发票粘贴要求
贴发票要求及注意事项
报销发票粘贴及需注意事项发票规定及粘贴要求：1、报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。
2、非定额发票，开具的发票抬头统一为“杭州慧泉软件有限公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。
购买材料、办公用品、礼品的要附有明细清单。
3、小张发票（比如火车票、汽车票、打的发票、通行费发票、汽油费等，规定5张以上）必须要用一张纸垫着贴，并且垫的纸不能大于报销单的大小（意味着发票贴好后不能露出报销单的边角），发票的左端背面涂胶水，右端边缘与垫纸边缘重合，依次从右往左贴，间距按发票多少自己核定，此外，为了发票贴好后更干净、整洁，可以事先对发票进行修剪；4、为使发票更整洁、清爽，规定每份报销单只贴一个报销内容（比如，你有交通费、餐费、办公费、办事处水电费等4种类别的发票，要依次填4份报销单）需要注意的地方：1、备注：员工聚餐需注明哪个办事处，过节或月份；招待费需注明哪个客户、大概多少人；住宿费需注明拜访哪个客户，几人住宿，住几天等；打的发票需注明起址、终址；办事处水电费、电话费需注明月份。
特别需要提醒的一点，备注必须要用铅笔填写，尤其是用来冲的发票；2、若无发票，需抵冲的，只有交通发票、住宿发票、通行费、油费等发票可以使用，并且需用铅笔注明冲的内容，同时附上有关单据（收据或证明），如果没有任何单据不予以报销；3、OA差旅费报销单如有出差补助，必须注明哪段期间，可以标在出差事由那一栏；4、OA差旅费报销单上，客户名称必须写全称；5、发票必须用固体胶或胶水贴，绝不允许用订书机。
以上几点是对粘贴发票的一个调整，希望接下来大家都能按照以上规定正确填写报销单，如果没有按照要求填写，将一律退回，不予以报销。
粘贴图例：最后填好报销单，盖在发票的最上面。
贴发票流程
裁剪要求
准备贴发票的黏贴纸，大 小应为A4的三分之一。具 体裁剪方式，见右图。
贴发票的具体步骤
1、沿着黏贴纸从右往左，从 下往上，将发票均匀的铺 开贴。（如右图1）
2、所贴发票的每一竖列之间 的间距，不得少于2cm。 （如右图2）
贴发票的具体步骤
3、以此类推，最终均匀的将整张黏贴纸铺满，最左边一列发票请务必与 黏贴纸对齐，顶头贴。所有发票贴完之后，均不得超出黏贴纸的周边 范围。（如图所示）
各类发票粘贴时的一般注意事项
1、所有发票应当沿着黏贴纸从右至左均匀铺开粘贴，发票 的头尾均不可超出黏贴纸的范围；每一列之间的距离不得 少于2cm；每一列火车票之间的距离不得少于3cm；最后 一列务必与黏贴纸的左边对齐。 2、每一列发票所贴数量：与火车票厚度相仿的发票仅能贴2 张；与汽车票、手撕定额发票、过桥过路费厚度相仿的发 票不得超过5张；与打车票与公交IC卡发票厚度相仿的发 票不得超过10张；其他形式的发票请根据已列出的发票厚 度、大小估计每一列所贴张数。 3、手撕定额发票的兑奖联请撕掉后再粘贴。 4、所有发票贴完后，黏贴纸上所贴发票应当前后厚度均匀， 平整，并且所贴发票均不得超出黏贴纸的周边范围。
粘贴火车票的要求说明
3、最后一列火车票请务必，所以最后一列火车票请倒过 来粘贴（即：将火车票旋转180度粘贴），否则与《报销 申请单》粘好后，将看不到该张火车票的金额。（如下图 所示）
特殊情况
1、如遇表面积比较大的发票， 可在所有发票贴好之后， 将该张发票覆盖在所有发 票之上并紧靠黏贴纸左边 顶头粘贴。（见右图） 2、如所贴发票张数过多，一 张黏贴纸不够粘贴，可多使用 几张黏贴纸，最后叠加起来， 附在一张《报销审批单》之后。 （见右图）
各类发票粘贴时的一般注意事项
3.一张图看懂财务制度系列之·发票粘贴规范性操作
4
外卖小票、截图、登机 牌及大多数个人抬头的
发票不可报销。
取得增值税进项发票（绿色抵 扣联），不要粘贴，用回形针 夹在报销单后面。
各部门主管、及子公司负责 人保证单据的真实性。
若存在替票，用铅笔在 票据本身或粘贴单空白
处注明。
滴滴/美团打车，附件为 行程单+发票，截图不可
以。
报销单、差旅费报销单， 填写不可以涂改，填写
发票粘贴规范性操作
2020.07.01
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如何分分钟get快速便捷的贴票方法？
通过图解希望能给各位同事，在费用核销过 程中提供便利。
粘贴原则
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Part4
大张的票据只需固定票据的左上角， 小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上， 不能厚薄不匀。
粘贴的票据要求正面朝上，便于审核 与日后查阅。
注意事项
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填写必须使用黑色签字 笔，严禁使用蓝色中性
笔、铅笔、红笔。
粘贴单据中不得夹有订书 针、大头针。
单据的粘贴应厚薄均匀地粘贴于粘贴单上，尽量不要粘贴过于拥挤。
每张单据粘贴单填写金额、单据张数。
错误 以下为
示范：
发票粘贴过于集中单据左边，没有 做到厚薄均匀，而且没有 层次感， 致使某些票据的金额也被贴进去，
会计没有办法审核金额。
单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边而且没有层次，乱七八糟。
沿此线将多余的无字部分 剪掉
机票行程单及 增值税发票两 侧请按装订条
发票粘贴指南
发票粘贴指南一、粘贴单1. 请用80克重或更重的A4纸打印粘贴单。
2. 请用剪刀沿横线将粘贴单剪开；注意第二条横线一定剪齐。
二、胶水请务必使用合格的液体胶水，如“得力”、“强力”、“红旗”等，否则一律重粘。
（不合格的液体胶水粘性差；固体胶棒、双面胶只粘几天、十几天，而财务档案要保存十五年。
）三、请先将发票按以下内容分类（不分大票、小票，只看内容，定额小票看章）1. 办公用品（含办公用品、笔、本、文具、文件夹、文件袋等）2. 材料（含材料、打印纸、墨粉、硒鼓、耗材、办公耗材、劳保用品等） 3. 礼品、餐费 4. 汽油费5. 差旅费（零星的、非一次完整的出差的发票）：①飞机票、飞机保险（必须粘在同一张粘贴单上）；②住宿费（单独粘贴）；③火车票及手续费（各粘各的，但要放在一起报销）；④长途汽车票（不分本市、外地）（单独粘贴，小票间隔要大）。
6. 交通费（不分本市、外地）：①各种的票②一卡通充值③高速收费④停车费⑤车位费⑥燃油附加费⑦车辆通行费7. 会议费 8. 培训费 9. 咨询费 10. 图书、资料、报刊11. 一次完整的差旅费发票（详见八、“差旅费报销单”）12. 版面费（含版面费、注册费、会议注册费、论文注册费、审稿费、评审费等） 13. 邮寄费（含邮寄费、快递费、包裹资费等）14. 印刷费（含印刷费、打印费、复印费、彩扩费等）15. 移动电话费 16. 固定电话费17. 测试费、化验费、加工费 18. 设备的维修费19. 设备的检测费 20. 汽车的维修费、检测费21. 汽车的保险费 22. 技术服务费等四、给需要补边的大票补边1. 需要补边的大票：自大票左侧边缘至大票内容第一个字之间的距离不足4cm的大票。
2. 先准备80克重或更重的A4纸；3. 将该A4纸裁成6-7cm宽的纸片；纸片长度随大票的宽度而定，最长为粘贴单的宽度。
4. 将裁好的纸片，右侧自上至下涂2cm宽的胶水。
5. 将大票（不含虚线或小孔），对齐纸片上边，牢牢粘在纸片上。
报销单据粘贴要求及方法
财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
财务部。
报销发票粘贴要求
4、若报销单据本身为粘贴单大小，可不必粘贴在报销单
据粘贴单 上。超出粘贴单尺寸的，可折叠成粘贴单大小。
13厘米
这就是报销单据粘贴单， 简称粘贴单 粘贴单上已印有粘贴说明、装订 线、单据和金额统计小表格
间距3厘米
不能压住上张 发票金额
第二张发票应粘贴在第一张发票 上面，与第一张发票间距1厘米 以上，最好不要压住第一张发票 的金额。
神华和利时信息技术有限公司 神华和利时信息技术有限公司
间距 1厘米 以上
间距 1厘米 以上
胶 水 粘 贴 部 位
第三张发票应粘贴在第二张发票上面，与第二张发票间距1厘米以上，最好不要 压住第二张发票的金额。
间距3厘米
上、右、 下三边 不超出 粘贴单， 左边不 超出装 订线。
发票粘贴区域
胶 水 粘 贴 部 位
发票粘贴应将发 票左边全部粘贴 牢固，不可仅粘 贴左上角
第一张发票应粘贴在“报销单据粘贴单” 的右上角。 注意：发票上边齐粘贴单的上边，发票 右边齐粘贴单的右边。
神华和利时信息技术有限公司
胶 水 粘 贴 部 位
这些发票是按金 额大小顺序粘贴， 相同的粘贴在一 起，相互不压住 金额。
这些发票是按金 额大小顺序粘贴， 相同的粘贴在一 起，相互不压住 金额。
粘贴不规范示例
错误原因: 1、无法显示 每张发票金额。 2、发票之间 无间距。 3、超出粘贴 单范围
错误原因: 粘贴无法显示 每张发票金额
错误原因: 1、 粘贴方向错误。 2、粘贴无法 显示每张发票 金额
谢谢观看!
计 划财务部
3、需修 剪的要 先修剪
报销单据粘贴规范
报销单据粘贴规范1、领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。
2、发票或原始单据从右到左，先⼩张后⼤张粘贴。
粘贴时请切勿使⽤双⾯胶。
3、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘⽶左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
4、粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
发票盖章不能通过的5种情况：没有填企业税号的普通发票⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销⼊账。
2发票备注栏填写项⽬不全的费⽤发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施⼯费发票、房屋租⾦发票等等。
3发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专⽤章等。
4发票开具办公⽤品等笼统名称销售⽅开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买⽅要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。
5发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不⼀样，涉嫌虚开发票，这样的费⽤发票不能报销。
发票发票抬头开具个⼈的，以下个⼈抬头发票可以⼊账报销：机票和⽕车票、出差过程的⼈⾝意外保险费、个⼈抬头的财政收据的签证费、符合职⼯教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费⽀出以及医药费票据等。
个⼈通讯费直接并⼊⼯资核算，代扣个⼈所得税。
发票盖章能通过的5种情况：1盖了发票专⽤章，但是盖的不清晰可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废//冲红。
可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废2盖成财务专⽤章或公章，不可以。
3既盖了财务专⽤章，⼜盖了发票专⽤章，不可以4根据《中华⼈民共和国发票管理办法》第三⼗五条规定，未加盖发票专⽤章的5发票专⽤章盖反了（字朝下），发票有效。
发票粘贴要求
发票粘贴注意事项1、发票粘贴单分类：1.1 住宿、补助、其他类系列发票粘贴单1.2 车船费系列发票粘贴单1.3 应酬费系列发票粘贴单1.4 差旅费报销单2、粘贴方法：2.1 根据发票的分类分别粘贴到相应的粘贴单上。
2.2 自粘贴单的右下角开始依次粘贴整齐，并将汇总金额、单据张数填写到粘贴单的右上角，不得空缺、涂改。
2.3 一张应酬类粘贴单只能粘贴单次应酬费用的相应单据。
2.4 发票、单据的粘贴次序为：根据单据的先后顺序依次粘贴，出差申请在最上面，下面此次为：出差费用报销单、发票，粘贴发票的粘贴单不要任何签字，另外附加一张粘贴单按照以前的要求签字，如果有收据的，收据粘贴在签字的粘贴单上，未按要求粘贴的，不予报销。
2.5 差旅费报销单是用来汇总本次出差费用总金额的单据，其中各项要素要填写完整、齐全，不得涂改，涂改无效。
2.6支付款项的原始凭证，必须审批人签字及付款的依据，收款单位的收款证明以及签字；2.7凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
3、粘贴要求3.1大张的发票放在最下面3.2发票左侧不能超过粘贴线。
3.3粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保票据粘贴后依然平整。
3.4粘贴的发票不能盖住金额，单位等主要信息。
3.5顶的发票金额要与收据金额一致。
3.6收据单独粘贴在粘贴单上，不要和发票混在一起粘贴3.7出租车票，定额长条车票、公交车票等票据，不能连号。
3.8火车票、长途汽车票等票据，必须要求往来车票。
3.9顶替的发票必须是2011年的，必须分类粘贴、汇总。
3.10不符合税务要求的发票不能抵票，比如服装类的、生活类的等。
3.11抵的发票不能是餐饮费的发票。
3.12将票据分类，同类票据应集中在一起，应该在费用上分出，差费、会议费、业务招待费、车费、订车费等单据进行分类粘贴。
3.13发票上所有的内容均不能涂改，若有涂改，需要新开具发票，发票需加盖出具单位印章，印章必须清晰。
报销粘贴图解
报销票据粘贴规则图解
一、 票据分类：1、正式发票与非正式发票；2、发票抬头 ；3、发票大小。
二、粘贴：将胶水涂抹在票据左侧或左上角背面，沿着粘贴单上侧和右侧依次从右往左均匀排开横向如鱼鳞状粘贴，沿着粘贴的票据必须将其与粘贴单的上侧和右侧对齐，不能将票据贴出粘贴单外（票据比粘贴单尺寸大的除外）。
粘贴单上侧
三、对于票据尺寸比粘贴纸大的附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿着粘贴单上侧和右侧依次从右往左均匀排开横向如鱼鳞状粘贴，但不得粘贴在装订线内。
超出粘贴纸右侧或下侧部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴纸范围之内。
欣捷国际 财务部
2014‐02‐27。
发票粘贴注意事项
发票粘贴注意事项▲增加：1. 发票报销前，请务必先到税务官网自查发票真伪，然后持真正发票报销。
2. 发票上须有两个章：税务章、单位发票专用章；如不全则不报。
3. 每张粘贴单必须留负责人的教工号，否则财务系统审核不通过。
4. 每张粘贴单必须留经办人手机号码，以方便联系。
5. 办理支票、汇款的大票也都需要补边、粘粘贴单。
6. 所有的机票都需要补边，且补的边不要过宽；最好的情形是：补边后，名字距粘贴单左侧边缘4cm-4.5cm之间。
7. 增值税等超大发票，右侧请往回折。
8. 重要的小票，请补边成大票，摞着，点粘。
9. 发票的明细表的粘法。
10. 小票粘贴举例。
11. 第二排小票的最佳位置：剩下宽度的中间位置。
第二排只有一张小票时，靠左粘。
12. 小票数量很多时的粘贴技巧：每排最多粘五张。
13. 一张小票与大票组合时，小票靠右粘。
14. 预开科研发票，需填“承诺书”（计划财务处网站→下载→借款单→预开票承诺书）▲详解：1.一般大票及背面有复写功能的大票的补边规范。
2.蓝火车票①徒手撕②对齐右侧③每排最多三张3.出租车票①两个章②标准长度③第二排的最佳位置4.因公出国的报销5.报销时自附便笺的内容一、自查发票真伪▲税务官网上输入“发票真伪查询”。
▲假票一律不报、不粘贴。
▲“购票单位”与发票上的“单位发票专用章”不一致时，亦为假票。
二、必备的粘贴材料、工具①质量较好的复印纸，建议用80克纸，以便于档案保存②合格的液体胶水③剪刀④尺子▲请务必使用80克重的A4纸，打印粘贴单及补边，不然发票会消失（要保存15年）。
▲请务必使用“得力”、“强力”、“ 红旗”等牌子的液体胶水，否则粘不长久。
▲请一定使用剪刀，将粘贴单的第二条横线剪齐，不然有毛边，不利于保存。
▲请先用尺子量好，再裁纸片（详见“五、大票补边规范”）。
▲多涂的胶水一定用纸擦掉，以免损坏发票。
三、每张发票上须有两个章：税务章、单位发票专用章，不全不报。
（过路过桥小票，一个章暂时可以报）四、请先将发票按以下内容分类（不分大票、小票，只看内容，定额小票看章）1. 办公用品（含办公用品、笔、本、文具、文件夹、文件袋等）2. 材料（含材料、打印纸、墨粉、硒鼓、耗材、办公耗材、劳保用品等）3. 礼品、餐费4. 汽油费5. 差旅费（零星的、非一次完整的出差的发票）：①飞机票、飞机保险（必须粘在同一张粘贴单上）；②住宿费（单独粘贴）；③火车票及手续费（分开粘贴，但要放在一起报销）；④长途汽车票（不分本市、外地；有“乘车日期”、“发车时间”；单独粘贴；每排最多粘4张；车票越厚，张数要越少）6. 交通费（长途以外的汽车票，不分本市、外地）：①出租车票②一卡通充值③地铁票④市内高速费⑤燃油附加费⑥停车费⑦车位费⑧车辆通行费7. 一次完整的差旅费发票（详见十一、差旅费报销单）8. 培训费9. 咨询费 10. 图书、资料、报刊11. 会议费（附会议通知）12. 版面费（含版面费、注册费、会议注册费、论文注册费、审稿费、评审费等）13. 邮寄费（含邮寄费、快递费、包裹资费等）14. 印刷费（含印刷费、打印费、复印费、彩扩、图片等）15. 移动电话费16. 固定电话费17. 网络费18.测试费19.化验费20.加工费21.设备的维修费 22.设备的检测费23.汽车的维修费、检测费 24.汽车的保险费25. 技术服务费等五、大票补边规范▲需要补边的大票：自大票左侧边缘，至大票内容第一个字之间，不足4cm的大票。
原始单据粘存单粘贴方法
原始单据粘存单粘贴方法Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。
3、粘贴票据的纸张大小：应用和支出凭单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。
1、一张凭证粘贴方法正确贴法错误贴法2、两张凭证粘贴方法正确方法3、三张凭证粘贴方法正确贴法错误贴法4、四张凭证粘贴方法正确粘贴5、电话费凭证粘贴方法正确粘贴错误粘贴6、其它错误粘贴注：此类大小的票据一张粘贴单，不得粘贴超过6张原始单据。
原始单据大小超过粘贴单的不用粘贴，直接附在报销单据后面。
获取热门的财会实务动态请加会计网二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴。
2、不要用订书机订票据。
3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。
4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
如何黏贴发票进行报销：方法/步骤1.一、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。
粘贴时请切勿使用双面胶。
2.二、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
3.三、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
报销票据粘贴的基本要求
报销票据粘贴的基本要求
1. 票据要贴得整齐呀，就像士兵排队一样整齐！你想想，要是票据贴得乱七八糟，那得多难看呀。
比如把发票、车票啥的按照大小顺序贴好，这样多清爽呀！
2. 粘贴的时候要用胶水哦，可别用那种粘不牢的东西，不然票据掉了咋办呀！就像建房子要用好的水泥一样，得牢固才行呢。
你可别随便找点胶带来贴呀，那可不行！
3. 每张票据都要贴实在啦，别留缝隙，这就好像拼图要紧密拼在一起一样。
要是没贴好有空隙，那不是容易弄丢嘛，比如一张小小的收据可不能马虎对待哟！
4. 票据的正面要露出来呀，让人家一眼就能看清上面的信息，别遮遮掩掩的。
这就如同把宝贝展示出来一样，得大大方方的。
你不会把票据贴反了吧？
5. 同类的票据要贴在一起哦，别东一张西一张的。
就好像把苹果放在一起，橘子放在一起一样，这样才好整理呀。
可别把车票和餐票混着贴哟！
6. 要是票据太多，要分页贴呀，别都挤在一块儿，那多难看呀！这就好像人多了要分组活动一样。
比如说十几张发票就得好好分开贴呢！
7. 贴完了自己要检查检查呀，看看有没有没贴好的地方，这可关乎到能不能顺利报销呢。
就好像出门前要照照镜子整理一下一样重要哦！可别马马虎虎的，到时候报销不了可别后悔哟！
我的观点结论就是：报销票据粘贴虽然是件小事，但也要认真对待呀，这样才能顺利报销，大家可别不当回事儿哟！。
发票的粘贴方式附图
发票的粘贴方式（附图）
1、发票的粘贴要用A4纸（粘贴面要空白），在A4纸的一侧留出2-3cm空白以
备装订。
每张发票平铺在A4纸上，四边角用胶水牢固地粘在纸上，不要翘角，以便于入扫描仪。
超过A4纸的(如无碳复写薄纸打印的销货清单等），在不影响内容情况下裁剪四周后粘贴。
2、如是无碳复写纸的手写发票，请将四角（或两侧边）反向折叠，涂上胶水粘
贴在A4纸上。
3、一定用液体胶水粘贴，切记不要用双面胶、透明胶、胶棒。
4、火车票背面的黑色硬涂层纸需要将其撕除四周后再粘在纸上。
不同行程的差
旅不要贴在一起，要分别粘贴做单。
5、分类粘贴。
相同类别的票据，分别粘贴在一起。
6、出租车票不能有连续号码。
7、票据上不能有铁钉，如有请取下。
发票的粘贴方式(附图)
发票的粘贴方式（附图）
1、发票的粘贴要用A4纸（粘贴面要空白），在A4纸的一侧留出2-3cm空白以
备装订。
每张发票平铺在A4纸上，四边角用胶水牢固地粘在纸上，不要翘角，以便于入扫描仪。
超过A4纸的(如无碳复写薄纸打印的销货清单等），在不影响内容情况下裁剪四周后粘贴。
2、如是无碳复写纸的手写发票，请将四角（或两侧边）反向折叠，涂上胶水粘
贴在A4纸上。
3、一定用液体胶水粘贴，切记不要用双面胶、透明胶、胶棒。
4、火车票背面的黑色硬涂层纸需要将其撕除四周后再粘在纸上。
不同行程的差
旅不要贴在一起，要分别粘贴做单。
5、分类粘贴。
相同类别的票据，分别粘贴在一起。
6、出租车票不能有连续号码。
7、票据上不能有铁钉，如有请取下。
单据粘贴规范
粘贴标准说明
粘贴规则：
5、票据纸质由硬到软的顺序 粘贴 6、请复核原始票据金额，如 不清晰，请用黑色笔在票据 合计金额下方或旁边空白处 填写合计金额，以便影像可 识别。
粘贴标准说明
粘贴方式：
1、置顶粘贴:票据与 A4粘贴单上端对齐 2、非置顶粘贴：票 据距A4粘贴单上边距 3cm粘贴
1
报 销
2
33 4
交 通
住 宿
住 宿
餐 费 、
单工
交
具
通
单据粘贴标准案例
本地交通费：
1、本地出租车费： 按时间先后顺序粘贴
2、本地公交车费/地铁费： 按照车票金额按由大到小顺序粘贴
其他费用发票
单据粘贴标准案例
将打印出的带条形码的工单， 交通费底单，住宿底单， A4 大小水单，餐费底单，发票验 真截图等用曲别针固定在一起 待工单审批完成后一起交给收 单人（不需用胶水粘贴） 出差多个地点时，以城市地点 为单位，每个城市发生的费用 按上述顺序粘贴
单据粘贴标准案例
已粘贴好票据 按① 、② 、 ③ 、④ 顺序 扫描
单据粘贴标准案例
交通费发票 1、交通费发票粘贴 在底单上方 2、交通费按照此顺序 粘贴：火车票、机票、 登机牌、船票、出租 车发票、地铁票、公 交车票
单据粘贴标准案例
住宿发票 1、酒店发票：置顶粘 贴。 2、住宿水单：如水单 为非A4大小，将其粘 贴在住宿发票下面； 如水单为A4大小，将 其附在住宿发票粘贴 单后面即可。
单据粘贴标准说明
粘贴纸张
报销单据为A4尺寸， 报销附 件均须使用标准A4底单粘贴 （A4附件除外）
发票报销的粘贴方式
常见ห้องสมุดไป่ตู้误
在凭证粘贴单中间贴整齐地贴一叠发票 （请从 边缘四角贴起，均匀散布，不要贴在中间）
常见错误
在凭证粘贴单中间贴整齐地贴一叠发票 （请从 边缘四角贴起，均匀散布，不要贴在中间）
发票报销的粘贴方式
正确 错误
正确发票粘贴要求
1 大票在上，小票在下；
正确发票粘贴要求
2 从小票开始贴，从后往前；
正确发票粘贴要求
4 胶水应打在发票的左侧，非上方；
正确发票粘贴要求
5 出租车票在背后注明起始地点；
正确发票粘贴要求
6 机票报销先向行政问清楚是“商务卡”还 是“票务公司”；
常见错误
财务制度发票粘贴要求
财务制度发票粘贴要求为了规范公司的财务管理，加强发票管理，提高财务数据的准确性和真实性，公司制定了一套发票粘贴要求。
该要求适用于本公司所有部门及所有员工，在接收和处理发票时必须严格遵守，以确保公司的经济利益受到有效保护。
一、发票接收要求1. 所有部门接收到发票后，应立即进行登记，包括发票号码、开票日期、金额等信息，并及时将登记信息输入财务系统。
2. 在接收到纸质发票时，必须保持其完整性，防止丢失、破损或篡改。
3. 对于电子发票，应当保存电子文件，并确保文件完整、无损坏。
二、发票登记要求1. 每张发票必须按照发票登记表格式进行记录，包括发票号码、开票日期、金额、购买方名称以及购买方纳税人识别号等信息。
2. 发票登记表必须得到主管领导的签字确认，并在财务系统中进行备案。
3. 对于重要的或大额发票，部门负责人需进行审批。
三、发票归档要求1. 按照公司规定的发票归档规则，将发票进行分类、整理和归档。
2. 发票应按照年份、月份、类型等进行归档，确保方便查阅和管理。
3. 发票必须保存至少5年时间，以备日后审计或参考。
四、发票粘贴要求1. 未经授权，不得私自将公司发票粘贴在任何纸张或记录上。
2. 发票粘贴必须使用指定的发票粘贴纸，并按照标准要求进行操作。
3. 粘贴发票时，必须确保发票信息清晰可见，不得涂改或模糊。
五、发票管理要求1. 每月底，各部门负责人需将所属部门的发票报账清单及发票登记表提交给财务部门，进行核对和盘点。
2. 财务部门负责全面监督发票管理工作，对于不符合规定的情况及时进行处理。
3. 如有违反发票管理规定的行为，责任人将被追究责任。
以上就是公司财务制度发票粘贴要求的详细规定，所有员工必须严格遵守，确保公司财务数据的准确性和真实性，维护公司经济利益。
希望各部门共同配合，共同遵守，共同提升公司的财务管理水平。
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费用报销管理
原则：公司按照严格的财务制度，规范公司的差旅费用报销流程，降低不必要的成本，开源节流。
一、报销单填写规范
1、年月日：写填票报销时的时间
2、姓名：报销人的名字
3、单位：xxxxx
4、事由：xxxxxx依实际情况填写（调岗、休假、上岗），其他以实际情况填报；
5、年月时间（自至）：写费用发生的时间
6、地点（自至）：填写地名，每一个交通工具的转换或公交车次的转换都必须一一填写清楚。
7、乘何种交通工具：监管员依实际情况填写（火车、汽车、轮船、飞机）其他以实际情况填报。
8、项目：车船费包括飞机、轮船、火车、大巴、班车的费用（长条票属此类），住宿费是在外住旅馆费用，市内交通费包括公交、地铁、的士、三轮车（一般没票不在报销范围）费用，行李费是行李的托运费、寄存费（一般没有），伙食补助费是补助标准费用（由公司填报），其他是除上述以外与差旅相关费用。
9、单据张数：以同类项目票据张数，
10、金额：以同类项目票据金额
11、合计：对应的“单据张数”合计，“金额”合计。
二、粘贴单粘贴要求：
1、粘贴单左边上下留3厘米空白。
2、实际报销金额不能大于所贴票的票面金额。
3、按照发票的类别及时间顺序在粘贴单上呈鱼鳞状均匀粘贴。
4、根据不同费用类别，报销票据的金额要分开填写在相应的栏内。
5、发票粘贴从右边至左边粘贴；发票正面朝上；将发票左侧粘贴到粘贴单上；发票不允许超出粘贴单外；大的或是长的单据靠左边粘贴，小的单据靠右边粘贴。
每张票据的金额都要显示全面，以免影响票据金额的显示。
三、票据要求：
1、报销必须是正规发票（在地税或国税局网站可查询到的票据），并盖收款单位盖发票章或财务章。
2、公交票可没有收款单位盖发票章，但撕取要完整，凭证号齐全。
3、快递单、收据、未盖收款单位发票章（财务章）的发票不能报销。
4、运输客票发票若是显示“内部审核, 不做报销”不能报销。
5、长条票背后一定要标注时间及用途，仅做车船费使用，不可作为市内交通费。
6、发票必须完整，可兑奖的发票一律不允许兑奖。
7、机打发票的付款方我们公司的全称，若为企业代办的费用，要正确填写企业的全称。
四、票据填报要求：
1、发票背后需填写业务信息，车船费与市内交通费需注时起止地点及日期；
2、发票面金额大于报销金额必须写明实报金额。
3、发票背面及右下角出差人处均需报销人员填写自己名字。
4、所有报销单据金额一定要核实清楚，核算错误当次将不予报销。
5、多报、虚报一经查实将给予警告及处罚。
6、在时间要求不紧急的情况下一律使用公共交通工具，在紧急情况下做出租车要向所辖区域负责人请示，由区域负责人向人力专员短信报备。