最新工程公司战略地图分解课件PPT

1.1.2.2.4
1.1.2.2.5
控制与降低广告宣传成本 控制与降低物流成本 控制与降低研发成本
核心指标 一般指标
1.1.2.2.6
控制与降低其他管理成本
1.1.2.2.7
加强预算管理
直接人员成本率 管理人员成本率
销售费用率 人均销售费用率
广告宣传费用率
物流成本率
新产品研发费用预算达成率 维修服务费用率 坏账率
预算制定、调整按时开展和完成率 成本费用与预算的差异率
销售部门 公司、事业部职能部门 销售部门 销售部门 品推部门
物流部
研发部门 客服部门 财务部门
各部门 各部门
财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)
战略主题
关键成功因素
1.2.1
提高投资收益率
关键成功因素
关键绩效指标
投资收益率
1.2
提高资产利用率
财务部门 财务部门、供应 体系，物流部 财务部门
财务部门
客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图
战略主题
2
增加客户价值和盈利水平
核心指标 一般指标
关键成功因素 2.1
提高市场份额
2.2
提高客户满意度
2.3
建立良好的企业和品牌形 象
2.4
提高市场活动有效性
关键绩效指标
市场份额
主要负责部门
销售部门、产品管理部门
技能水平
4.3 创建企业文化
4.4 提高员工满意
度
4.5 提高应用系统
的应用水平
并根据这些不同层面的战略主题，选择与之相适应的关键绩效指标 （财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图）
战略主题
1
提高净资产 回报率
关键绩效指标
净资产回报率
关键成功因素
1.1
提高企业盈利 水平
1.2
提高资产利用率
关键绩效指标
1.1.1.3
增加IT服务的销售收入
1.1.1.4
增加新业务的销售收入
关键绩效指标
来自新渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入 来自大客户的销售收入 来自新产品的销售收入 来自核心产品的销售收入
来自新渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入 来自大客户的销售收入 来自系统集成业务的销售收入 来自行业应用业务的销售收入 来自行业软件产品的销售收入
销售净利润率
总资产周转率
关键成功因素
1.1.1
增加销售收入
1.1.2
降低各项成本费 用，提高净利润
1.2.1
提高投资收益率
1.2.2
加速运营资本周 转率
1.2.3
加速长期资产周 转率
关键绩效指标
当期销售收入
投资收益率 运营资本周转天
数 长期净资产周转
率
主要负责部门
公司、销售部门
公司、财务部门 财务部门 财务部门
提高目标细分市 场的市场份额
目标细分市场份 额
2.1.1.1
保留老客户
2.1.1.2
发展新客户
2.1.2
提高新地区市场 的市场份额
目标地区市场的 市场份额
老客户的销售额 比例
新客户的数量
核心指标 一般指标
2.1.3
提高客户的平均 利润水平
每个客户的平均 利润贡献
主要负责部门
销售部门 销售部门 业务拓展部门、 平 台派出人员
客户满意度
销售部门、客服
品牌市场价值
宣传策划、产品管理部门
品牌认知度
宣传策划、产品管理部门
产品认知度
市场活动现场效果评估结 果
宣传策划、产品管理部门 渠道营销部门
客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题
关键成功因素 关键绩效指标
关键成功因素 关键绩效指标
2.1
提高市场份额
2.1.1
核心指标 一般指标
1.3
控制合理的财务 结构
资产负债率 流动比率
现金利息偿还能力
财务部 财务部 财务部
财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)
战略主题
关键绩效指标
1.1.1
增加销售收入
当期销售收入
核心指标 一般指标
关键成功因素 1.1.1.1
增加信息产品的销售收入
1.1.1.2
增加增值分销产品的销售收入
1.2.2.1
1.2.2
加速运营资本的周转率
1.2.2.2
1.2.2.3
加速应收账款的周转率 加速库存的周转率
降低应付账款的周转率
1.2.3
加速长期资产的周转率
1.2.3.1
核心指标 一般指标
加速固定资产的周转率
应收账款周转率 库存周转率
应付账款周转率
固定资产周转率
主要负责部门
投资管理部、 新业务部门
1.3 控制合理的财
务结构
2.2 提高经销商满
意度
2.3 提高最终客户
满意度
2.4 建立良好的企
业和品牌形象
3.1 提高技术创新
水平
3.5
3.2 提高对市场的
洞察力
3.3 提高供应链管
理水平
3.4 提高客户关系
管理水平
建立并持续改善紫光流程和制度
4.1
提高整体劳动生产率
3.6
提高职能管理 水平
4.2 持续提高员工
销售部门
客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题
关键绩效指标
2.2.1
提高分销商的满意度
分销商满意度 客户流失率
关键成功因素
2.2.1.1 2.2.1.2
提高经销商拜水平 及时向分销商供货
2.2.1.3 加强经销商管理，维护市场
稳定
2.2.1.4
制定并维护合理的渠道价格
2.2.1.5
来自新兴软件外包业务的销售收 入
主要负责部门
事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门
事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门
事业部销售、市场部门
财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)
战略主题
关键成功因素
关键成功因素
1.1.2.1
控制和降低销售成本
1.1.2.1.1
控制和降低库存跌价损失
关键绩效指标
库存跌价损失率
主要负责部门
物流
1.1.2
降低各项成本费 用，提高净利润
1.1.2.2.1
控制和降低人员成本
1.1.2.2.2
控制与降低销售费用
1.1.2.2.3
1.1.2.2
控制和降低经营管理成 本
对分销商反馈的响应
关键绩效指标
主要负责部门
经销商拜访任务完成率 向分销商供货标准时间的达成率
销售部、大区/区域经理 销售部
市场上由经销商造成的冲货次数
对由经销商造成的冲货情况的反应 速度
渠道价格实际与定价的匹配程度
大区经理 销售部 销售部、大区/区域经理
分销商反馈响应率
销售部、大区/区域经理
工程公司战略地图分解
用平衡计分卡将公司的战略形成战略地图，包括若干战略主题，这些战略主题之间 存在着紧密的因果关系，层层递进，以最终实现企业的发展目标和战略
财务方面 客户方面 内部营运方面 学习与成长方面
1 提高净资产回
报率
1.1 提高企业盈利
水平
1.2 提高资产利用
率
2.1
提高市场份额
2.5
提高市场盈利