备案。
(5)合格供应商确认当上述步骤完成后，将该供应商的相关信息登记入《供应商审核表》交相关部门审核。
若审核通过可将该厂商列为我司合格供应商，将其列入公司《合格供应商名录》。
以后每隔半年，对该供应商进行考核，并将结果记录于《供应商评核表》。
2、采购订单管理(1)下采购订购单接到《订购书》后，采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的《用料明细表》，确认资料无误后，将订购书及用料明细转给采购员下单。
各采购员在接到资料后，进入公司ERP系统，查询业务、生管是否已在ERP中过帐，待其过帐后，采购方能在ERP中下采购单。
采购下单时，需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中，前四位为HK下发的订单编号,第五位为年,6、7位为月份,后四位为流水号，流水号由各采购员掌控)。
采购员在下单时，需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存，需扣库存数，同时需填写《零件代用通知单》交于研发部检验是否可代用)，采购订单应在2天内发出。
(2)审核规格、价格采购课长依据《订购书》及《用料明细表》对各采购员所下的《订购单》的内容(即：规格、数量、价格、交期)进行核对，核对时需再次掌控是否已消化了库存料件，核对完成后转至采购经理核准并在ERP中过帐。
采购计划完成情况分析表
采购计划完成情况分析表
本表主要分析本月采购计划的完成情况。
一、本月采购计划概况
1. 本月共计划采购材料种类××种,计划采购数量吨。
2. 本月采购计划的主要材料包括:钢材、电机、水泥等。
其中,钢材采购量占比最高,计划采购吨。
二、采购计划完成情况
1. 本月实际完成采购材料种类种,完成采购数量吨,与计划相比,完成种类占比%,完成数量占比%。
2. 主要材料采购完成情况:
(1)钢材:计划采购吨,实际完成吨,计划完成率%。
(2)电机:计划采购台,实际完成台,计划完成率%。
(3)水泥:计划采购吨,实际完成吨,计划完成率%。
3. 采购计划未完成的主要原因是,影响了计划的全面完成。
三、后期采购工作计划
1. 对未完成的采购计划,安排于下月继续完成,确保材料到位。
2. 加强与供应商沟通,确保采购资金、物流等方面保障采购工作的顺利进行。
3. 采取措施杜绝影响采购的不利因素,提高采购工作的规范性和有效性。
综上,本月采购工作完成情况总体良好,后期将继续做好采购计划的跟踪和完善,确保达成采购目标。
物料采购跟单
Form of Assessment
Nature of Assessment
Format
Weighting
Attendance
Individual
N/A
10%
Participation
Individual
N/A
10%
Practical Training Exercises
大型零部件、成套设备部件、大型电子装置部件需现场检验；电子元器件、轻小型物品送采购方检验。
对紧急原材料、零部件要优先检验。
进行原材料检验
一般原材料，正常检验程序。重要原材料，质量不稳定的，严加检验。不重要原材料，质量稳定的，放宽检验。检验结果：合格材料、不合格材料不合格材料：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷检验结果应以数据监测以及相关记录描述为准。
_____________________________________________________
二、供货厂家名称、地址或电话：1. ________ 2. ________3. _________三、以前曾有类似的采购？□否 □是（请写采购编号__________________________）四、是否需要指定品牌：□否 □是 理由如下：_____________________________________）
2、物料采购跟单的基本要求（重要考点）
物料采购跟单基本要求
适当的交货时间适当的交货质量适当的交货地点适当的交货数量适当的交货价格
一、适当的交货时间
（一）延迟交货会增加企业的生产成本由于原材料进货的延误，出现生产待料空等或延误，导致生产效率下降。为追上生产进度，需要加班或增加员工，致使人工费用增加。采用替代品或使用低品质的原材料，造成产品质量不符合要求，引起纠纷。交货延误的频含义
物料采购跟单
项目五 尺寸标注
输入注释文字的第一行或<选项>:(输入标 注的内容，回车)
输入注释文字的下一行:(继续键入标注的内 容，或回车完成标注)
2. QLEADER命令
输入方式:
莱单:标注→引线。
工具栏:标注→引线 。
命令行:QLEADER。
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第三节 物料采购跟单方法
物料采购单发送给供应商后，外贸跟
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项目三 编辑文字
一、用DDEDIT命令编辑文字
输入方式 菜单:修改→对象→文字。 命令行:DDEDITHT。 命令执行后，输入行提示如下: 命令:DDEDIT↙ 选择注释对象或[放弃(U)]:(选择要编辑的
文字对象) 选择文字后，则弹出如图4-3所示的“下一文页 字返回
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项目五 尺寸标注
三、标注角度尺寸
输入方式: 莱单:标注→角度。 工具栏:标注→角度 。 命令行:DIMANGULAR 。
四、标注直径、半径和圆心
1.直径标注 输入方式: 莱单:标注→直径。
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项目五 尺寸标注
2.半径标注
输入方式:
莱单:标注→半径。
在插入后的表格中选择某一个单元格，单 击后出现钳夹点，通过移动钳夹点可以改 变单元格的大小。如图4-9所示。
二、编辑表格
输入方式: 莱单:选定表和一个或多个单元后上一，页单下击一页右返回
项目四 表格
系统打开多行文字编辑器，用户可以对指 定表格单元的文字进行编辑。
在AutoCAD中，可以在表格中插入简单的 公式，用于计算总计、计数和平均值，以 及定义简单的算术表达式。要在选定的表 格单元格中插入公式，请单击鼠标右键， 然后选择“插入公式”。如图4-10 (a)所 示
物料交货计划表
物料交货计划表编号: 工程名称: 自购? 序号:项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日月度物资采购申请计划表(使用于工具磨具、油料辅料、维修材料等) 编号:j0149a 年x月申请部门主管制表 x x x 采购部主管采购部审核人说明:一、本表一式三份，一份申请部门留底;一份采购部;一份财务部。
二、本表1至4项由申请部门填列;5至8项由采购部填列;8项由财务部填列。
申请日期:201x年x月x日篇三:物资采购计划表物资采购计划表计划号:001 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 18日材料明细表物资采购计划表计划号:002 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:1中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 20日材料明细表物资采购计划表计划号:003 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 27日篇四:物资采购计划表篇五:物料采购计划管理制度物料采购计划管理制度1目的为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。
2适用范围适用于本公司物料采购计划的制定工作。
3职责3.1物控部:3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。
3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。
3.2采购部:3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。
3.2.2负责物料采购计划的采购及供方的交货跟催工作。
3.3营销部:负责营销计划书及产品销售预测计划的编制。
3.3总经理:负责营销计划书及物料采购计划的批准。
物 资 采 购 计 划 表
安3-1-2
编号：12 XDH002-06a表03
工程名称：××花苑三期3号楼2000-5-2
序号ห้องสมุดไป่ตู้
名称
规格型号
计量单位
数量
到货日期
有无特殊要求，预定供应商，采购责任人等
1
灭火机
MT2
台
100
根据现场进度来采购
2
漏电开关
只
40
根据现场进度来采购
3
限位开关
只
10
根据现场进度来采购
4
安全帽
只
50
根据现场进度来采购
5
安全带
付
10
根据现场进度来采购
6
钢丝绳
kg
500
根据现场进度来采购
7
手拉葫芦
2T
台
1
根据现场进度来采购
8
漏电保护箱
DP-G-1，100A
只
4
根据现场进度来采购
9
密目网
1.8×6
张
10
根据现场进度来采购
10
扣件
标准件
t
4
根据现场进度来采购
11
氧气、乙炔
12
13
按该计划采购
批准人：××× 填表人：×××
【采购知识】采购员必须掌握这些跟单催货技巧!
【采购知识】采购员必须掌握这些跟单催货技巧！物料采购跟单是指跟单员采购订单所载明的材料、品名、规格、数量及交期进行分总。
目的是满足企业生产活动对物料的需求，在必要的时候，获得必要的材料，避免停工待料。
“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调，目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。
那么采购跟单催货技巧有哪些呢？下面我们一起来看一下。
首先，我们需要了解下什么是跟单?什么是催货?采购经理在采购订单管理中需要了解的跟单和催货工作内容有哪些：跟单是对订单所作的例行追踪，以确保供应商能够履行其货物发运的承诺。
催货是对供应商施加压力，以使其履行最初所作出的发运承诺、提前发运货物或是加快已经延误的订单涉及的货物的发运。
具体来说，跟踪和催货的工作内容如下：1、跟踪供应商工艺文件的准备工艺文件是进行加工生产的第一步，对任何外购件(需要供应商加工的物料)的采购，订单人员都应对供应商的工艺文件进行跟踪。
如果发现供应商没有相关工艺文件，或者工艺文件有质量、货期问题，应及时提醒供应商修改，并提醒供应商如果不能保质、保量、准时到货，则要按照合同条款进行赔偿。
2、确认原材料的准备备齐原材料是供应商执行工艺流程的第一步，有经验的订单人员会发现供应商有时说谎，如有可能必须实地考察。
3、跟踪加工过程进展状态不同物料的加工过程不同，为了保证货期、质量，订单人员需要对加工进行监控。
有些物料采购，其加工过程的监工小组要有订单人员参加，如一次性、大开支的项目采购、设备采购和建筑采购等。
4、跟踪组装调试检测过程进展状态组装调测是产品生产的重要环节，这一环节的完成表明订单人员对货期有一个结论性答案。
订单人员需要有较好的专业背景和行业工作经验，否则，即使跟踪也难以达到效果。
5、确认包装入库此环节是整个跟踪环节的结束点，订单人员可以向供应商了解物料最终完成的包装入库信息。
如果有可能，最好去供应商现场考察。
外发作业流程
1.月底依财务要求对帐；
外发作业流程
2.非常规颜色要提前3-5天给样办通知喷粉厂先配粉；
3.对非常规颜色有必要的需要喷粉厂先喷样确认才可批量生产；
4.加工单上要写清外发数量，颜色，并提醒喷粉厂，以免喷错颜色；能提供色板的一定要提供色板；
5.同一厂喷不同颜色物料要分开放置，以免喷粉厂喷错；
6.要同喷粉厂确认交期；若喷粉厂不能按时交货，要向上
1.外发厂要按要求及时喷粉,保证按交期回货；
2.外发跟单要了解喷粉厂进度，督导喷粉厂喷粉，有异常要及时反馈！
3.喷粉厂送货前跟单要提前通知仓库；
1.喷粉回货的仓管要进行检验，批量不良的要通知采购安排退货；
2.喷粉件一定要求喷粉厂要包装好，防止刮花，刮伤等问题；
1.仓库要核对进仓数量，对欠数的要通知外发跟单催回欠数；否则由仓库报财务扣款；
中山**科技有限公司
流程
权责部门
表单
权责说明
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ外发跟单
外发跟单
外发跟单/加工商
外发跟单
仓库/外发跟单
仓库
外发计划
外发加工单
外发进度跟催表
检验报告
入仓单
对帐单
1.外发跟单依据订单，及采购机加进度，将一款物料跟进齐；
2.常规料允许多发10%，非常规料允许多发5%；
3.几款物料相同的可并单一起发；
1.依据物料进度，提前半天通知加工商来拿料，特急的或量少的可安排采购送去加工商；
PMC生产进度跟催流程
PMC生产进度跟催流程
责任人
员
作业流程操作叙述相关表单
PMC 生管制造部PMC 生管
制造部仓库
生管每天依照生产计划，将已
备足料的产品排出第二天的生
产排程，并下产生产制令单通
知各生产部门上线生产
生产部接到生产制令单，开领
料单领料上线生产，并且将生
产进度状态反应给生管, 以免生
产非常情形显现时生管及时作
出相应安排
生管要及时向了解各生产部门
生产状态，如发觉生产线生产
非常，要及时召开生产会议，
商讨解决方案，并发失事务联
系单通知各部门
生产完成，产品入库后通知业
务可以出货
生产排程表
生产制令单
生产日报表
事务联系单
生产入库单生产排程
解决方案
制令单
生产进度
产能
不足
停工
待料
其它
非常
生产非常
生产会议
产品入库
生
产
完
成。
采购预防欠料及欠料跟进制度
1．总则1 ．1 制定目的为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。
1 ．2 合用范围本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。
1 ．3 权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．预防欠料及欠料跟进管理规定2.1 预防欠料及欠料跟进管理的重要性预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
2.1.1 欠料的影响欠料造成的不良影响有以下方面：(1)导致创造部门断料，从而影响效率。
(2)由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。
(3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致创造费用的增加。
(4)由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或者品质降低。
(5)交期延误，导致客户减少或者取销定单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。
(6)交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。
(7)断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。
2 ．2 欠料的原因2 ．2 ．1 供应商责任因供应商责任导致交期延误的状况：(1)接单量超过供应商的产能。
(2)供应商技术、工艺能力不足。
(3)供应商对时间估计错误。
(4)供应商生产管理不当。
(5)供应商之生产材料浮现货源危机。
(6)供应商品质管理不当。
(7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。
(8)供应商欠缺交期管理能力。
(9)不可抗力原因。
(10)其他因供应商责任所致之情形。
2 ．2 ．2 采购部责任因采购部责任导致交期延误的状况：(1)供应商选定错误。
(2)业务手续不完整或者耽误。
(3)价格决定不合理或者勉强。
(4)进度掌握与催促不力。
(5)经验不足。
(6)下单量超过供应商之产能。
(7)更换供应商所致。
(8)付款条件过于严苛或者未能及时付款。
(9)缺乏交期管理意识。
(10)其他因采购原因所致的情形。
采购情况汇报表
采购情况汇报表
尊敬的领导：
根据公司采购部门的工作安排，我对最近一段时间的采购情况进行了汇总和分析，现将汇报如下：
1. 采购项目情况。
本季度，公司共进行了10个采购项目，涉及到办公用品、办公设备、原材料等多个方面。
其中，办公用品采购项目占比最高，占到了总采购项目数的40%。
2. 采购金额情况。
总体来看，本季度的采购金额相比上一季度有所增加，主要是由于公司业务规模扩大和市场需求增加所致。
具体来说，办公用品采购金额最高，占到了总采购金额的30%。
3. 供应商情况。
在本季度的采购中，公司共与20家供应商进行了合作，其中有5家是新的合作伙伴。
通过对供应商的评估和比较，我们发现了一些性价比较高的供应商，为公司节省了一定的采购成本。
4. 采购效率情况。
本季度，公司采购部门在采购流程优化和供应链管理方面取得了一些成果，采购周期有所缩短，采购效率得到了提升。
同时，我们也加强了对供应商的管理和协调，确保了采购过程的顺利进行。
5. 采购风险情况。
在采购过程中，我们也发现了一些潜在的风险，比如部分供应商的交货周期不稳定，原材料价格波动较大等。
为了降低采购风险，我们将进一步加强对供应商的管理和监控，同时密切关注市场动态，及时调整采购策略。
总体来看，本季度的采购工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和挑战。
我们将继续努力，不断优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率，为公司的发展提供更好的支持。
谢谢！。
工地办公用品采购计划表
序号
物资名称
规格型号
单位
需求数量
备注说明
1
笔记本电脑
根据需求
台
XX
办公、资料整理及项目管理使用
2
打印机
A3/A4
台
XX
文件打印、复印
3
扫描仪
A3/A4
台
XX
图纸扫描与电子存档
4
办公桌椅
标准尺寸
套
XX
工地办公室使用
5
文件柜
大型/中型
个
XX
存放文件和重要资料
6
投影设备
全高清7
办公文具
各类笔、便签、订书机等
套
XX
日常办公所需
8
计算器
科学计算器
个
XX
数据计算、预算编制
9
对讲机
工地专用
台
XX
现场施工沟通协调
10
激光测距仪
进口/国产
台
XX
测量距离，提高施工效率
11
劳保用品（办公用）
包括口罩、手套、安全帽等
套
XX
保障员工在办公环境下的个人安全
请根据实际的工地规模、人员数量以及具体需求，对上述表格中的"需求数量"进行详细填充。同时，采购计划应结合工程进度和周期，确保物资供应的及时性和合理性。
采购管理经验：影响物料交期的因素
因个人原因，选择的供应商生产能力或物料来源困难。
3．跟催不及时。
供应商
1．接单量超过其生产能力。
2．供应商的技术、工艺能力达不到要求。
3．对时间估计错误。
4．生产管理不力，手边作业量掌握不准确。
5．供应商生产物料供给不足。
6．对新单不熟悉。
7．品质管理不当，经常发生不良品。
8．再转包能力不足。
9．与采购商缺乏沟通。
10.客户服务理念不佳。
11.缺乏交期管理能力。
其他部门
1．请购前置时间不足。
2．技术资料不完备。
3．紧急订购。
4．生产计划变更。
5．设计变更或标准调整。
6．订购数量太少。
7．供应商品质辅导不足。
8．点收、检验等工作延误。
9．请购错误。
双方沟通
情况
1．未能掌握一方或双方的产能变化。
2．指示、联络不确实。
3．技术资料交接不充分。
4．品质标准沟通不一致。
5．单方面确定交期，缺乏沟通。
6．首度合作出现偏差。
7．缺乏合理的沟通窗口。
8．为达成交期、单价、付款等问题的共识而耽误时间。
9．交期理解偏差。
不可抗拒
因素
1．战争。
2．自然灾害。
3．经济因素。
4．政治或法律因素。
物料采购及进仓的跟踪流程
物料采购及进仓的跟踪流程物料采购及进仓的跟踪流程物料采购及物料进仓跟踪是跟单员的工作之一，下面整理了关于物料采购及进仓的跟踪流程，希望对大家有所帮助!一、采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。
(适时，适质，适地，适量，适价)二、物料采购跟单的原因：以下原因造成我们要对物料进行跟催：(1) 供应商方面的原因：由于供应商方面的.原因造成交货不及时，而使我们必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。
制程管理不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。
来自低工资的员工工作效率低，完不成。
等原因。
(2) 企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。
所要求的品质没说清楚。
价格的决定很勉强。
进度的掌握和督促不力。
下订单到过远的地方。
(3) 沟通方面的原因：信息交换不及时。
三、物料采购跟单流程：(1) 制作订购单跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。
制订购单时注意：审查请购单。
熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。
确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。
(制作采购单P。
26)，将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。
交期等要求表达清楚。
采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。
(2)订单跟踪对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。
跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。
(3)物料检验确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题(4)物料进仓协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题四、物料采购跟单的方法策略：催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。
催单的方法：(1)按订单跟催。
按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。
联单法：将订购单按日期顺序排列好，提前一定时间进行跟催。
统计法：将订购单统计成报表，提前一定时间进行跟催。