中小学幼儿园食堂物资采购制度.doc
幼儿园食堂采购制度范本
幼儿园食堂采购制度范本一、目的和原则：本制度的目的是确保幼儿园食堂食品的安全、质量和营养，保障幼儿的身体健康成长。
在采购过程中，本制度遵循诚信、公平、公正、公开的原则，严格执行国家食品安全法律法规和相关政策。
二、采购流程：1. 采购需求确认：幼儿园食堂制定每周食谱，确定所需食材、食品的数量和品种。
2. 供应商选择：食堂负责人通过市场调研、网络搜索等方式，筛选符合食品安全相关认证标准的供应商。
3. 邀请投标：食堂负责人向符合要求的供应商发出采购邀请函，要求供应商提供明细的价格报价和产品质量保证文件。
4. 报价评议：食堂负责人组织评标委员会评议供应商的价格报价和质量保证文件，选择符合要求的供应商。
5. 签订合同：食堂负责人与中标的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 供货验收：食堂负责人按照合同要求，对供应商的食品进行验收，确保食品的质量和安全。
7. 付款结算：食堂负责人根据合同约定的付款方式和时间，按时付款给供应商。
三、供应商资质要求：1. 食品安全认证：供应商必须获得相关的食品安全认证，如QS 认证、ISO22000认证等。
2. 供应能力：供应商必须具备足够的供应能力，能够按时提供符合要求的食品和食材。
3. 质量保证：供应商必须有完善的质量保证体系，能够确保所供食品的质量和安全。
4. 信誉评价：供应商的信誉度必须良好，没有违法违规记录。
四、食品采购要求：1. 食品安全：所采购的食品必须符合国家食品安全标准，无任何添加剂、色素等有害物质。
2. 营养均衡：食品采购应注重营养均衡，根据儿童的生长发育需要，合理配置蛋白质、维生素、矿物质等营养物质。
3. 新鲜度保证：食品采购应以新鲜度为首要考虑因素，确保食品的新鲜、口感好。
4. 原料来源：食品采购应优先选择本地优质原料，减少食品运输时间和风险。
五、质量监督和检验：1. 食堂负责人应定期对食材和食品进行抽检，确保质量合格。
2. 食堂负责人应建立供应商追溯制度，能够及时查找食品的生产和流向，确保食品安全。
学校物资采购工作制度
学校物资采购工作制度一、总则为了规范学校物资采购工作，保障学校教育教学工作的正常开展，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和政策规定，结合我校实际情况，制定本制度。
二、采购原则1. 公开透明原则：学校物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，接受社会监督。
2. 质量优先原则：学校物资采购应注重物资质量，确保教育教学工作的正常进行。
3. 经济效益原则：学校物资采购应充分考虑价格、性能、服务等因素，力求实现经济效益最大化。
4. 合法合规原则：学校物资采购应严格遵守国家法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性。
三、采购范围学校物资采购范围包括教学设备、教学器材、办公设备、生活用品、基建材料等学校教育教学和管理工作所需的物资。
四、采购程序1. 需求申报：各部门根据实际需要，向后勤部门提出物资采购申请，并提供详细的需求清单。
2. 市场调研：后勤部门对申报的物资进行市场调研，了解物资的价格、质量、供应商等信息。
3. 制定采购计划：后勤部门根据市场调研结果，制定采购计划，包括采购品种、数量、预算、供应商等。
4. 招投标：对采购计划中的大型项目进行招投标，选取合格的供应商。
5. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
7. 付款及报销：根据合同约定，办理付款及报销手续。
8. 资料归档：将采购过程中的相关资料归档，以备查阅。
五、采购管理1. 成立采购管理小组：学校成立采购管理小组，负责学校物资采购工作的统一管理。
2. 明确职责：各部门应明确职责，配合采购管理小组做好物资采购工作。
3. 建立健全内部控制制度：采购管理小组应建立健全内部控制制度，加强对采购活动的监督和管理。
4. 定期审计：学校审计部门应定期对物资采购工作进行审计，确保采购活动的合法性、合规性。
5. 建立供应商管理制度：对供应商进行评价和筛选，建立合格供应商名录，确保供应商的质量和信誉。
中小学幼儿园食堂物资采购制度
食堂物品采购制度1。
采购员要把好采购品质量关和成本关.严禁采购腐烂,变质食物;库管员要做到物品进出帐目清楚，程序分明；厨师领班要不断钻研业务,多动脑筋,做到饭熟菜香,味美可口。
并根据季节及饭菜特点,准备足够的饭菜，一方面使饭菜浪费度降低到最小,又不会使饭菜不够吃.2.采购食品蔬菜必须保证新鲜,不变质,无污染，应采购经过验收员检验的合格食品.3。
组成采购小组负责采购，作到货比三家,保质保量,鲜肉制品的购买以大型超市为主,按计划每周集中采购一次,保证质优价廉,尽量降低成本。
4.建立健全出入库登记制度,新购进物品一律计量,所采购物品必须统一由指定人员检查确认方可逐一登记入库，厨师根据需要，填写领料单，登记出库.库房要及时清理,过期变质食品，会计，厨师，保管，验收员一起签字销毁.5。
荤素搭配，花样繁多，营养均衡。
严格控制饭菜价格,确保购入与售出价格平衡，不超支.6,勤俭节约，物尽其用，防止浪费.7,库管员要按时上下班，坚守岗位,提前备货，确保食堂物资的正常供应。
8，库房要经常通风,保持库内干燥，各类食品应挂牌,标明进货日期，做到先进先出,建立卫生制度，定期打扫制度,定期打扫除，搬运食品出入库时应穿工作服。
9,配备灭鼠,灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇,灭蚊，灭鼠工作。
食堂采购员工作职责1，不购腐坏变质和质量低劣的食品,新鲜蔬菜必须当天购入，不得多买久存。
2，采购时要与厨师领班，库管员联系，注意品种优劣。
精打细算,讲究营养，价格便宜.3,购入肉菜食品等一律交相关人员进行数，质，价验收,遇有问题，及时解决。
4,工作时间内不代私人购买主副食品。
5,协助管理员安排每周食谱,空余时间主动参加食堂工作。
6，积极配合验收员的工作。
7，完成领导交代的临时工作。
食堂仓库管理规定为加强食堂仓库物品管理,减少浪费,降低成本,减少支出，对仓库管理特作以下规定:一, 入库物品范围:米,面,油,调料，煤,菜等.二, 所有需要入库的物品必须由采购员,库管员签字,验收员验收合格方可入库,并分类填好入库清单。
小学食堂原料采购索证登记制度范本
小学食堂原料采购索证登记制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范小学食堂原料采购的流程，确保食品安全和质量，保障师生身体健康，适用于小学食堂原料采购环节。
二、责任和权限1. 小学食堂经理负责制定并执行该制度，对各项采购工作进行监督和管理。
2. 小学食堂经理有权根据食堂实际情况对本制度进行必要的调整和修改，并及时向相关人员通知。
3. 食堂采购员负责具体的原料采购工作，必须按照本制度的要求执行。
三、采购流程1. 食堂经理根据食堂的月度菜单计划，确定所需采购的原料种类和数量，并填写采购需求单。
2. 采购员根据采购需求单进行原料的供应商选择，并向供应商发送招标邀请函。
3. 采购员根据供应商的报价和供货能力进行评估和比较，选择最合适的供应商。
4. 采购员准备采购合同，并邀请食堂经理和供应商共同签署。
5. 采购员将采购订单发送给供应商，并保留一份备案。
6. 采购员定期向供应商索取供货凭证，包括发票、发货单、验收单等，并在索证登记簿上进行登记。
7. 采购员进行原料验收，并将验收情况填写到索证登记簿上。
8. 食堂经理对索证登记簿进行审核，并及时处理异常情况。
9. 采购员将原料入库，并根据实际情况更新库存记录。
10. 食堂经理定期进行库存盘点，并与索证登记簿进行核对。
四、索证登记簿管理索证登记簿是记录采购过程中的相关凭证和索证情况的重要文件，所以要加强索证登记簿的管理，确保其准确、完整和可靠。
1. 索证登记簿的编制和使用应符合规范和标准，确保信息的真实性和可搜索性。
2. 索证登记簿应采用纸质和电子两种方式保存，纸质文件应存放在保险柜内，电子文件应进行备份并设置权限访问。
3. 使用索证登记簿的人员必须经过培训和授权，并遵守保密和安全规定。
4. 食堂经理和采购员要定期检查索证登记簿的完整性和准确性，发现问题及时处理和纠正。
5. 索证登记簿的保管期限为三年，过期文件应按照相关规定进行销毁。
五、惩处措施对于未按照本制度执行的人员，将依据相关规定进行惩处，包括但不限于口头警告、书面警告和纪律处分等。
幼儿园采购管理制度
幼儿园采购管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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学校食堂经费管理办法
喜德县中小学幼儿园食堂财务管理制度第一章：总则第一条为加强中小学、幼儿园食堂管理，规范中小学、幼儿园食堂会计核算，根据《会计法》、《教育厅关于加强中小学校食堂管理的工作意见》的有关规定，结合我县中小学、幼儿园食堂管理的实际情况，特制度本制度。
第二条学校食堂应坚持为师生服务的宗旨，规范伙食费的收支行为，不得以赢利为目的。
要建立健全财务管理制度，加强食堂成本核算，严格控制食堂成本开支范围，保证伙食质量。
第三条学校食堂必须配备专业或兼职人员，按照规定设置建立健全助学金明细账、营养餐明细账、自交生活费明细账、学前幼儿生活补助资金明细账、食品入库与出库登记表、食品留样登记表、食堂食品安全自查记录、学校餐用具消毒记录、学生食物中毒应急预案、餐厨废弃物油脂处置记录。
第二章：收入管理第四条各学校（园）按照《喜德县教育经费管理办法》喜教发（2018）125号文中要求预收取学生生活费，生活费标准根据当地的市场物价水平，经学校食堂管理小组集体研究制定，伙食标准要根据市场物价等因素进行适时调整。
第五条收取生活费是由学校财务人员出具财政专用收据，并填写收费情况统计表，收费后按班级汇总造册，以便核查。
第六条实行刷卡服务的食堂，学校财务人员要对开出的收据和充值微机输出的收费汇总表进行核对，核对清楚后凭收据和汇总表记收入账。
第七条各中小学校及幼儿园若有教职工陪同学生就餐的每学期上交生活费不得低于300元，教职工上交的生活费不能和学生自交生活费混同入账，应单独建账。
各校实行校长陪餐制，校长当日不能陪餐的由副校长陪餐。
第八条收取的生活费必须在三天内存入学校在银行开户的基本户中。
第三章：支出管理第九条生活费支出分为“伙食支出”和“其他支出”。
伙食支出含米、面、油、肉、菜、配料等。
其他支出含为食堂服务所产生的相关费用（临时工工资）。
第十条与食堂无关的人员经费和公用经费一律不得在学校自交生活费帐中列支。
第十一条学校食堂工作人员配备比例为每60名学生配备一名工作人员。
小学物资采购管理制度范本
小学物资采购管理制度范本一、引言本制度的制定旨在规范小学物资采购工作，确保物资采购活动的合理性、公正性和高效性，保障师生的正常学习和工作需要。
同时，也旨在加强对采购过程的监督和管理，防止腐败现象的发生，提高资源利用效率。
二、采购管理机构小学设立采购管理部门，负责组织、协调和监督学校物资采购工作，采取集中管理的方式进行物资采购活动。
三、采购流程（一）采购需求确认1.各部门根据实际需要，编制物资需求清单，并详细描述物资的规格、数量和要求。
2.各部门将需求清单报送采购管理部门审核确认。
（二）供应商选择1.采购管理部门根据需求清单，邀请符合资质要求、信誉良好的供应商参与采购。
2.采购管理部门按照公开、公平原则，进行供应商评估和筛选。
3.选择结果将向供应商进行通知，并要求其按照规定时间提交报价。
（三）报价评审1.采购管理部门组织相关人员对供应商提交的报价进行评审。
2.评审结果将以书面形式反馈给采购管理部门。
（四）合同签订1.选定供应商后，采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并进行归档备案。
2.采购合同应包括物资的具体规格、数量、价格及交付条件等内容。
（五）物资验收1.学校接到采购到货通知后，采购管理部门组织相关人员对物资进行验收，确保物资的品质符合要求。
2.验收合格的物资进行入库登记，验收不合格的物资将被退回供应商。
（六）付款结算1.验收合格的物资交付使用后，采购管理部门进行付款结算。
2.采购管理部门按照合同约定的付款方式和时间，将款项支付给供应商。
四、采购合同管理（一）合同档案管理1.采购管理部门负责对采购合同的签订、执行和归档进行管理。
2.合同档案应按照一定的分类方法和存放位置进行规范管理，确保档案的安全和易查阅。
（二）履约管理1.采购管理部门对供应商进行履约情况的监督和考核。
2.如有发现供应商未履行合同义务的情况，将依法采取相应的处罚措施。
五、监督与管理（一）内部监督1.采购管理部门设立专人对采购流程进行监督和把关，确保采购工作的规范和透明。
学校食堂财务管理制度
学校食堂财务管理制度学校食堂财务管理制度1为了切实加强学校食堂财务管理，进一步规范食堂经费的使用，根据《会计法》和学校食堂财务工作要求，特制定食堂财务管理制度。
1、食堂管理人员必须认真学习国家的有关法律、法规，不断提高自身的思想素质，做到知法、懂法、守法。
克己奉公，廉洁自律，自觉管理使用好食堂经费。
2、食堂购菜必须严格执行定点、定员及验收制度，所有购菜凭证均必须有供货人、经手人、验收人及审批人签字方为有效。
3、必须严格执行食堂物资采购的经手、验收及审批制度，有关人员必须填写好物资的进、出仓清单，并依此建立、登记好物资进、出仓的有关帐册，定期盘存，做到手续完备，帐目清楚。
4、食堂出纳应认真审核原始凭证的真实性、合法性、准确性、完整性，要加强现金及原始凭证的整理与管理，现金及时上解银行，及时做好日记帐的登记，做到日结月清，并定期与银行对帐，做到帐帐相符，帐款相符。
5、食堂会计应认真审核原始凭证，依审核后准确无误的原始凭证编制记帐凭证并进行其他帐务处理，妥善整理、保存会计档案，并及时馈食堂的收支情况等有关会计信息。
6、对违法律、法规及财务制度的行为，将按《会计法》等有关条款的规定作出相应处理。
6、学校食堂财务的管理制度第一章：总则第一条：为加强中小学、幼儿园、高中、职业技术学校食堂财务管理，规范中小学、幼儿园、高中、职业技术学校食堂会计核算，根据《关于全区中小学学生食堂停止执行综合毛利率管理规定的通知》(桂教财基〔〕52号)等有关文件规定，结合我县中小学食堂管理的实际情况，特制定本制度。
第二条：学校食堂应坚持为师生服务的宗旨，按照保本经营的原则，规范伙食费的收支行为，不得以赢利为目的。
要建立健全财务管理制度，加强食堂成本核算，严格控制食堂成本开支范围，保证伙食质量。
第三条：按照规定设置食堂总账、日记账、明细账，实行立核算、自负盈亏、日清月结。
学校和上级主管部门履行管理、督查的职责，并接受审计、财政、物价等部门的监督。
小学食堂原料采购索证制度范本
小学食堂原料采购索证制度范本一、背景本小学食堂为保障学生的健康饮食，提供营养均衡的午餐，按照国家相关规定，制定本原料采购索证制度。
二、目的本制度的目的在于：1. 确保所采购的食材品质符合安全、卫生、健康的标准；2. 确保采购的原料真实、合法，并且具备相应的产地、生产许可证明；3. 提高食堂原料采购的透明度和规范性；4. 保证学生的饮食营养安全。
三、适用范围本制度适用于本小学食堂的食品原料采购过程中，包括所采购原料的供应商选择、合同签订、验收等环节。
四、具体要求1. 供应商选择1.1. 供应商资质要求a) 供应商须具备营业执照，并且在食品安全相关许可证上有正式有效的注册信息；b) 供应商必须提供近三年的负面食品安全事件报告和处理情况。
1.2. 供应商信誉评估a) 食堂采购部门将通过市场调查、供应商信誉查询等方式，评估供应商的信誉程度；b) 对于已有明显负面口碑的供应商，将予以淘汰。
1.3. 原料质量合规性a) 供应商必须提供原料的质检报告，明确原料符合国家相关食品安全标准；b) 供应商必须提供原料的产地证明，确保原料来源可追溯。
2. 合同签订2.1. 采购合同内容a) 采购合同必须明确原料的品种、数量、规格、价格等详细信息；b) 合同必须明确供应商应提供的原料质量标准，并约定相应的违约责任；c) 合同必须明确食堂可进行的原料抽检要求。
2.2. 合同备案食堂采购部门必须将所有采购合同进行备案，并保留备案记录。
3. 原料验收3.1. 抽检要求食堂采购部门将按照一定比例，对所有采购到的原料进行抽检。
a) 抽检比例应根据原料质量稳定性来确定，质量不稳定的原料抽检比例应增加；b) 抽检标准必须符合国家相关食品安全标准，并将通过食堂采购部门制定的抽检流程进行操作。
3.2. 抽检结果处理a) 若原料抽检合格，将按照合同约定进行验收；b) 若原料抽检不合格，供应商必须负责退换货，并承担相应的违约责任；c) 食堂采购部门必须将原料抽检结果进行记录，并及时通知相关部门。
学校幼儿园食堂财务管理制度
食堂财务管理规定食堂财务管理规定一、总则1、为加强我镇学校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，根据《中小学校会计制度》、《仁怀市中小学公用经费管理暂行办法》和省人民政府___贵州省农村义务教育学生营养改善计划实施方案__通知》(黔府办发[___]___号)文件精神，结合我镇学校食堂的实际情况，特制定本制度。
2 、学校食堂管理实行校长负责制。
各校要成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和班主任等组成，全面管理食堂的日常事务。
3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部份。
应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。
严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。
4、本制度自___年___月___ 日起试行。
二、财务管理1、规范学校食堂财务管理。
学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。
不允许通过学校食堂搞“创收”、谋福利。
2、学校应建立食堂内部控制制度。
学校财务人员、物资采购员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清晰。
3、学校食堂财务审批人为校长、或者授权主管后勤的副校长、或者授权总务主任。
审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。
对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。
4、学校食堂必须配备具有会计从业资格的专(兼)职财会人员，按照规定设置总账、日记账、明细账等，实行独立核算。
定期或者不定期进行资产清查，但每年年底前必须进行资产清查。
做到账实、账账、账证相符。
5、加强食堂经营管理。
学校食堂不得实行承包制，要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。
学校食堂管理领导小组要集中讨论、研究，对每周食谱进行合理安排，挂牌公示，每月对食堂膳食和服务质量进行综合考评。
三、收入支出管理1、学校食堂收入。
学校食堂收入系食堂为学校师生提供生活活动中的各项收入，主要包括：学生生活费费收入、教职工生活费收入、代办生活收入、上级津贴收入和其他捐资收入等。
幼儿园食堂采购制度范文(2篇)
幼儿园食堂采购制度范文1、托幼机构食堂要有专门采购人员，____人以下可由炊事人员兼任，采购人员要定期更换。
2、采购人员必须身体健康，思想作风正派、不以公谋取私、能吃苦耐劳，每日清晨在幼儿入园前，采购好一日食物。
3、有计划地采购食品，选择质量好、价格公道、信誉高的商店、菜场或超市。
4、采购物品一定要向卖方索要正规发票。
如个别物品正规发票，一定要有人证明，收据须经园领导签字后方可生效。
5、采购回来的物品，要有专人过称验收，要有出入库登记。
6、外出采购物品，要注意安全，如货款、骑车、过马路等。
不买腐烂变质食品、假冒伪劣商品，外面熟菜买回来要加工后再给幼儿吃。
7、采购中不得接受对方贿赂和收受回扣，如有正常经营中的让利等，须向园领导汇报，由其妥善处理。
8、严格按照带量食谱和幼儿就餐人数选购食品、不得自作主张，随意更换或改量，遇有误差，应及时与保健老师联系，经同意后更改。
9、为集体采购物品时，不得为私人代购物品，公私分明，严格区分。
10、遇有病或有事要请假，尽早通告园领导或班组长，以便及时做出安排。
幼儿园食堂采购制度范文（2）第一章总则第一条为了保障幼儿园食堂的食品安全和质量，规范食堂采购管理，制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园食堂对各类食品的采购活动。
第三条幼儿园食堂采购应遵守国家有关法律法规和食品安全管理要求，执行公开透明、公平竞争、合理采购的原则。
第四条幼儿园食堂采购工作由特定人员负责，他们必须具备相关专业知识和采购经验。
第五条幼儿园食堂采购应强调食品食材的安全、新鲜、优质、卫生，以满足幼儿的营养需求。
第六条采购工作需要定期进行监督检查与评估，确保采购活动的合规性。
第七条幼儿园食堂采购工作应与幼儿园财务部门的预算管理和财务监管密切配合。
第二章采购程序第八条幼儿园食堂采购均应经过规范的程序，具体流程如下：（一）编制采购计划：餐饮管理人员根据幼儿园食堂食品需求，结合幼儿的营养需求和季节特点编制食品采购计划。
小学食堂原料采购、验收、领用制度范本
小学食堂原料采购、验收、领用制度范本一、引言本制度旨在规范小学食堂的原料采购、验收和领用工作，确保食品安全，保障师生的健康。
符合国家相关法律法规和相关食品安全标准，同时保证采购成本的合理性和食品质量的稳定性。
二、原料采购1. 采购委托小学食堂原料采购工作由食堂管理员负责，管理员具有相关食品安全和采购知识。
2. 采购程序（1）制定采购计划：根据食堂的实际情况和菜谱需求，制定原料采购计划，包括种类、数量、价位等。
（2）供应商选择：根据食堂的需求，挑选可信赖的供应商，并建立供应商档案。
（3）询价比价：向多个供应商询价，根据品质、价格等因素进行比较，并选择性价比最高的供应商。
（4）签订合同：与供应商进行合同签订，明确双方的责任和义务。
（5）采购采购：按照合同要求，进行原料采购，确保数量、质量符合采购计划。
3. 采购文件管理食堂管理员应当妥善保管采购文件，包括采购计划、询价记录、合同等，供相关部门查阅。
三、原料验收1. 验收责任食堂管理员负责对原料的验收工作，确保原料的质量和数量符合采购合同要求。
2. 验收标准（1）外观质量：原料外观应该无异味、无变质、无霉变、无虫蛀等现象。
（2）包装完好：原料包装应该完好无损，无破损、漏封、变形等情况。
（3）质量合格证明：原料应当附有质量合格证明，并且该证明应当是有效的。
3. 验收程序（1）到货验收：原料到达食堂后，食堂管理员应当及时进行验收，视情况要求供应商提供验收样品。
（2）检查外观：对原料进行外观检查，确保符合验收标准。
（3）抽检质量：根据需要，抽取原料进行质量抽检，并进行必要的实验室检测。
（4）填写验收记录：对验收的原料进行记录，包括原料名称、数量、质量等信息。
（5）无异议签收：对符合验收标准的原料予以签收，否则应当向供应商提出异议。
4. 验收结果处理（1）质量不合格：对质量不合格的原料，应当与供应商协商处理，要求更换或者追究责任。
（2）数量不符：对数量不符的原料，应当与供应商协商处理，并及时报告相关部门。
2023年学校食堂财务管理制度
2023年学校食堂财务管理制度2023年学校食堂财务管理制度1为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：一、学校食堂财务管理的总体要求学校办食堂是一项公益性事务，必须以学生为宗旨，不得以盈利为目的;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设学校食堂结算户，由学校财务室实行“统一管理，立建帐，成本核算，收支平衡”。
二、学校食堂物资采购与资产管理1、食堂物资采购必须做到质优价廉，经济实惠。
2、建立和完善物资采购内部牵制制度。
学校食堂物资实行总务处定点采购，采购点由学校行政综合比较确定。
3、建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经复核人员在采购单据签字认可后，方可登记入账。
4、建立物资采购报批制度。
采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。
5、建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。
三、学校食堂财务收支结余及分配管理(一)学校食堂不应以盈利为目的，必须坚持收支平衡的原则。
(二)食堂应每月映财务状况，按月编制“学校食堂资产负债表”、“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。
(三)食堂净收益全部纳入学校部门预算，实施“收支两条线”管理。
四、财务公开食堂财务帐目应按相关规定，每学年末由校务会对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。
五、学校食堂会计档案管理食堂的会计档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。
2023年学校食堂财务管理制度2一、学校食堂财务纳入学校财务统一管理，实行专账核算。
二、严格区分核算主体，由财政经费保障人员，实施设备等方面的费用，不得在食堂专账中列支。
三、教职工在食堂就餐与学生同价同菜，如实充饭卡，不得侵占学生利益。
小学食堂原料采购、验收、领用制度范文
小学食堂原料采购、验收、领用制度范文一、采购制度1. 采购目标本制度的目标是确保食堂采购的原料符合相关法律法规的要求，保证学生在食堂就餐的安全和健康。
2. 采购程序（1）食堂管理员负责根据菜谱和实际需求编制原料采购计划，报请食堂负责人审批；（2）食堂管理员按照采购计划向供应商发出询价单或采购订单，明确原料名称、规格、数量、价格等信息；（3）供应商根据采购订单提供报价，并将报价单提交给食堂管理员；（4）食堂管理员根据报价单选择供应商，并与其进行确认和协商；（5）食堂管理员与供应商签订采购合同，并及时将合同副本归档。
3. 供应商选择标准（1）供应商必须具备相关资质和证照，如食品经营许可证等；（2）供应商产品质量必须符合国家食品安全标准，且经过相关检测合格；（3）供应商在同行业中有一定的市场信誉和声誉。
4. 采购合同食堂与供应商之间签订的采购合同应明确以下内容：（1）双方的基本信息，如名称、注册地址、联系人、联系方式等；（2）原料名称、规格、数量、价格等；（3）交付方式和时间；（4）付款方式和时间；（5）质量要求和验收标准；（6）违约责任和争议解决方式等。
5. 采购档案管理食堂管理员应及时将采购合同、进货单据、验收记录等存档，并分类整理，便于查询和审计。
二、验收制度1. 验收目标本制度的目标是确保采购的原料质量符合要求，达到食堂食品安全和卫生标准。
2. 验收程序（1）食堂管理员在供应商送达原料后，应及时组织验收；（2）食堂管理员对原料进行外观、包装、标签等方面的检查，确保无破损、变质等情况；（3）食堂管理员按照采购合同和验收标准对原料进行检测，如测试样品的温度、质量、湿度、储存条件等；（4）对于不符合质量要求的原料，食堂管理员应及时与供应商协商处理，如退货、换货等；（5）食堂管理员应将验收记录和相关文件归档。
3. 验收标准食堂原料的验收标准应根据国家和地方的相关食品安全标准制定，如色泽、气味、口感、营养成分、农药残留等。
小学食堂原料采购、验收、领用制度模版
小学食堂原料采购、验收、领用制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范小学食堂原料的采购、验收和领用流程，确保食堂原料的质量和安全，适用于小学食堂的原料采购、验收和领用工作。
二、主要职责1. 采购人员：负责小学食堂原料的采购工作，包括制定采购计划、选择供应商、进行谈判和签订合同等。
2. 验收人员：负责对进货原料进行验收，确保原料符合食品安全标准。
3. 食堂管理员：负责对领用的原料进行存储、整理和登记等工作。
三、采购流程1. 采购计划制定1.1 采购员根据食堂的实际需求和菜单安排，制定采购计划。
1.2 采购计划应包括原料名称、规格、数量、预计采购时间等信息。
2. 供应商选择2.1 采购员根据市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
2.2 选择的供应商应具备合法资质、质量保证能力和良好的信誉。
3. 采购谈判和合同签订3.1 采购员与供应商进行谈判，并就价格、交货时间等细节进行协商。
3.2 谈判一致后，采购员与供应商签订正式采购合同。
4. 采购订单4.1 采购员根据合同要求，填写采购订单。
4.2 采购订单应包括原料名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。
4.3 采购订单经采购员审核后，以书面形式发送给供应商。
5. 原料采购5.1 供应商按照采购订单的要求，按时供应原料。
5.2 采购员应及时跟踪供应商的交货情况，并与供应商保持沟通。
四、验收流程1. 接收原料1.1 验收人员在原料送达时，进行初步验收。
1.2 验收原料应有明确的货运单据、签收单据等。
2. 检查原料质量2.1 验收人员对原料进行外观检查，确保无明显破损、变质等现象。
2.2 检查原料的包装是否完好，并查看生产日期、保质期等信息。
3. 抽样检验3.1 验收人员按照要求进行原料的抽样检验。
3.2 抽样检验应遵循相关国家食品安全标准，并记录检验结果。
4. 质量验收4.1 根据抽样检验结果，验收人员判定原料的质量是否符合标准。
4.2 如发现原料质量存在问题，应立即通知采购员和供应商。
幼儿园食品采购、验收、储存、加工制度（二篇）
幼儿园食品采购、验收、储存、加工制度是确保幼儿园食品安全和质量的重要保障，下文将详细介绍该制度的要点。
一、采购制度1.明确采购责任：幼儿园应指定专人负责食品采购工作，明确责任，确保采购程序的规范与有效。
2.制定采购计划：根据幼儿园的实际需求和季节变化，制定合理的食品采购计划，确保食品供应的及时性和充足性。
3.选择可靠供应商：幼儿园在选择供应商时，应进行认真的调查和评估，确保供应商具有合法资质和食品安全认证，并与供应商签订正式合同。
4.建立采购档案：对每次采购的食品进行记录，并妥善保存有关文件，包括供应商信息、采购数量、价格、支付方式等。
二、验收制度1.明确验收标准：制定明确的食品验收标准，包括食品检验合格证明、包装完好无损、生产日期符合规定等要求。
2.验收样品抽检：从每批次采购的食品中，抽取一定比例的样品进行检验。
检验项目包括感官检验、理化指标检测和微生物指标检测等。
3.验收记录保存：对每次的食品验收结果进行记录并妥善保存，包括样品编号、采样时间、检测结果等信息。
对不合格食品要及时进行退货或处理，并记录处理措施。
三、储存制度1.明确储存要求：制定食品储存的环境要求，包括温度、湿度、通风等条件，确保食品保存的质量和安全。
2.食品分类储存：根据食品的性质和特点，确定不同的储存方式和储存区域，避免食品交叉污染和遗漏。
3.定期检查和清理：定期对储存区域进行检查和清理，确保食品储存环境的卫生和整洁。
4.食品有效期管理：建立食品有效期管理制度，对即将过期的食品进行有效处理，及时消耗或淘汰。
四、加工制度1.明确加工流程：制定食品加工操作规范，明确各种食品的加工流程、操作要点和卫生要求。
2.加工人员培训：对从事食品加工工作的人员进行必要的技能培训和健康教育，提高其操作水平和食品安全意识。
3.设施设备维护：定期对厨房设施设备进行检查和维护，确保其正常运行、卫生安全。
4.食品留样管理：每次食品加工完成后，按规定留取食品样品，并妥善保存，以备日后食品追溯和质量抽查之用。
中小学幼儿园食堂食品原材料“四统”工作实施方案
中小学幼儿园食堂食品原材料“四统”工作实施方案根据《XX省人民政府办公厅转发省教育厅等部门<关于进一步加强和改进农村义务教育学生营养餐工作指导意见>的通知》(X府办发〔20XX〕56号）、《XX省教育厅关于结合营养改善计划实施助推脱贫攻坚工作的通知》(X教助发〔20XX〕304号）和《XX县农村学生营养改善计划提质升级实施方案》（剑府办发〔20XX〕21号等文件要求，经县人民政府研究同意，决定对全县中小学、幼儿园学生食堂食品原材料实行统招、统购、统配、统送（以下简称“四统”）。
为确保“四统”工作有序推进、取得实效，结合我县实际，特制定本方案。
一、工作目标坚持公益性原则，加大对食堂的投入和政策支持力度，并按照“非盈利性”要求，办好学生满意食堂；全面推行食堂物资联合采购制度，学校所涉食品实施统一配送；规范学校食堂运营，走自主经营，优质服务之路；坚决做到校园食品源头可溯、全程可控、风险可防、责任可究；确立“营养进餐”理念，开发成本合理、科学营养的菜谱，并公布执行；规范食堂财务管理，严格实行“校财局管”，食堂收支结余实施月度报账，确保集中配送工作安全高效运行。
二、组织领导为切实加强对“四统”工作的组织实施和监督管理，特成立XX 县中小学幼儿园学生食堂食品原材料“四统”工作领导小组，其组成人员如下：XXX领导小组下设办公室在县教育和科技局，XXX同志兼任办公室主任，XXX同志兼任副主任，XXX等同志负责具体办公。
三、职责分工（一）县教科局：负责“四统”日常管理工作，做好学校食品集中采购统一配送的宣传、咨询、指导；对在配送工作中出现的问题及时协调解决，确保学校日常工作正常开展；协同相关部门开展食品安全等工作督查，对学校配送工作进行不定期抽查并加以督促指导；严把食品采购经费支付关，严格按照规定支付；协调有关部门落实好各项措施和规定。
（二）县监委：负责对“四统”全过程实施进行监管，会同相关部门开展监督检查，负责对推进“四统”工作不力、监管不到位的单位负责人实行问责，对截留、挪用学生专项资金及因工作失职、渎职等造成食品安全事故的责任人，依法追究责任。
中小学食堂财务管理制度
中小学食堂财务管理制度中小学食堂财务管理制度第一章总则第一条为加强中小学、幼儿园食堂管理，规范中小学、幼儿园食堂会计核算，根据《市中小学校财务管理实施细则》、《教育厅、物价局、纠风办关于加强中小学校食堂管理的工作意见》的有关规定,结合我市中小学食堂管理的实际情况，特制定本制度。
第二条学校食堂应坚持为师生服务的宗旨,按照保本经营的原则，规范伙食费的收支行为,不得以赢利为目的。
要建立健全财务管理制度，加强食堂成本核算，严格控制食堂成本开支范围，保证伙食质量.第三条学校食堂必须配备具有会计从业资格的专(兼)职会计人员，按照规定设置总帐、日记账、明细帐,实行独立核算、自负盈亏、日清月结.学校和上级主管部门履行管理、督查的职责，并接受审计、财政、物价等部门的监督。
学校法人代表为食堂管理第一责任人。
第二章收入管理第四条伙食费按成本确定收取标准。
伙食费标准要根据当地学生家长的承受能力和市场物价水平，经学校伙食管理小组(或伙管会）集体研究制定。
伙食标准要根据食堂的盈亏情况和市场物价等因素进行适时调整.伙食费标准需提高时，应在一定范围内举行有学生、家长代表参加的听证会,广泛征求各方面的意见。
第五条收取伙食费时由学校食堂财务人员出具收据，并填写收费情况统计表.收费后按班级汇总造册，以便核查。
第六条实行刷卡服务的食堂，学校食堂财务人员要对开出的收据和充值微机输出的收费汇总表进行核对,核对清楚后凭收据和汇总表记收入帐。
第七条收取的伙食费必须当天存入学校食堂在银行开设的专户。
学校食堂在银行未开设专户的，收取的伙食费作为往来存入学校的基本户。
第三章支出管理第八条伙食费支出分为“伙食支出”和“其他支出”。
“伙食支出”含米面油、菜金、水电煤气、配料等。
“其他支出"含为食堂服务的临时工工资、餐具及设施的添置和折旧、食堂的小型修缮等。
第九条与食堂无关的人员经费和公用经费一律不得在学校伙食账中列支。
第十条所有支出的发票凭证必须由出售人签章或签字，经办人、值日厨师、保管员、食堂管理员签字后报学校分管领导签报，由食堂会计进行账务处理。
中学物品采购制度
XXXX中学物品采购制度
为了规范学校物品采购行为，明确和强化相关人员的责任意识，节省开支，校长办公会研究制定本制度。
一、各处室和教工因教育教学工作的正常需要购置各类物品，均须填写《购物申请卡》，填写项目应完整、准确。
二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。
3000元以内的购物申请，一般由处室、分管领导审核、批准；3000元及10000元以内的购物申请，最后经校长审核、批准；10000及以上购物申请，最后经校理财小组办公会审核、批准。
三、学校成立理财小组，负责审核大额资金购置、维修项目和学校下一年度的设备购置、校园建设项目的申报。
四、学校成立采购小组，由总务处牵头负责。
小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。
五、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。
六、物品购置后，采购人员要及时将实物交给保管员或专门的使用人员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在相应票据和购物清单上签字。
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食堂物品采购制度
1.采购员要把好采购品质量关和成本关.严禁采购腐烂,变质食物;库管员要做到物品进出帐目清楚,程序分明;厨师领班要不断钻研业务,多动脑筋,做到饭熟菜香,味美可口.并根据季节及饭菜特点,准备足够的饭菜,一方面使饭菜浪费度降低到最小,又不会使饭菜不够吃.
2.采购食品蔬菜必须保证新鲜,不变质,无污染,应采购经过验收员检验的合格食品.
3.组成采购小组负责采购,作到货比三家,保质保量,鲜肉制品的购买以大型超市为主,按计划每周集中采购一次,保证质优价廉,尽量降
低成本.
4.建立健全出入库登记制度,新购进物品一律计量,所采购物品必须
统一由指定人员检查确认方可逐一登记入库,厨师根据需要,填写领料单,登记出库.库房要及时清理,过期变质食品,会计,厨师,保管,
验收员一起签字销毁.
5.荤素搭配,花样繁多,营养均衡.严格控制饭菜价格,确保购入与售
出价格平衡,不超支.
6,勤俭节约,物尽其用,防止浪费.
7,库管员要按时上下班,坚守岗位,提前备货,确保食堂物资的正常供应.
8,库房要经常通风,保持库内干燥,各类食品应挂牌,标明进货日期,
做到先进先出,建立卫生制度,定期打扫制度,定期打扫除,搬运食品出入库时应穿工作服.
9,配备灭鼠,灭蟑螂等相应设施,做好灭蝇,灭蚊,灭鼠工作.
食堂采购员工作职责
1,不购腐坏变质和质量低劣的食品,新鲜蔬菜必须当天购入,不得多买久存.
2,采购时要与厨师领班,库管员联系,注意品种优劣.精打细算,讲究营养,价格便宜.
3,购入肉菜食品等一律交相关人员进行数,质,价验收,遇有问题,及时解决.
4,工作时间内不代私人购买主副食品.
5,协助管理员安排每周食谱,空余时间主动参加食堂工作.
6,积极配合验收员的工作.
7,完成领导交代的临时工作.
食堂仓库管理规定
为加强食堂仓库物品管理,减少浪费,降低成本,减少支出,对仓库管理特作以下规定:
一, 入库物品范围:米,面,油,调料,煤,菜等.
二, 所有需要入库的物品必须由采购员,库管员签字,验收员验收合格方可入库,并分类填好入库清单.
三, 入库后的物品,库管员要精心保管,定期对各类物品进行检查.数量是否有误,物品是否出现变质,确保安全.
四, 仓库大门必须使用两把锁.库管员 1 把,验收员 1 把.开关门必须两人在场,严格出库手续,领用与借用物品一律及时签名登记. 五, 出库必须先到办公室办理领货单,领货单上要填清楚物品名称,数量,领货人,签字后方可领取,并坚持一周一结算,对库存物资及食堂固定资产定期盘点,建立帐目,做到帐帐, 帐物相符.
七, 库管员要每月盘点一次,上报办公室.
八, 库管员对仓库内所有的物品未经主管人签字,不得借于他人,一旦查实,严肃处理.
九,做好防火,防爆,防盗,防毒工作,库房内禁止吸烟,无关人员不准进入库房.。