年度管理评审计划 程序文件用表
管理评审程序文件范本（2篇）
管理评审程序文件范本1. 引言本文件旨在规定管理评审的程序，以确保组织内部的决策和管理过程的有效性、可行性以及合规性。
该程序适用于所有管理评审活动，包括战略评审、项目评审、风险评审等。
2. 定义2.1 管理评审：指对组织的决策和管理过程进行系统性和全面性的审查、评估和改进的过程。
2.2 管理评审小组：由经验丰富、具备专业知识和技能的成员组成的小组，负责执行管理评审的具体工作。
3. 概述管理评审程序的目标是确保组织的决策和管理过程具备适当的信息、方法和决策支持，以促进持续改进和卓越管理的实现。
管理评审程序涵盖了以下关键步骤：4. 规划4.1 确定评审目标和范围：明确评审目标，并确定涉及的决策和管理过程范围。
4.2 选定管理评审小组：根据评审范围和需要，选定管理评审小组成员，确保其具备相关的知识和技能。
4.3 制定评审计划：制定详细的评审计划，包括时间安排、活动和任务分配等。
5. 实施5.1 收集信息：收集与评审目标相关的信息，包括文件、数据、报告等。
5.2 分析信息：对收集到的信息进行分析和归纳，识别问题和机会。
5.3 进行评估：基于分析的结果，对决策和管理过程进行评估，确定改进的重点和优先级。
5.4 提出建议：基于评估的结果，提出具体的改进建议，包括措施、目标和时间表等。
6. 审核6.1 内部审核：对评审结果进行内部审核，确保评审程序的执行和结果的准确性和可靠性。
6.2 外部审核：根据需要，委托第三方机构进行外部审核，以确保评审程序的独立性和客观性。
7. 实施改进7.1 制定改进计划：根据评审结果和建议，制定详细的改进计划，包括改进目标、措施和时间表等。
7.2 执行改进计划：按照改进计划的安排，逐步实施改进措施。
7.3 监控和评估：监控改进措施的实施情况，并对改进的效果进行评估和持续改进。
8. 文件和记录8.1 管理评审报告：对评审结果和建议进行总结和记录的报告。
8.2 改进计划和执行报告：详细描述改进计划和实施情况的报告。
GJB9001C：2017管理评审控制程序(含附属表单)
3 管理评审控制程序XXXX/B-03-2018 1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，编制相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审(前后两次时间间隔不超过12个月)，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 质量管理部每次管理评审前十天编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审的目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审的部门或人员；e）评审的依据；f）评审的内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。
A）本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故及客户关于质量有严重的问题进行投诉或连续出现投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）上次管理评审纠正措施的实施和验证情况；b）由于内、外部环境的变化，可能影响质量管理体系的变化，对内部、外部环境分析结果的报告；c）本年度有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性信息：1）顾客满意和有关相关方的反馈，包括对顾客满意度的测量结果、顾客抱怨等；2）质量目标完成情况；3）过程绩效以及产品和服务的符合性，即过程能否达到预期效果，产品和服务与有关要求的符合程度；4）不合格以及纠正措施的实施状况及效果；5）体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析和评价结果；6）内、外部质量管理体系审核、二方审核；7）外部供方的绩效，综合办公室每半年对供应商所提供的产品及时率、产品交付合格率等绩效指标进行统计分析并进行考核评价；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性，以及措施的有效性；f）改进的机会；g）本年度质量经济性分析结果；h）本年度是否发生重大质量问题，及重大质量问题的归零情况。
管理评审控制程序文件
文件编号：CX-5.6-01
第1 页， 共 4 页
ISO13485质量管理体系文件
第A/0版
文件名称：《管理评审控制程序》
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条款
修 改 容 摘 要
制作人
批准人
生效日期
制订人（部门）：；审核（部门）：
相关部门审核/签名：□ 质量部： ；□ 生产计划部：
□ 开发部： ；□ 行政人事部：
i.体系的相关过程及相应文件是否有修正的需要；
j.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。
评审准备工作要求：
1.质量部提前将评审计划分发相关部门；
2.各部门准备的资料包括以下，可不仅限于此：
⊕部审核结果及整改状况通报----审小组组长；
□ 市场销售部：
管理者代表：
总经理： 日期：
发放类型： □ 受控发放 □ 非受控发放
未经同意不得复印
XXXXXXXXX医疗器械
题目: 管理评审控制程序
文件编号
CX-5.6-01
版本
A/0
页次
第2页，共4页.
1 目的
对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用围
适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。
3职责分配
3.1总经理：负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表：负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评
审报告。
3.3质量部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并
负责纠正预防和改进措施的跟踪和验证工作。
3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提
QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)
1目的确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。
2适用范围适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。
3职责3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。
3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。
4控制程序4．1管理评审的频次4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。
4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。
4．2评审人员4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。
4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。
4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
4．3管理评审计划4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。
4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。
4．4管理评审的输入管理评审的输入包括：a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核；b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结果；c)各部门质量管理体系运行情况的总结；d)产品质量的符合性，包括过程测量和监控、产品测量和监控的结果；e)预防和纠正措施的实施情况；f)以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g)可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；h)HSF相关活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施执行情况等。
管理评审程序(含表格)
管理评审程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1﹑目的：评审质量/环保管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。
2﹑适用范围:适用于对公司质量/环保体系的评审。
3﹑名词定义：暂无4﹑权责：4.1 总经理主持管理评审活动。
4.2 品管部负责向总经理报告质量/环保体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
4.3 品管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
4.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防措施。
5﹑作业内容：5.1 管理评审计划5.1.1 每年12月底进行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
5.1.2 品管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表/总经理审核批准。
计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审地点；c) 评审依据；d) 参加评审部门（人员）；e) 所需的文件和资料；f) 评审内容。
5.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次﹕a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量/环保事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量/环保审核中发现严重不合格时5.2 管理评审输入﹕管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：5.2.1 上次管理评审会议后所采取的各项措施的跟踪验证情况分析。
5.2.2与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系有关的相关的需求和期望（包括合规义务）重要环境因素以及风险和机遇方面的变化。
5.2.3 顾管满意度分析和相关方的反馈（如顾客投诉情况，相关方环境投诉等）以及趋势分析。
5.2.4 质量/环境方针的实施情况，质量/环境目标的完成情况及趋势分析。
管理评审程序文件范文
管理评审程序文件范文第一章总则第一条目的和依据为了加强公司内部管理评审工作，提高公司的管理水平和运营效率，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制定本管理评审程序文件。
第二条适用范围本管理评审程序文件适用于公司内部各个部门的管理评审工作。
第三条定义1. 管理评审：指对公司内部部门的各项管理制度、流程和运营情况进行定期或不定期的评估和检查，并提出改进意见和措施的活动。
2. 管理评审人员：指具备相关专业知识和经验，负责进行管理评审工作的人员。
第二章管理评审程序第四条管理评审计划制定1. 公司内部各部门应根据年度和季度的工作计划，制定相应的管理评审计划。
2. 管理评审计划应明确评审的目标、范围、方法、责任人和时间进度。
3. 管理评审计划应经公司领导审批后执行。
第五条管理评审准备1. 管理评审人员应在评审正式开始前，对所评审的对象进行充分的调研和准备工作，包括查阅相关文件、了解业务流程和访谈相关人员等。
2. 管理评审人员可以组织召开座谈会或会议，听取被评审对象的意见和建议。
第六条管理评审实施1. 管理评审人员应按照计划和程序，对评审对象进行评估和检查。
2. 评审过程中，管理评审人员可以采取文献资料查阅、实地考察、访谈等方式，了解评审对象的运营情况和存在的问题。
3. 管理评审人员应按照事实和数据，对评审对象的优点和不足进行客观分析和评价。
4. 管理评审人员应及时记录评审过程和发现的问题，并及时向评审对象提出建议和改进措施。
第七条管理评审报告编写和提交1. 管理评审人员应根据实际情况，编写评审报告，包括评估结果和改进建议等。
2. 管理评审报告应于评审结束后，提交给被评审对象和公司领导。
第八条管理评审跟进1. 被评审对象应认真对待评审报告中提出的问题和建议，制定相应的改进方案，并落实到相关部门和人员。
2. 管理评审人员应跟踪和监督改进方案的执行情况，并及时反馈执行结果。
3. 公司领导应定期汇总和分析管理评审报告，总结经验和教训，并采取相应的改进措施。
管理评审控制程序(附完整表格)
文件编号 版本号 文件类型 二级程序文件 编制部门 1.目的： 管理者代表 管理评审控制程序 修订号 页码
QP-MR-04 A 1 1/3
为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有敁性，以便实现质量方针和目标。 2.适用范围： 适用亍本公司质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。 3.定义： 4.职责： 4.1 总经理负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》，并主持评审会议。 4.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》,由质量管理部进行管理评审的《会议记彔》工作, 保留《会议签到表》,管理者代表编写《管理评审报告》交质量管理部进行归档保存。 4.3 质量管理部部负责组织管理评审工作，跟踪和验证纠正、预防及改进措施的实施。 4.4 各职能部门准备并提供评审所需的资料，实施纠正、预防和改进措施。 5.内容： 5.1 管理评审的频次： 一般情况下管理评审每年年终丼行一次，但在下列情况下，由总经理提出可以临时组织管 理评审。 ⑴ 组织结构、产品结构、资源发生重大改变不调整时。 ⑵ 出现重大质量事敀时。 ⑶ 顾客抱怨连续产生且投诉较频繁时。 ⑷ 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时。 ⑸ 当总经理讣为有必要时，如讣证前的管理评审。 5.2 评审人员： 总经理、副总经理、管理者代表、各职能部门负责人及其他总经理指定参加的人员。 5.3 管理评审的输入： ⑴ 质量管理体系审核的结果（包括内审、外审）。 ⑵ 顾客投诉的处理情况，顾客满意度的测量结果以及顾客反馈的重要信息。 ⑶ 重大质量事敀的处理情况。 ⑷ 过程的业绩和产品的质量状况。 ⑸ 质量方针和质量目标的实施情况及达成状况。 ⑹ 纠正、预防措施的实施情况。 ⑺ 以往管理评审所确定跟踪措施的实施情况及其有敁性。 ⑻ 所策划的可能影响质量管理体系的变更（如企业内外环境变化、法律、法规变化等）。 文件分发范围
管理评审程序(50430-2017)
管理评审程序1 目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于对公司QEO管理体系的管理评审。
3 职责3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3综合管理部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准执行。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。
综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。
4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门（人员）；e. 评审准则/依据；f. 评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；e. 市场需求发生重大变化时；f. 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；g. 审核中发现严重不符合时。
4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。
4.2 管理评审输入管理评审输入包括以下方面：a. 审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果；合规性评价的结果。
b. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d. 改进、预防和纠正措施的实施完善，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e. 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；f. 可能影响质量、环境和职业健康安全—体化管理体系的变化，包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发，QEO组织结构的配置和调整；g. QEO管理体系运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整，是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要；h. 利害相关方所关心的问题。
管理评审程序
4.4.1实验室主任主持管理评审会议，质量负责人报告审核结果和管理体系运行情况，文件管理员分别报告相关输入资料。
4.4.2参加评审人员对输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出改进、纠正、预防措施，确定责任人和完成期限。
4.4.3实验室主任对所涉及的内容做出结论，包括进一步调查、验证等。
g.管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。
4.3管理评审准备
4.3.1质量负责人对内部质量审核报告进行汇总分析，形成书面管理体系运行情况报告，并制定管理评审计划，由实验室主任审核批准。
4.3.2文件管理员根据管理评审输入的要求，组织收集评审资料。
4.3.3文件管理员向参加评审人员发放评审计划和有关资料。
程序文件
编号：LOP013
版次：A
日期：2006-12-2
标题:管理评审程序
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审输出应包括以下方面：
a.管理体系及其过程的改进；
b.质量活动的评价；
c.资源需求等。
4.5.2会议结束后，由质量负责人根据管理评审输出的要求，编制管理评审报告，经实验室主任批准后监控执行。本次管理评审的输出可以输入实验室计划系统，作为制定下年度工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审的输入。
b.客户的期望，包括客户的满意程度和需求；
c.比对验证结果，包括实验室间比对、能力验证和实验室验证的结果；
d.改进、预防和纠正措施的状况，包括内部审核和日常监督发现的不符合项采取的纠正、预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果；
e.上次管理评审采取措施的实施及有效性；
f.可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规、标准的变化，新技术和新设备的应用等；
管理评审计划表
管理评审计划表页次:page 1 of 1 制订日期: 2012年3月12日管理评审计划表页次:page 2 of 1jf-q4-d-05 a/o 总经理：管理代表: 制订:篇二：管理评审计划表及评审报告管理评审计划表no.：管理评审报告篇三：管理评审计划管理评审计划1．评审时间安排2015年01月06日上午 9:00-11:30 2. 地点:会议室3．参加评审人员总经理; 技术总监（含技术经理）；生产总监（含生产经理）；销售总监（含销售经理）；财务经理；品保经理；行政经理；采购经理；人资经理等。
4．评审目的通过对质量管理体系2014年12个月运行的有效性和适宜性进行科学地评价，寻找持续改进的机会，确保我司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
5．评审前资料准备相关部门准备管理评审会议资料，由品质保证部汇总保存，具体所需资料如下：5.1由管理者代表拟定2014年度品质目标达成及纠正改善状况报告; 客户审核评估报告;内部审核评估报告。
5.2 由品质保证部拟定2014年度客户投诉及改善状况报告; 过程品质控制符合性报告；量仪保养,维护及校验情况报告。
5.3 由销售部拟定2014年度顾客满意度调查报告及销售业绩报告。
5.4 由采购部拟定2014年度供应商开发; 供应商审核; 供应商考评状况报告5.5由技术中心拟定2014年产品设计，研发状况；工程技术能力状况；试验室运行情况报告。
5.6 由生产部拟定2014年度生产计划完成状况; 物料损耗状况;生产加工能力及效率状况;设备维护状况; 出货准时完成率状况等报告。
5.7 由行政部拟定2014年度公司文件存档，发放/回收情况; 安全，环境情况报告。
5.8 由人力资源部拟定2014年度人员流失,招聘及培训状况报告。
6. 具体资料分解: 6.1 销售1.产品销售业绩: 销售业绩分析和改进方案和措施。
2.客户满意度:客户满意度调查报告及改善措施。
3.客户交期完成率:样板及批量交期完成状况及改善措施。
管理评审表格
2018年度质量体系治理评审打算
部门：山东宇通路桥集团试验检测中心编号：GLPS-2018
评审目的：1.使中心试验室质量体系满足准则的要求；
2.发觉质量治理中的问题，组织力量及时纠正或预防；
3.使质量体系连续的保持有效性，不断改进，不断完善；
4.在外审之前发觉问题，为顺利通过做预备。
评审范畴：体系所覆盖的所有部门和要素。
试验室制定了职员培训打算，提高了职员的技术能力和对GB/T27025-2018《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAS-CL01-2006《检测和校准实验室认可准则》和《实验室资质认定评审准则》要求的熟悉和明白得，推动了试验室治理体系改进。
评审意见和结论：
依照此次治理评审的情形，得出以下评审结论：
4.纠正措施和预防措施；
5.实验室间比对和能力验证的结果；
6.工作量和工作类型的变化；
7.申诉、投诉及客户反馈；
8.改进的建议；
9.内部质量操纵活动；
10.资源以及人员培训情形。
后续工作：
1.质量负责人依照治理评审记录编写治理评审报告，治理评审的结果输入到打算系统，制订
下一年的目标和行动打算；
2.治理评审报告经主任批准后下发至各部门；
5.实验室间比对或能力验证的结果
实验室能力比对，是以试验室内部比对为主，要紧进行人员比对、设备比对、方法比对，促进实验室技术能力和人员能力的提高。
6.工作量和工作类型的变化
近年来工作量逐年增加，工作类型无变化。
7.客户的反馈
严格按照试验室的质量方针、质量目标开展工作，并经常与客户沟通。无涉及质量问题或体系情形的反映。用户中意度100%。
年月日
缘故分析及纠刚要求：
年度管理评审计划表
年度管理评审方案表年度管理评审方案表，下面是的关于年度管理的评审方案范文，欢送阅读!参加人数：站长、副站长、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各科室主任、内审组长、质量监督员、样品管理员评审内容：1、方针目标和程序的适应性，有质量负责人对达成目标情况做汇报，由站长就方针是否适用做总体评价。
2、管理和监督人员的报告各科室负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人就日常工作中发现不符合工作的处理情况报告;监督员九质量监督情况做出报告。
重点是质量监督员。
准备资料：监督情况报告，每个监督员准备资料，包括监测频次、工程是否异常及出现异常时的处理方法。
3、近期每部深部审核结果内审组长就内审情况做汇报，内审中发现的不符合项数量分布情况及不符合项的处理。
准备资料：内审报告4、纠正和预防措施由质量负责人就不符合工作中引出的纠正措施及预防措施的执行情况。
准备资料：纠正和预防措施报告，针对监督、内审、抱怨等问题发现不符合项整改情况，报告中应有发现不符合项的数量，类型、制定的整改方案以及整改后的想过如何。
5、试验室间比对或能力验证的结果技术负责人就外部的实验室间的比对情况以及能力验证情况的报告。
准备资料：能力验证及实验比对的情况报告，参加实验室比对及实验室能力验证次数及结果。
6、质量控制活动技术负责人就实验室内部的技术校核的报告。
准备资料：内部质量控制报告，内部使用标样考核、加标回收、做平行样;人员、方法、设备比对;等内部质量控制的情况，含方案、质量控制的评价。
7、客户反响办公室通过对客户满意度调查情况做出的报告。
准备资料：客户满意度调查的总结，根据客户满意度调查记录做统计。
8、抱怨质量负责人针对客户的抱怨所采取的措施。
准备资料：客户抱怨情况的总结，包括客户抱怨的内容以及因此展开的处理结果。
9、人员培训综合业务室就年度培训方案的执行情况报告。
准备资料：年度培训总结，培训的执行情况包括已执行和未执行的方案，已执行的要有培训效果的评价，未执行的要有解释以及后续解决方法。
管理评审程序文件(试验)
1目的为保证试验中心质量体系的充分性、适宜性和持续有效性，有计划地开展管理评审，特编制本程序。
2 适用范围本程序适用于试验中心对质量体系的管理评审工作。
3 职责3.1试验中心主任3.1.1组织对试验中心管理体系进行管理评审；3.1.2审批管理评审报告和纠正措施等。
3.2技术负责人3.2.1参加管理评审，并向管理评审会议报告各种反馈信息、质量监督、比对验证结果、内外部环境的变化、资源和工作类型变化、人员培训等情况，以及存在的问题及改进意见。
3.3质量负责人3.3.1参加管理评审，并向管理评审会议报告内外部审核结果、预防和纠正措施的状况、上次管理评审采取措施的实施及有效性、质量管理体系运行状况及改进的建议、人员培训、程序文件与质量方针和质量目标的适宜性和有效性等情况；3.3.2对议定的改进措施负责组织实施，并跟踪验证。
3.4资料管理员3.4.1归档保存管理评审的有关资料记录。
4 工作程序4.1管理评审的内容：质量体系运行情况、质量方针的符合情况、内外部质量体系审核情况、纠正和预防措施信息及顾客意见和投诉等。
4.2管理评审的频次：4.2.1正常情况下每年进行一次管理评审，两次时间间隔一般不超过12个月；4.2.2当内部质量体系审核中发现有多项不合格、外部监督评审发现不合格、上级或政府部门颁布新的法规对质量体系有较大影响需立即贯彻或试验中心组织机构发生重大变化等情况时，应追加评审。
4.3管理评审的输入包括以下内容：1、内部及外部质量审核结果；2、政策和程序的适应性；2、各种反馈信息：包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的质量监督结果及与顾客沟通的结果等；3、比对验证结果，包括实验室间比对、能力验证和本中心内部比对、能力验证的结果；4、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5、上次管理评审采取措施的实施及有效性；提出的改进跟踪结果的完成情况；6、可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；7、质量管理体系运行状况及改进的建议，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
ISO22301：2019程序文件-管理评审控制程序
e.评审时间安排。
f.评审方式。
5.3.管理评审的准备
5.3.1.综合部将总经理批准后的评审计划分发至各个部门,由部门负责
人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
5.3.2.根据评审输入的要求，负责对评审资料进行收集后交由管理者代表进行整理和
确认，准备必要的文件。
5.3.3.综合部负责向参加评审的人员发放管理评审计划通知和有关资料。
5.4.管理评审输入
管理评审的输入一般包括以下内容：
a)以往管理评审措施的状态；
b)与业务连续性管理体系有关的外部和内部因素的变化；
c)业务连续性绩效的信息，包括以下方面的趋势：
1）不符合项及纠正措施；
2）监视和测量评价结果；
3）审核的结果
d)持续改进的机会
e)组织的绩效，包括：
——以往管理审核的后续跟进；
——改变BCMS的变更需求，包括方针和目标；
——改进机会
——BCM审核和评审的结果，包括对关键供应商和合作方（适用时）
——可能用于改进组织的BCMS绩效和有效性的技术、产品或程序
——纠正措施的状态；
——演练和测试的结果；
——在以往的风险评估中没有引起足够重视的风险和问题；
——无论是BCMS范围内部还是外部的任何能对BCMS产生影响的
变化；
——方针的充分性
——改进的建议。
管理评审程序(附表格和流程图)
采用多方论证、会议、现场、验证形式进行评审。
5.6管理评审的主持参与及议程
5.6.1管理评审会议由总裁/总经理主持及参与
5.6.2对“内、外部质量审核结果及纠正措施有效性进行评审。
5.6.3对上次管理评审决定和改进有效性及目前质量管理体系各要素运行状况进行评审。
5.6.4对会议所提供的统计资料、分析结果和记录进行评审。
最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性，从而满足标准的要求和实现确定的质量方针和质量目标,让顾客满意。
2.范围
适用于最高管理者对质量管理体系及经营业绩的评审。
3.术语和定义
3.1管理评审：是指对方针、目标、经营计划涉及指标QMS的现状及持续适宜性、有效性，进行的正式评价。
版次
1.0
机密等级
一般
页次
4/5
管理评审程序
制定日期
实施日期
5.6.9以上议程，会议主持可根据实际情况进行取舍，对质量管理体系中存在的重大问题或组织重大决策给质量管理体系提出的新要求进行评审。
5.6.10参加管理评审人员由总裁/总经理确定，一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人、内审员。
5.3.2集团办公室于管理评审前一周下发“管理评审通知”并布置收集必须的评审资料。
5.4需收集的管理评审资料
5.4.1管理评审需要的输入和输出由总裁会同各公司总经理进行策划，并提请董事长批准。
5.4.2管理评审应依据“管理评审输入、输出分配矩阵表”规定提交。
5.4.3管理评审输入、输出分配矩阵表，由集团办公室下达。
评审内容摘要：
5.6.11会议参加人员应登记“会议签到表”，质管部做好本次“管理评审会议纪要”。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1范围本程序适用于本公司管理评审的实施。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审计划通知单》和《管理评审报告》。
4.2管理者代表负责《管理评审计划通知单》的审核及会议的组织工作，并组织编写《管理评审报告》。
4.3行政部负责《管理评审计划通知单》的编制和组织工作，搜集并提供管理评审所需要的资料，并负责管理评审涉及的纠正，预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
4.4各相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审中所需的资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进工作的实施。
5管理评审流程图6管理内容6.1总要求6.1.1目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
6.1.2评审范围评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。
6.1.3评审方式、频次、时机和人员评审方式：会议。
评审频次：每年一次，每两次管理评审的时间间隔不超过12个月，特殊情况由总经理决定可增加评审次数。
评审时机：内审结束后或第三方认证初审/监督检查/复评前或每年年底或来年初。
参会人员：公司领导和各部门经理。
6.2管理评审计划6.2.1年度管理评审计划6.2.1.1行政部于每年12月份编制年度《管理评审计划通知单》，经管理者代表审核后提交总经理批准。
6.2.1.2年度《管理评审计划通知单》的内容应包括：a)评审目的。
b）评审人员：公司领导和各部门经理。
c）评审内容。
d）评审的准备工作要求。
e)评审的日期安排。
6.2.2适时管理评审计划通知单6.2.2.1在下列情况下，由总经理提出要求适时制定计划并进行相应的管理评审。
a)当公司的组织结构，产品结构，资源发生重大改变与调整时。
b）公司发生重大责任事故(造成经济损失5万元以上或安全事故)，或客户连续投诉时(同种产品被顾客连续4次或以上投诉)。
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编制人：日期：批准人：日期：
质量记录第5版/第0次修改受控号BJK/02-23-02共页第页
管理评审会议签到表
会议日期：年月日
会议地点：
参会人员：
签名
职务
签名
职务
质量记录第5版/第0次修改受控号BJK/02-23-03共页第页
管理评审会议记录
主持人
记录人
会议地点
会议时间
与会人员
会议内容
会议记录：
参加评审
人员
本中心管理层，各科室负责人，质量监督员，内审员。
评审方法
汇报，讨论，作出评价，提出意见和改进目标
评审时间年月日时会议源自点420会议室序号
评审内容
执行者
1
相关科室履行科室工作职责，强化质量管理，参与管理体系运行的情况汇报
质管科、检验科、卫生科、慢传科、行政科科长
2
相关科室报告质量监督情况
理化室、微检室、卫生科、慢传科4名质量监督员
质量记录第5版/第0次修改受控号BJK/02-23-01共页第页
年度管理评审计划
评审目的
评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，作出改进决定
评审内容
质量方针的贯彻执行、目标的实施，内审不符合项的纠正，内外环境的变化，客户及相关方的要求与期望
评审依据
检验检测机构资质认定评审准则，食品机构资质认定评审准则，本中心管理体系文件
审核日期
编制人
编制日期
评审组长： 日期：
批准人 ： 日期：
评审组成员：
本表样仅规定要素及规格，视内容多少由电脑录入排版。
3
内部审核报告（含体系文件适用性、资源配置适宜性、不符合项纠正措施及跟踪验证、内审结果）
质量负责人
4
外部机构评审的报告
质量负责人
5
针对管理体系及管理体系文件的适用性、充分性、有效性进行讨论评审
全体参会人员
6
就质量方法目标，对管理体系的现状和适应性进行评价，对存在或潜在不符合项提出纠正预防措施，确定改进目标责任人和完成期限，明确监督控制方案
质量记录第5版/第0次修改受控号BJK/02-23-04共页第页
管理评审报告
评审目的
评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，作出改进决定。
评审范围
中心管理层、质管科、检验科、卫生科、行政科、慢传科、职业卫生服务中心
评审依据
□质量方针、目标□内审结果□内外环境变化□客户/社会要求与期望
评审内容
质量方针的贯彻执行、目标的实施，内审不符合项的纠正，内外环境的变化，客户及相关方的要求与期望。