需求变更控制流程

相关涉 及部门
变更提 出部门
5.3 供方发起的需求变更
需求变更 通知书
相关记录
序号 流程
5.3.1
需求提出
5.3.2
变更申请
5.3.3
记录存档
控制内容
主导人 记录
1.当供应商发生以下变更时，须提 交变更申请，只有获得我司及我司 客户批准后，才可实施。 1） 产品结构或印刷内容变更； 2） 原材料规格或材质变更； 3） 原材料供应商变更； 4） 生产工艺流程变更； 5） 场地变更； 2.变更申请须说明变更内容、变更 原因、影响产品、成本变化，加盖 公章后，附上第三方检测报告， MSDS，样品保证书和样品，交我司 采购。 1. 采购接收到供应商变更申请 后，将第三方检测报告、MSDS、样 品保证书给到 QE 确认是否符合环 境管理物质要求。 2. 采购将样品交生产按 5.2.3 进 行验证。 3. 当我司品管、生产和采购均评 价变更可接受时，采购将变更申请 交业务助理，按 5.2.5-5.2.7 实施 变更。 1. 只有当客户批准的变更，才可 回复供应商可实施变更。 2. 当供应商接收到同意变更回复 后，才可实施变更。
提出部 门
生产品 管 客户
涉及部 门
需求变更 申请书
需求变更 申请书
需求变更 申请书
需求变更 申请书
5.2.5 5.2.6
变更实施 存档记录
1. 只有获得顾客或总经理批准的 变更，才可实施； 2. 业务助理将客户批准信息反馈 给到变更提出部门。 3. 由变更提出部门，填写工程变 更单组织相关部门按 5.1.5-5.1.6 实施变更。 所有变更要求实施事项完成后，变 更提出部门按记录管理程序，存档 工程变更单，结束工程变更。
最终判定
□不同意变更
变更意见说明
客 户 确 认
核准 ：
审核：
制表：
签字
确认：
提出单位 抄送单位 变更原因
区域
需求变更通知书
更改要求
更改前
编号 日期 产品型号 图样代号
图纸 阶段
零部件名称
第页 共页 重要等 级
更改后
本次更改相关归档技术文件：
□图纸；□特殊特性清单；□设计 BOM 表（附页）；□其他
关联变更判定：
;签字：
;
可行性审查
法规符合性判定： 可□；否□；原
签字：
;
因：
.
品质： 生产： 采购：
;签字：
;
;签字：
;
;签字：
;
批准
审核
编制
备注（补充说明）：
业务
业务
总经理 业务
相关部 门 相关部 门
需求变更 申请书
需求变更 申请书
需求变更 申请书 申请变更 通知书
生产变更 通知书
5.1.7
变更跟踪 记录存档
于工程变更单； 2. 对到期未回复的项目，业务助 理须追踪完成情况，至完成为止； 所有变更要求实施事项完成后，业 务助理按记录管理程序，存档工程 变更单，结束工程变更。
需求变更控制流程
1 目的 确保需求变更被及时、全面、正确的执行。 确保需求变更的有效 性。 2 适用范围 2.1 适用于客户发出的需求变更； 2.2 适用于公司内部发起的需求变更； 2.3 适用于供应商发起的变更。 3 定义 需求变更：涉及到客户的产品，服务或者过程需要改变的情况。 4 职责 4.1 业务员和业务助理负责接收客户需求变更，并负责与客户沟通 相关信息； 4.2 业务助理负责组织客户变更的实施和推进； 4.3 采购负责接收供应商发起的需求变更，并组织公司内部评审和 确认； 4.4 其它相关人员负责实施工程变更事项，并负责变更的落实； 4.5 总经理负责批准需求变更。 5.需求变更控制流程 5.1 客户发起的需求变更控制
业务
5.2 公司内部发起的需求变更
所有相关 记录
序号 流程
5.2.1
变更需求 提出出
5.2.2
变更验证
5.2.3
变更申请
5.2.4
审批
控制内容
主导人 记录
1.当发生以下变更时，变更提出部 门须填写工程变更单提出变更，并 提报客户批准，客户批准后才可实 施： 1） 产品结构外观发生变化； 2） 原材料规格或材质变更； 3） 原材料供应商变更； 4） 生产工艺流程变更； 5） 场地变更； 6） 其它有客户要求的项目。 2.其它变更，由提出部门填写工程 变更单提出变更，不需提交客户批 准。 1.除场地变更和其它变更外的其它 变更，由变更提出部门组织生产部 和品管部对进行验证，形成记录； 2.只有通过验证的变更才可进入下 一步。 3.任何变更后的材料，只 有符合环境管理要求才能实施变 更。 1. 变更提出部门将验证记录、工 程变更单，提交业务助理。 2. 业务助理按客户要求，向客户 提出工程变更。 3. 未获得客户批准的变更，不得 实施。 须向客户提交的变更： 1.业务助 理负责持续跟进客户的批准，并持 续与客户沟通，确保变更意图被客 户了解。 2.口头的变更批准不被 接受，业务助理须保存客户的书面 批准记录，如邮件、传真等。 不 须向客户提交的变更： 1.由变更 提出部门，提交总经理批准后实 施。
序号 流程
5.1.1
提出变 更需求
5.1.2
变更评审
5.1.3
审批
5.1.4
变更通知
5.1.5
变更实施
5.1.6
控制内容
主导人 记录
1.业务负责接收顾客发出的工程变 更通知。并与客户沟通清楚变更内 容。 2.变更通知，不接受口头式 通知，须与客户留下记录。如邮 件、传真等。 3.其它部门任何人 员接到客户的变更通知时，须转业 务助理，进行处理。 1. 业务在接收到客户变更通知的3 个工作日内，填写需求变更单，组 织生产、品管、仓库、工程部门人 员，评审需求变更。 2. 评审至少包括： 1）影响到的产品范围； 2）在途、库存、制程和原材料数 量； 3）产品、半成品和原材料处理方 式； 4）过程，工装，检具； 5）标样及极限样品处理方式； 6）工程文件的处理式； 7）客户变更标识要求。 3.评审后的结论报总经理批准。 1.总经理对需求变更实施批准。 2.未被批准的需求变更，退回对应 过程处理。由业务助理负责追踪跟 进。 1. 业务助理须将签字完整的工程 变更单，交文控进行受控发放。 2. 没有经过批准的工程变更单， 不得发放实施。 1.各部门只能执行被批准的工程变 更单。 2.各部门接到工程变更单 后，实施相关内容： 1）仓管清查 库存原材料、成品、半成品数量， 并按工程变更单进行处置； 2）工 程人员回收ERP中的产品相关信 息； 3）QE处理标样、极限样品； 4）生产计划处理工装治具； 5） 采购负责组织供应商实施相关变 更。 3.当客户有变更标识要求， 须按客户要求进行产品标识。 1. 各部门，完成相关工作后，将 执行结果反馈至业务助理，并记录
采购
相关部 门
业务/采 购
需求变更 申请书
需求变更 申请书
需求变更 申请书
6 相关文件 无 7 相关记录 7.1 变更申请单 7.2 需求变更单 7.3 受控文件发放/回收记录 8 附件 8.1 需求变更申请书 8.2 需求变更通知书
需求变更申请书
品 名/规 格
产品阶段
□开发 □正常生产
变更項目: ห้องสมุดไป่ตู้其它变更
□模具变更
□材质变更
客户名称
变 更 原 因 变更前：
日期：
年 月日
料号
申请单位
□图面变更 □工序变更
是否通知
□是 □否
变更后：
核准：
审核：
部门
□同意变更
技术部
□不同意变更
□同意变更
业务部
□不同意变更
□同意变更
各 单
生产部
位
□不同意变更
会 签
□同意变更
采购部
□不同意变更
□同意变更
品质部
□不同意变更
□同意变更