客户订单SO单
erp中三大订单CO、PO、MO各是代表什么？
erp中三⼤订单CO、PO、MO各是代表什么？ERP即企业资源计划 (Enterprise Resource Planning)，由美国 Gartner Group 公司于1990年提出。
ERP系统是指建⽴在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员⼯提供决策运⾏⼿段的管理平台。
ERP中三⼤订单CO、PO、MO的意思分别如下： CO：客户订单,或 PO： MO：⽣产订单ERP---企业资源计划（Enterprise Resource Planning）. []20 世纪90 年代MRP-II 发展到了⼀个新的阶段：ERP（EnterpriseResourcePlanning—企业资源计划）企业的所有资源简要地说包括三⼤流：物流、资⾦流、信息流，ERP 也就是对这三种资源进⾏全⾯集成管理的管理信息系统。
概括地说，ERP 是建⽴在信息技术基础上，利⽤现代企业的先进管理思想，全⾯地集成了企业所有资源信息，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全⽅位和系统化的管理平台。
MRPⅡ---制造资源计划（Manufacturing Resource Planning）. []1977 年9 ⽉，由美国著名⽣产管理专家奥列弗·怀特（Oliver W·Wight ）提出了⼀个新概念——制造资源计划（Manufacturing Resources Planning），称为MRP-II 。
MRP-II 是对制造业企业资源进⾏有效计划的⼀整套⽅法。
它是⼀个围绕企业的基本经营⽬标，以⽣产计划为主线，对企业制造的各种资源进⾏统⼀的计划和控制，使企业的物流、信息流、资⾦流流动畅通的动态反馈系统。
MRP---物料需求计划(Material Requirements Planning). [?]20 世纪60 年代，IBM 公司的约瑟夫·奥利佛博⼠提出了把对物料的需求分为独⽴需求与相关需求的概念：产品结构中物料的需求量是相关的。
客户编码规则
1 / 1深圳市强网科技有限公司SHENZHEN Q-NETTECHNOLOCY CO.,LTD.国贸2012【033】号 客户、合同、订单、档案编码规则总 则确保公司运行企业管理软件ERP 、CRM 的运行及内部管理水平提升的需要。
针对国内营销中心所有客户、合同、档案实施统一制定编码规则，具体如下：第一条：客户编号、档案编号、订单编号规则1. 客户、档案编码、订单编号由英文字母和数字10位数组成具体释义：2. ERP 系统前两位编码：SO-代表销售订单、SA-代表销货单、IO-代表销售出库单代表：（订单序列号）(客户编号)A 级、部门为B 级）3.客户、档案、各书面表格编码规则应保持一致例如：BG-A-1209001;4.订单编号编制注意事项：编制时需加系统软件代码，上述品牌代号、客户代号无需编入，其他保持一致。
例：SO-BG-1209001第二条：销售合同与产品总经销合同编码规则：1. 产品总经销合同编号、销售合同编号由英文字母和数字12位数组成具体释义：代表：（产品销售合同）序列号（产品总经销合同）序列号产品总经销合同A 级、部门为B 级）。
2.<产品总经销合同>编号编制时注意事项：编号为前12位数，依客户签订时间为排序。
例：B.DHT-A-12090013.<产品销售合同>编号编制时注意事项: 编号为前12位数，此合同编号需与《产品总经销合同编号分开建档排序》依客户下单顺序签订时间为排序。
例：B.CHT-A-1209001第三条：本编码规则经公司总经办批准后颁布生效实施，原私下编制的各项文件编号作废，并按领导交付时限给予修订。
请各部门严格遵照执行。
本编号规则抄送：总经办、曙光、横岗、客服部、财务部、行政人事部、营销、采购部、 广州 、仓库 拟文： 审核： 批准：。
SO MO 概念分享
ETD 2011.02.28 2011.02.28 2011.02.28 2011.02.28
实际完成 2011.02.09 2011.02.15 2011.02.15 2011.02.15
关系 销售、质量、PMC ECN
• 谢谢大家！
SO and MO ETD
ECN
目 录
• 一、PO 、 SO、MO概念 • 二、SO链的推动 • 三、MO链的推动 • 四、SO与MO 链的推动 • 五、 ECN与SO、MO、ETD 链的推动
一、PO、SO、MO 概念
PO-客户的采购单(Purchase order)
：就是客户给你下订单时候给卖方发的一张订单，但是基本上要包含买方和卖 方公司名称、地址、电话、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息！
将S01（其中S01≤1柜)生成N+1个MO号 组成一个SO1。
五、ECN与SO、MO 、ETD链的推动
沙发参数 装 柜 ECN要求 成 本 可执行性
原材料 客户重量要求 便于作业 工程问题改善 三净材 脚部分 纸箱 缝工 成品/半成品 原材料 供应在途 库存 宝丽龙 说明书 木架
新订单 审核通过
二、SO 链的推动(关系）
SA将客户的PO 通过14位编码的转换，同时准确表达客户交期等各项 要求后，在系统中产生SO,即转化为我们自己的订单,做为一个单位个数柜 的产能,用于进料，出货。
三、ห้องสมุดไป่ตู้O 链的推动(关系）
PMC将S0号转化为单个沙发的MO号用于生产安排，质量跟踪，进度跟踪， 评馈。
四、SO与MO 链的推动
SO-内部销售订单(Sales Order)
：就是将客户的采购单转化为工厂内部订单需求(流水)号码，便于根据实际情况 安排,用于材料的采购及ETD的确认以及出入库！ 例如：JGSO028584 and JXSO028584
客户编码规则
客户编码规则--------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来----------------国贸2012【033】号客户、合同、订单、档案编码规则总则确保公司运行企业管理软件ERP、CRM的运行及内部管理水平提升的需要。
针对国内营销中心所有客户、合同、档案实施统一制定编码规则，具体如下: 第一条:客户编号、档案编号、订单编号规则1. 客户、档案编码、订单编号由英文字母和数字10位数组成具体释义:2. ERP系统前两位编码:SO-代表销售订单、SA-代表销货单、IO-代表销售出库单B G – A \ L\ X – 12 09 001 001代表:(订单序列号)代表:序列号(客户编号)代表:月份代表:年份代表:安普讯霸品牌第三个字母代表: 联网通品牌第一个字母代表:AVP品牌第一个字母代表:国内第一个字母代表:部门级别第一个字母(按公司文件级别分公司为A级、部门为B级)3.客户、档案、各书面表格编码规则应保持一致例如:BG-A-1209001;4.订单编号编制注意事项:编制时需加系统软件代码，上述品牌代号、客户代号无需BG-1209001 编入，其他保持一致。
例:SO-第二条:销售合同与产品总经销合同编码规则:1. 产品总经销合同编号、销售合同编号由英文字母和数字12位数组成具体释义:B CDHT A \ L\ X – 12 09 001 001代表:(产品销售合同)序列号代表:(产品总经销合同)序列号代表:月份代表:年份代表:安普讯霸品牌第三个字母代表:联网通品牌第一个字母代表:AVP品牌第一个字母代表:CHT-产品销售合同 ;DHT-产品总经销合同代表:部门级别第一个字母(按公司文件级别分公司为A级、部门为B级)。
产品总经销合同>编号编制时注意事项:编号为前12位数，依客户签订时间为排序。
2.<例:B.DHT-A-12090013.<产品销售合同>编号编制时注意事项: 编号为前12位数，此合同编号需与《产品总经销合同编号分开建档排序》依客户下单顺序签订时间为排序。
po订单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除po订单模板篇一：公司内部下单流程公司内部下单流程一:基本流程:1.客户订单-----销售下单-------公司(po)2.公司根据po(采购订单)安排pmc派生so单,(生产,采购计划),采购执行采购计划,生产准时生产完成so单要求---商务—销售出货.二:示意图如下:篇二：服装po合同服装po合同合同编号：签订地点：签订日期：定作方：（以下简称甲方）____________________________承揽方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。
第一条加工成品名称款号件数颜色码数sＭlＸl总件数单价备注原材料由甲方提供。
乙方对甲方提供的原材料要及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。
乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，挪做他用。
第三条服装质量加工成品质量按甲方提供的样衣或乙方按照甲方的生产工艺单制作的产前样执行，产前样仍需要修改的，以产前样和双方签字的修改意见作为验收的依据。
样衣、生产工艺单作为合同的附件。
第四条技术资料、图纸提供1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。
2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在2个工作日内回复，提出修改意见。
甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在2个工作日内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。
3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
第五条包装方式内用______________，外用________包装，包装材料由甲方提供。
第六条服装交付1、交货地址：__________________________2、产品的交（提）货期限：第七条服装验收：甲方派跟单员到乙方工厂跟进产品工艺，生产进度。
外贸下单和出货流程
外贸下单和出货流程1，当客户在邮件里说明要订购产品或直接发PO过来时，就需要做形式发票（Proforma Invoice)，在业务员的成交客户里面都可以找到模板。
形式发票的编号需要在部门共用的绿色笔记本里面拿编号，组成为：HP+年分+月份+流水编号；比如HP20121305001。
需要注意产品金额，数量，交易条款，银行信息等，做好发票后打印出来找Sawyer签字盖章，再扫描发给客户。
2，一般发出形式发票后就需要提醒客户打款，并要求提供银行水单。
如客户已确认打款，要留意钟经理在QQ群里面发出的汇丰银行进账信息。
发现与客户信息和打款金额是相同或相近的时候，就在群里面确认是哪个订单的款项或者是还未下单的。
3，询问客户当地电压。
4，收到客户PO和订金或全款时，就需要下单到工厂。
如果是公司常规产品，也可以灵活处理；只要收到PO，不需要等到订金，也可以下单。
但如果是非标产品，比如说客户特殊要求的尺寸，容量等，就需要收到订金再下单到工厂。
下单前可以找相关同事确认一下交期，以便填写在订单交期一栏。
下单时先找Bella拿订单编号，编号组成是：WM+年份+月份+流水号，比如WM1305001。
然后再根据表格要求填写相应的信息，需要注意产品参数，电压，交货条件，包装，付款条件等信息。
尤其是客户特别要求的非标参数，一定要列在订单上。
填写好订单就打印出来，连同形式发票本人签字后再找Sawyer签字，然后扫描发给Judy，抄送给Bella, Sawyer, 钟经理等。
5，和客户确认Consignee和Notify party或者指定货代信息，用于后续订舱用。
并询问清关需要哪些资料，比如：packing list, commercial invoice, bill of lading, certificate of origin...，且提单（B/L）是需要电放还是寄正本。
6，跟进订单交期和生产情况，快到交期时，需要亲自到工厂看货以确保产品质量。
汽车零部件项目经理处理客户订单流程
汽车零部件项目经理处理客户订单流程1.我们接收客户订单后会尽快安排生产。
After we receive the customer's order, we will arrange production as soon as possible.2.我们会与客户确认订单细节和要求。
We will confirm the order details and requirements with the customer.3.请您尽快提交订单确认，以便我们开始生产。
Please confirm your order as soon as possible so that we can begin production.4.我们将安排生产，并及时通知客户生产进度。
We will arrange production and inform the customer of the progress in a timely manner.5.如果订单有任何变动，我们会与客户沟通并协商解决。
If there are any changes to the order, we will communicate with the customer and work out a solution.6.请您务必提供准确的交付地址和联系方式。
Please provide accurate delivery address and contact information.7.我们将根据订单要求制定生产计划。
We will develop a production plan according to the order requirements.8.请您审核订单细节并确认无误后尽快回复。
Please review the order details and confirm as soon as possible.9.我们会确保按时交付客户订单。
大家具配送流程
大家具配送作业流程SO拣货作业作业细则1)DC驻仓人员根据门店的派车清单汇总后交给行政人员。
2)行政人员在JDA系统中需Allocate库存中的SO调拨单，选择调拨单产生并列印拣货单；（注意在逐一选择pick时，必须核实SO单号）3)拣货人员按拣货单据所述货位将商品移至待出货区，粘贴商品已售标签，并填写SO单号和店别；4)行政人员根据派车清单，打印调拨单据并打印四联SO销售单。
SO商品的运输作业细则原则一：店端需于SO单送货日前7天中午12点前填写派车单并传至各区DC驻仓人员（见 DC与区域门店对应关系表，附件1）。
原则二：DC驻仓人员汇总后需于送货前一天将运作清单MAIL给物流，便于安排运输计划。
SO商品在门店作业细则1)DC按派车单要求物流在提货当日去DC提货，提货时DC将打印好的派车单、SO四联单、商品交给物流司机，提货后留白联交于DC。
2)物流根据派车单及SO销售明晰上的送货地址和客人预定到货日等安排送货路线，并在送货前用电话与顾客确认送货时间是上午还是下午，在确认好的送货时间送至顾客家。
3)物流在送到顾客家前再次电话联络顾客，确认顾客是否在家等待。
4)物流到货后，先出示派车单和SO销售单，让顾客确认是否正确。
5)确认完毕后，将商品搬下车送上家门。
6)在进门前穿上鞋套和铺上地毯以防搞坏地板。
7)才开包装后让客人再次确认是否是其购买的商品。
如正确就开始安装，如有疑问请立即联络门店大家具课给于解决方案。
8)安装完毕后，顾客在派车单填写意见和签收，同时在SO销售单上签字并留存蓝联给顾客。
9)物流送货完毕，将客户签收的派车单及SO单到门店，由大家具课人员在SO单上签字确认。
门店签字后留存SO单的黄联，作为调拨收货及结案的凭证。
10)物流留存派车单及SO销售单的红联（需门店签字、盖章），作为物流费用结算的凭证。
11)物流每日10时前将前一日送货完成情况登记在运作清单上并邮件给驻仓人员并抄送给DC助理（前一日无运作的情况也要将运作清单发邮件），华东区的抄送给上海仓驻仓人员。
生产物料控制作业流程图_3
仓管员
《物料入库单》
《IQC检验报告》
1.物料经品质鉴定合格后，一个工作小时内将《IQC检验报告》交于仓库等相关部门。
2.仓管员接到《IQC检验报告》后，第一时间将物料办理入库，填写《物料入库单》，并将物料按区域分类进行摆放。填写物料卡。当天把手工账本与电脑账一并完成，相关单据需在第二前上班时8：30前交于财务与PMC。
1
市场部/PMC
《SO销售订单》
1.市场部根据季度（或月度）销售计划或客户订单，并结合物料库存，拟定《SO销售订单》，经部门领导审核，总经理批准后，于每月（每季度）5号前给到PMC。
2.PMC部收到《SO销售订单》后，2个工作日内组织评审会议。
2
PMC/仓管
《SO销售订单》
《BOM单》
《库存明细表》
11
PMC
物料员
仓管员
《补料单》
《退料单》
《超损领料单》
1.在生产过程中，发现不良物料时，需开《退料单》退于仓库，并将物料制程与来料区分开，经IQC检验完毕后，贴上相应标签后方可退库。
2.《补料单》只能根据《退料单》中来料不良的物料相对应的数量进行补料，《补料单》需经PMC审核后仓库才可补发相应的物料。
7
采购/品质
《IQC检验报告》
《特采物料处理方案》
1.原则上当天来料当天检验完成，如果因特殊原因，未能当天物料当天完成，最迟第二天4个工作小时内需完成检验工作并开出《IQC检验报告》；
2.物料检验若品质部判定为来料不良时，两个工作小时内拟定《IQC检验报告》，品质部门审核后，交PMC协调处理，若因生产急需物料，需PMC沟通是否可以特采？如果可以特采，则由品质或工程确认特采处理方案，经品质总监确认后交由生产部执行；如生产不急，则由采购通知供应商退货处理，并同供应商重新确认交货日期；如特采或挑选使用，采购部需联系供应商，并要求供应商提出改善措施及费用事宜，确保后续来料品质。
外贸业务完整流程
实惠网外贸论坛( )提供外贸函电关于品质的常用句，同时论坛上有大量外贸知识资源可供大家下载。
外贸经验心得交流一起分享外贸的酸甜苦辣另外推荐下载者一个外贸平台-SFYH( )三月新版上线，用户反响很好，功能更加强大，页面更加友好，是一个很有发展前景的外贸平台外贸是一个热门的词汇。
外贸更是一片蓬勃发展的天地。
本图详细描述了外贸的流程，使初学者对于外贸的整体操作流程有一个初步的了解，对于外贸行家而言，更是一个温故而知新。
外贸业务完整流程一、跟单1、制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。
无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不上交期。
下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。
2、商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。
如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。
大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。
换证凭条只显示实际报关商品的第一项商品及报关总金额，有效期一般为三个月，实际报关金额可以小于换证凭条上的金额。
但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。
3、办理C/O或Form A：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理C/O或Form A。
Form A是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，可以享受减免关税待遇。
C/O是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。
一般原产地证书得到贸促会办理，而普会制的话在商检局办理就可以了。
FLUX富勒系统操作手册
FLUX富勒系统操作手册一、系统概述1.1 登录WMS客户端首先，点击“连接”，输入正确的服务器地址，然后点击“确定”进行连接。
接下来，在登录窗口中输入用户名、密码、仓库，最后点击“登录”即可成功登录。
1.2 修改密码登录WMS系统后，点击“系统”，再点击“修改密码”。
在弹出的窗口中，输入原始密码、新密码和确认密码，最后点击“保存”即可成功修改密码。
1.3 切换仓库如果需要退出系统或切换到其他操作仓库，可以点击“系统”，然后选择“切换仓库”、“退出登录”或“退出系统”。
2.客户档案2.1 客户档案内容登录WMS系统后，选择“基础设置”，然后双击“客户档案”。
在客户档案页面中，点击“明细”，接着点击“新增”按钮，输入客户代码或名称（支持中英文名称，有字段长度限制），选择客户类型，并填写对应的客户名称的中英文描述。
地址及控制信息页签的内容可以选填，其中重量单位、体积单位维护在此客户下产品体积、重量的默认单位。
3.产品档案3.1 产品档案内容登录WMS系统后，选择“基础设置”，然后双击“产品档案”。
在产品档案页面中，点击“新增”按钮，选择该产品对应货主，输入产品代码或名称（支持中英文名称，有字段长度限制），并填写对应的产品名称的中英文描述。
地址及其他项目可以选填。
产品各页签的信息根据仓库运作流程配置对应信息。
需要维护的信息如下：主信息页签各字段说明：客户代码：产品所属的客户代码。
产品代码：产品代码，不可重复，建议使用数字和字母。
激活：选中激活，则表示控制产品继续存在；否则，将无法对产品继续进行收货、发货等业务操作。
注：只有该客户类型为货主时，才能新增一个产品。
中文描述：产品的中文名称。
英文描述：产品的英文名称。
毛重：产品主单位的标准毛重。
净重：产品主单位的标准净重。
体积：产品主单位的标准体积，可根据长宽高数据自动计算。
配置信息页面：包装代码：产品使用的包装。
默认为货主的缺省包装。
批次属性：产品的批次属性规则，提取客户档案中的设置作为默认值。
业务订单
业务订单业务订单 概述：业务订单亦叫做受订合同。
订单是出货的第二步骤，订单与出货单资料完全连线，并可管制已交货数量、订金。
已交货完毕者电脑将自动结案。
功能结构：数据流程：业务订单INV_MF_OS _INV_TF_OS销货退回单INV_MF_SA INV_TF_SA费用收、支单MON_TF_EXP MON_MF_EXP批号分仓库存INV_BAT_REC1预收\付款MON_MF_MON 货品分仓存量INV_PRDT1订单变更作业INV_TF_SO_BG INV_MF_SO_BG 销货单INV_MF_PS INV_TF_PS采购单INV_TF_PO INV_MF_PO 报价单INV_MF_QTS INV_TF_QTS 生产需求分析MRP_MF_MP MRP_TF_MP1MRP_TF_MP2MRP_TF_MP3合同备案手册CNTT_SGT出库送检单INV_MF_TI INV_TF_TI出库检验单INV_MF_TY INV_TF_TY计划单INV_MF_JH INV_TF_JH 订单等级设定表SYS_DJ_TBL出货通知单INV_MF_FH INV_TF_FH验收退回单INV_MF_RT INV_TF_RTMON 收付款冲帐MON_MF_MON功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_SO1、订单日期：SO_NO，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、订单单号：OS_DD，系统自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：QT_NO，可从1、报价单2、计划单两种方式转单进来，存转进来的单号。
BIL_ID，存转进来单据的识别码。
4、客户订单：CUS_OS_NO，手工输入客户订单号码。
5、单据类型：BIL_TYPE，系统默认4种方式：S1直接出口。
外贸电汇结汇流程
（一）接到国外客户的订单（二）做合同传国外客户，国外客户回签（三）做生产单传国内客户，国内客户回签（四）向国外客户要回唛头、彩图、条形码，把唛头、彩图、条形码传给国内客户（五）紧追国内客户进行生产（六）在离船期大约有10天左右，向国外客户的货代要订舱单标准格式，按要求填好之后反传船公司订舱（七）船公司传出正式的S/O（八）一般是自己的验货员去供应商厂里验货（如果客户在大陆有验货代表一般是要求供应商把货物拖回本公司，再让客户大陆验货代表进行验货）（九）把S/O传给拖车行（在S/O面前注明拖柜时间、地点、时间，联系电话等前往拖柜）（十）做出报关内容即“FAX MESSAGE”，向拖车行问清报关行地址，以方便外贸公司寄出全套单据（能够归类的尽量归类，目的是减少核销单）（十一）在“FAX MESSAGE”上注明报关行地址，再把“FAX MESSAGE”传给外贸公司（外贸公司会把报关资料传给报关行）,同时给厂家下“装柜通知”（十二）装完柜之后，把柜号、封条号等资料填好，（需要熏蒸的货物，把熏蒸格式填好）再传给报关行，进行报关（十三）做出FORM A，把FORM A 传给外贸公司。
（十四）做装船通知传给客户。
（十五）要回报关单，加上开具增值税专用发票申请表，交给财务会计（十六）做提单补料传给船公司（十七）外贸公司反传正式FORMA（十八）准备装船通知、产地证明（FORMA）、提单、发票、装箱单、（有时有消毒熏蒸证书），一起传给国外客户，要求国外客户付款（十九）把提单、DEBIT NOTE(水单)的复印件交给财务，财务付完DEBIT NOTE的费用以后，船公司放行原始提单，本人再把以上原始单据直接寄给国外客户，以便国外客户提货（一）接到国外客户的订单（二）做形式发票传国外客户，国外客户回签,然后国外客户根据合同开立信用证给我们.（三）做生产单传国内客户，国内客户回签,（四）向国外客户要回唛头、彩图、条形码，把唛头、彩图、条形码传给工厂,并且严格按照L/C执行.（五）要求工厂进行生产（六）在离船期大约有10天左右，向国外客户的货代要订舱单标准格式，按要求填好之后反传船公司订舱（七）船公司传出正式的S/O(托单)（八）一般是自己的验货员去供应商厂里验货（如果客户在大陆有验货代表一般是要求供应商把货物拖回本公司，再让客户大陆验货代表进行验货）（九）把S/O传给拖车行（在S/O面前注明拖柜时间、地点、时间，联系电话等前往拖柜）（十）做出报关内容即“FAX MESSAGE”，向拖车行问清报关行地址，以方便外贸公司寄出全套单据（能够归类的尽量归类，目的是减少核销单）（十一）在“FAX MESSAGE”上注明报关行地址，再把“FAX MESSAGE”传给外贸公司（外贸公司会把报关资料传给报关行）,同时给厂家下“装柜通知”（十二）装完柜之后，把柜号、封条号等资料填好，（需要熏蒸的货物，把熏蒸格式填好）再传给报关行，进行报关（十三）做出FORM A.（十四）做装船通知传给客户（十五）要回报关单，加上开具增值税专用发票申请表，交给财务会计（十六）做提单补料传给船公司（十七）出示正式FORMA.（十八）准备装船通知、产地证明（FORMA）、提单、发票、装箱单、（有时有消毒熏蒸证书），到银行交单.L/C的标准格式LETTER OF CREDIT编号： Reference:作者： Author:标题： Title:发往： Send to:报文类型： Message Type:优先级： Priority:传送监控： Delivery Monitoring:27 ：报文页次 sequence of total40A ：跟单信用证类型 form of documentary credit20 ：跟单信用证号码 documentary credit31C ：开证日期 date of issue31D ：到期日 date of expiry 到期地点place of expiry51A ：开证申请人银行——银行代码 applicant bank-BIC50 ：开证申请人 applicant59 ：受益人 beneficiary32B ：货币与金额 currency code, amount41D ：指定银行与兑付方式available with … by …42C ：汇票drafts at…42A ：汇票付款人——银行代码 drawee-BIC43P ：分批装运 partial shipments43T ：转船 transshipment44A ：装船/发运/接受监管地点 loading on board / dispatch/taking in charge44B ：货物运往for transportation to …44C ：最迟装运期 latest date of shipment45A ：货物/或服务名称 description of goods and/or services 46A ：单据要求 documents required47A ：附加条件 additional conditions71B ：费用 charges48 ：交单期限 period for presentation49 ：保兑指示 confirmation instructions78 ：给付款行/承兑行/议付行的指示 instructions topaying/accepting/negotiating bank72 ：附言 sender to receiver information。
货运代理操作流程
货运代理操作流程----ce52a000-7164-11ec-85d7-7cb59b590d7d 代理公司：中国货代（海运）发货人：进出口/贸易公司和货运代理客人=进出口/贸易公司、同行=货代公司、船东=船公司、托运单=booking、订舱单=so、真实补料=客人提供的集装箱资料、货代补料=货代提供给船公司的集装箱资料、船东单=船公司出的正本提单、货代单=货代公司出的有效的正本提单、自动舱单系统=ams、买价=成本价格，卖价=卖给客人的价格1.市场部收到船东/同行的价格作为采购价格a)比较市场上该航线或者该目的地的价格，注意比较相同船东，以及大庄的价钱，价格折扣空间b)整理各船公司各航线的价钱c）为自己的公司设定有利的价格2、制定报价方案给业务3.寻找客人的业务a)电话寻找客户b）预约或拜访客户c)展会、外贸网站、朋友介绍等方式寻找客户4.确定目标客户群，并将价格发送给客人参考a)市场部把自己的对外公开卖价发给其他同行b）业务参考市场价格，根据贸易公司/工厂不同的市场信息敏感性进行报价5、客人/同行接受价格后联系a）或业务/市场联系目标客户6、对目标客户进行分析记录管理a）对客户进行分类和管理，包括已经发货的客户、正在谈判的客户、已经建立联系的客户和刚刚开始的客户报价的、拒绝的等。
b）管理客户的公司状况和个人情况（分析客户公司当前的业务规模）种类、产品特性及销往那些国家等，个人情况重要针对客户性情、爱好、生日等。
7.确定价格和公司的一些内部规定a)对客户一定要先把公司的汇率、付款方式及公司内部的一些规定事先跟客户交b）客户填写发货单，在封底盖上公章或业务章，并将其传递给业务部门8、业务收到客人的托运单（客人填写的为业务提供的托运单）a）填写商业表格（一些公司通常有三张纸供销售人员记录，第一张是在一张票完成后后给业务自己留底的，第2联是文件入档的，第3联是财务入档的）有业务系统的就在业务系统里面提交b）记录客户/同行下的订单，注明交货时间、出发港、卸货港和目的港。
公司内部下单流程
公司内部下单流程
一: 基本流程:
1. 客户订单-----销售下单-------公司 (PO)
2. 公司根据PO(采购订单)安排PMC派生SO单, (生产,采购计划),采购执行采购计划,生产准时生产完成SO单要求---商务—销售出货.
二: 示意图如下:
1. 销售接到客户订单
2. 销售下单给公司
3. 公司审核PO
4. 通知PMC执行PO
总计划, 出SO单
PO
5. 采购,生产接到SO,
审核交期, 规格,颜色,
数量等.
6.采购执行SO单采购
7. 生产执行SO单完成
8. 商务负责跟进, 密切
物料生产配合销售, 负责安排出
货事宜, 协催货款
9. 客户根据商务出的
交易和港务单据, 安排
余款TT
10. 财务查实款项到11. 与销售和商务对接 12,商务通知货物放行,
帐货交客户.。
外企公司常用缩写—重点
1、职位GM(General Manager)总经理VP(Vice President)副总裁FVP(First Vice President)第一副总裁AVP(Assistant Vice President)副总裁助理CEO(Chief Executive Officer)首席执行官COO(Chief Operations Officer)首席运营官CFO(Chief Financial Officer)首席财务官CIO(Chief Information Officer)首席信息官HRD(Human Resource Director)人力资源总监OD(Operations Director)运营总监MD(Marketing Director)市场总监OM(Operations Manager)运作经理PM(Production Manager)生产经理(Product Manager)产品经理下面有总结了下CAO~CZO中间的字母从A到Z的各种简称：CAO: Art 艺术总监CBO: Business 商务总监CCO: Content 内容总监CDO: Development 开发总监CEO: Executive 首席执行官CFO: Finance 财务总监CGO: Gonverment 政府关系CHO: Human resource 人事总监CIO: Information 技术总监CJO: Jet 把营运指标都加一个或多个零使公司市值像火箭般上升的人CKO: Knowledge 知识总监CLO: Labour 工会主席CMO: Marketing 市场总监CNO: Negotiation 首席谈判代表COO: Operation 首席营运官CPO: Public relation 公关总监CQO: Quality control 质控总监CRO: Research 研究总监CSO: Sales 销售总监CTO: Technology 首席技术官CUO: User 客户总监CVO: Valuation 评估总监CWO: Women 妇联主席CXO: 什么都可以管的不管部部长CYO: Yes 什么都点头的老好人CZO: 现在排最后,等待接班的太子部分主要职位的职能：CEO(Chief executive officer)首席执行官类似总经理、总裁，是企业的法人代表。
MRP原理及发展历程
二、SAP MRP原理概述
② 计划模式 四种计划模式的订货提前期：
提前期 类型 ETO 按单设计
MTO 按单生产
ATO 按单装配
MTS 库存生产
采购
加工
装配
发运
订货提前期 订货提前期 订货提前期 订货提前期
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二、SAP MRP原理概述
② 计划模式 ➢ 计划策略 -- 定义
需求的两种主要表现形式：计划独立需求（PIR）与客户订单（SO）。 ▪ 计划独立需求（PIR）：是公司根据历史销售信息、产品市场趋势等对外部需求的预测； ▪ 客户订单（SO）：是客户已明确对公司下达的订单。 如何平衡计划独立需求与客户订单，如何尽快地向客户提供产品，这就涉及一个策略制定的问题，在SAP中有 一个专业术语就是计划策略（planning strategy），计划策略是对一个产品设置的计划属性，代表如何处理 这个产品的计划独立需求及客户订单，如何处理这个产品的零部件生产及最终组装。根据计划策略，你能决定 是由客户销售订单触发生产还是根据库存订单（计划独立需求），如果产品总的生产周期比客户要求的交货期 长，是先将产品生产出放在仓库还是先将产品下层组件先准备好。
销售管理 财务管理 成本管理
MPS，MRP，CRP 库存管理 工艺路线 工作中心 BOM
协同商务
CRM/APS/BI 电子商务 Internet/Intranet
法制条例控制 流程工业管理 运输管理 仓库管理 设备维修管理 质量管理 产品数据管理
销售管理 财务管理 成本管理
MPS，MRP，CRP 库存管理 工艺路线 工作中心 BOM
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一、MRP发展历程 -- 订货点法
20世纪40年代初期，西方经济学家通过对库存物料随时间推移而被使用和消耗的规律的研究，提出了订货点 的方法和理论。
SO受订单操作说明（S）
MakePower
SO 受订单操作说明
审批：
版本：V1.0
一、 表单功能：用于办理和记录办事处或直接客户向公司本部申请备货和销售订货的业务，作为配送、
销货和生产需求分析的依据
二、 三、
表单路径：Sunlike 系统/进销存子系统/受订采购/受订单 操作岗位：PMC
四、 操作步骤
转入办事处要货单
(三) 检查受订单单头、单身内容输入无误后执行存盘。
五、 注意事项 (一) 当办理办事处要货转受订时，应从受订单单头转入单号处转入一般要货来生成受订单； (二) 受订单设置两组模板的审核流程：01、PMC 制单‐>PMC 审核；02、PMC 制单‐>PMC 审核‐>PDA 审 核。其中 01 为默认流程，02 为备选流程，更改审核模板应在 PMC 审核前完成。有关单据审核模 板的更改详见《单据审核操作说明》。 (三) 受订单对货品分仓存量的影响：受订单经终审后，货品在库位中的受订量会增加。
(一) 依次输入受订单单头栏位：受订日期（接收客户或办事处要货的日期），受订单号（系统依据单据 编码原则自动产生），客户（选择受订的客户代号或办事处代号），业务员，部门，预交日（要求 生产或采购完成入库的日期），备注；
(二) 依次输入受订单单身栏位：品名、库位、预交日、发货日期、数量、摘要（品名、规格标识以外 需要进行额外备注的说明）、配方号；
六、 单据栏位说明详见系统在线帮助，路径：Sunlike 系统/各子系统/帮助/内容，或在 Sunlike 系统中按 F1 打开
客户订单SO单
RMB: Rate: USD:
37,600.00
核准：
复核
审核
制单
何晓涵Βιβλιοθήκη 何晓涵 FOB SZ 银行转账
送货地址: 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城A座0507室 交易币别:
运输方式: 快递签收 寄付 运费支付： 订单金额: 税率：
RMB ￥37,600.00 0%
单据附件： 序号 1 2
料号 工业包装陶瓷U盘 礼盒包装陶瓷U盘 品名规格 8G 8G 数 量 200 400 单 价(RMB) 61.00 63.50 金 额(RMB) 12,200.00 25,400.00 交货日期 2012-4-15
复核审核制单何晓涵8g8g客户订单so料号品名规格礼盒包装陶瓷u盘工业包装陶瓷u盘
客户订单-S/O
文件编号 SG-CO-001REV1
订单单号: SID－0015 订单日期: 2012-3-30 客户单号: SID－001512－3－30－01 客户全名: 北京蓝空气广告有限责任公司
业务人员: 价格条件: 付款状况: 发货条件: