不合格品控制程序表格

不合格品控制程序(含表单)

不合格品控制程序

1 目的

对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

２范围

适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。

3 职责

生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。

其它部门配合实施。

4 工作内容

4.1 不合格品的判定、标识和记录

4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量状态标识。

4.1.2 不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它产品混淆。

4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。

4.1.4 对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员填写“不合格品处理单”。

4.2不合格品的隔离

4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。

4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。

4.3不合格品的评审

4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。

4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合格品处理单”报生产车间主管进行评审。

4.4不合格品的处置

4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：

a．对采购物资不合格品可作拣用处理；

b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。

不合格品控制程序中英文含表格

不合格品控制程序

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为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品的误用、流出; 并对

其予以恰当处理.

To avoid nonconforming materials, semi-finished products

and finished products from misuse and

Outflow, and dispose them properly.

合用于不同阶段的产品及物料：如进料、制程、成品、库存及客户退货.

Applicable for material and products in different level:

Incoming, process, finished goods, stock and customer returns.

4.1《MRB 运作程序》

4.2 《记录管理程序》

4.3《进料品质控制程序》

4.4 《过程质量控制程序》

4.5《出货质量控制程序》

MRB operation procedure

Record control procedure

Incoming quality control procedure

Process quality control procedure

Outgoing quality control procedure

4.6 《纠正与预防措施管理程序》 Corrective and preventive action management procedure

4.7 《产品标识及追溯性管理程序》 Product identification and

不合格品控制程序(含表单)

1.目的：

对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。

2.适用范围：

适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。

3.定义：

3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。

3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。

3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。

4.职责:

1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。

4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。

5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定

适当的处置方式。

6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。

4.5车间:负责不合格品返工处理。

5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。

5.内容：

5.1原材料和外协件不合格品控制

5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图

5.1.2工作程序

5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）

进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进

料报检单》

6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进

行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检

验报告单》送生产计划部。《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，

不合格品控制程序及处理流程图

不合格品控制程序及处理流程

不合格品管理

目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

定义：

不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。

返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。

挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退（Reject）:品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

各部门职责

一.质量部

负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。

定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部

负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

不合格品管制程序完整表格

不合格品管制程序

1. 目的：

为有效杜绝不合格之物料，半成品及成品被误用、装置、流出、并对其加以标示,评估及处理.

2. 范围：

从进料,制程,成品库存期间及客户退货等，各检验及测试阶段发生之不合格品均适用之.

3. 权责：

检验项目标小贝任隔离责任矫正检讨责任

进料检验品保课仓库供货商

制程检验生广/品保课生产课生产课

成品检验品保课生产课生产课

客户退货品保课仓库品保/生广课

库存检验仓库/品保课仓库责任单位

4. 定义:无

5. 作业内容：

5.1不合格品管制流程图（如附件一）.

5.2各阶段检验测试作业之判定，标示与隔离之不合格品，在未做适当处理不得领

用或使用.

5.3进料不合格品管制：

5.3.1 IQC 对不合格物料用红色进料验收卡标识，并将不合格现象记录于“ IQC

检验报告”上，将判定结果记录于“进料验收单”.

5.3.2生管课依据不良状况及生产状况，决定不合格品处理方式，并由采购联络

供货商提出分析及改善.

5.3.3若物料退货则由采购通知供货商处理.

5.4制程中发现不合格品之管制：

5.4.1 IPQC将巡检发现的不合格品之状况记录于“巡回检验报告”上，生产单

位白检发现不良记录于“白主检查表”上 .

5.4.2制程中发现不合格品时，由IPQCM生产课对不合格品进行标示隔离.

5.4.3不合格品处理由生产课决定不合格品进行返工处理并记录于“重

工记录表”中.对不能修复者，则报废.

5.4.4报废品由生产单位或仓库提出，并填写“报废申请单”由品保检查确认,副

总经理以上主管核准，方可报废.

5.5成品检验之不合格品管制

IATF16949不合格品控制程序(含表格)

不合格品控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的:

对可疑和不符合要求的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格的产品得到识别和控制,以防止不合格产品非预期的使用或交付,确保不合格品不流入下一过程或交付至顾客。

2.0范围:

适用于从原辅材料或产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制；也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品或服务。

3.0术语和定义:

3.1不合格品:

不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。3.2缺陷:

未满足与以预期或规定用途有关的要求。

3.4 废品:

按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。

3.5 不合格品管理:

对不合格品进行的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等一系列活动。

3.6 不合格品审理系统:

由不合格品判定的质量管理部门、不合格品审理小组和审理员等组成的分级审理不合格品的系统。不合格品审理系统应独立行使职权。如果要改变其审理结

论时,需由最高管理者签署书面决定。参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权。

3.7 偏离许可:

产品实现前,偏离原规定要求的许可。通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。

3.8让步:

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。

3.9 放行:

对进入一个过程的下一阶段的许可。

3.10返工:

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

不合格品控制程序表格

不合格品对策书

物品退（换）申请单

返工（修）配件跟踪表

注：1.此表由仓库在发放返工配件时交由车间，并填写好前两栏内容。

2.此表随机组原始记录一起保存。

3.若配件非原供方返修，则在“备注”栏中。

报废通知单

生产车间：年月日 QP/HFT8.3-06表4/0

不合格品审理单

退回产品处理单

缺件发货通知单

GJB9001C不合格品控制程序(含完整表单)

文件编号：Q/YC–P039–2013/A 0 归口管理：行政部

不合格品控制程序

一、目的

为明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处理要求，防止不合格品非预期使用或交付，制定本程序。

二、范围

适用于本军工产品及其采购、外协产品的不合格品控制。

三、职责

(1)检验部门负责不合格品的识别、标识、隔离和记录。

(2)质量管理部门负责不合格品审理和处置的归口管理工作。

(3)责任单位负责对不合格品产生原因和责任进行分析并采取相应的纠正和预防措施。

(4)采购部门负责对采购的不合格器材进行标识、隔离和记录，并负责办理退换等手续。

四、工作程序

1．不合格品的管理

1)不合格采购产品的管理

(1)采购产品经复验不合格时，由检验人员在验收报告单中签署不合格结论。

(2)采购部门接到不合格验收报告后，应立即将不合格采购产品送交不合格品隔离区。并对其进行标识隔离，由隔离区管理人员进行标识和登记相应的台账。

2)工序不合格品的管理

(1)生产工人或工序巡检人员在工序检验中发现的不合格品，应及时放人“工序不合格品隔离区”，隔离区应明显标识并在随批加工记录中反映不合格品数量、责任人等。

(2)工序不合格品隔离区中的不合格品由责任人于当班结束前送交不合格品隔离区。

(3)隔离区管理人员收到工序不合格品后应清点数量，明确不合格状态及责任人后，开具不合格品通知单一式两份，一份交责任单位，一份自存，并分类存放，做到账、物、卡相符。

3)半成品不合格品的管理

(1)检验人员在半成品检验中发现不合格品后应放人专用的半成品不合格品存放区中，不合格品存放区应有明显的标识。

不合格品处置评审表V1.0

不合格品处置评审记录表
不合格品名称
发生时间
物品编码发生地点来料
ห้องสมุดไป่ตู้
规格/型号
制程售后
不合格问题描述：(描述包括不合格率)
不合格分类一般不合格
所在部门
姓名
严重不合格
致命不合格
参与评审人员
处理意见
所在部门
姓名
处理意见
不合格处理意见参考： ①加工，以达到要求 ②不加工，让步接受 ③拒收，退货 ④报废
处置方案描述：(包括风险点和监测点)
⑤调整技术规范
处置后的效果跟踪：
跟踪人：
跟踪时间：
发起人：
发起时间：
填表说明： 1.此表用于来料判定不合格，制程发现物料不合格时需要用料又紧急的情况，由需求部门发起填写 2.此表也用于售后不合格产品处置方式的评审记录。制造部发起填写。 3.此表也用于仓库呆滞物料及报废物料/产品处理方式记录表，此时由仓库发起填写

不合格品控制程序

1.目的：对产品实现过程中的不合格品进行控制，防止不合格品流

入下道工序或非预期使用和交付，防止不合格品（服务）的交付。

2.范围：适用于我厂钣金壳体、喷涂、成套及售后过程中出现的不

合格品的控制。

3.职责：我厂质量管理部是不合格品及服务的控制部门，负责本部

门内原料供应、产品实现过程。最终成品等一般不合格品的标识、记录、评审和处理（包括不合格服务）。A类不合格品由公司生产部负责。

4.程序：

4.1、不合格品控制程序图：

4.2、发现不合格品：

4.2.1、原料检验员发现进货产品不合格；生产过程中操作人员自检发现过程产品不合格；质检员抽查发现过程或最终产品不合格；交付后顾客发现产品不合格；服务过程发现产品不合格；其它情况下发现产品不合格。

4.3、记录：

4.3.1、交付后顾客发现的不合格品（包括不合格品的服务）由销售人员确认；产品实现过程中无论是谁发现的不合格，由质检员测量不合格品予以确认，填写相应记录；每月对不合格品进行一次月数据分析并有记录。

4.3.2、公司不合格品分为两类：A类、B类。

a、A类不合格品为严重不合格，损失1000元以上的不合格品。

b、B类不合格品为一般不合格品，损失在1000元以下的不合格品。

4.4、标识：

4.4.1、对不能立即修复的不合格品应该在产品上做标识。公司不合格品标识有两种：一种是在不合格品上注明明显标志；另一种是挂上不合格品标签，写出不合格品的内容。

4.4.2、标识的使用一律由质检员操作并选用，其余人员不得随意更改标识。

4.5、处置：

4.5.1、处置方法包括：返工达到其规定的要求；顾客让步接收、拒收或报废；改做他用。

不合格产品控制程序(含流程表格)

不合格产品控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

对公司不合格物料、在制品和成品进行有效控制，确保不合格品非预期使用或出厂。

2.0适用范围

适用于本公司在产品形成过程中发现的所有不合格品（包含客户退货品）的控制和处理。

3.0术语和定义

3.1、检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较判定以确定每项特性合格情况所进行的活动；

3.2、试验：对产品一种或多种性能进行功能试验，它是检验方法之一；

3.3、不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品（包括可疑材料、产品）；

3.4、可疑产品：检验和试验状态不明确，或由于长期保管等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品。

4.0作业流程

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序

1、目的

在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化．

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理.

3、定义

3。1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3。2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序

４。1 原材料的让步申请

4。1。１让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：

4。1。１.1 生产急需且目前尚无替代物品．

4.１．1。2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

４．１。1．3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4．１.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4．1。2 让步申请的流程

4。1.２.1 商务部(采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请; 4。1。2。2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；

4.1。2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）;

完整版不合格品控制程序

Q/ZMD

成都智明达数字设备有限公司企业标准 Q/ZMD 8.3—2011

不合格品控制程序

2011年1月5日发布 2011年1月6日实施

发布成都智明达数字设备有限公司．

Q/ZMD8.3-2011

目次 (2)

前言 (3)

1范围 (4)

2 引用文件 (4)

3 术语和定义 (4)

4 职责 (4)

5 不合格品管理流程及要求 (4)

5.1不合格品控制流程 (4)

5.2 不合格品控制要求 (5)

5.2.1不合格品的判定 (5)

5.2.2不合格品的分类 (5)

5.2.3 不合格品隔离、标识、记录 (5)

5.2.4不合格品审理（不合格品审理系统） (5)

5.2.5不合格品措施要求 (8)

5.2.6 不合格品处理记录 (8)

6相关和支持性文件 (8)

7 质量记录 (9)

第 2 页共 11 页

成都智明达数字设备有限公司

Q/ZMD8.3-2011

前言

本程序是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》8.3条的要求并结合本公司的具体情况编写的。是本公司质量管理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范围内都具有法规性，各部门各类人员都要遵照执行。

本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出。

本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口。

本程序主要起草人：廖敏

本程序审核人：梁成刚

本程序批准人：谢菊容

文件更改一览表

第 3 页共 11 页

成都智明达数字设备有限公司

Q/ZMD8.3-2011

不合格品控制程序

1范围

本程序文件规定了不合格品的控制职责、权限和控制措施如隔离、标识、记录、审理和处置。本程序文件适用于采购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的控制。

不合格品让步处理及表格

退步接收 / 放行管理程序

1、目的

在保证产质量量的状况下，对一般不合格的原资料作退步办理，

以知足正常生产的需要；和在保证产品知足国家标准、公司标准及

顾客要求的状况下，对不切合预期质量要求的产品异样做退步办理，

在知足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序合用于公司对采买的原资料、半成品、成品异样的退步办理。

3、定义

退步：对一般不合格的原资料所做的接收处理；或对半成品、成品

异样所做的放行处理。

产品异样：是指未能知足组织为保证切合国家标准和公司标准或顾

客对产质量量要求而预期拟订的要求的产品。

4、程序

原资料的退步申请

退步申请的条件：商务主管接到质量部的《进货物质查验报告单》、《质量异样改良通知书》后，判断切合以下条件，能够提出退步申请：生产急需且当前还没有代替物件。

有必定举措使产品最后能达到合格品标准。

供方赞同肩负因退步而带来的直接花费，和退步使用后可能带来的

质量问题而遇到顾客诉苦的花费。

同一供方的同一产品没有办理过同样质量异样退步办理的。

退步申请的流程

商务部（采买部）对切合退步条件的原资料提出退步申请；

商务部（采买部）在原资料查验员供给的《原资料质量异样退步接

收（使用）申请单》上写明需退步接收的原由及切合的条件，并由商

务主管署名；

原资料查验员在收到商务部（采买部）的退步申请要求后，填写《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》，内容包含：原资料的品名、规格、数目、供给商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异样状况及可能存在的风险描绘后交商务部（采买部）；

商务部（采买部）会同生产部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用建议

不合格品管理程序(含表格)

不合格品管理程序

（ISO9001-2015/IATF16949-2016）

1.0目的与范围

1.1及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付。

1.2适用于原材料、外购、外协零部件、在制品、半成品、成品及新品试制阶段、顾客退货产品、仓库定期抽查及盘点过程中所发现的不合格品控制。

2.0职责

2.1技质部：

2.1.1技质部是不合格品控制的归口管理部门，参与对原材料、外购、外协零部件，批量生产中的不合格品的评审；

2.1.2负责就重大不合格品向总经理汇报，并根据总经理决定组织处置与实施纠正与预防措施的跟踪验证。

2.1.3就不合格品产生的原因组织相关单位分析，督促责任部门制订改进措施。

2.2生产部、技质部

2.2.1参与批量生产中的不合格品处理、原因分析和评审，并协助责任部门制订改进措施。

2.2.2负责对新品试制和小批量生产中的不合格品处理、原因分析、纠正与预防措施的制定与实施。

2.2.3当产品需要返工时，技质部负责组织返工作业指导书的编制。

2.3物控部

2.3.1负责与供应商联系不合格原材料、外购与外协件的处理，并将技质部标

识的不合格原材料、外购与外协件隔离摆放、记录；

2.3.2负责不合格材料、外购与外协件的让步使用申请手续的办理和信息的传递；

2.4其它部门或不合格品责任单位

2.4.1及时对不合格品进行隔离、标识与记录。

2.4.2参与不合格品的评审。

2.4.3负责执行不合格品评审结果，对不合格品及时处置；

2.4.4负责对异常不合格产生的原因进行分析，制定与实施纠正和预防措施（“问题对策表”）。