商超商品采购流程图

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采购标准流程示意图

是集团内 ?
否补足数量或以折让扣款
填单通知财务部门索赔内容及项目
3 2 1 索赔通知单
通知集团内供应商
共同品质复验
复验确认后资料备案
采购负责人签批
1 索赔通知单
送财务部门填折让单或索赔款收
入入帐事宜
应付帐款作业流程
2 索赔通知单
送供应商
紧急采购确认单 2 验退通知单 2 验收单 2 3
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据以调整营销方案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货存档备查
到货追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项通知单
依审批权限送呈签核
依询比议价流程办理比议价
采购订单 4 异动事项
通知单
供货商考核记录表；货物追踪作业
异动事项通知单(复印件)
核对
采购订单 1 异动事项通知单(复印件)

超市流程图

注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法

总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数）门店做数据下载从总部下载商品基本档案生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码）第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成第五步打开电子称软件找到下载按钮将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上第六步在电子称软件上找到热键点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品依次编排直至所有设置完成第八步点击另存为保存本次编辑的模板第九步点击上传按钮将信息上传到电子称上完成操作按快捷键检查。
当班收银员在 “通讯管理”中做系统数据上传
4、门店盘点流程
财务部经理确认盘点日（每月25日 19点）门店提前1天清理所有库存商品、准备盘点表门店盘点人员清点确认实存商品数量
公司财务人员参与盘点或者抽盘部分商品
否财务部盘点数据处理流程确认盘点结果、损溢数上报
实存数录入盘点表，损溢是否正常
1、门店订货流程
店长检查库存确定订货需求（根据单品安全库存、缺货情况、促销计划、新品引进），制作《采购申请单》《采购申请单》数据上传零售服务部零售服务部主管检查订单合理性，修改后制作正式《采购订单》

超市业务流程图

下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度

一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。

二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。

三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。

四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。

11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。

12、服从领导安排，完成领导交办任务。

5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。

6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。

九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。

保安员值班操作及要求

1、每日上午9时和下午19时为交接岗。

2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>

面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。

二、执勤

1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。

连锁超市商品采购管理流程图.docx

连

锁

超

市

采

购

部

作

业

流

程

一般业务管理总流程

采购部与供应商洽谈新商品引进

否

是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是

《新供应商商品引进流程》

《订货管理作业流程》

《收货工作流程》

《仓库管理作业流程》

商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、

价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）

采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题

是

否

是

需

是否新供应商

不需

申报采购总监审批

新供应商新商品引进流程

采购员洽谈新供应

《合同管理流

录入组录入：

将供应商详细资料列表，上报

商及新商品

1、新供应商资料

已有经营

程》

经理审批。并注明更换供应商

商品是否已

不

2、新商品资料

原因：如供货价较低、是生产

有经营

同

3、设定商品状态

厂家等（ 1、洽谈记录

2、新

注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打

意

3、旧供应商合

无

供应商报价

印供应商商品明细表于次日十点前返回同 4、旧供应商商品资料明

（ 1）洽谈记录（不得涂改）

合同管理流程

将供应商详细情况资

细表（采购在电脑系统中列

（ 2）供应商报价明细（含商料列表

采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），

品零售价及试销期）

备注：试销期规定

并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天（ 3）特殊商品另订

（ 3 1）常规商品试销期 30 天（ 2）电器类商品试销期

）市调报告

旧供应商新商品引进流程

供应商带新商品资料与采

不

购部采购员洽谈

同

采购员填写《新品开发单》、意

供应商报价单、市调报告

同意

（含售价及试销期）

采购部经理签名同意

采购工作流程图

虽然具体的采购工作流程可能因组织和行业而异，但通常包括以下

步骤：

1. 需求识别：确定组织的采购需求，并理解所需产品或服务的要求

和规范。

2. 采购策略制定：确定采购的战略方向，包括采购方式、供应商选

择标准、采购决策的权力等。

3. 供应商选择：根据采购策略确定供应商选择的标准，并通过招标、询价或谈判等方式与潜在供应商沟通，选择最适合的供应商。

4. 询价和报价：向潜在供应商发送询价信函或报价请求，并收集供

应商提供的报价和相关信息。

5. 评估和比较报价：根据采购策略确定的标准，评估并比较各供应

商的报价，选择最具竞争力的供应商。

6. 采购合同谈判和签订：与选择的供应商进行合同谈判，在双方达

成一致后签订采购合同。

7. 采购执行和监控：根据采购合同执行采购，并对供应商交付的产品或服务进行监控，确保其符合合同要求。

8. 付款和结算：完成采购后，按合同约定进行付款，完成采购的结算。

9. 供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，例如及时交货、产品质量、服务水平等，并提供反馈，以帮助供应商改进。

10. 处理异常情况：处理可能出现的采购过程中的异常情况，如供应商延迟交货、质量问题等。

以上步骤可能会根据实际情况进行调整和适应特定组织的需求。

超市管理系统数据流程图

超市管理系统的数据流程图如下：

（1）顶层数据流程图：

图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图

图1-2 第一层数据流程图

（3）第二层数据流程图-采购

图1-3 采购数据流程图

（4）第二层数据流程图—仓储

图1-4 仓储数据流程图

（5）第二层数据流程图—销售

图1-5 销售数据流程图

下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！

一

一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！

目标

二

这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?

动力

三

猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…

超市直送商品首单订货作业流程图

下订单
打印订单（单联）
传真发送订单电话通知供应商业务代表填写供应商到货追踪表到货追踪，特殊情况及时提报采购
到货追踪
送货
及时反馈处理建议
结束
工作流程抽检
(1)门店要及时跟踪商家到货情况，在约定到货日期前两日必须再次提醒《供应商到供应商到货。货追踪表》（2）采购对新品的订货品项和数量负责。
流程名称作业定义
归属部门作业项目供应商
直送商品首单订货作业对新店首单或新品首单下单门店门店采购部
开始
文件编号: 发布日期：版本：页次：1/1
拟制：审Biblioteka Baidu：批准：
总监
总经理
相关表单
管控要求
1.新店商品结构规划在做商品分类时要尽量做到齐全，防止后期新品引进无法归类； 2.为便于后期商品资料的导入，请商家尽量按照我司提供的商品报价单的格式进行填写； 3.《新品导入单》的信息填写要确保准确无误（避免出现商品条码重复错误、商品小类归类错误、税率错误、管理权限错误、件装数量错误等。)采购要对信息的准确性负责，信息负责稽核。
商品结构规划
审核
审批 1.《商品分类表》 2.《商家商品报价单》 3.《新品导入单》审批
下单准备工作
提供合理化建议提供选品建议确认新店或新品首单订货明细填写《新品导入单》

超市流程图

商品采购业务流程图超市一般业务管理总流程

超市新供应商商品引进流程

超市旧供应商新商品引进流程

超市联营及代销供应商引进流程

超市新商品转正流程

超市供应商分析淘汰流程

超市租赁结算流程

联营供应商结算流程

代销供应商结算流程

采购流程及采购流程图

1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》

对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定

得要求。PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：

A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；

B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；

C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；

D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；

E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息

2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关

得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：

A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；

B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；

C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证

3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。

连锁超市物流配送流程

连锁超市物流配送流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

自采商品物流配送流程

研讨版

连锁超市配送中心是专门为连锁超市门店配送商品的管理机构和货物的集结点，配送中心由信息中心和仓库构成。

为合理的运用采购部、物流部、门店运营的管理机制，并有效的进行衔接与组织责任化，特制订自采商品的配送流程。

流程：

1.自采商品门店填写《春丰购物广场自采商品订货明细表》图表1，通过飞鸽传书

上传至采购部对应部门。

图表1、

2.采购部汇总门店总订货量，根据实际总量是否达到出车采货量进行采货。

3.采购部将采货商品送至仓库物流部，并对物流进行数量交接，仓库进行微机商品

入库一式两联，采购人员、物流验货人员签字确认。采购留存一联与财务对撞、物流留存一联。

4.次日采购部提交门店配送单据需注明年、月、日，远程复制在仓库电脑《门店配

送单文件夹》，（采购部有权对门店配送单据商品数量进行修改，因采购商品时需整件进货，在修改单品数量 <5 ,价值金额<100元，门店可进行收货，如数量、金额超出规定，需提前与门店沟通。）

5.物流按采购下发的门店配送单据进行商品分拣，按门店需求进行放置。

6.仓库根据门店商品总量合理向采购部上报配送车的大小，

7.注：

8.物流进行装货并安排合理路线进行门店送货。并打印出门店配送单据一式两联，

仓库人员与门店进行数量交接，并在配送单据中门店签字。门店留存一联，仓库流程一联备档。

9.门店根据实到商品数量进行库存录入，

10.门店根据需返厂数量与物流交接，并在门店返厂单中签字确认，门店需将退货明

超市采购流程

超市采购流程是指超市为了满足顾客的需求，从供应商处采购商品的一系列操作，包括采购计划制定、供应商选择、合同签订、商品订购、商品收货等环节。

首先，超市需要对顾客的需求进行调研和分析，制定采购计划。采购计划是根据销售数据和市场需求预测，确定采购数量和时间，为超市提供明确的指导。

其次，超市需要选择合适的供应商。供应商的选择是根据商品的质量、价格、供货能力等因素进行评估，选择与超市需求相匹配的供应商。超市可以通过招标、谈判、询价等方式来确定供应商。

接下来，超市与供应商签订合同。合同是双方之间达成的有约束力的协议，规定了商品的品种、数量、价格、交货方式、支付期限等具体条件，保证了双方的权益。

然后，超市根据采购计划和合同的要求，向供应商订购商品。订购商品时，超市需要核对商品的规格、型号、数量等信息，并与供应商确认交货时间和方式。超市可以使用电话、传真、电子邮件等渠道与供应商进行沟通和确认。

最后，当商品到达超市时，超市要进行商品收货。在收货时，超市需要对商品进行验收，确认商品的质量和数量是否符合合同要求。如果商品有损坏或者缺少，超市应及时与供应商联系并提出索赔要求。同时，超市还需要对商品进行分类和上架，

以便顾客购买。

总结来说，超市采购流程包括采购计划制定、供应商选择、合同签订、商品订购和商品收货等环节。这个流程是超市为了满足顾客需求，保证商品质量和数量的一系列操作。通过科学的采购流程，超市可以提高效益，为顾客提供更好的购物体验。

超市订货流程

6.配送商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，由库审按照店总批准的需求，以邮件向DC续订员申请，由DC续订员跟进货源。
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
11.4.1系统生成直送商品“订货通知单”后，系统以传真或电子商务网形式将订单传递给供应商，供应商准备送货到门店；同时，门店在系统中接收直送商品“订货通知单”，准备收货，具体按“门店收货流程”进行直送商品收货。
12.4.2系统生成直通商品“订货通知单”后，系统以传真或电子商务网形式将订单传递给供应商，供应商准备送货到配送中心；同时，配送中心在系统中接收直通商品“订货通知单”，准备收货，具体按“配送中心收货流程”操作；门店在系统中接收直通商品“订货通知单”，准备接收配送中心配送过来的直通商品，待配送中心确认收货、产生配送通知单后，具体按“门店收货流程”进行商品收货。
8.门店商品经理需定期抽查各商品部门的订货单据，查看有无异常情况，监督门店的订货工作，抽查后，需在订货单据上签名确认。
9.手工补货单录入时，商品非正常状态不允许录入；非在季商品不允许录入，非供应商出单日及商品库存天数大于系统设置的大类库存天数时，系统将自动提示但不限制录入。
10.4订单传递及收货准备
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。

超市标准采购业务流程图

超市一般业务管理总流程

超市新供应商商品引进流程

超市旧供应商新商品引进流程

超市联营及代销供应商引进流程

超市新商品转正流程

超市供应商分析淘汰流程

超市租赁结算流程

超市联营供应商结算流程

超市代销结算流程

超市购销（先货后款）结算流程

超市购销（先款后货）结算流程

超市类别单品数量管理流程

超市赠品送货流程

超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：

2、公司举办的活动：

超市采购工作流程

文章关键字:采购作者:采购管理发布时间:202*-3-22

商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

(一)建立相应的商品采购机构

商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。(二)制定商品经营目录

商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。

商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

商场的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。调整中可依据商品销售数据进行分析哪些种类的商品销售下降,如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰。如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。商场还应经常开展市场调研预测：分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。在深入研究市场发展变化，总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是商场改善经营的重要手段。(三)合理选择采购渠道

商超业务运作流程图

思迅系列商务软件

思迅商业管理系统

业务运作流程及岗位工作手册

深圳万国思迅软件有限公司

前言：业务流程及岗位操作规范总则 (3)

一、商品分类申请操作流程 (3)

二、新供应商准入与合同签订流程 (4)

三、新商品信息及合同商品明细建立流程 (5)

四、供应商信息的变更流程 (6)

五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销） (7)

（一）、商品采购订货流程 (7)

六、商品退货业务流程（经销、代销） (9)

七、赠品管理业务流程.............................................................. 错误！未定义书签。

八、商品调拨业务流程（经销、代销） (10)

九、促销业务流程（联营大码柜）.......................................... 错误！未定义书签。

十、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动 (11)

十一、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类） (12)

十二、商品进价调整业务（经销、代销） (13)

（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整 (13)

（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整 (13)

（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销） (13)

十三、盘点业务流程（经销、代销） (14)

（一）、盘点业务流程 (14)

（二）、盘点流程说明 (15)

十四、前台销售流程[超外区] (16)

十五、金融卡支付操作流程 (17)

十六、VIP卡使用流程 (17)

十七、收银员收款、交款日常工作业务流程 (18)

商超商品采购流程图

采购标准流程示意图

超市流程图

超市业务流程图

连锁超市商品采购管理流程图.docx

采购工作流程图

超市管理系统数据流程图

超市 直送商品首单订货作业流程图

超市流程图

采购流程及采购流程图

连锁超市物流配送流程

超市采购流程

超市订货流程

超市标准采购业务流程图

超市采购工作流程

商超业务运作流程图

超市直送商品首单订货作业流程图