商超商品采购流程图

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超市流程图

注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法

总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数）门店做数据下载从总部下载商品基本档案生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码）第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成第五步打开电子称软件找到下载按钮将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上第六步在电子称软件上找到热键点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品依次编排直至所有设置完成第八步点击另存为保存本次编辑的模板第九步点击上传按钮将信息上传到电子称上完成操作按快捷键检查。
数据上传
8、供应商引进流程
零售服务部主管根据公司要求和顾客需求物色供货商
供货商提供产品明细、报价表、样品
零售服主管与供应商协商供应价格、合同条款等是供货商提供确定的《报价表》、《营业执照》复印件、《税务登记证》复印件、《卫生许可证》复印件、《食品流通许可证》、《商品近期质检报告》，与零售服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门店订单后，统一给供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商将商品送抵超市超市收货人员清点货物（数量、品种、规格、品质）与订单进行比较、核实是否一致是否
拒收交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验收
超市当班人员及供应商送货人员在送货单及验收单上签字认可。送货人员拿《供应商联》，门店留存《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定订货需求（根据单品安全库存、缺货情况、促销计划、新品引进），制作《采购申请单》《采购申请单》数据上传零售服务部零售服务部主管检查订单合理性，修改后制作正式《采购订单》

超市货物配送流程_超市配送中心流程图

超市货物配送流程_超市配送中心流程图1.自采商品门店填写《春丰购物广场自采商品订货明细表》图表1，通过飞鸽传书上传至采购部对应部门。

2.采购部汇总门店总订货量，根据实际总量是否达到出车采货量进行采货。

3.采购部将采货商品送至仓库物流部，并对物流进行数量交接，仓库进行微机商品入库一式两联，采购人员、物流验货人员签字确认。

采购留存一联与财务对撞、物流留存一联。

4.次日采购部提交门店配送单据需注明年、月、日，远程复制在仓库电脑《门店配送单文件夹》，(采购部有权对门店配送单据商品数量进行修改，因采购商品时需整件进货，在修改单品数量<5,价值金额<100元，门店可进行收货，如数量、金额超出规定，需提前与门店沟通。

)5.物流按采购下发的门店配送单据进行商品分拣，按门店需求进行放置。

6.仓库根据门店商品总量合理向采购部上报配送车的大小，7.注：8.物流进行装货并安排合理路线进行门店送货。

并打印出门店配送单据一式两联，仓库人员与门店进行数量交接，并在配送单据中门店签字。

门店留存一联，仓库流程一联备档。

9.门店根据实到商品数量进行库存录入，11.仓库对门店返厂单独存放，采购下次采购进货时进行返厂退货。

12.门店可随时查询仓库有库存商品的库存数量，如有需求可直接飞鸽传书进行要货。

配送中心合理安排车辆送货。

超市物流配送需要注意的环节环节一、订货、库存和销售1、销售和利润是物流产生的动力商业企业要求最好的销售和利润的最大化，就要求有高效的供应链的保证，连锁商业因为其地域广大、利润微薄、所以对于供应链能力的要求大大超过了传统零售业。

为了保证足够的货品销售，为了保证安全的库存量，为了保证资金和商品之间快速的转换，连锁企业纷纷建立有效的物流系统。

2、订货是物流数量的基础。

订货的数量决定了物流的数量。

所以必须建立起一套严格的订货制度和控制体系。

所以我们要求：第一、订货的人员必须是销售人员而不是采购或者物流人员。

第二、订货的人员必须是销售部门的负责人而不是普通员工或者促销人员。

超市业务流程图

下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。

二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。

三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。

四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。

11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。

12、服从领导安排，完成领导交办任务。

5、积极扑救。

火警初起阶段，要全力自救。

防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。

6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。

看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。

九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。

保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。

2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。

检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。

二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。

2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。

3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。

不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。

超市生鲜运营19个步骤与流程图

补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。

（例：周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单，在周二上午10∶00-11∶00通知采购）必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。

2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。

3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。

4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。

配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。

验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。

如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。

2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。

3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。

理货员及其他班组人员不予参与。

4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。

商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用，会很大程度的缩短南方水果的保质期）。

2.仓库的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。

堆积的商品要考虑商品的承受力。

如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。

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3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。

外采流程

流程编号：流程名称：外采商品管理流程一、流程目的：―确保外采商品在可控范围内经营，实现外采商品计划、付款、引进、定陈列、促销、库存管理等内容的规范运作。

二、适用范围：―本流程适用于采购部制定各部门的销售、毛利、库存的指标预算。

―外采商品定义：外采商品指非通过供应商自行送货至配送部或销售点，而需要采购人员进行商品采购与运输、通过现金交易或一定帐期结算的经营商品。

（外采包括现采和帐期）三、流程职责：―采购部负责外采商品的计划、采购、质量把关、定价、陈列、促销、库存清理；―采购行政部负责外采商品信息录入、票单核实与传递；―营运负责外采商品陈列检查及库存；门店负责执行外采商品按计划陈列及销售；―配送负责外采商品按公司规定收货（三无类、临保期、质量不符商品拒收）、分配到店或及时转退、补货及库存管理；―财务负责外采商品票单审核及付款；负责外采商品费用与赢利核算；采购出差费用、商品运输费用、损耗、库存清理、销售毛利额与财务帐期等（见附表）；负责外采商品销售库存的报表分析（按月）；―配送部负责外采商品车辆运输保障；四、流程原则：―采购必须按商品结构表计划进行外采商品引进；―财务严格审核单据方能付款；做好数据销售分析；―销售点按要求进行陈列；―配送部对外采商品库存及时有效管理；―采购行政部做好采买商品的抽查和管控作用。

―依据不同业态商品组织表中设定单品数计划；（需要维修类商品原则上不外采）―该分类或品牌在六安当地没有渠道供应商；（原则上可以尝试让现有合作供应商代理这类需求商品）―当地供应商合作支持力度极其薄弱，具体表现为：商品成本价高于外埠外采价格20%以上；帐期低于外埠外采10天以上；支持费用低于外埠外采供应商30%以上；上述条款满足两条或以上，方可实施外埠外采经营方式。

（上述商品指同品牌同规格的比较依据）―外采商品要确保能退能调。

（特殊商品除外）―各部门外采商品单品数原则上不超过本部门单品总数的25%；―采购人员必须确保外采商品有手续齐全的符合国家相关规定的资质证明，并负责外采商品的质量；外采商品资质材料与正常商品资质材料要求一致。

超市管理系统数据流程图

超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。

牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。

…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。

超市直送商品首单订货作业流程图

流程名称作业定义
归属部门作业项目供应商
直送商品首单订货作业对新店首单或新品版本：页次：1/1
拟制：审核：批准：
总监
总经理
相关表单
管控要求
1.新店商品结构规划在做商品分类时要尽量做到齐全，防止后期新品引进无法归类； 2.为便于后期商品资料的导入，请商家尽量按照我司提供的商品报价单的格式进行填写； 3.《新品导入单》的信息填写要确保准确无误（避免出现商品条码重复错误、商品小类归类错误、税率错误、管理权限错误、件装数量错误等。)采购要对信息的准确性负责，信息负责稽核。
下订单
打印订单（单联）
传真发送订单电话通知供应商业务代表填写供应商到货追踪表到货追踪，特殊情况及时提报采购
到货追踪
送货
及时反馈处理建议
结束
工作流程抽检
(1)门店要及时跟踪商家到货情况，在约定到货日期前两日必须再次提醒《供应商到供应商到货。货追踪表》（2）采购对新品的订货品项和数量负责。
商品结构规划
审核
审批 1.《商品分类表》 2.《商家商品报价单》 3.《新品导入单》审批
下单准备工作
提供合理化建议提供选品建议确认新店或新品首单订货明细填写《新品导入单》
YES
审核
制定订货审批单查询直送订单采购在确定新店首批订单或新品首批订单时要充分听取《同润万家门店及外部供应商超市商品订的意见，并尽量订货单》最小的包装量，在确保陈列的同时，防止出现商品积压及带来的系列问题。

酒店《采购业务流程图》2024.03.15

采购业务流程图
再订货点手工输入
物料需求计划计划投放
请购单
审批 Y
供应商选择
维护网上采购
N
已确定的采购申请
供应商报价
供应商供货信息
询价单
手工录入
手工输入
合并处理
合同生成
采购单
维护
手工录入（无订单收货）
审批
传真、EMail
按收货排程
收货单
供应商
退பைடு நூலகம்单 N
采购员资料
采购员交易记录
供应商资料卡
采
供应商联络簿
购物料采购历史记录
物料询价单列表
报
供应商过往记录
表
未完成采购单明细表
到期未送货明细表
采购进货排程表
退货一览表
应付系统
Y 需检验
IQC判定
采购发票
N Y
库存发现来料不良
出库/入库登记
库存

超市商品采购流程

第二节商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。

(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。

(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。

6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。

7、业务部经理审核，确定谈判目标。

8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。

谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。

谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。

9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。

10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。

11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。

农产品销售和配送操作流程图

农产品销售管理暂行规定为了加强公司农产品营销管理，确保销售及内部配送操作流程畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特制定本流程。

一、供应酒店操作流程：1、对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电话联系或下联络单；2、配送部门：以生产部为主，营销部为辅；3、开票要求：由生产部统一开票，注明客户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。

如有折扣的，需注明实收金额；如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名；4、采摘及送货：统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场过称，当场开票，并由项目负责人或本小组组长当场签字，双方确认数量、单价、金额；并将销售单2-5联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时，需将销售单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验证。

没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的，值勤保安不得放行；5、签收办法：凡是供应酒店的农产品，统一由生产部配送到酒店仓库，由酒店仓库当场验收入库，验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出的销售单上签收，并留下第四联“客户联”作入库凭证。

如酒店大厅有用餐客人急要的，生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四联留存交公司财务。

如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确认。

生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账（第三联交生产部项目负责人）；6、注意事项：（1）、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品，吧台才能签收，并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映，酒店厨房及榨汁需用的，必须由仓库签收入库再领用；（2）酒店经理为用餐客户代购的农产品，且又不在酒店报表上反映的，先由酒店经理签收，财务先挂酒店经理欠款，待酒店经理将客户签单报财务后，财务再转挂客户欠款，如欠款收不回的，由酒店总经理负责；（3）、生产部为酒店配送农产品所用销售单，必须开据独立一本票据，不得与其他销售混用，便于随时对帐；（4）、温室大棚（徐晓梅负责）蔬菜配送方式暂时仍按目前方式操作。

超市订货流程

6.配送商品不得，以邮件向DC续订员申请，由DC续订员跟进货源。
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。

商超业务运作流程图

思迅系列商务软件思迅商业管理系统业务运作流程及岗位工作手册深圳万国思迅软件有限公司目录前言：业务流程及岗位操作规范总则 (3)一、商品分类申请操作流程 (3)二、新供应商准入与合同签订流程 (4)三、新商品信息及合同商品明细建立流程 (5)四、供应商信息的变更流程 (6)五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销） (7)（一）、商品采购订货流程 (7)六、商品退货业务流程（经销、代销） (9)七、赠品管理业务流程.............................................................. 错误！未定义书签。

八、商品调拨业务流程（经销、代销） (10)九、促销业务流程（联营大码柜）.......................................... 错误！未定义书签。

十、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动 (11)十一、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类） (12)十二、商品进价调整业务（经销、代销） (13)（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整 (13)（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整 (13)（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销） (13)十三、盘点业务流程（经销、代销） (14)（一）、盘点业务流程 (14)（二）、盘点流程说明 (15)十四、前台销售流程[超外区] (16)十五、金融卡支付操作流程 (17)十六、VIP卡使用流程 (17)十七、收银员收款、交款日常工作业务流程 (18)十八、专柜销售对帐业务流程 (19)十九、顾客退换商品业务流程 (19)二十、商品损溢业务流程(经销、代销) (20)二十一、供应商费用处理流程 (21)二十二、采购结算业务流程 (22)二十三、专柜结算业务流程...................................................... 错误！未定义书签。

超市管理流程图-文字

超市管理流程图1、市场调查流程图2、职工招聘流程3、资财、设备购物、申请流程4、内部领用、调拨流程5、职工出、入场流程6、职工晚上标准7、大型促销活动策划、执行流程8、卖场停电应急流程9、防火应急流程10、营运管理经理日工资流程11、门店店长日工作流程12、营运经理日工作流程13、采购业务员日工作流程14、营业员日工作流程15、加工车间操作员日工作流程16、客服收银经理日工作流程17、收银员日工作流程18、配送经理日工作流程19、收货员日工作流程20、商管岗日工作流程21、防损部经理日工作流程22、保洁员日工作流程23、客服员日工作流程24、存放员日工作流程25、广播员日工作流程26、售后服务员日工作流程27、财务经理日工作流程28、信息员日工作流程市调流程营运部：工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。

职工招聘流程公司人事部：公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗资财、设备购置/申领流程购置流程：相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库申领流程：领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库内部领用/调拨流程领用部门：填报申请——领用部门课长：审批——领用部门处长：审批——总经理：审批——行政后勤岗：审核、同至卖场、提取商品——收银岗：实施流水交易——领用部门行政后勤岗：签字确认、货品出场——{1.收银岗：班后流水票缴至财务室；2.行政后勤岗书面申请存档}——财务部行政后勤岗：于实施调拨第二日对账核实职工出/入场流程：入场流程：职工上班——职工更衣“三齐上岗”即：着工装、戴工帽、佩胸卡(卫生标准附后) ——职工打/刷卡注意:不得漏刷卡、不得代刷卡——进入卖场——开始晨会要求：队列有序、整齐、声音洪亮、有力、节奏和谐、划一—出场流程：班前班后会交接事项：当日工作交接、本班未完成工作、临时交代的工作——退出卖场——刷卡——更衣——职工下班职工个人卫生标准〔男士〕1、不染发，不留长发。

超市管理系统数据流程图

超市管理系统数据流程图一、引言超市管理系统是为了提高超市运营效率和服务质量而开发的一种信息化管理系统。

数据流程图是描述超市管理系统中各个功能模块之间数据流动和处理过程的图形化工具。

本文将详细介绍超市管理系统的数据流程图，包括系统的基本功能模块、数据流的输入和输出，以及各个功能模块之间的数据流动和处理过程。

二、系统功能模块超市管理系统包括以下主要功能模块：1. 商品管理：负责管理超市中的商品信息，包括商品的名称、价格、库存等。

该模块的输入包括商品信息的录入和修改，输出为商品信息的查询和删除。

2. 采购管理：负责超市商品的采购工作，包括供应商的选择、采购订单的生成等。

该模块的输入包括供应商信息和采购订单信息的录入，输出为采购订单的生成和供应商信息的查询。

3. 销售管理：负责超市商品的销售工作，包括顾客购买商品、生成销售订单等。

该模块的输入包括顾客信息和销售订单信息的录入，输出为销售订单的生成和顾客信息的查询。

4. 库存管理：负责超市商品的库存管理，包括库存的盘点、补货等。

该模块的输入包括库存信息的录入和修改，输出为库存信息的查询和补货通知。

5. 会员管理：负责超市会员信息的管理，包括会员的注册、积分管理等。

该模块的输入包括会员信息的录入和修改，输出为会员信息的查询和积分管理。

6. 财务管理：负责超市财务信息的管理，包括收入、支出等。

该模块的输入包括财务信息的录入和修改，输出为财务信息的查询和报表生成。

三、数据流的输入和输出1. 商品管理模块的输入和输出：输入：商品信息的录入、修改输出：商品信息的查询、删除2. 采购管理模块的输入和输出：输入：供应商信息的录入、采购订单信息的录入输出：采购订单的生成、供应商信息的查询3. 销售管理模块的输入和输出：输入：顾客信息的录入、销售订单信息的录入输出：销售订单的生成、顾客信息的查询4. 库存管理模块的输入和输出：输入：库存信息的录入、修改输出：库存信息的查询、补货通知5. 会员管理模块的输入和输出：输入：会员信息的录入、修改输出：会员信息的查询、积分管理6. 财务管理模块的输入和输出：输入：财务信息的录入、修改输出：财务信息的查询、报表生成四、数据流动和处理过程1. 商品管理模块的数据流动和处理过程：商品信息的录入和修改通过界面输入，经过数据验证后存入数据库中。

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