2017年度部门预算报表情况说明

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收入支出情况说明

收入支出情况说明一、收入支出决算总体情况：：2017年预算内安排的公共财政预算收入总计312.93万元，预算支出288.23万元，其中人员经费219.21万元，占总收入的70.1%；日常公用经费60.53万元，占总收入的19.3%；项目支出8.48万元，占总收入的2.7%。

二、收入决算情况：我单位2017年收入为312.93万元，其中：信访事务3万元、基层政权和社区建设40万元、归口管理的行政单位离退休1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.32万元、医疗卫生与计划生育支出9.14万元、行政运行221.84万元、一般行政事务12万元。

三、支出决算情况：我单位2017年支出为288.23万元，其中：基本支出279.75万元（基层政权和社区建设36.2万元、医疗卫生与计划生育支出9.14万元、行政运行221.97万元、归口管理的行政单位离退休1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元）项目支出8.48万元（一般行政事务2万元、信访事务2.88万元、其他科学技术普及支出3.6万元）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：2017年度收入312.93万元，支出288.23万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2017年度收入312.93万元，全部为一般公共预算财政拨款，相对2016年增加32.7%。

本年度支出288.23万元，较2016年增加22.3%。

2017年支出较2016年日常公用略有增加。

差异原因分析：因为办事处创城期间做牌匾、印刷创城资料，导致日常公用经费略有增加.只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算，才能避免超预算情况。

2017年年初预算为278.43万元，支出为278.43万元。

与2017年年终决算差异主要原因为2017年拨入的项目支出为临时性拨入,2017年增加养老保险项目，未在年初预算中体现。

2017年度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人：李想填报人：李永艳联系电话： 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；（二）、监督检查电子游戏经营场所；（三）、监督检查音像制品的经营活动；（四）、监督检查书报刊经营活动；（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。

（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设机构情况根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。

三、人员情况2017年末，预算单位核定编制11人。

年末实有11人（其中：副科级1人，科级及以下10人），退休2人。

长宁县青少年宫

长宁县青少年宫2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

中国青少年宫是中国特色社会主义教育事业的重要组成部分，各级各类青少年宫是促进青少年全面发展的实践课堂，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，是专门面向青少年开展实践教育、社会教育和校外活动的公共文化服务设施。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，青少年宫在团县委的领导下围绕中心，服务大局开展青少年服务工作。

二、部门概况少年宫编制数4名，其中，事业编制4名。

2015年部门预算在职职工总数4人，其中，事业人员4人。

三、收支决算总体情况说明2017年县青少年宫本年收入合计40.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年县青少年宫本年支出合计40.3万元，其中：基本支出40.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计40.3万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.9万元，增长17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出40.3万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.9万元，增长17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出40.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.42万元，占6%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.6万元，占11.4%；医疗卫生支出1.87万元，占4.6%；住房保障支出2.9万元，占6.7%；文化体育与传媒支出28.5万元，占70%…。

唐山市路南区统计局

唐山市路南区统计局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市路南区统计局主要职责内设机构和人员编制》规定，唐山市路南区统计局的主要职责是：1、承担组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、依照国家、省、市有关法律、法规和政策，制定全区统计方面的工作制度、统计调查计划，贯彻实施国家、省、市统计法律法规，监督检查乡、街办事处、辖区内统计调查对象统计法律、法规的实施情况，查处统计违法行为，指导全区统计工作。

3、贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

4、组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业产值和增加值核算、农林牧渔业生产、工业、能源、社会、人口、工资、科技、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、区级各类园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、乡村社会经济基本情况、资源环境、境外来中国大陆工作专家、服务业财务、规模以下工业抽样、农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

6、组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、资源循环利用、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

7、综合整理和提供财政、税收、出口、文化、教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。

8、组织全区经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

广西防城港市机构编制委员会办公室

广西防城港市机构编制委员会办公室2017年部门预算目录第一部分：防城港市机构编制委员会办公室概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、2017年度主要工作任务第二部分：防城港市机构编制委员会办公室2017年部门预算报表表一：2017年部门预算收支总表表二：2017年部门预算支出明细表表三：2017年部门“三公”经费预算表第三部分：防城港市机构编制委员会办公室2017年度部门预算情况说明一、2017年部门预算收支总体情况二、2017年部门预算支出项目安排情况说明三、2017年部门“三公”经费预算情况说明第四部分：其他需要说明的事项第一部分：防城港市机构编制委员会办公室概况一、主要职能1、市编办本级主要职责（1）贯彻执行党中央、国务院有关行政体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟订我市相应的规定、办法和实施细则；起草机构编制管理的规范性文件草案；研究拟订全市机构编制工作中长期规划及年度工作计划。

（2）负责市直党政群机关和事业单位机构编制的日常管理、指导、协调全市党政群机关和事业单位的机构编制工作。

（3）研究拟订我市各级行政管理体制和机构改革方案。

指导全市各级的机构改革工作。

（4）审核市直党政群机关的职能配置和调整、协调市直党政各部门之间，市直各党政部门与县（市、区）之间的职责分工。

（5）审核市直党政群机关、驻外机构的机构设置、人员编制和科级以上领导职数。

（6）审核县（市、区）党政机关科级机构的设置。

（7）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市直事业单位的机构设置和人员编制。

（8）审核县（市、区）所属各级事业单位的机构设置和人员编制。

（9）依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对市直和城区事业单位登记的监督管理工作。

（10）负责全市各级行政机关和事业单位的机构和编制管理工作。

（11）监督检查市直和各县（市、区）各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。

伊春市西林区永兴热力公司

伊春市西林区永兴热力公司2017年度部门预算公开情况说明一、部门概况1、主要职责负责西林区域内供热管理及设备检修、管道维护和安装；负责区域内取暖费的收缴工作。

2、内设机构及编制永兴热力公司是西林区政府下属二级预算单位，实行独立核算全额拨款事业单位。

单位编制人数72人，实有人数75人。

单位内设5个科室及5个供热站。

3、部门决算编报范围按照预决算管理有关规定，部门预决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

二、2017年部门预算报表说明在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了2017年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：1、部门人员变动情况：2016年末财政供养人数88人，其中在职76人，退休人数12人；今年将比去年减少1人，原因为调出1人。

2、2017年收支预算总体情况（1）收入预算：2017年收入预算总额为982.65万元，全部为公共财政拨款。

（2）支出预算：2017年安排支出预算总额为982.65万元。

按功能科目分类：其它城乡社区事务支出982.65万元，主要用于单位开展工作而发生的基本支出。

按支出经济分类：工资福利支出575.21万元，商品和服务支出367.31万元，对个人和家庭的补助支出40.13万元。

三、“三公”经费情况2017年，“三公”经费预算数为0.50万元，主要用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出。

分项：公务用车购置费支出为0；因公出国（境）费支出为0；公务接待费支出为0。

四、国有资产使用情况2016年末固定资产总额：6885.86万元。

其中：房屋资产：3392.46平方米，计406.7万元；其他固定资产：包括办公设备，锅炉及其附属设备，外网管线等总计6479.16万元，全部在使用中。

五、政府采购情况2017年度我公司在原煤及办公用品采购中，将严格按政府采购流程等法定程序进行。

需采购冬季供热用煤6.5万吨，每吨预计350元（含税、运费）；需采购办公用品若干，总计支出2279.78万元。

2017年部门预算信息公开情况说明

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。

（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。

收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。

北京市门头沟区科学技术委员会

北京市门头沟区科学技术委员会2017年度部门决算公开说明第一部分 2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻落实国家和本市关于科技工作的法律、法规、规章和政策，并组织实施。

2、组织拟订本区科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施；落实科技发展布局和优先发展领域的政策措施；推动科技创新体系和科技服务体系建设，促进科技服务业发展。

3、落实应用基础性研究、高新技术发展以及重大科技成果应用研究的政策措施；负责为本区应用基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究服务；负责为科技促进经济社会发展重大关键技术攻关服务。

4、承办市科技重大专项的相关工作，落实市科技重大专项和重大科技产业工程实施意见。

5、落实政策引导类科技计划；落实高新技术企业发展、高新技术产业化、科技金融促进工作的相关政策；落实科研条件保障规划和政策；推进本区科研条件平台建设和科技资源共享。

6、落实科技促进农村和社会发展的政策措施；促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；推动农村科技工作，指导农业科技产业的示范工程及可持续发展实验区的建设和发展。

7、落实促进产学研结合的相关政策措施；落实科技成果推广政策，指导科技成果转化工作；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

8、落实科技体制改革的政策措施；建立健全科技创新体制和机制；落实建立新型研究开发机构的政策；按有关权限审核本区相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

9、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；落实科技资源合理配置意见和政策，优化科技资源配置。

10、制定本区科普工作规划，推动全区科普工作；落实促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施；负责技术市场和科技奖励、科技保密管理工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

11、落实科技合作交流政策；负责科技外事工作；会同有关部门组织技术出口和技术引进等工作。

2017年度如皋市乡镇水利站部门预算情况说明

2017年度如皋市乡镇水利站部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分如皋市乡镇水利站2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市乡镇水利站2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分如皋市乡镇水利站概况一、主要职能如皋市乡镇水利站主要为全市14个乡镇的农村水利建设提供技术支持与管理保障，负责各乡镇的农村水利工程建设与管理以及农村水利技术示范推广等。

二、2017年度部门主要工作任务及目标1、做好各镇涉水法律和方针政策的贯彻实施，实行依法治水、依法管水。

2、协助制定本镇范围的水利建设中长期规划、年度实施计划，组织制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等相关专业规划，并监督实施。

3、指导本镇水利工程建设、管理，协助做好辖区内各类水利工程设施管理体制改革;4、承担本辖区防汛抗旱日常工作，做好防汛抗旱物资的筹集、调拨;5、完成水行政主管部门和镇政府交办的其他工作。

三、部门机构设置和所属单位情况如皋市乡镇水利站是纳入部门预算管理的差额补助事业单位，包括全市14个乡镇水利站，编制70人，现有人数65人。

水务局财务审计科设立水利站结算中心对各站财务实行报账制，统一实行财务管理，统一编制预决算。

各站明确1名报账员，负责结报本单位收支业务。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况如皋市乡镇水利站2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据批复的“三定方案”，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，结合当前的实际情况，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。

四川大学 2017 年度部门预算

二、2017 年部门预算报表及情况说明
（一）收支预算总表及情况说明
收支预算总表
单位：万元
收
入
项目
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
支
出
预算数
项目
293,911.50 一、教育
二、科学技术
208,598.68 三、社会保障和就业
四、住房保障支出
7
事业收入
金额
其中：教育收费
经营收入
208,598.68
107,598.68
单位：万元
附属单位缴款
其他收入
38,246.43
208,598.68
107,598.68
38,246.43
208,598.68
107,598.68
38,246.43
208,598.68 107,598.68
484.51 484.51 484.51
四川大学主动服务国家和区域经济社会发展，大力推进创新创业，服务社会能力不断增强。四川大学国家技术转移中心是全国高校中最早设立的 6 家国家技术转移中心之一， 2008 年被国家科技部授予首批“国家技术转移示范机构”， 2009 年成为首批获得“全国企事业知识产权示范单位”称号的 4 所高校之一。四川大学国家大学科技园是国家最早批准的 15 个国家大学科技园试点之一，2012 年被评为国家 A 类（优秀）大学科技园，已孵化包括 1 家上市公司在内的科
38,730.94
预算数 548,993.40 8,505.83 106.28 14,857.43
本年收入合计用事业基金弥补收支差额上年结转

空港城2017年部门决算情况说明

空港城2017年部门决算情况说明按照《预算法》和政府信息公开制度等有关规定，现将2017年度决算公开如下：一、部门主要职责及机构设置情况部门职责双桥区空港城主要职责贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定；研究制定空港城经济发展规划，制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案；负责建设项目土地征用、工程设计、招投标、施工等工作；负责空港城的招商引资工作，为进入空港城企业提供代办相关手续等各项服务工作。

内设机构根据上述职责，双桥区空港城管理委员会办公室设3个内设机构：（一）综合办公室（二）规划建设部（三）招商部人员编制双桥区空港城管理委员会办公室事业编制15名。

其中：主任1名（副处级）、副主任1名（正科级），科级领导职数3名，副科级领导职数3名。

综合办公室：主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）、工作人员3名。

我单位是一级预算单位，无下属单位。

预算全部为本级预算。

二、收入支出结余情况1、收入支出决算总体情况说明本年度，我部门上年度结转结余0.93万元本年收入1406.65万元，支出691.58万元，年末结转结716万元。

年初财政预算为6436.24万元。

我部门本年度支出691.58万元，年初财政预算为6436.24万元。

与预算相比减少89.26%。

相差原因为北部新城项目未启动开工。

2、收入决算情况说明本年收入1406.65万元，其中行政运行收入114.30万元、一般行政管理事务收入2.79万元、其他保险收入及扶贫人员经费25.78万元，项目收入为1263.78全部来源于财政拨款收入。

2016年决算收入为2438.42万元，与其相比2017年减少42.31%，主要原因为项目收入减少。

年初财政预算为86.31万元，决算收入减少的原因为2017年项目收入减少。

3、本年支出情况2017年支出共计691.58万元，其中：基本支出合计为132.08万元。

其中人员经费支出为105.60万元，日常公用经费支出为7.88万元。

统计局2017年部门决算情况说明

统计局2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度，我单位全部收入622.01万元，占调整预算的100%，比上年增长83.3%。

增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

全部财政支出622.01万元，占调整预算的100%。

比上一年增长83.3%。

增长主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

二、收入决算情况说明2017年度，我单位全部收入622.01万元，占调整预算的100%，比上年增长83.3%。

增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

三、支出决算情况说明本年度全部支出622.01万元，占本年支出的100%。

按支出性质分析，基本支出301.71万元，占总支出的48.51%；项目支出320.3万元，占总支出的51.49%。

按支出经济分析，工资福利支出442.38万元，占总支出的71.12%；商品和服务支出113.32万元，占本年支出的18.21%；对个人和家庭的补助支出63.74万元，占本年度支出的10.25%；其他资本性支出2.58万元，占本年度支出的0.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度，我单位全部收入622.01万元，占调整预算的100%，比上年增长83.3%。

增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

全部财政支出622.01万元，占调整预算的100%。

比上一年增长83.3%。

增长主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

五、“三公”经费支出决算情况说明2017年度，统计局“三公”经费公共预算财政拨款年初预算2.34万元，决算支出11.14万元，占完成调整预算的100%，比上年减少9.66万元，同比下降46 %。

具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出9.65 万元，占完成调整预算的100%，同比减少10.05 万元，同比下降51 %。

①公务用车购置支出0 万元，占完成调整预算的0%，同比下降（增长）0 %。

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。

支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

2017年部门决算公开说明【模板】

2017年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）设置及主要职能：1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。

2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。

3、负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。

4、听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量。

5、组织好住院人员学习，坚持每星期二、五的学习制度，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。

6、根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。

（二)人员构成情况我单位事业编制5人；工勤编制0名；实际3人。

二、2017年度部门决算情况说明（一）、收入情况2017年收入 412609 元，比上年增加（减少） 22233元，增加 5.7 %。

其中：一般公共预算财政拨款资金收入412609 元，比上年增加 22233 元，增加 5.7 %，增加的主要原因是公用经费增加;政府性基金财政拨款 0 元，与上年相比增加0元，增加0%。

（二）、支出情况2017年全部支出 412609 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元），比上年增加22233元，增加 5.7 %。

2017年一般公共预算财政拨款支出 412607 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元）。

1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出 412609 元，占一般公共预算财政拨款支出 100 %，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

其中商品和服务支出 50000元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出 0元，占一般公共预算财政拨款支出 0 %。

部门决算填报说明(部门用)范文.doc

2017年度部门决算报表填报说明第一部分决算信息来源说明一、本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算指标填列。

二、本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据编制管理部门和工资台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

三、本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

第二部分决算汇编基本情况一、部门主要职责珠海市卫生和计划生育局主管市卫生和计生工作的职能部门。

主要职责：珠海市卫生和计划生育局为市政府的工作部门,主要职责有:（一）贯彻执行国家、省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。

负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

组织开展食品安全风险监测、评估，承担食品安全标准的宣传贯彻、跟踪评价和技术咨询等工作任务，参与食品安全地方标准的制定和企业标准的备案指导工作。

说明模板中所有项目即使没有涉及到也不能删除没有填写

说明：模板中所有项目即使没有涉及到也不能删除，没有填写没有此项目。

曲沃县乐昌镇卫生院2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能一、提供公共卫生服务1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式; 指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.承担眼科一些常见病的治疗和救护。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

鹤壁人力资源和社会保障局

鹤壁市人力资源和社会保障局2017年度部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责根据<<中共鹤壁市委鹤壁市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见>>（鹤发〔2014〕16 号），设立鹤壁市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。

主要职责是：（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、意见和办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业意见、办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励意见、办法。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险意见和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订落实机关、企事业单位基本养老保险意见、办法，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关意见、办法，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配意见、办法，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订落实全市机关、企事业单位人员福利和离退休意见、办法。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育意见、办法，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来鹤、工作或定居意见、办法。