物资采购及出入库管理制度
物品出入库管理制度(4篇)
物品出入库管理制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
(四)报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、概述物资采购及出入库管理制度是为了规范企业物资采购行为，保证采购的物资能够按时到达并安全存放，提高物资的使用效率和管理水平。
二、采购管理1.采购计划（1）根据生产计划和库存状况，制定年度、季度、月度的物资采购计划。
（2）在采购计划中明确物资的品种、数量、质量要求，并根据市场行情确定采购价格。
2.供应商评估（1）建立供应商数据库，对供应商进行评估，并根据评估结果确定合作对象。
（2）评估的内容包括供应商的信用状况、质量管理能力、价格竞争力等。
3.采购合同（1）与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量要求、交货时间等条款。
（2）在合同中规定双方的权利和义务，并约定违约责任和补偿方式。
4.物资验收（1）对于外购物资，要进行严格的验收工作，确保物质的质量和数量与合同约定一致。
（2）验收合格的物资，及时入库；验收不合格的物资，应及时与供应商联系，并按照合同约定进行处理。
5.供应商管理（1）与供应商建立长期稳定的合作关系，定期对供应商进行评估，并及时给予意见和建议。
（2）在物资采购过程中，与供应商保持良好的沟通，及时解决问题和纠纷。
三、出入库管理1.物资入库（1）对入库物资进行登记并进行分类存放，确保物资能够按照不同的类别有序摆放。
（2）对入库物资进行质量检验，确保物资符合质量要求。
2.物资出库（1）根据生产计划和领料单要求，发放物资，并进行登记。
（2）严格控制物资的出库权限，确保物资使用的合理性和安全性。
3.库存管理（1）建立库存台账，及时记录和更新物资库存数目。
（2）定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
4.报废管理（1）对库存中的过期物资、损坏物资等进行及时报废处理。
（2）建立报废库存登记簿，记录物资的报废情况，并及时报告相关部门。
四、制度执行1.制度宣传定期对相关人员进行物资采购及出入库管理制度的宣传，提高员工的知晓率和操作技能。
2.制度执行严格按照制度执行物资采购及出入库管理工作，确保制度的有效执行并及时反馈制度的问题和建议。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、前言物资采购及出入库管理是企业日常运营中非常重要的一部分，涉及到企业的资源获取与利用的过程。
为规范物资采购及出入库管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门，所有对物资采购及出入库管理有关的工作人员。
三、制度内容（一）物资采购流程1. 需求确认：各部门根据工作需要，提出物资采购申请单。
2. 采购计划编制：采购部门根据部门需求，编制物资采购计划，并提交给相关领导审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行比价和评估，选择最有竞争力的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和责任，确保合作的顺利进行。
5. 物资采购执行：采购部门根据采购合同和计划，及时跟进采购进度，确保按时到货。
6. 物资验收入库：各部门根据物资采购合同，对到货物资进行验收，验收合格的物资及时入库。
7. 采购结算：采购部门与财务部门进行采购结算，确保供应商及时收到货款。
（二）物资出库流程1. 出库申请：各部门根据工作需要，填写物资领用申请单，并经主管领导审批。
2. 出库审核：库管人员根据申请单中的物资类型和数量进行审核，确保物资的准确性和合理性。
3. 出库操作：库管人员根据审核通过的申请单，对相应的物资进行出库操作，并在出库记录中标明出库时间和领用人。
4. 出库验收：领用人根据出库单，对领用的物资进行验收，并确认物资的完整性和正确性。
5. 出库结算：财务部门根据领用人员提供的出库单，进行出库结算。
（三）物资入库流程1. 入库通知：采购部门将入库的物资信息通知库管人员，并提供采购合同作为入库依据。
2. 入库验收：库管人员根据入库通知和采购合同，对物资进行验收，并填写入库记录。
3. 入库操作：库管人员将验收合格的物资进行入库操作，并在入库记录中标明入库时间和来源。
4. 入库通知：库管人员将入库完成的物资信息通知采购部门，并提供入库记录作为参考。
2024年物资采购及出入库管理制度（2篇）
2024年物资采购及出入库管理制度____年物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资采购及出入库管理工作，提高物资管理效率和资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于全体单位内的物资采购及出入库管理工作。
第三条物资采购及出入库管理应遵循公开、公平、公正、公正的原则。
同时，要保证采购品种的质量和物资的运输安全。
第四条本制度的制定、修改和废止，由单位主要负责人批准，财务部门负责具体实施。
第五条各部门及人员应严格遵守本制度的规定，并承担相应的责任。
第二章物资采购管理第六条物资采购应根据单位的实际需求和预算计划进行，采取公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行。
第七条采购合同的签订应符合法律法规的要求，明确双方的权利和义务，并以书面形式进行。
第八条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的资格证书、业绩记录等信息，并定期进行更新和评估。
第九条物资采购应充分考虑物资的质量、价格、供货时间等因素，选择性价比最佳的供应商。
第十条采购审批应按照权限制度进行，采购金额超过一定额度需经主管部门批准。
第十一条采购资金应按照规定的程序和流程进行支付，并做好相应的财务记录和报告。
第三章出入库管理第十二条出入库人员应按照规定的程序进行物资的出入库操作，并做好相应的记录。
第十三条出入库操作应确保物资的数量、质量和属性的准确性，同时要注意物资的保管、储存和运输安全。
第十四条物资的出库应经过核对和批准，确保发放到正确的部门和人员手中，并做好相应的记录。
第十五条物资的入库应附有相应的入库单据，并进行验收和核对，确保入库物资的准确性和完整性。
第十六条对于有损坏、失效或过期的物资，应及时进行处理和报废，并做好相应的记录和登记。
第十七条物资库存应进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性，并做好相应的记录和报告。
第四章资金管理第十八条物资采购和出入库的资金来源应符合预算计划和财务规章制度的要求。
第十九条资金支付应按照规定的程序和流程进行，确保支付的准确性和及时性。
物资采购及出入库管理制度范文(四篇)
物资采购及出入库管理制度范文一、目的与依据1.1 目的本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程，以确保企业物资的合理采购和妥善管理，提高物资管理的效率和准确性，为企业的正常运营提供有力保障。
1.2 依据本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度：（1）中华人民共和国物权法；（2）中华人民共和国合同法；（3）《招投标法》；（4）《中华人民共和国会计法》；（5）《物资管理办法》。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。
三、职责与权限3.1 采购部门的职责与权限（1）负责起草和发布物资需求计划；（2）根据需求计划进行物资的招投标工作；（3）签订物资采购合同；（4）监督供应商的履约情况；（5）组织验收物资，并进行入库操作；（6）编制物资采购报告，定期向上级汇报工作。
3.2 仓库管理人员的职责与权限（1）负责仓库的日常管理工作；（2）对入库物资进行检验并进行入库登记；（3）根据出库申请单进行出库操作，并进行出库登记；（4）负责物资的盘点与管理；（5）定期编制物资台账和库存报告，并上报给上级部门。
四、物资采购流程4.1 需求计划的编制采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况，编制物资的需求计划。
需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。
4.2 招投标工作采购部门根据需求计划，进行物资的招投标工作。
招标公告应公开发布，明确招标要求和截止时间。
采购部门对招标材料进行审查，根据评标办法确定中标供应商。
4.3 签订采购合同采购部门与中标供应商签订物资采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。
采购合同应有相应的法律效力，保障采购双方的权益。
4.4 物资验收和入库供应商将物资送至企业，由仓库管理人员进行验收。
验收应根据采购合同和物资的质量要求进行，验收合格的物资进行入库操作，并进行入库登记。
五、物资出入库流程5.1 出库申请使用部门根据实际需要，填写出库申请单。
物资采购及出入库管理制度样本(2篇)
物资采购及出入库管理制度样本为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
物资采购及出入库管理制度（三篇）
物资采购及出入库管理制度一、物资采购管理制度1. 采购需求确认和申请a. 采购需求由相关部门填写并提交给采购部门；b. 采购部门确认采购需求，并进行申请备案。
2. 供应商评估与选择a. 采购部门根据需求，进行供应商的评估和选择；b. 评估标准包括价格、质量、信誉等方面；c. 选择供应商后，与供应商签订合作协议。
3. 采购合同签订a. 采购部门编制采购合同，并与供应商进行合同谈判和签订；b. 采购合同包括物资规格、数量、价格、付款方式等内容。
4. 采购执行和跟踪a. 采购部门负责监督采购合同的执行；b. 跟踪物资的采购进度，及时处理供应商延迟交货等问题。
5. 采购验收和入库a. 采购部门组织验收物资，并与供应商进行对账；b. 合格的物资进行入库登记。
二、出入库管理制度1. 入库管理a. 物资入库前，采购部门按照采购合同进行验收；b. 验收合格的物资进行入库登记，并标明物资编码、数量、存放位置等信息；c. 入库信息及时更新到库存管理系统。
2. 库存管理a. 设置库存警戒线，及时进行库存的盘点和调整；b. 出库时按照先进先出原则，确保库存物资的周转。
3. 出库管理a. 出库前，申请部门填写出库申请单，并经主管部门审核；b. 出库时按照出库申请单进行操作，包括物资编码、数量、领用人等信息；c. 出库后，相应物资在库存管理系统中进行更新。
4. 报废管理a. 对于损坏或过期的物资，采购部门负责进行报废处理；b. 报废物资需要进行记录和报废证明。
5. 盘点管理a. 定期进行库存盘点，与库存管理系统的数据进行核对；b. 检查物资的完好性和数量一致性，记录盘点结果，并进行调整。
以上制度是一个基本框架，具体可根据不同企业的实际情况进行调整和完善。
物资采购及出入库管理制度（二）公司物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购及出入库管理，明确相关责任，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及出入库活动。
物资采购、出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度（草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序,提高公司整体工作效率，特制定本制度。
本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材.本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。
一、物资的采购管理1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品）,保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批.2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施.3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。
4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。
5、《物资采购申请单》批复后,交由采购部门进行采购。
为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。
7、属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。
8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。
同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。
9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。
采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据)。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度以下是一个物资采购及出入库管理制度的详细内容：一、目的和适用范围该制度的目的在于规范公司的物资采购和出入库管理流程，确保物资采购的公平、公正、公开，保证物资出入库记录的准确性和完整性。
适用范围：适用于公司的所有物资采购和出入库管理工作。
二、采购管理流程1. 提交采购申请：由需求部门填写采购申请单，明确物资的名称、数量、规格、用途等信息，并提交给采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审批，审核申请的合理性、必要性和可行性，并将审批结果通知需求部门。
3. 招标或询价：根据采购申请的性质和金额，采购部门确定是进行招标还是询价，并向合格的供应商发送招标文件或询价函。
4. 提交报价：供应商根据招标文件或询价函的要求，提交报价，包括物资的价格、交货时间、配送方式等信息，并按时送达。
5. 评审并选择供应商：采购部门根据供应商的报价、信誉、实力等因素进行评审，并选择最优供应商。
6. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付要求，确保供应商按合同履行责任。
7. 采购订单：采购部门根据合同要求，生成采购订单，并发送给供应商。
8. 发货及验收：供应商按照采购订单要求发货，需求部门按照合同要求进行验收，核对物资的数量、质量、规格等信息。
9. 入库记录：验收合格的物资由库房管理员进行入库记录，包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
三、出库管理流程1. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请单，并经过部门主管的审批后提交给库房管理员。
2. 出库审批：库房管理员对领用申请进行审批，核查申请的合理性和库存情况，并将审批结果通知需求部门。
3. 出库操作：经过审批后，库房管理员根据领用申请单进行物资的出库操作，出库记录包括物资的名称、规格、领用数量、领用人等信息。
4. 出库复核：出库操作完成后，库房管理员进行出库复核，核对物资的数量、规格和领用人身份等信息。
5. 领用确认：领用人收到物资后，进行领用确认，并在领用申请单上签名确认。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
物资采购及出入库管理制度范文
物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作，确保物资的合理使用和储存，减少资源的浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。
三、相关定义1. 物资：指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。
2. 采购：指公司通过购买的方式获取所需物资。
3. 入库：指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。
4. 出库：指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。
四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划，并报请上级批准。
1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。
1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通，了解市场行情和物资价格。
2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定，选择合适的供应商。
2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。
2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议，并明确双方的权责和交付条件。
3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容，与供应商进行物资的采购。
3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度，保证按时交付。
3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量，并及时处理不符合要求的物资。
五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记，并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。
1.2 登记信息应及时录入存储系统，并打印入库单。
2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格，确保与采购合同或协议一致。
2.2 如发现物资数量或规格不符，应及时通知采购部门协调处理。
3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。
3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。
四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时，应填写出库申请单，并提交给仓库管理人员。
物资采购与出入库管理制度
物资采购与出入库管理制度前言物资采购与出入库管理是企业的重要管理环节，它直接关系到企业的稳定运转和盈利状况。
为了保证物资采购的合规性和出入库管理的科学性以及减少管理误差，对物资采购与出入库管理进行制度化管理，对企业具有重要意义。
一、物资采购制度1.采购流程公司采用“领导审批+采购评审委员会+文件签订” 的采购流程，具体步骤如下：1.领导审批：物资采购需要领导审批，领导明确审批权限，签字确认无误后予以批准。
2.采购评审委员会：负责组织制定采购计划，制定需求申请及编制评审表，负责对采购方案进行细化、修改、论证。
3.文件签订：采购结果需要在公司内公示3天，公示期限内如有反对意见可报批。
2.文件管理•采购申请：各部门初步评估需求后，通过采购系统下达，经过计划人员编制采购申请表后交由采购部门。
•采购合同：采购审批流程全部完成后，采购部门将采购结果提交合同管理部门。
合同管理部门按照管理规定建立合同档案，对合同履行情况进行监控和管理。
•采购决算：采购部门收到发票后经过审核，由财务部门进行支付。
•采购评审：由采购评审委员会负责对采购方案进行审查、评估。
对于采购中所涉及的技术性问题、质量问题、价格问题等进行了充分论证、细化和完善后方可实施采购计划。
•采购收货：采购部门统一安排货物的收货、验收、分发及存放等工作，做到收货及时、准确、完备。
•采购变更：对于采购过程中发生的各种问题，应及时地通过变更机制协商、调整并及时进行相应的变更备案。
二、出入库管理制度1.仓库管理公司仓库采用专人管理，全面负责仓库日常工作，对仓库物资进行管理、维护与统计。
具体要求如下：•日清、周清盘点；•发现问题及时向上级汇报；•定期安排仓库物资的摆放和整理，保证物品的有序性，防止错乱、混杂；•仓库管理人员应按程序发放物资，并按规定的要求签收清单，如产生差错及时通知相关部门处理。
2.出库管理•领用单据：领用物资时，必须出具领用单据，领用单据应注明领用物品的名称、规格、数量、申请部门、领用时间等内容。
公司出入库管理制度(通用7篇)
公司出入库管理制度（通用7篇）公司出入库管理制度第1篇1.目的：为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。
2．适用范围适用于本公司所有仓库的管理。
3.仓库管理任务：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用， 4.物资验收入库：4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的方可入库。
注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。
货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。
4.4无，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。
5.货物储存管理：5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。
较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。
落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。
5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。
做到人各有责，物个有主，事事有人管。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、引言物资采购及出入库管理制度是指为了规范公司物资采购和出入库流程，加强物资管理，确保物资的安全、准确、及时地进出库，保障公司运营的一个重要制度。
本制度旨在明确物资采购的流程和要求，并规范物资的入库、出库和库存管理。
二、采购流程管理1.采购需求提出：各部门提出采购需求，填写采购申请表，并注明物资品名、规格、数量等详细信息。
2.采购审批：采购部门对采购申请进行审核，确认采购合理性和合规性，确保预算充足。
3.供应商选择：采购部门根据公司采购政策，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4.采购订单及付款：采购部门根据供应商提供的报价和合同，生成采购订单，并将其提交给财务部门，进行付款。
5.物资验收：采购部门与仓库部门联合对收到的物资进行验收，确保其数量、品质等与采购合同一致。
6.入库登记：仓库管理员根据验收结果，将物资进行分类、计量，然后进行入库登记，包括物资名称、规格、数量等信息。
7.存档和报废处理：采购部门保存采购合同和付款凭证等相关文件，同时对无用或过期的物资进行报废处理。
三、出库管理1.领料申请：各部门根据实际需求，填写领料申请表，附上相关凭证，并由主管审批。
2.出库审批：仓库管理员对领料申请表进行审核，并与部门主管核对领料的合理性和合规性。
3.配送出库：仓库管理员根据出库单进行配送出库，确保物资送达准确的目的地，并记录出库时间、数量等信息。
4.出库登记：仓库管理员对出库进行登记，包括物资名称、规格、数量、领料人等信息，并将出库单归档存储。
5.盘点调整：仓库每月对库存进行盘点，确保库存准确性，并进行调整，及时反馈给财务部门。
四、库存管理1.定期盘点：仓库每月对库存进行盘点，确认实际库存与系统记录的库存一致，并将盘点结果报告给财务部门。
2.库存预警：仓库在物资库存接近安全库存时，应及时报告给采购部门，并跟进采购进度，确保及时补充库存。
3.保管措施：仓库管理员应加强库存物资的保管措施，保证物资不受损坏和丢失，并定期进行验收检查，确保物资质量。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度1. 引言物资采购与出入库管理对于一个组织的正常运营至关重要。
为了确保物资采购的合理性和出入库过程的规范性，制定一套科学、有效的物资采购及出入库管理制度势在必行。
本制度旨在规范物资采购程序和出入库操作，确保物资的准确统计、妥善保管及便捷使用。
2. 物资采购2.1 采购需求确定在需求方提出采购申请后，相关部门应当核实采购需求的真实性和合理性。
采购需求根据实际情况和预算的限制进行审批，并在系统中进行记录。
2.2 供应商选择在确定采购需求后，采购部门应当结合市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
供应商的选择应当充分考虑其信誉、产品质量、交货周期等因素，并与供应商签订合同。
2.3 采购合同签订采购合同是双方达成一致的法律文件，明确双方的权利和义务。
签订采购合同前，采购部门应当对合同条款进行详细审查，确保合同内容准确、合法、合理，并进行合同备案。
2.4 采购执行与验收采购部门应当按照合同要求，及时组织执行采购活动。
采购的物资应当按照规定流程进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，并填写相应的验收记录。
3. 出入库管理3.1 出入库申请使用部门需要领取或归还物资时，应当按照规定的流程向库房提交出入库申请。
申请表中应当明确物资名称、数量、领取或归还的原因、使用部门等信息。
库房应当在收到申请后及时处理。
3.2 出入库操作出入库操作应严格按照手续进行，确保物资的准确统计和追踪。
库房人员应当核对申请表中的信息与实际物资情况，并签字确认。
同时，应当定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。
3.3 物资保管物资的保管应当按照规定的要求进行。
库房应当做好物资存放的整理、分类和标记，并确保物资的安全和完整。
保管人员应当定期检查物资的质量和有效期，并及时处置过期或损坏的物资。
3.4 出入库记录库房应当及时、准确地记录每一笔物资的出入库情况。
出入库记录应包括物资名称、数量、领取或归还人员、日期等信息，并存档备查。
物资采购出入库管理制度
物资采购出入库管理制度1. 引言物资采购出入库管理制度是为了加强对企业物资采购和出入库管理的规范化和制度化，确保企业资产的安全和合理利用。
本制度适用于所有涉及物资采购和出入库管理的部门和岗位，旨在提高物资采购和出入库管理的效率，减少资源浪费和遗失。
2. 定义2.1 物资采购：指企业为满足生产和经营所需而进行的物资采购活动，包括直接物资（原材料、辅助材料等）和间接物资（办公设备、办公用品等）的采购。
2.2 出入库：指企业物资从供应商到达仓库进行入库或从仓库发出的出库活动。
3. 采购流程3.1 需求确认：各部门提出物资需求并填写物资采购申请表，经相关部门审核后确认需求。
3.2 供应商选择：采购部门根据需求制定采购计划，选择合适的供应商，并与之签订采购合同。
3.3 物资订购：采购部门向供应商下达订单，并确保准确无误。
3.4 物资验收：仓库负责人在物资到达时进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否与订单一致。
3.5 入库登记：验收合格的物资进行入库登记，记录相关信息包括物资名称、规格型号、数量等。
3.6 物资出库：根据各部门的物资需求，仓库根据出库申请进行出库操作。
3.7 物资归还：对于借用的物资，使用部门在使用完毕后需归还给仓库。
3.8 库存管理：仓库对物资进行定期盘点和检查，确保库存准确无误。
4. 仓库管理4.1 分类储存：仓库对不同种类的物资进行分类储存，并进行合理码放，以便于取用和管理。
4.2 库存管理：仓库负责人定期盘点库存，并及时更新库存信息。
4.3 货位标识：在仓库内设置货位标识，标示每个货位的物资种类和数量。
4.4 防潮防腐：仓库内对于易受潮和易腐坏的物资，要采取相应的防护措施。
5. 监控措施5.1 权限管理：对于仓库和采购系统的操作权限进行分级管理，确保不同岗位的人员只能进行相应权限内的操作。
5.2 监控系统：在仓库和采购系统内安装监控摄像头，对关键环节进行实时监控，为监督和管理提供依据。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
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物资采购及出入库管理制度
1.0 目的
为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。
2.0管理内容及要求
2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。
供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品
和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采
购由企管部指派专人办理采购。
2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对
物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。
2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部
门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。
2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。
必要时应将可供
选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求
部门选择确定。
物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按
照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资
金购买物品。
2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项：
2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉；
2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商；
2.5.2 建立供货商档案，以备调阅；
2.5.3 参考历史购货资料。
2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞
争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。
2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。
2.8 物资入库程序
公司对所有购入物资实行归口负责制。
物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：
（1）.办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在 500 元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。
（2）.低值易耗品（单价在 500 元至 2,000 元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管员。
（3）.计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在 2000 元以上的固定资产及价值低于 2000 元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。
（4）.任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单（由经办人、审核人、库管人签字）。
（5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。
（6）.采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。
2.9 物品出库程序
2.9.1任何物品的领用均须办理出库手续，在物品出库登记表上登记并签字；物品的出库由库管员负责。
2.9.2企管部、物资部应指定专人定期（一般为一个月）与库管员、财务人员共同核对物品库存,并共同填写“盘点表”。
3.0 领用物品的保管与维修
3.0.1领用物资办理完出库出续后,应由领用人负责保管和使用。
领用人在保管物品时应做好防盗、防损的工作，并合理使用领用物品。
3.0.2领用物品因正常磨损需修理，领用人在填写《保修申请单》，并经相关权限人批准后，可交由采购部门联系维修。
3.0.3领用物品因非正常磨损须修理（如未按规定使用或损失发生频率高于公司平均水平
2 倍以上等），公司将视物品的损害程度按不低于维修金额的 20%向物品使用人收取维修费用。
4.0领用物品的转移、变卖及盘存
4.0.1员工因工作需要，发生出库物品使用人部门之间转移，相关人员应到库管员处重新办理登记；不得未经库管员监交,直接将物品转移。
4.0.2员工已领用的物品在减损、报废、丢失、变卖时，应提交《物品报废/丢失 /变卖处理申请》，经上级部门审批通过后，在库管员处登记备案；根据该物品的购入金额大小按照财务部规定的报相关权限人批准后,由公司指定部门负责变卖,并将款项交至财务部。
4.0.3每年年末，库管员应与财务部人员按照资产盘点管理办法，对已领用物品的使用保管情况进行清查盘点，编制《资产盘点表》。
5.0本制度自颁布之日起执行，由企管部负责解释、修订。
洛阳五羊三轮摩托车有限公司
二〇一八年三月十三日。