固定资产采购申请单
资产申购表
供应商 联系人
供应商 联系方式
备注
合计 用途/说明：
0
0.00
申请人签字&日期： 综合管理部意见：
部门负责人审批签字&日期：
签字&日期： 总经理意见：
签字&日期： 执行董事意见：
签字&日期：
填表注意事项： 1.按要求填写该表格，表格命名为“资产申购表”； 2.规格/尺寸及工艺要求主要指小商品（包含印刷品、徽章、家具、礼品），涉及定制类的提交时必须附上相关设计文稿； 3.复杂项目或活动类需求可直接添加附件阐述具体需求（系统集成/品牌活动等）； 4.物品采购审批如下：非固定资产，由总经理审批同意后即可购买；固定资产，需请执行董事审批同意后方可购买； 5.以上，若未按照要求填写表格，综合管理部有权予以驳回。
资产申购表
申购部门：
采购
类别
固定资产类 易耗品资产类
申购日期
品名
型号
规格/尺寸
工艺 要求
单 位
申购 数量
申请 使用人
预算 单价
申购预算 总额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交货期限 推荐供应商 (年/月/日) （如有）
固定资产申购及报废流程
固定资产申购及报废流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、固定资产申购流程。
1. 部门提出申购需求，并填写《固定资产采购申请单》。
办公设备(物资)申请表
办公设备（物资）申请表
一、申请单位信息
•单位名称：
•联系人：
•联系电话：
•申请日期：
二、申请内容
•申请设备（物资）名称：
•数量：
•用途：
•申请原因：
三、相关附件
•资金使用证明：
•部门主管签字确认：
•其他关联文件（如需）：
四、申请单审核流程
1.申请提交
–申请人填写完整申请单提交给部门主管。
2.部门主管审批
–部门主管审核申请单并签字确认。
3.财务审批
–经过部门主管审批后，财务部门核对资金使用情况，进行审批。
4.采购设备（物资）
–经申请单审批通过后，相关人员负责采购所需设备（物资）。
5.设备（物资）分发
–采购完成后，设备（物资）由相关负责人分发到各部门或员工手中。
五、申请单填写注意事项
•请如实填写申请单上的各项信息，确保表格内容准确完整。
•请保持申请单的清晰可读，不要涂改或涂改。
•如有任何疑问，请咨询负责人员。
以上为办公设备（物资）申请表内容，请按要求填写，谢谢！。
固定资产采购申请
固定资产采购申请尊敬的领导：您好！随着公司业务的不断发展和壮大，为了提高工作效率，满足生产和运营的需求，现特向您提出固定资产采购申请。
以下是关于本次采购的详细说明：一、采购背景目前，公司的部分固定资产已经使用多年，性能逐渐下降，维修成本不断增加，严重影响了工作的正常进行。
例如，现有的办公电脑配置较低，运行速度缓慢，经常出现卡顿现象，导致员工工作效率低下；生产线上的某些设备也因老化而故障频发，不仅增加了维修时间和费用，还影响了产品的产量和质量。
此外，随着业务范围的扩大，我们还需要新增一些固定资产来满足新的工作需求。
二、采购目的本次固定资产采购的主要目的是提高工作效率和质量，降低运营成本，增强公司的竞争力。
通过更新和补充先进的固定资产，我们可以提升员工的工作效率，减少设备故障和维修时间，保证生产和运营的稳定性。
同时，新的固定资产还能够为公司带来更高的生产能力和更好的产品质量，有助于开拓市场，提高公司的市场份额。
三、采购内容1、办公设备电脑：计划采购_____台高性能电脑，配置要求为英特尔酷睿 i7 处理器、16GB 内存、512GB 固态硬盘、独立显卡，以满足设计、研发等部门对高性能计算的需求。
打印机：采购_____台激光打印机，具备自动双面打印、网络打印功能，提高办公打印效率。
投影仪：购买_____台高清投影仪，用于会议室的演示和培训。
2、生产设备数控机床：引进_____台高精度数控机床，提高产品加工精度和生产效率。
自动化生产线：新增_____条自动化生产线，提升生产的自动化水平，降低人工成本。
3、运输设备货车：购置_____辆厢式货车，用于原材料的采购和产品的运输。
四、采购预算本次固定资产采购预算总计为人民币_____元，具体预算如下：｜采购项目｜数量｜单价｜总价｜｜｜｜｜｜｜电脑｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜打印机｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜投影仪｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜数控机床｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜自动化生产线｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜货车｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜五、采购时间安排为了尽快使新的固定资产投入使用，我们建议按照以下时间安排进行采购：1、需求调研和方案制定：具体时间区间 1与各部门沟通，了解具体需求。
固定资产管理办法(办公用品、后勤备品采购申请单、固定资产验收交接记录)
固定资产管理办法第一章总则第一条为了分公司固定资产的内部控制和管理，防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，根据通号xx59号固定资产管理办法，结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称固定资产，是指分公司为了生产经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度、单位价值高于2000元的有形资产。
第三条本办法适用于分公司所属各项目部、各部门。
第四条分公司主管生产负责人对固定资产内部控制制度的建立健全和有效实施负责。
第二章固定资产的取得与使用、维护第五条分公司工程技术部以及业务部门应建立固定资产业务的岗位责任制，明确固定资产管理部门和岗位人员的职责、权限，确保办理固定资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
同一部门或个人不得办理固定资产业务的全过程。
第六条固定资产投资预算的编制与审批：（一）工程技术部负责编制分公司固定资产投资预算。
工程- 2 -技术部依据分公司所属各部门、各项目部提出的固定资产投资计划，综合考虑分公司发展战略、生产经营实际需要、固定资产投资方向、规模、资金占用成本、预计盈利水平和风险程度等因素，在对固定资产投资项目进行可行性研究和分析论证的基础上，编制固定资产投资预算；并按规定程序审批，确保固定资产投资决策科学合理。
（二）分公司依据局集团公司批复的固定资产投资预算执行。
第七条资产财务部负责固定资产投资预算过程管理（一）对于预算内固定资产投资项目预算，严格按照预算执行进度办理相关手续。
（二）对于超预算或预算外固定资产投资项目，应先办理固定资产投资预算的编制，经局集团公司审批通过后，再办理相关手续。
（三）对无预算的固定资产不予支付。
第八条固定资产采购、验收与款项支付：使用部门提出采购要求，并填写《北京分公司办公用品、后勤备品采购申请单》（附件1），依据分管领导审批后执行采购，审批后的申请单原件由工程技术部备存，资产财务部及申请部门留存其复印件，工程技术部组织验收，财务部门根据批复的资金申请办理付款。
固定资产购置申请报告的原因
竭诚为您提供优质文档/双击可除固定资产购置申请报告的原因
篇一：固定资产购置申请报告
固定资产购置申请报告焦化厂综合部：
现因工作需购置激光测距仪一台，购置理由及经费预算简述如下：
1、申购理由：
2、型号及经费预算：
篇二：固定资产购置申请(范本)
固定资产购置申请
请示
xx部门（或领导，你要向谁请示，抬头写谁）：
我部门办公区域的办公桌椅因使用频率较高等原因，部分损坏，部分陈旧，已严重影响部门作为窗口的形象。
因此，拟购置xx牌xx型号办公桌xx张、办公椅xx把。
涉及费用
xx元。
当否，请批示。
xx部门（章）
年月日
篇三：固定资产购置计划申请报告
固定资产购置计划申请报告
各部门：
为了适应学校发展的需要，推进资产管理的规范性，配合学校财务预算与预算管理的有机结合，根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《河南商专固定资产管理暂行办法》的有关规定，根据自身的发展规划、学科建设、科研方向、专业设置、工作需要等，认真做好20XX 年度固定资产购置计划编制工作，现将有关事项通知如下：
1、实验教学仪器设备计划：
需申报购置实验教学仪器设备的单位，根据本单位的学科发展、专业建设、实验教学科研方向，制定20XX年度的实验教学仪器设备购置计划。
购置计划需写明该申请项目或设备需承担的计划实验课时数、可行性分析报告以及现有设备的数量、使用状况等。
部门领导签字并加盖部门公章后于12月25日前报送现代教育与实验中心，现代教育与实验中心对各单位申报计划作充分论证汇总后于20XX年元月5日前转交固定资产管理办公室。
2、申报实验教学设备之外的固定资产计划：。
固定资产申请流程SOP.
集团总部-冷链事业部 文件编码：撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部青旅物流集团固定资产申请流程SOP青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部集团总部-冷链事业部 文件编码：撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部目录第一章 总 则 ....................................................... 3 第二章 固定资产申请流程 ............................................ 3 第三章 调拨流程 .................................................... 4 第四章 罚 则 ....................................................... 4 第五章 附 则 ....................................................... 4 第六章 附 录 . (5)集团总部-冷链事业部 文件编码：撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部第一章 总 则第一条：目的为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓固定资产申请流程。
第二条：范围（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
第二章 固定资产申请流程第三条：分子公司发起固定资产采购申请（一）分子公司将需要采购的固定资产以邮件的形式发出申请 （二）发送给总公司采购负责人，并抄送行政负责人、总经理等 第四条：固定资产申请审批（一）在接收到邮件24小时之内进行审批反馈 （二）根据邮件内容及实际情况给出审批意见（1）申请不合格：退回申请，子公司需详细叙述采购原因，再次申请。
（2）可以调拨：由发起方在OA 平台发起固定资产调拨流程。
（3）同意采买：由发起方发起采购OA 申请 第五条：采买流程（一） 当地子公司发起者申请采购OA（1）填写采购OA 申请：参照公司OA 办公平台 （2）采购单见附件 （二）进行采购OA 的审批（三）审批完成后，分子公司及总公司进行采购资产信息的核对，相关负责人进行签字确认。
设备设施采购申请单
设备设施采购申请单申请人：XXX申请部门：XXX部门申请日期：20XX年XX月XX日申请事由：为了提高公司的生产效率和员工的工作质量，我们部门计划购买以下设备设施。
经过与相关岗位人员的讨论和调研，我们认为下列设备设施是必要且紧迫的，特此申请：一、设备设施清单：1.办公桌椅及配套家具：为了提供员工舒适的工作环境，我们计划更新办公桌椅及配套的家具，包括文件柜、书架、会议桌和椅子等。
预计需要购买50套。
2.电脑及配件：我们计划更新办公电脑及其配件，以提升员工的工作效率和处理能力。
预计需要购买50台电脑、50台显示器、50份键鼠套装和相应的硬件配件。
3.生产设备：为了提高生产效率，我们计划购买一台新型生产设备，能够实现自动化生产。
该设备具有高性能和稳定性，并且能够实现多种不同规格的产品生产。
预计需要购买1台。
4.仓储设备：为了提高仓储效率，我们计划购买一套自动化仓储设备，包括货架、搬运机器人和仓储软件等。
预计需要购买1套。
5.检测设备：为了提高产品质量，我们计划购买一套先进的检测设备，能够实现多项产品的质量检测和数据分析。
预计需要购买1套。
6.其他设备设施：根据不同部门的需求，我们还计划购买一些其他设备设施，如打印机、复印机、传真机等。
预计需要购买总额为XXX元的其他设备设施。
二、采购理由和预期效益：1.提高员工工作效率：更新办公桌椅和办公电脑等设备可以提供舒适的工作环境和良好的工作工具，从而提高员工的工作效率和工作积极性。
2.提升产品质量：购买新型生产设备和先进的检测设备可以提高产品的生产质量和检测准确性，减少产品的次品率和质量问题。
3.提高生产和仓储效率：购买新型生产设备和自动化仓储设备可以提高生产和仓储的效率，减少人工操作和时间浪费，从而降低生产成本。
4.改善管理和服务质量：更新办公设备和其他设备设施可以改善各部门的管理和服务质量，提供更好的服务和支持。
5.顺应发展需求：随着公司业务的不断扩大，现有设备已不能满足生产和管理的需求，购买新设备设施是必要的发展之举。
公司公务费用报销事前审批细则
公司公务费用报销事前审批细则第一条为规范公司公务费用事前审批报销流程，结合公司实际，特制定本细则。
第二条本细则是为了进一步明确《公司公务费用报销管理办法（试行）》中相关公务费用事前报销的审批程序。
第三条各项公务费用包括但不限于以下：（一）需总经理和分管领导共同审批的。
1.公、商务接待费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导、总经理签字审批。
2.固定资产类涉及购置、安装和维修、维护费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导、总经理签字审批。
（二）需分管领导审批的。
1.会议、培训费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导签字审批。
2.办公用品、电脑耗材费用事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
3.差旅费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导签字审批。
4.车辆维修费用需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
5.宣传费、广告费、印刷费等事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
6.车辆租赁费事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
7.工会经费支出事前审批单需由工会经办委员填写后经工会主席签字审批。
8.其他日常费用如餐费、油卡充值等事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
（三）事前报销涉及大额资金使用，符合《公司大额资金支付管理办法》规定的，按该办法相关程序执行。
第四条本细则适用公司各部室。
第五条本细则解释权归公司计划财务部、综合办公室。
第六条本细则自公布之日起实施，如《公司公务费用报销管理办法》发生调整的，从其规定。
附件一：固定资产采购申请单固定资产采购申请单附件二：采购申请单采购申请单附件三：公务(商务)接待事前审批单公务(商务)接待事前审批单附件四：差旅费事前审批单差旅费事前审批单。
加气站固定资产采购休息椅申请范文
加气站固定资产采购休息椅申请范文尊敬的领导：您好！我是咱们加气站的[具体姓名]。
今天想跟您聊聊咱们加气站的一个小状况，同时提一个小申请。
您也知道，咱们加气站的工作虽然忙起来有条不紊，但前来加气的司机师傅们也挺不容易的。
他们有时候要排队等待加气，一等就是好一会儿。
在这期间呢，好多师傅只能站着，或者在自己车上干等着。
我就想啊，要是咱们加气站能有几把舒服的休息椅，那可就太贴心啦！您瞧，咱们加气站平时就像一个小驿站一样，司机师傅们就是过客。
咱们给人家提供优质的加气服务是一方面，要是能在他们等待的时候，让他们有个地方舒舒服服地坐会儿，喝口水（这水咱们也可以提供个饮水机配套上，这是后话啦），那司机师傅们得多高兴啊，对咱们加气站的印象也肯定会更好。
从咱们员工的角度来说呢，咱们忙里偷闲的时候，也能有个地儿坐下来歇一歇，喘口气。
现在大家有时候只能靠着墙或者蹲在角落休息会儿，看着怪让人心疼的。
再说说这个椅子的重要性。
有了休息椅，就像给咱们加气站增添了一份温暖的气息。
就好比一个家里，有了舒适的沙发，客人来了才更自在，咱加气站也得有点家的感觉不是？说到采购的椅子呢，我都想好了。
不用特别豪华，但得结实耐用，最好是那种容易清洁的，毕竟加气站的环境有时候有点小灰尘。
颜色嘛，可以是那种看着就很清爽的蓝色或者绿色，给人一种放松的感觉。
我大概看了一下市场价格，质量还不错的休息椅，一把大概[X]元左右。
咱们加气站的场地，如果摆放个[X]把椅子，既能满足需求，又不会太占地方，这样算下来总共大概需要[X]元。
这一笔钱呢，虽然是一笔固定资产支出，但我觉得这是对咱们加气站整体服务和员工关怀的一种投资。
希望领导您能考虑一下我的这个申请。
要是能批下来，那咱们加气站可就更有人情味啦，司机师傅们来加气的时候也会更开心，咱们员工干活也更带劲呢！谢谢您啦！申请人：[你的名字][具体日期]。
固定资产采购申请
固定资产采购申请尊敬的领导：您好！随着公司业务的不断拓展和发展，为了提高工作效率，满足日常运营和未来发展的需求，现特向您提出固定资产采购申请。
以下是本次采购申请的详细说明。
一、采购背景目前，公司的部分固定资产已经使用多年，存在老化、损坏和性能下降的情况，这在一定程度上影响了工作的正常开展。
例如，办公电脑运行速度缓慢，经常出现卡顿和死机现象，严重影响了员工的工作效率；部分生产设备的精度和稳定性也有所下降，导致产品质量出现波动。
此外，随着业务规模的扩大，现有的固定资产数量已经无法满足需求，需要新增一些设备来提高生产能力和服务水平。
二、采购目的本次固定资产采购的主要目的是更新和补充公司的固定资产，提高工作效率和生产能力，保证产品质量和服务水平，为公司的持续发展提供有力的支持。
具体包括以下几个方面：1、提高工作效率：通过更换老旧的办公电脑和办公设备，提高员工的工作效率，减少因设备故障和性能不足造成的时间浪费。
2、保证产品质量：购置新的生产设备和检测设备，提高生产过程的精度和稳定性，保证产品质量符合标准和客户的要求。
3、提升服务水平：采购相关的服务设备和设施，如客户接待车辆、售后服务工具等，提升公司的服务形象和客户满意度。
4、满足业务发展需求：根据公司未来的业务规划和发展方向，提前购置必要的固定资产，为业务的拓展和创新提供保障。
三、采购清单及预算本次采购的固定资产主要包括办公设备、生产设备、运输设备和其他相关设备，具体清单和预算如下：｜固定资产名称|规格型号|数量|单价|总价|｜｜｜｜｜｜｜办公电脑|＿____|＿____|＿____|＿____|｜打印机|＿____|＿____|＿____|＿____|｜生产设备|＿____|＿____|＿____|＿____|｜运输车辆|＿____|＿____|＿____|＿____|｜其他设备|＿____|＿____|＿____|＿____|总计预算：＿____元四、采购时间安排为了尽快完成固定资产的采购和投入使用，建议按照以下时间安排进行：1、需求调研和方案制定：具体时间 1对公司各部门的固定资产需求进行详细调研，了解现有设备的使用情况和存在的问题。
固定资产单据
固定资产收货单NO：
财务凭证号:
年月日
联次说明：
共三联第一联：验收人存查；第二联：财务部存查；第三联：经办人存查
固定资产领用/更换配置单NO：
物料凭证号：用途：固定资产领用、固定资产更换配置年月日
联次说明：
共三联第一联：保管员存查；第二联：财务部存查；第三联：经办人存查
固定资产报废/销售单NO：
财务凭证号: 处置方式：报废、销售年月日
联次说明：
共两联第一联:业务部门存查；第二联：财务部存查
固定资产变更/调拨单NO：
财务凭证号：年月日
联次说明：
共三联第一联：调出方存查；第二联：调入方存查；第三联：财务部存查
在建工程结算单NO：
财务凭证号：
年月日
联次说明：
共两联第一联：业务部门存查；第二联：财务部存查
固定资产采购申请NO：年月日
联次说明：
共三联第一联：申请业务部门存查；第二联：采购责任部门存查；第三联：财务部存查
办公用品收货单NO：
财务凭证号:
年月日
联次说明：。