34个过程乌龟图(实用标准)

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范、
成本目标、图纸标准确认结果、项目小组名单等；以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及相应的样品。政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
措施物料不良设备故障 IT,ANDON,Plex
过程的关键活动
接收生产计划作业准备物料（配送物流，人员技能确认，量
检测确认）调试设备启动生产首件检验与放行批量生产与过程检验 GP12/成品检验物料周转与入库过程异常与升级管理变化点管理标准化培训分层审核应急计划管理安全生产管理 5s和合理化建议统计分析
谁做？（能力/技能/培训）
仓库管员检验员物流工
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
如何做？（程序、方法、标准、法规）产品防护与交付控制程序安全库存计划
过程的关键活动
接收供应商检验合格的零部件通过Plex扫描入库储存以及出库管理 FGs管理计划成品入库、存储、标识、防护以及出库管理产品盘点过期产品的处理
过程分析-乌龟图
过程：C05产品防护与交付 Product protection and delivery

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过程关系图-乌龟图

资源
人力资源、技术资源等。
监控与测量
流程运行效率的提高程度、业务数据的改善情况等。
THANKS
感谢观看
确定输入/输出与接口
分析每个步骤和活动的输入和输出，明确输入和输出数据的来源和去向。
确定各个步骤和活动之间的接口关系，明确接口数据的传递方式和格式。
绘制乌龟图的元素
使用图形软件或手绘方式，绘制乌龟图的各个元素，包括乌龟壳、头、尾、脚等。
在乌龟图中标注各个步骤和活动的编号、名称、输入/输出数据等信息，以便更好地理解和组织过程。
与UML的关联
UML（统一建模语言）是一种用于软件开发的图形化建模语言。
然而，UML活动图更侧重于软件开发过程中的工作流，而乌龟图则更常用于描述一般的过程和业务流程。
乌龟图与UML中的活动图有一定的相似之处，都用于描述过程的逻辑关系。
通过以上分析，可以看出乌龟图在与其他工具的关联中，能够相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的各个方面。在实践中，可以根据需要选择适当的工具组合，以更好地描述和分析过程。
阶段评审、质量检测、进度监控等。
案例二：项目管理过程的乌龟图
目的
通过乌龟图对项目管理过程进行可视化描述，帮助项目经理更好地组织和管理项目。
输入
项目章程、项目需求等。
过程
项目立项、项目策划、项目执行、项目监控、项目收尾等阶段。

34个过程乌龟图实用实用标准

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过程方法good(乌龟图)

COP05 生管部
√
顾客信息反馈管理过程 COP06 销售部
√
√
文件与记录控制过程
SP01 品保部 √ √
人力资源管理过程
SP02 行政部
√√
设备与工装管理过程供应商管理过程采购管理过程
SP03 SP04 SP05
设备科采购部采购部
√
√
√
√
进料检验过程
SP06 检测科
制程检验过程
SP07 品保部
24 / 23
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
文控中心
各相关部门
输入② （要求是什么？）
顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）公司提出的工程变更（包括供方要求）管理体系相关文件和资料质量手册/程序文件/作业指导书/表单客户要求与法律法规要求
过程① 填写COP或过程名称
****
过程方法（乌龟图）
COP-06 顾客信息反馈管理过程
文件编号版本
页次/总页数
归口部门
21 / 23
销售部
****
过程方法（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）
电话、传真机、电脑、会议室。
文件编号
版本页次/总页数
22 / 23
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）

过程乌龟图(过程描述)

成本分析、客户满意度分析、产品品质状况、供应商供货状况,过程与产品的特性与趋势、过程绩效指标,竞争对手的相关资料、内部审核、外部审核、纠正预防措施实施有效性、质量方针/质量目标/过程指标、管理评审改进决议
输入
输出
持续改进过程
成本分析结果比较、客户满意度调查结果比较、品质目标/过程指标达成分析报告、供应商月度评估表、供应商年度评估表、内部审核报告、外部审核报告、纠正预防措施报告、使制造过程的产品特性与制造过程的参数变差不断减少
过程所有者管理者代表管理者代表品保部管理者代表品保部市埸部产发部制造部制造部品保部
过程名称文件与记录管理过程人力资源管理过程机器设备及工装管理过程供应商管理过程采购管理过程仓库管理过程测量仪器管理过程产品监视与测量过程不合格品控制过程
过程编号 SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09
谁来做？
计算机、打印机、复印机、白板、会议室、电话、文件与资料、纸张
管理者代表内审小组成员各相关部门负责人
年度内部审核计划、内部审核实施计划、产品审核与制造过程审核实施计划、合格内审员清单、内部审核清单、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、体系标准要求及公司体系文件的要求、客户特殊要求、法律法规要求。
2

过程关系图--乌龟图(极力推荐)

过程步骤的责任者
过程的输出
输出的接受者或输出的下一个过程，本过程的输出是下一个过程的输入
对每个过程步骤的要求和说明
过程关系图--乌龟图(极力推荐).ppt
Suppliers
SIPOC Diagram (Process Map)
Inputs
Process
Responsible
Outputs
Customers
Biblioteka Baidu
Requirements
输入的提供者或上一个过程，本过程的输入是上一个过程的输出
过程的输入
用流程图绘制出过程运行的各个步骤

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生产管理课/制造部

过程分析工作表（乌龟图）

质量管理体系过程识别乌龟图

附件二、

C1、与产品有关的要求的确定和评审过程

版本/修改 A/0

传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件

顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存

评审时间满足顾客要求

(未按顾客要求及时进行评审的次数) 与顾客有关要求控制程序

经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；创造可行性；风险评估

营业部

生产部、各相关部门

质量手册

1

C2、产品质量先期策划过程

质量手册

2

版本/修改 A/0

统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备

项目计划、技术规范、试验报

告、标杆技术指标、过程流程

顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验

进度遵守率

图、 PFEMA 、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件

产品质量先期策划控制程序文件控制程序

开辟部、各相关部门

C3、生产计划管理过程

版本/修改 A/0

计算机、文件

进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单

生产计划完成率

产品实现过程控制程序

顾客/备件定单、库存情况设备状况、材料到货情况生产计划和进度排、

满足用户需求的生产计划

生产部

质量手册

3

C4、产品生产过程

版本/修改 A/0

生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等

满足定单要求的合格产品。

1、产品实现过程控制程序

2、控制计划

3、作业指导书

顾客定单、生产能力、库存目标

产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、过程能力 PpK 大于 1.33 成品合格率故障成本

过程方法乌龟图

过程① 填写COP或过程名称
持续改进过程
输出③
（将要交付的是什么？）
持续改进项目报告持续改进管理体系的有效性；持续改进产品特性和制造过程参数的变差
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
持续改进控制程序纠正与预防措施控制程序数据分析控制程序
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
重复质量问题≤1 次/月改善未按时完成次数≤2 次/月
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
内部质量体系审核控制程序过程审核控制程序产品审核控制程序过程方法
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
不合格项有效关闭率：100%
****
过程方法（乌龟图）
MP-04 持续改进过程
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）
电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基础设施
文件编号版本
页次/总页数
归口部门
6 / 23
生产技术部
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
工程改善小组，生产技术部，品保部
输入② （要求是什么？）
质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相关资料
****
过程方法（乌龟图）

过程方法—过程分析乌龟图

与过程有关的名词解释

●过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活

动，过程开始于输入，以输出为结束。

●公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。

●顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

●支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导

向过程功能的必要过程。

●管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确

定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。

●公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中

定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。

过程分析(乌龟图)

过程分析工作表（乌龟图）

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过程分析工作表( 乌龟图)

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过程分析工作表（乌龟图)

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顾客满意监视和测量过程

1.确定获取顾客满意信息的方法

2.监视和测量交付产品的质量性能

3.监视和测量顾客生产中断和退货

4.监测计划交付的业绩和附加运费

5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求

6.动态统计监测的信息.

7.标杆比较.

8.分析并优先解决与顾客相关的问题.

9.纠正措施的实施10.持续改进.

质量管理体系的要求

客户要求合格的人员持续改进的要求

竞争需要

顾客满意度监测程序

SPC 统计技术 IT 系统

顾客满意程度得到及时客观的测量并传达电话、传真、电脑

合格的销售人员、工程、客户、生产

质保、

1.反应时间.

2.交付准时度 .

3.顾客满意度.

4.PPM.

5.过程能力划

8 / 43

ﻬ

预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划

6.设备和工装保护（不用时）

7.获得关键生产设备零配件

8.评价维护目标

9.持续改进生产设备的有效性和效率

质量管理体系的要求

客户要求法规要求合格的人员设备策划

维护保养规程维护计划设备管理程序

及时正确进行了维护为生产提供稳定的生

产设备

气枪、酒精、润滑剂、

清洁剂……

合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供

应商

1.设备利用率

2.维护时间

3.维护成本

4.生产计划完成率

设备预防性维护

9 / 43

ﻬ

过程分析工作表 ( 乌龟图）

与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审

过程乌龟图

顾客沟通过程乌龟图

XXX公司

使用什么方式？③谁进行？④

销售人员、质量、技术人员

电话、传真

电脑 e-mail

检测设备

输入⑥

输出⑦

顾客要求

过程①

改进计划、顾客抱怨消除、及时的退换、顾

顾客反馈信息

与顾客相关的过程

客满意、顾客答复

市都场信息

--顾客反馈及沟通

非预期输出风险

顾客抱怨

（COP）

顾客反馈不能很好的处理、顾客沟通不顾客退货

充分引起信息失真

使用的关键准则是什么？

如何做？②

（测量/评估）⑤

沟通管理办法

顾客反馈处理及时率服务管理程序顾客反馈回复率

不合格品控制程序

顾客反馈处理周期

纠正和预防措施控制程序

顾客生产中断次数

数据分析程序（监视、测量、分析与限制出货通知

评价）

问题重复发生的次数

交付过程乌龟图

谁进行？④

使用什么方式？③

搬运人员发货人员

电话传真

营销人员质量人员

运输车辆 e-mail

检测人员管理人员

驾驶员

输出⑦

输入⑥

过程①

顾客合同订单或协议要

与顾客相关的过程

按时按量按质将产品交付到顾客指定—交付

求、发货通知、顾客要求

的地点、交付监控表

（COP）

运输条件要求、产品法规

非预期输出风险

要求

未能准时交付顾客的产品

使用的关键准则是什么？

如何做？②

（测量/评估）⑤

产品防护管理程序

OTD（产品交付准时率）

生产计划与交付控制程序

额外运费

不合格品控制程序

产品出厂批次合格率

作业指导书

与顾客有关的过程乌龟图

使用什么方式？③谁进行？④电话、传真、会议、电

技术人员生产人员

脑、e-mail

营销人员质量人员

采购人员设备人员总经理顾客代表

输出⑦

输入⑥

顾客技术标准发、放调整通知单

顾客规定的要求、没有明示的要求、

合同评审单、满足顾客要求的订单和合同

34个过程乌龟图(标准)精编版

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