IATF16949工厂、设施及设备策划程序

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IATF16949-2016程序文件-设备管理程序

4职责和权限
4.1技术部负责公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。
4.2设备使用单位负责设备Fra bibliotek正确使用和日常维护保养（含周保养和月保养）。
4.3技术部负责设备维修、大修、委外修理及设备的定期保养。
作流程图
工作内容说明和过程输入
过程输出
采购
5.1新设备采购管理
5.1.1申请：
5.1.1.1当因新产品、新工艺开发需要采购新设备时，按《APQP管理程序》和《工厂、基础设施及设备策划程序》执行。
5.6.3 技术职员无法修复时，应在《设备异常发生措施报告书》中说明情况交制造副总，以便及时与设备供应商联系或委外维修。同时应在《设备异常发生措施报告书》中作详细的记录。
5.7 设备维护工作评定
5.7.1 各设备使用部门于每月结束后5个工作日内完成上《设备综合效率》交技术部。
5.7.2 技术部负责每月对各生产部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，主要项目为计划外停机时间和设备完好率。对未达要求的项目查找原因并提出持续改进措施。
1．目的
2．适用范围
3．定义
4.职责和权限
5．内容
6．相关文件
7．相关记录
REV.NO
修订日期
修订页
修订要素
修订内容
A/O
2018-04-01
1~7
首次发行
A/1
2018-10-24
1~6
1次修改
符合公司实情
制作
审核
批准
签名
日期
1.目的
本程序对机器设备从规划、购置、安装、使用、维修、保养直至报废等各阶段均
3．《设备管理目录》
5.1.6.2 设备使用部门根据《工装设备验收单》建立本部门的设备管理目录。

IATF16949-2016设备设施及工作环境管理程序

设备设施及工作环境管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：为指导设备设施保养及维修,保持正常使用状态,延长使用寿命,特制定本程序；2.范围：凡本公司的设备(不包含检测设备)设施均适用本程序；3.权责：3.1采购课：负责对设备采购选材的控制管理；3.2生产课设备负责人：对设备的维护保养进行督导制作管理设备资料，负责各类周、月、年度维护和保养计划的编制，并组织设备维修人员执行计划和各类维修，控制设备管理过程中出现的各类费用；3.4生产车间班组长：负责生产设备外观清洁保养的监督执行，对设备按照[设备保养计划]或[设备维护保养规程]进行点检、保养及维护，并填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>，需维修设备时填写<设备维修记录表>；4.定义：4.1维护保养(含一、二级保养)：A.一级保养：对设备规定部位进行清洗，紧固螺栓，除尘等；B.二级保养：对设备进行部分拆解检查，更换或修复磨损件；加注或更换液压油，机油，润滑油等；检查电气部分，确保接线螺丝紧固，线路完好，各部件功能完好；进行精度调整；4.2三级保养：对设备主体拆解，进行全面检查、大修；4.3设备分类：A.关键设备：生产过程中承担关键工序的设备，设备故障将导致生产停止；B.重要设备：生产过程中承担主要工序的设备，设备故障将导致产量减少；C.一般设备：生产辅助类设备，故障停机后可以随时更换或维修简单快速，不会对生产造成影响；5.作业内容：5.1设备编写《设备安全操作规程》；针对我厂结构功能简单的设备，可不提供相应之指导书；5.2设备编号：5.2.1所有非检测设备统一编号造册,填写在〈设备一览表〉〈设备管理履历表〉内；5.2.2编码原则：具体编号规则详见《设备编码规则》5.3维修（护）保养：5.3.1依照〈设备保养计划书〉在设备的保养周期内做好保养工作；日常使用过程中,操作员应对所使用的设备进行日常维护、擦拭、清洁；清洁保养时所使用的材料如清洁剂和润滑剂必须是环保产品；5.3.2对设备的维修保养情况进行记录，填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>；5.3.3结构功能简单的设备,不直接影响产品质量,只做日常的维护,不列入定期保养计划内；5.3.4使用单位对设备的特殊部位定期润滑,定期换油,机件易松动部位查检或调整，设备的电路、气路、油路、或其它整机性功能加以检查或维修、保养；5.3.5如果同一生产设备既用于环保产品的生产，也用于非环保产品的生产，则在更换时，需要对设备进行清洗清理，确保不因设备污染而引起产品污染；5.4三级保养之维修在本公司能力范围内不能维修的，必须委外维修厂商处理之；5.5设备异常的维修：生产过程中发现设备异常时，由各小组负责人填写〈设备维修记录表〉，并提交设备主管；5.5.1由生产课设备人员或外部维修人员对设备进行功能测试或零件更换及功能改善；5.5.2实施各级保养时,或在生产中发现异常,则自行修复;如无法修复时,立即向上级主管汇报,请求协助委外修复；5.5.3设备故障修复后,需由生产课设备人员进行检测确认，确认合格后方可正常生产；5.5.4设备经检测后,如果不合格则退回上一作业重新处理;如检测通过,则由设备维修人员将维修结果记录在工〈设备维修记录表〉中；5.6设备的报废：5.6.1设备严重损坏,已不能修复或没有修复价值的,由使用单位进行报废并填写〈设备/工装报废申请单〉；5.6.2报废时,由使用单位依〈报废申请单〉提出报废申请,由组主管审批，上级主管核准；5.7设备的购买：5.7.1当有新增设备需求时,由需求组主管审批，上级主管核准；5.7.2采购课在采购设备时，必须考虑设备是否可能引起产品的有害物质特性的改变，确保不因设备引起产品特性改变；所以，采购设备必须要求设备供应商签定《售后服务保证书》5.7.3设备人员在设备进厂的开箱、安装和测试，安装测试合格后，设备人员并会同供应商验收并填写〈设备验收移交清单〉；若不合格，是设备本身的问题要退回供认应商，换回新的设备后再次进行测试确认；若同时对设备引入有害物质的可能性进行验证，必要时进行产品试制，通过对产品有害物质的检验来证明设备的符合性；5.8模治具/夹具的控制：5.8.1模治具/夹具的制造：5.8.1.1开发部根据产品生产需要，提出所需模治具/夹具，经总经理同意后提出加工方案。

基础设施管理控制程序IATF16949

基础设施管理控制程序IATF169491.目的识别并提供和维护为实现产品加工及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境中的各项因素。

确保过程中员工不受生产设施的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故与未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。

2．适用范围适用于为实现产品及服务符合性所需的一切基础设施，如工作场所、硬件和软件，工作和设备、建筑物、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3．职责3.1 技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行设施设备的有效性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设施配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。

过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品存储与周转的库存量，生产场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用；同时关注“精益制造”。

3.2采购部负责基础设施的（机械、消防、后勤等）相关物料的采购与提供，并负责售前售后与供应商的沟通联系。

3.3行政部负责对后勤设施、消防设施、考勤设施等的维护保养。

3.4生产部负责对水、电、气等工作环境的管理；机械设备、厂房设施的维护保养。

3.5生产车间负责生产设施、工装夹具保养维修管理，生产过程安全性的控制以及生产和工作环境、车间产品符合性所需的工作环境的维护和管理。

3.6品质部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督；3.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置及维护提供必要的资源；3.8行政部负责为工作环境、设施的使用提供对口培训。

4、工作流程4.1基础设施、生产设施的识别、提供和维护；4.1.1基础设施、生产设施的识别：为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、生产车间）、生产设备、动力设备、计算机信息系统、后勤设施、消防设施、冷却循环系统设施、厂内运输设施、应急报警设施等。

7.1.3.1 工厂、设施及设备策划-IATF16949条款解读

7 支持7.1资源7.1.3.1工厂、设施及设备策划组织应使用多方论证的方法，包括风险识别和风险缓解方法，来开发并改进工厂、设施和设备的计划。

在设计工厂布局时，组织应：a）优化材料的流动和搬运，以及对空间场地的增值利用，包括对不合格品的控制，并且b）在适用时，便于材料的同步流动。

应开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法。

制造可行性评估应包括产能策划。

这些方法还应适用于评价对现有操作的提议更改。

组织应保持过程有效性，包括定期风险复评，以纳入在过程批准、控制计划维护（见第8.5.1.1条）及作业准备的验证（见第8.5.1.3条）期间做出的任何更改。

制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入（见ISO 9001第9.3条）。

注1：这些要求应当包括对精益制造原则的应用。

注2：这些要求应当应用于现场供应商活动，如适用。

7 Support7.1 Resources7.1.3.1 Plant，facility，and equipment planningThe organization shall use a multidisciplinary approach including risk identification and risk mitigation methods for developing and improving plant，facility，and equipment plans. In designing plant layouts，the organization shall:a）optimize material flow，material handling，and value-added use of floor space including control ofnonconforming product，andb）facilitate synchronous material flow，as applicable. Methods shall be developed and implemented to evaluate manufacturing feasibility for new product or new operations. Manufacturing feasibility assessments shall include capacity planning. These methods shall also be applicable for evaluating proposed changes to existing operations.The organization shall maintain process effectiveness，including periodic re-evaluation relative to risk，to。

IATF16949工厂、设施与设备策划程序文件

1 目的为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特制定本程序。

2 围适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。

3 职责3.1 总工程师负责工厂总体布局的规划3.2 技术部、制造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。

3.3 APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。

3.4 总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。

4 定义4.1 工艺布局—以生产制造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。

4.2 工厂平面布局—是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。

5 程序5.1 工艺平面布局设计5.1.1技术部在APQP的过程设计和开发阶段，应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。

如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时，将工艺布局的容进行方案策划，对各种设施、设备进行合理的空间安排，使各种资源得以高效率组合。

调整可考虑：a) 场地变更b) 生产能力变化c) 关键设备变更d) 工艺调整e) 优化改进5.1.2在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动（适当时，材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。

5.1.3 在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。

5.1.4 策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。

5.2 工艺平面布局有效性评价5.2.1对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段，由项目小组按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。

IATF16949 基础设备和工作环境管理程序

IATF16949 基础设备和工作环境管理程序简介本文档旨在为组织制定和实施符合IATF标准的基础设备和工作环境管理程序提供指南。

目的建立和维护适当的基础设备和工作环境管理程序，以确保生产环境安全、卫生，并满足IATF标准的要求。

范围该管理程序适用于所有相关部门和人员，包括设备维护人员、环境管理人员和质量管理人员。

要求1. 设备管理- 组织应确保设备的适当维护和保养，以确保其可靠性和性能。

- 所有设备维护计划和记录应按照要求进行编制、保留和更新。

2. 工作环境管理- 组织应确保工作环境符合卫生和安全要求，并提供适当的培训和指导。

- 应采取措施控制环境因素对产品和流程的影响，确保生产环境满足IATF标准的要求。

3. 监督和改进- 组织应建立监控和评估基础设备和工作环境管理程序的机制。

- 发现的问题和改进机会应进行记录、分析，并采取适当的纠正和预防措施。

文件控制本管理程序的文件控制应包括：- 版本控制- 文件审查和批准- 文件变更和更新的记录- 定期审查和验证文件的有效性文档记录- 所有与基础设备和工作环境管理相关的文件和记录应按要求进行编制、保留和管理。

- 相关的培训记录、预防和纠正措施记录等也应被妥善保存。

培训- 应提供适当的培训和指导，确保员工理解和遵守基础设备和工作环境管理程序。

- 培训的内容和效果应进行评估和记录。

符合性评估- 应定期进行内部和外部审核，以评估基础设备和工作环境管理程序的符合性。

- 审核的结果应进行记录，并采取适当的纠正和预防措施。

变更管理- 对基础设备和工作环境管理程序的任何变更都应进行合理控制和记录。

- 变更管理程序应包括变更的识别、评估、批准和实施的步骤。

参考资料- IATF标准要求- 相关环境管理法规和标准以上为IATF16949基础设备和工作环境管理程序的简要概述。

请根据组织的特定需求和要求进行详细编制和实施。

生产设备控制程序(IATF16949)

修改记录1. 目的为了有效、合理对生产设备进行有效管理、合理利用，充分发挥设备能力为生产服务。

2. 适用范围:对生产设备的采购管理、使用、维护保养、维修全过程进行有效控制，满足生产及设备正常运行的要求。

3. 术语3.1关键设备：本公司关键设备是指关键工序的单一设备；质量关键工序无代用的设备；设备修理复杂程度高、备件供应难的设备；修理停机对产量影响大的设备。

3.2 主要设备：本公司主要设备是指与生产产品活动有关的，修理难度较大的设备。

3.3 其它术语参考ISO9001：2015、IATF16949：2016 中的术语。

4. 职责4.1生产部负责督促设备使用车间管好用好设备；负责车间设备、动力设备和公用设备进行维修，并建立设备使用和维修档案，编制设备操作规程、维护保养规程。

4.2采购部负责设备采购相关工作。

4.3各设备使用部门负责按设备操作规程使用和日常维护保养设备。

5 流程图6 内容6.1.1使用部门根据工艺改进、新产品开发、技术改造项目需要，向生产部设备管理员提出设备采购申请。

6.1.2生产部因生产需要需增加设备时，向生产部设备管理员提出设备采购申请。

6.2.2使用部门和生产部根据品保部及其他部门的要求和本部门生产需要，编制”申请购买设备报告”，经部门领导审核后报总经理审批。

6.3采购部根据审批结果进行设备采购。

与供方签订”采购合同”,”采购合同”写明设备型号与技术参数及双方的责任与义务。

6.4新购设备由生产部组织设备使用部门和生产设备管理人员进行开箱验收确认。

若开箱后的设备、备件及文件资料有误时，由采购部办理退换、索赔及完善等事宜。

6.5设备的安装、调试由厂家或生产部负责组织和实施，必要时，由生产部委外安装单位安装，并负责与安装单位签订安装协议。

6.6设备安装结束后由生产部组织安装单位及设备使用部门进行验收。

并将验收结果记录在”设备安装移交验收书”。

若验收不合格允许再调试，若是设备本身因素无法调试合格，则协助采购部与供方协商更换设备或退货。

IATF16949设施及现场管理程序

1 基础设施的识别：各使用单位和生产部根据公司发展目标、生产纲领、产品实现过程要求和现有生产条件及设施及现场现状，确定所需的基础设施包括：建筑物（如厂房）、工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机）、支持性服务（水、电供应）、通讯设施（电话、传真）、运输设施和保障设 5.1 车间使用需求各单位生产部施（防火、安全防护）等。公司采用多方论证的方
由行政部对新增设施及现场项目进行分类，其中新增工程项目由行政部负责实施；新增计算机及软件由市场部负责实施。其他由生产部负责。设施及现场项目评审通过后,各使用单位和技术部形成项目的立项报批报告交总经理审批，公司领导或公司办公会议对项目的立项报批报告进行审议，经批准后转生产部、管理部执行。
5.2
文件名称：知识管理控制程序
文件编号：HL/PD-31 版本号 A/0 第 1 页共 3 页
文件修订记录表
版次
A/0 B/0
编辑原因/内容
按 ISO/TS16949 建立文件按 IATF16949 建立文件
文件名称：设施及现场管理程序
文件编号：HL/PD-07 版本号 B/0 第 1 页共 3 页
设施及现场管理程序
1.目的：为确保设施及现场安全、可靠，确保提供并维护达到产品符合要求所需的设施及现场，特制定本规定。 2.适用范围：
适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所、计算机硬件和软件、设备和工具、支持性服务如通讯、运输设施等的控制以及对工作环境中人和物的因素进行控制。。
项目划分
市场部
5.3 项目审批
总经理
文件名称：设施及现场管理程序
文件编号：HL/PD-07 版本号 B/0 第 2 页共 3 页

IATF16949设备管理程序(含流程表格)

设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。

2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。

3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。

3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。

4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。

对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。

4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。

具体执行《产品质量策划管理程序》。

4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。

具体执行《生产管理程序》。

4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。

4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。

4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。

5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc。

IATF16949设备工装控制程序

IATF16949设备工装控制程序介绍IATF16949是国际汽车行业质量管理体系标准，旨在确保产品和服务的质量。

设备工装控制程序是IATF16949质量管理体系的一部分，用于确保设备和工装的可靠性和稳定性。

设备工装控制程序的主要目的是确保所使用的设备和工装可靠性和稳定性，降低生产和制造过程中出现故障和缺陷的风险，从而保证最终产品质量的符合标准要求。

以下是IATF16949设备工装控制程序的要点。

设备和工装的标识和追溯能力为确保能够追溯每个设备和工装的使用情况，所有设备和工装必须标识清晰和唯一。

通常采用条形码、序列号或类似的方式进行标识。

标识必须保持可见，并保留在设备或工装上。

此外，要确保所有设备和工装都能够在必要时进行追溯。

因此，记录所有设备和工装的使用和维护情况以及维护周期至关重要。

设备和工装的校准和维护所有设备和工装必须按照制造商的建议进行校准和维护，并且必须定期进行校准和维护。

这样可以确保设备或工装始终保持标准和准确。

如果设备或工装无法在正常养护下正常使用，则应检查设备或工装是否需要更换，并进行必要的维修。

设备或工装的维护记录必须详细记录，以便确保可以追溯设备或工装的维护历史。

设备和工装的安全设备和工装的安全对于防止事故和人员受伤至关重要。

因此，需要管理设备和工装的操作规程，并确保使用设备和工装的工作人员都接受了培训和指导，并且知道如何安全地使用设备和工装。

此外，还需要定期检查设备和工装的安全状况，以确保设备和工装的完整性和稳定性，并及时修复任何安全问题。

设备和工装的更改在对设备或工装进行任何更改之前，必须进行充分的评估和验证。

此外，应记录设备或工装的更改历史，并且在更改后进行测试和确认，以确保设备或工装的功能没有受到损害。

结论IATF16949设备工装控制程序是确保设备和工装可靠性和稳定性的关键要素，旨在降低生产和制造过程中出现故障和缺陷的风险，从而保证最终产品质量的符合标准要求。

此文档概述了设备工装控制程序的要点，包括设备和工装的标识和追溯能力、校准和维护、安全和更改。

IATF16949工厂设备设施策划程序(含表格)

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工厂、设备设施策划程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.目的
对现在以及前期开发时，工厂、设备及设施进行策划，以确保本公司资源能力满足过程策划和顾客合同要求，且使资源利用最大化。

2.范围
适用于公司开发产品的制造能力评价和控制以及监控现有操作的有效性。

3.术语无 4.管理职责
4.1.产品开发部：项目经理在新产品开发时组织相关项目小组成员采用多方论证的方法策划设施、设备和过程方案。

4.2.市场营销部：在产量发生较大变化时及时测定现状与制造部工装动力科、采购部、仓储部沟通，策划改善方案，以提高总体过程有效性。

4.3.制造部工装动力科：负责厂房、设施的策划实施。

4.4.行政人事部：负责提供所需的人力资源。

4.5.财务部：负责提供改进所需的资金需求及账务处理。

4.6.采购部：配合改进，提供改进所需采购物件。

4.7.质保部：配合责任部门分析、评价、验收。

5.工作程序
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IATF16949生产设备管理程序

IATF16949生产设备管理程序生产设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对设备的购置，使用，管理等过程的控制，确保设备满足产品生产的要求。

2.0适用范围本程序适用于公司生产设备的控制和管理。

3.0职责3.1技术生产部提出设备购置计划。

3.2总经理审批设备购置计划。

3.3采购主管负责设备的购置。

3.4技术生产部负责设备的管理。

4.0定义4.1关键设备:在生产重要工序中起到关键作用,一旦停机将会造成全线停产的设备。

5.0工作程序5.1设备购置5.1.1技术生产部或项目组根据生产需要,制定《设备购置计划》提出购置设备要求，报总经理批准。

5.1.2设备购置计划审批：总经理批准《设备购置计划》后，指定相关部门进行设备调研，形成设备调研报告，调研报告应包括：设备型号、厂家、技术参数、价格、付款方式等内容，提交总经理审批。

5.1.3设备购置：采购主管负责与设备制造厂家签定采购合同并跟踪合同的实施。

5.2设备验收5.2.1开箱验收设备到厂后由技术生产部组织开箱验收。

确认设备是否完好；依照合同要求及装箱单，逐项清点备用零部件、辅件品种，数量；确认设备说明书、合格证、保修卡等资料是否齐全。

如验收不合格，则由采购主管负责按合同规定处理。

5.2.2安装调试:设备的安装调试由技术生产部负责组织实施。

由制造厂家/安装公司/公司自行负责安装调试，上述工作完成后，进行设备试运行，设备试运行结束后，由技术生产部组织设备的验收，形成《设备验收记录》。

设备经验收合格便移交给车间。

验收不合格，由采购主管按合同规定处置。

5.3设备管理5.3.1建立设备台账：设备移交后，由技术生产部将其列入《设备一览表》，填写设备名称，规格型号，制造厂家，购买日期，使用日期，使用地点，动力等。

5.3.2由技术生产部负责建立《设备档案》，设备档案应包括：《设备验收记录》、制造厂家的随机文件资料、设备保养记录、故障修理记录等内容。

IATF16949设备综合管理程序

审核
批准
日期
－164－
编制部门:设备科
文件名称
设备综合管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第2页共6页
日期:
5.3.2各条线负责的专用贵重工具、设施，如：精密量具等，下班前必须作好上锁的保管工作。办公室确定一责任人下班时锁好门。对自用贵重工具、仪器等设施应经常检查核对，发现不良情况及时与设备员取得联系。
5.7资产维修流程
5.7.1生产经理明确班长管理职责及职能人员按管理范围和条线划分接受实物资产。
5.7.2各产线对所管理的实物资产负责完好，接受公司规定的设备检查；完成规定的保养工作，做好必要的记录。
5.7.3当实物资产发生故障时，由资产责任人委托的班长或资产使用人填写报修单，请求修理。
5.7.4《设备报修单》由设备使用者填报后，一份留底，一份送达生产技术部门；《设备维修记录》由生产技术部门做好记录。
5.2.2设备固定资产台帐每年六月份要自查清点一次；每年十二月份与公司校对一次，以保持帐、物相符。
5.3 设备借用与封存
5.3.1各车间自用设备设施不准外借。生产线之间需借用普通及一般设备，应得到生产技术同意后，自行办好手续方可使用。擅自挪用他产线设备，如有损坏应由挪用产线自行负责，并按有关条例处理。
5.3.4封存设备不得任意启用或拆走附件，若要启封或借用封存设备上的零件需得到生产技术同意。
5.4 设备报废与更新
5.4.1设备使用已超过规定年限、主要部件已严重损坏、设备性能已达不到工艺规定的最低要求、无法修复或无修理价值的应予以报废。
5.4.2严重危及安全、环境、能源消耗或不符合国家规定的设备，不允许继续使用，应予报废。
5.7.5当设备故障修复后，需在一个工作日内将《设备报修单》汇总并交至设备员处归档保管，并在车间信息平台上将原未修复项进行更改。

IATF-16949-生产设备管理程序

IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-009生产设备管理程序版本：A/11.0目的对设备的外购、管理、维修、保养、报废、归档等过程及实施进行规范化管理，以确保设备满足预期使用要求，保持持续的过程能力，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。

2.0范围本程序适用本公司生产设备采购进厂、安装调试验收、使用、维护保养、检修、废弃、改造等全过程管理。

2.1乌龟图3.0职责3.1 研发部3.1.1 负责新产品开发或产品工艺改造时，与生产部探讨所需设备的可行性及制定设备采购、自制或改造计划；3.1.2 负责参与新设备的验收工作；3.1.3 负责编制设备操作作业指导书,并培训相关操作人员；3.2设备使用部门3.2.1 根据产线现状提出设备需求，会同研发部探讨所需设备的可行性；3.2.2 负责对所有新设备的评估工作；3.2.3 负责外购设备的验收确认工作；3.2.4 负责后续培训设备操作人员；3.2.5 负责设备保养规程的编制以及日常点检、保养等设备维护工作；3.2.7 负责对设备的维修申请及报废申请工作；3.2.8 参与制定生产设备易损件的清单；3.3 品质部3.3.1 参与设备验收工作；3.4 生产部3.4.1 生产设备及配件由采购负责购买，供应商应具有资质认证；3.4.2 负责标准设备的报价、购买工作。

3.4.3 负责与研发部确定新加设备及改造设备的可行性分析；3.4.4 负责新设备的安装和调试；3.4.5 负责新设备的验收确认工作；3.4.6 负责标准设备验收后的维修、改造；3.4.7 负责制定生产设备易损件的清单、申购及采购；3.4.8 负责设备的维修及制作设备保养计划、保养规程；3.4.9 检查对设备的日常维护与点检；3.4.10 对所有设备建档,报废销账工作；3.5 仓库3.5.1 负责易损件的备品管理。

3.5 总经理3.5.1 负责对设备采买申请、报价单等的审批。

IATF16949标准条款及程序文件矩阵

IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵
•O
供货商质量管理体8.4.2.5.1
系开发
8.4.3外部供方的信息除非顾客另有规定，本组织的供方应通过第三方认证机构来证实符合ISO 9001。

ISO 9001认证的认证机构应当通过IAF MLA成员认可，
认可标志及范围符合
ISO/IEC 17021.
对外部供方的业绩的监视报告
8.5 生产和服务提供QP-101生产管制程序产品标识与追溯管理程序
/应急计划管理程序/控制计划管理程序
/顾客特殊特性要求/客户财产管理程序
/应急计划管理程序
生产通知单或生产计划单、相应的领料单及对应的用料明细
表、生产过程关健参数表、生产日报表、生产过程检验记录
表、生产过程不合格处理记录表、报废单、入仓单现场标
识、设备保养均需符合要求。

36）现场确保设备参数与作业
指导书相一致37）仓库保持帐、卡、物一致，保持先进先
出、保持储存环境符合要求、保持物料无超期储存现象、化
学品放置规范38）特殊工序有确认记录、再确认记录
8.5.1 生产和服务提供
QP-101
QP-206 生产管制程序检验与测试程序0.0
可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1）所生产的
产
品、提供的服务或进行的活动的特征；2）拟获得的结果
8.5.1.1 控制计划控制计划管理程序
标准化作业嘴作指
8.5.1.2
导书和目视标准。

IATF16949生产过程控制程序(含流程表格)

生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 对生产过程进行控制，以确保过程受控，且防止不合格品的发生。

1.2 通过实施适当有效的生产管理，有效计划、组织、控制、协调各项生产活动，使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。

1.3 对质量管理体系过程（生产过程）进行监视和测量（以下简称监测），以证实过程的质量保证和产品实现能力。

2.0范围适用于公司散热器生产自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理，包括对经确定的各生产过程的监测。

3.0职责3.1 技术部负责策划制定生产技术性文件，如作业指导书等。

3.2 生产部负责生产计划的制定、安排、组织实施。

3.3 车间负责按计划进行生产加工，并负责现场管理。

3.4 生产部及车间负责采用适宜的方法对过程和工序产品实施监测，负责策划和组织实施应急措施。

4.0程序内容4.1 生产控制程序4.2 其他管理要求4.2.1生产部车间执行生产操作和质检部执行产品、过程监测的人员，应视情况按《人力资源管理程序》的规定接受培训，并持证上岗。

4.2.2 生产过程各阶段存在作业或产品质量问题时，各部门应及时与质检部进行沟通，视需要采取纠正措施或预防措施，执行《纠正措施/预防措施管理程序》。

4.2.5 生产过程及监测产生的记录由生产部予以收集、保存。

5.0相关文件《采购管理程序》《产品监测管理程序》《不合格品质理程序》《产品质量策划管理程序》《交付服务管理程序》《设备管理程序》《合同管理程序》《文件管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《人力资源管理程序》《监测设备管理程序》《持续改进管理程序》《仓库管理程序》《工装管理程序》《生产管理制度》《作业指导书》《生产任务单》生产任务单.xl s《生产日报表》生产日报表 (9).xl s《交接班记录表》交接班记录表.d oc《应急事件记录表》应急事件处理记录表.d oc《过程能力确认表》过程能力确认表.doc《控制计划要求评审表》C P控制计划检查表.xl s《控制图》X b ar-R控制图表格.xl s。

IATF16949生产设备管理程序

文件制修订记录1.目的：确保机器设备之运作随时保持最佳状态，以提高产品质量及安全生产工作效率。

2.范围：本工厂所属与生产有关的机器设备。

3.权责：3.1生产部：对生产部门机器设备进行一级保养与维护。

3.2机修人员：对全厂机器设备进行二级保养与维修,及生产部门以外机器设备进行一级保养。

4.定义：4.1一级保养：由机器设备操作人员进行的最基本日常保养活动。

4.2二级保养：由专业机修人员对机器设备周期性的检查，调校，维修等活动。

5.程序：5.1机器设备管理；5.1.1各部门根据实际需求或设备报废后，需购置新设备时填写『设备购置(报废)申请单』,部门经理审核后，交总经理核准后由资材部采购人员负责或总经理指派专人负责执行。

5.1.2设备采购时，负责采购的人员应进行情况考察，与设备供应商签订合同.签订合同后，该设备供应商即视为本工厂的合格设备供应商（设备供应商出具的发票可视为合同记录）。

设备购置时，采购人员应要求供应商提供必要的备件、图纸资料、使用说明书等；5.1.3设备购回后，采购人员应通知相关部门，对购置的设备按说明书及装箱单逐一进行清点，技术资料归文控中心存档，需使用的部门复印保管。

5.1.4生产部应对全厂机器设备建立『生产设备台帐』及『设备履历表』并在机器设备明显处贴示“设备标识卡”（附件一）5.1.5机器设备之编号依设备之编码准则（附件二）进行编号。

5.2机器设备保养作业:5.2.1生产部应对生产部及其它部门所有机器设备制订“设备操作指导书”，并依“设备操作指导书”要求进行保养作业。

5.2.2现场作业人员在机器设备操作过程中，应维持机器设备之清洁、润滑，做好一级保养。

1）非必要之物品不可置于机台上，工具应置于工具箱内。

2）机器擦拭时，只能用合适之工具，需防锈之部位，擦拭之后防锈油作防锈处理。

3）机器设备之各部位，按『生产设备保养计划』之标准进行分级保养。

4）半自动作业之机器，安全保护操纵杆必须齐全，人离开机器时应有人照看机台。

IATF 16949体系之过程流程图

PPAP 要求
供货质量监控记录
交货期
质量
服务
额外运费
供货质量趋势（SPC运用）
监控责任人按规定节拍的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合格供应商名单
潜在供应商调查调查表
现场评审评价表
总经理对合格供应商的批
准
供货质量监控记录
供货质量趋势
纠正预防持续改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或顾客要求
会议通知
职能部门小结
（每个部门 A4 纸两张、小4字）
会议纪要
总经理对体系的亲自评价
纠正预防持续改进措施
包括：体系/过程顾客要求、
资源
总经理或监控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管理评审会议通知、明确各职能部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质量（环境）管理体系进行整体评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会议 7.职能部门汇报，本部门体系工作的实施情况，并提出相关改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门的书面、口头意见，以及总经理的评价意见，形成“管理评审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议纠正预防、持续改进要求 9. 总经理、管理者代表按规定节拍，监控和调整管理评审会议各项决议和要求。
顾客要求
重大质量事故
总经理决定
管理评审会议通知
总经理对体系的评价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施