关键过程明细表 - 360文档中心

关键过程控制程序

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受控状态：_____________

2018-01-02 发布2018-01-02 实施

目次. (1)

关键过程控制程序. (3)

1 目的 (3)

2 适用范围 (3)

3 职责与权限 (3)

4 工作程序 (3)

4.1 本公司关键过程为生产产品的关键过程 (3)

4.2 关键过程的确定 (3)

4.3 关键过程的评审 (3)

4.4 产品生产关键过程的控制. (4)

4.5 标识 (4)

4.6 不合格品控制 (4)

4.7 记录控制 (4)

4.8 更改控制 (5)

4.9 防护控制 (5)

5 记录 (5)

关键过程控制程序

1 目的

按Q/XX QF01-2018《质量手册》7.5.6关键过程要求规定，识别关键过程，并对其实施有效控制，特编制本程序文件。实施和保持本程序，确保在生产和服务提供过程中关键过程得到有效的控制。

2 适用范围

适用于本公司在所有生产和服务提供过程中对关键过程的识别与控制。

3 职责与权限

3.1 技术中心是关键控制过程的归口管理部门，对生产产品关键过程进行识别、控制，负责：

a) 编制机械加工关键过程明细表；

b) 编制关键工序作业指导书；

c) 对关键工序工艺文件进行工艺评审；

d) 对关键工序在加工时进行技术跟踪，对首件进行工艺、工装验证。

3.2 生产制造中心负责：在关键工序首件加工时，通知工艺人员进行工序验证，并参与验证工

作。

3.3 质量管理部负责对关键过程的监督管理，编制检验规程，对关键过程实施严格的监控和检

关键过程控制程序

1 范围

本程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程进行识别、确定的方法和质量控制要求，目的在于对关键过程实施有效控制。

本程序适用于航空产品生产中关键过程的质量控制。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GJB9001A-2001 质量管理体系要求 GJB190 特性分类

GJB467 工序质量控制要求 Q/1DZG2.3 记录控制程序

BD17 关于贯彻“GJB190—86特性分类”的规定 3 术语和定义

本程序采用GJB467和GJB9001A给出的术语和定义。 4 管理职责

4.1 质量管理部门对本程序的正确执行在管理上负责。

4.2 设计研究部门对确定的产品关键件（特性）、重要件（特性）的正确性负责。 4.3 工艺、冶金管理部门对本系统生产单位编制工艺规程中确定的关键过程的正确性、完整性负责。

4.4 供应部门对关键材料、元器件符合技术要求负责。

4.5 质量检验部门对生产过程中正确贯彻关键过程控制要求进行监督，并对检测质量直接负责。

4.6 各生产单位对生产过程中具体实施关键过程控制的要求负责。 5 工作程序

识别和确定关键过程的关键过程标识关键过程控制关键过程控制有效性的评价

5.1 关键过程的识别和确定

1

关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程；被确定为关键、重要特性的外购、外协件入厂验收工序等。 5.1.1 编制关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表

关键工序、特殊过程管理制度

浙江金万山防爆设备有限公司

关键工序、特殊过程管理制度

质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目标的基本保证，而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手段。为明确与关键或特殊工序相关人员、部门的职责，特制定本制度。

1 关键工序或特殊过程的设立

1.1关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定外壳焊接、外壳精车、水压试验、出厂检验为关键工序，表面处理为特殊过程。

1.2生产科负责组织车间配置关键工序或特殊过程所需的资源，以满足各种技术文件的要求。

1.3质检科负责关键工序或特殊过程的监视和测量，各种记录数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备。

2 关键工序或特殊过程人员职责

2.1关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应熟悉控制项目的内容，掌握关键工序或特殊过程的控制手段，明确工件的质量特性，保证加工件与试件的要求。

2.2 操作者应有上岗证，会正确测量，认真实行自检、自分、自做标记，并按有关规定填写首检记录，作好设备工装及检测工具的维护保养工作，根据过程质量波动规律，及时进行自我调节控制，发现过程质量异常，及时向有关部门反馈信息。

2.3质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的要求进行操作。质检员应按照产品图纸或检验规范的规定对关键工序

或特殊过程的产品质量进行检验，并把检查结果做好记录，发现异常情况及时向有关部门反馈报告。

2.4车间主任（或技术员）做好本车间关键工序的现场督促、检查和指导，建立车间与有关部门之间的质量信息渠道，贯彻实施技术部门下达的技术与工艺文件，对本车间关键工序的正常运作负责。

特殊和关键过程管理程序及特殊过程确认报告

1 目的

使公司产品实现过程中的特殊/关键过程得到有效管理和控制，确保这些过程能够持续达到预期的结果。

2 范围

适用于公司产品的实现过程中所有特殊和关键过程/特殊和关键工序的管理和控制。

3 定义

特殊过程：指产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；产品质量进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的过程；不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露的过程。如：本公司的压接、打胶等。

关键过程：对生产企业及其产品而言，精度高、价值大、重要或不可缺少的过程。一般包括形成关键特性、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定易造成重大经济损失的过程等。如：本公司的装配等。

4 职责

4.1 技术部负责特殊/关键工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件，负责组织特殊/关键工序的工艺验证。

4.2 生产部负责对特殊/关键工序所用设备进行设备的认可，以及对特殊/关键工序所有设备的验收、鉴定及定期维护，并负责特殊/关键过程工艺装备的控制与管理，各车间配合管理，按工艺文件要求实施特殊/关键工序。

4.3 品质部参与特殊/关键工序的验证并对过程实施情况进行监督和质量管理。负责对特殊过程中工装、模具、设备等监督和检验。

4.4综合部负责组织安排对特殊/关键过程操作、检验和实验人员的培训并进行资格确认。

5 过程乌龟图

6工作流程和要求

7 附加说明

无

8 引用文件

CHDQ/QP803 《不合格控制程序》

CHDQ/QP807 《纠正与预防措施控制程序》CHDQ/QP602 《设备管理程序》

CHDQ/QP603 《工装管理程序》

关键过程控制程序

文件编号：

1 目的

为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。

2 范围

适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。

3 定义

关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

4 职责

4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。

4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。

4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。

4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。

5 程序

5.1关键过程的确定原则

5.1.1形成产品关键重要特性的过程。

5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。

5.2关键过程的确定程序

5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。

5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。

5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。

5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。

5.3关键过程的控制要求

5.3.1 图样和技术文件的控制

5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。

5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。

关键工序管理程序

a)产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；
b)产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；
c)产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。
5。2关键、特殊工序确定流程5。2.1品保部在新产品试产阶段根据试产记录及产品生产工艺，结合关键、特殊工序确定原则确定关
键、特殊工序,编制《关键、特殊工序申请表》。5。2.2《关键、特殊工序申请表》经厂长审核，各部门会签后正式实施.
5。3.3关键、特殊工序确定实施后，在《关键、特殊工序明细表》中予以记录。5。3关键、特殊工序的过程控制5。3.1品保部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数、关键控制点、监
控频次及判定标准，使操作者有章可循。
5。3。2品保部负责编制过程潜在失效模式与后果分析（P—FMEA），进行过程预防控制。
文件控制程序
关键工序控制程序
文件编号
QN—QC—QP-010
编制部门
品保部
生效日期
2011年5月1日
1目的
为了使关键、特殊工序处于受控状态,整个关键工序过程生产的产品质量能得到明确有效控制，特制定本程序.
2。0范围
本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。
3。0定义
无4。0职责4。1品保部负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。
4.2生产部实施关键和特殊工序过程中的具体控制活动。

关键过程控制程序

1 范围

本程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程进行识别、确定的方法和质量控制要求，目的在于对关键过程实施有效控制。

本程序适用于航空产品生产中关键过程的质量控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GJB9001A-2001 质量管理体系要求

GJB190 特性分类

GJB467 工序质量控制要求

Q/1DZG2.3 记录控制程序

BD17 关于贯彻“GJB190—86特性分类”的规定

3 术语和定义

本程序采用GJB467和GJB9001A给出的术语和定义。

4 管理职责

4.1 质量管理部门对本程序的正确执行在管理上负责。

4.2 设计研究部门对确定的产品关键件（特性）、重要件（特性）的正确性负责。

4.3 工艺、冶金管理部门对本系统生产单位编制工艺规程中确定的关键过程的正确性、完整性负责。

4.4 供应部门对关键材料、元器件符合技术要求负责。

4.5 质量检验部门对生产过程中正确贯彻关键过程控制要求进行监督，并对检测质量直接负责。

4.6 各生产单位对生产过程中具体实施关键过程控制的要求负责。

5 工作程序

5.1 关键过程的识别和确定

1

关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程；被确定为关键、重要特性的外购、外协件入厂验收工序等。

5.1.1 编制关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表

国军标文件目录

42 设计开发过程
42
关键过程明细表
43 设计开发过程
43
特殊过程确认/再确认表
44 设计开发过程
44
物料标识卡
45 设计开发过程
45
半成品检验记录
46 设计开发过程
46
出库单/领料单
47 设计开发过程
47
软件入库申请单
48 设计开发过程
48
软件出库申请单
49 设计开发过程
49
基线建立申请单
50 设计开发过程
50
偏离许可审理单
51 设计开发过程
51
52 设计开发过程
52
批量生产（列
53 装时可能会遇
53
到）
54
设计定型/研发结束
54
55
设计定型/研发结束
55
56
设计定型/研发结束
56
57
设计定型/研发结束
57
58
设计定型/研发结束
58
59
设计定型/研发结束
59
60 产品检验
60
61 产品检验
61
62 产品检验
62
63 产品检验
63
64 产品检验
64
65 产品检验
65
66 产品检验
66

关键、特殊过程确认控制程序

1目的

为确认铁路产品的特殊过程、关键过程和“八防”项点，确保生产和服务过程能持续稳定地提供符合要求的产品,确保产品质量安全。

2适用范围

本程序适用于公司机车产品生产和服务过程中关键过程、特殊过程和“八防"项点的确认控制。

3 关键、特殊过程（包括八防）的识别

3.1 “八防”：是指八类直接影响到铁路行车安全的项点,即防裂（裂损)、防脱(脱落）、防燃(燃轴）、防断（断裂）、防爆（爆炸)、防火（火灾)、防

3。2 关键件：是指涉及“八防”的产品,即产品安全有直接影响的机车产品的零部件.

3.3 关键工序:制造过程中影响成品质量、性能、寿命、可靠性的工序。

3.4 特殊过程是指不能检测或测量加以验证及由操作者技能水平对产品质量起决定性作用生产和服务提供过程.

嘉业公司包括: 焊接、喷漆、胶接、表面化学处理、淬火、施胶。

4 相关/支持性文件

b）人力资源管理控制程序；

c)培训管理程序；

d）设备管理控制程序;

e）工装模具管理控制程序；

f）监视和测量设备控制程序；

g)首件检验控制程序。

5 职责

5。1 技术部负责对生产过程中的关键、特殊过程进行识别，组织编制关键、

特殊过程的工艺文件，并组织对关键、特殊过程进行确认；

5.2 质量保证部负责关键、特殊过程的监督检查，按工艺文件要求进行监视

和测量，负责监视和测量设备的校准工作；

5。3 设备管理部负责关键、特殊过程的设备管理;

5。4 人力资源部负责关键、特殊过程人员的培训和资格认定；

5.5 生产部负责本单位关键、特殊过程申报并实施控制,并对工艺参数进行

GJB9001C：2017关键过程控制程序

XXX科技有限公司企业标准

程序文件

拟制：

批准：

受控状态：□受控□非受控

发放编号：

20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施

XXX科技有限公司发布

22、关键过程控制程序

文件编号：IQM22-2017B

1 目的

为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。

2 范围

适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。

3 定义

关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

4 职责

4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。

4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。

4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。

4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。

5 程序

5.1关键过程的确定原则

5.1.1形成产品关键重要特性的过程。

5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。

5.2关键过程的确定程序

5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。

5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。

5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。

5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。

关键、特殊过程

关键过程、特殊过程的审核特点和产品质量控制。

在武器装备质量管理认证审核中，经常涉及到关键过程和特殊过程、关键工序、特种工艺等审核内容，笔者结合审核实践对这些过程审核的

特点和细节进行了分析和对比。

1 几个重要术语／定义

1.1 关键过程

对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

1.2关键工序

关键特性形成的工序。即产品生产过程中，对产品质量起决定性作用，需要严密控制的工序。一般包括关键、重要特性构成的工序；加工难度大、质量不稳定、原材料昂贵、出废品后经济损失较大的工序；关键外购器材入厂验收工序等。

1.3过程

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

1.4特殊过程

对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。

1.5工序能力

也称过程能力，过程处于稳定状态时，正常波动符合规定要求的能力。

2关键过程（工序）的审核要求

2.1 文件审核

关键过程形成下列文件：

a．关键过程技术文件包括设计文件、工艺文件、检验文件以及工艺部门编制的“关键工序”目录（明细）等。

b．质量控制文件包括“三定表”，质量控制管理点、控制图表、首件检验记录和控制管理点参数记录等。

c．统计技术文件包括适应的统计技术图、表。

2.2现场审核

a．关键过程的标识。关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键工序”或"G"标识。

b．设置控制管理点。对任何重点控制的某些质量特性或因素，都应根据产品特点建立工序控制管理点，审核员审查控制管理点是否根据产品特点明确规定了控制项目、控制方法、控制类别、控制要求、检测频次、测定方法、控制图表及测定人员等要素。

关键过程管理规定

精心整理关键过程管理规定

编号：SH/QW-01-11-2014

版本：A/0

编制：军标小组

更改记录

b)重要件是指不含关键特性，但含有重要特性的单元件。

二.设置控制点

???控制点是：“为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在产品制造过程中需重点控制的质量特性、关键部件或薄弱环节”。

1.通过加工形成关键特性和重要特性（即加工关键件、重要件）的过程，加工质量不稳定的过程（即薄弱环节）。

2.验收关键、重要外购件的过程，“为确保过程处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在生产、检验过程中需重点控制的关键件（特性）、重要件（特性）或薄弱环节”。有些检验过程对成品质量起决定性作用，也应确定为关键过程。

3.对于关键、重要外购件的验收过程，影响成品质量的检验和试验过程，也需建立控制点，予以重点控制。

三.关键过程的重点控制

科学的质量管理的特点之一是“突出重点，抓好关键”。关键过程是客观存在

产品名称：开关电源

各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]

各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表

序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位

1 炼钢吹炼

过程

①终点成分是否符合规定；

②转炉装入量、废钢比；

③转炉渣量的控制。

2次/月

质量管理部、

技术中心

关键过程控制表

项目名称：恒融商务中心二期

编号：电（防雷接地体及避雷引下线连接）过程控制记录表

项目名称：恒融商务中心二期

编号：电（防雷接地体及避雷引下线连接）过程控制记录表

项目名称：恒融商务中心二期

编号：电（防雷接地体及避雷引下线连接）过程控制记录表

项目名称：恒融商务中心二期

编号：电：（防雷接地体及避雷引下线连接）过程控制记录表

项目名称：恒融商务中心二期

编号：电（防雷接地体及避雷引下线连接）过程控制记录表

项目名称：恒融商务中心二期

编号：电：（防雷接地体及避雷引下线连接）过程控制记录表

项目名称：恒融商务中心二期

编号：电（防雷接地体及避雷引下线连接）过程控制记录表

项目名称：恒融商务中心二期

编号：电：

武汉建工安装工程有限公司

（防雷接地体及避雷引下线连接）过程控制记录表

项目名称：恒融商务中心二期

编号：电

武汉建工安装工程有限公司

（防雷接地体及避雷引下线连接）过程控制记录表