差旅费报销单

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差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单,用于记录员工在出差期间发生的费用,以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名:[员工姓名]
•部门:[所属部门]
•职位:[职位]
2.2 出差信息
•出差日期:[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点:[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细:
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名:[员工姓名]
•银行名称:[银行名称]
•银行账号:[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式,汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交:
•交通票据(如机票、火车票)
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项:
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理:[经理姓名] 日期:[审批日期]
•财务部门:[财务人员姓名] 日期:[审批日期]
注:本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板,希望对您有所帮助。

如有任何疑问,请及时与相关部门进行沟通。

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号:[填写编号]
•报销人姓名:[填写姓名]
•报销人部门:[填写部门]
•报销日期:[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单,请查收。

说明:此文档为Markdown格式文本,可用Markdown编辑器打开查看编辑。

出差旅费报销单

出差旅费报销单

报销人(签字)
报销
报销人(签字)
报销
重庆邮电大学出差旅费报销单
出差日期 出差事由 起止日期 起 止 起止地址 起 止 交通 天 工具 数 车船 费 项 伙食 补助 住宿 费 年 月 日至 年 月 日 职(级)别 目 市内 交通 费 小计 其他 费 合计 备 注 附单据共 姓名 张
预支旅费: 元 补发 单位领导核 批意见 单位领导(签字) 经费 来源 合计人民币 (大写) 财务审核(签字) 万 仟 佰 拾 元 角 分 应 交回 年 月 元 日 元
重庆邮电大学出差旅费报销单
出差日期 出差事由 起止日期 起 止 起止地址 起 止 交通 天 工具 数 车船 费 项 伙食 补助 住宿 费 年 月 日至 年 月 日 职(级)别 目 市内 交通 费 小计 其他 费 合计 备 注 附 批意见 单位领导(签字) 经费 来源 合计人民币 (大写) 财务审核(签字) 万 仟 佰 拾 元 角 分 应 交回 年 月 元 日 元

差旅费报销单

差旅费报销单
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 (大写) 部门负责人: (小写) 确认金额: 领款人: 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点


姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支: 总计报销: 应领现金: 应还现金: 备注
公司负责人: 备注:
公司负责人: 备注:
请沿虚线剪下 请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 (大写) 部门负责人: (小写) 确认金额: 领款人: 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点


姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支: 总计报销: 应领现金: 应还现金: 备注

差旅费报销单

差旅费报销单
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计:
小写(RMB):
大写(RMB):
领导签字:审核:报销人签字:
差旅费报销单
申请信息
报销人:
报销部门:
报销日期:
出差详情
出发地
目的地
出发时间
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计:
小写(RMB):
大写(RMB):
领导签字:审核:报销人签字:
差旅费报销单
申请信息
报销人:
报销部门:
报销日期:
出差详情

差旅费报销单EXCEL模板-最新版

差旅费报销单EXCEL模板-最新版
总经理:
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日时





到达
地点 月 日 时
地点
事由:
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 (大写)
经手人:
部门负责人:
小计 财务审核:
财务负责人:
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位:
出发
月 日时





到达
地点 月 日 时
地点
事由:
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 (大写)
经手人:
部门负责人:
小计 财务审核:
财务负责人:
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理:

差旅费报销单

差旅费报销单
差旅费报销单
年 月 日 金额单位:元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写







合计小写
出差事由
经办人 签字: 部门经理 签字: 行政经理 签字: 财务部 签字: 总经理 签字:
差旅费报销单
年 月 日 金额单位:元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写






Байду номын сангаас

合计小写
出差事由
经办人 签字: 部门经理 签字: 行政经理 签字: 财务部 签字: 总经理 签字:
差旅费报销单
年 月 日 金额单位:元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写







合计小写
出差事由
经办人 签字: 部门经理 签字: 行政经理 签字: 财务部 签字: 总经理 签字:
附 票 据

附 票 据

附 票 据

因公出差差旅费报销单

因公出差差旅费报销单

上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门:报销人:年月日职务:工号:类别:因公出差出差时间:年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额:拾万仟佰拾元角分
出差路线:
出差事由说明:
部门经理:出纳:出纳:总经理:报销人:上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门:报销人:年月日职务:工号:类别:因公出差出差时间:年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额:拾万仟佰拾元角分
出差路线:
出差事由说明:
部门经理:出纳:出纳:总经理:报销人:。

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门,
我是人力资源行政专家,特此提交差旅费报销单,请查收并处理。

报销人信息:
姓名:[员工姓名]
部门:[所属部门]
职位:[职位]
报销明细:
1. 交通费用:
- 日期:[日期]
- 出发地:[出发地]
- 目的地:[目的地]
- 交通工具:[交通工具]
- 费用:[费用金额]
2. 住宿费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[住宿地点]
- 费用:[费用金额]
3. 餐饮费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[用餐地点]
- 费用:[费用金额]
4. 其他费用:
- 费用类型:[费用类型]
- 费用金额:[费用金额]
总计费用:[总计费用金额]
备注:
[备注信息]
附件:
- 发票1:[发票1附件]
- 发票2:[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用,并将报销款项转账至以下银行账户:户名:[员工姓名]
账号:[银行账号]
开户行:[开户行]
如有任何疑问,请随时与我联系。

谢谢!
顺祝商祺,
[员工姓名]
人力资源行政专家。

差旅费报销单

差旅费报销单

附 单 据 学生(本专科、硕士生、博士生) 出 差 地 点 出 起 期 年 月 日 共计 差 天 月天× 计 元 船汽费 数 通 宵 乘 车 出 差 事 由 单程连续乘车船________________小时 单位主管(盖章) 天× 计 元

出差人姓名 报 销 项 目 车 船 机 票 卧 铺 补 贴 电车公共 市 汽车票 内 途中伙食 补 助 费 住勤伙食 补 助 费 住 宿 费 住 宿 补 贴 其 它 补 贴 其 它 杂 费 合计 审核 金 额




教工












月 日
职称(务) 途 月 日 中 伙
原借金额 服务单位 食 补 助 月 日 计 算 表 伙食补贴
起站
到站
途中合计 出差人(盖章)

通宵

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