LPA分层审核检查表
LPA分层审核检查表(仓库)
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通知仓库主 管
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过程质 铁桶/托盘摆放是否整齐？ 量
容器码放层数符合要求？(塑料 箱最多7层，铁桶最多2层) 容器中产品装入量是否合适， 产品是否被挤压？ 不良品区是否与合格品区明显 区分，有无明显标识？ 有无掉落品，不明状态产品？ 地面、货架、看板等是否清 洁，有无灰尘、垃圾？
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
通知仓库主 管
其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用 。
QR8221-05-A1 承认
如有）： . 被审区域负责人签字：
备 注
责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用
lpa分层审核检查表仓库分层审核检查表内部审核检查表内审检查表及审核内容过程审核检查表供应商审核检查表vda63过程审核检查表仓库检查表仓库安全检查表iso9001审核检查表
QR8221-05-A1
分层过程审核（LPA）检查，审核后交给直接上级确认签字，再交给徐玮 审核区域： 优秀员工提名（如有）： . 被审区域负责人签字： .
评审 项目
周一 周二 周三 周四 周五 周六
要 求
日 期
纠正 行动
通知仓库主 管
不符合事实（问题点）
是否设置看板表明库存状态， 账卡物一致？ 是否进行有效的先进先出管 理？ 是否有安全库存管理？（针对 原材料库、毛坯库、成品库） 是否对入库一年以上的长期库 存品进行了识别并明显标识？ 是否能够确保不同批次产品得 到区分，不混批？
分层审核检查表
3 巡视车间现场5S是否让人满意
4 车间设施、用具是否保持完好
5 车间物料在摆放、防护和定置定位等方面是否执行到位
6 车间员工穿戴、着装是否规范
7 员工生产动作是否紧凑、流畅
8 检查班组是否按照分层审核计划实施、跟踪记录
9 检查车间是否推动审核发现的问题解决
10 车间目视化看板是否及时更新
11
绩效指标是否定期维护和跟踪，车间是否熟悉本部门的绩效指 标
QP-M04-02.04
版本5.2
审核区 域：
序号
审核项目
LPA 检 查 表（车间区域）
审核结果 1“Y”－没有发现差异； 2“N”－发现差异； 3“NC”-审核时发现差异,立 即进行了纠正； 4“N/A”不适用
时间：
时间：
时间：
时间：
区域：
区域：Βιβλιοθήκη 区域：区域：1 现场是否进行了LPA审核？
2 巡视车间安全是否存在安全隐患
12 对不达标或指标恶化的状态跟踪
13 检查车间是否存在明显的浪费
14 车间下班门窗关闭是否落实责任人
15 车间主任在工作中还有什么困难
16 车间主任在工作中有什么好的降成本改善建议
17 车间哪些方面还需要优化和改善
备注：生产副总每季度审核车间1次。
LPA 检查表(生产)
题跟踪 否得到正确执行？
通知PMC经 理纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知编制部 门纠正
通知编制部 门纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知质量负 责人纠正
通知质量负 责人纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知质量负 责人纠正
分层过程审核（LPA）检查表(车间）
审核员 承认
每次随机抽取1－3个机台进行审核，每次审核时长10－20分钟，审核后交给直接上级确认签字，再交给xxx
审核区域： 机台号： 件号： 优秀员工提名（1－2名）： . 被审区域负责人签字： .
评审 项目
要 求 日 期
周一 周二 周三 周四 周五 周六 纠正 行动
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
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通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管正
其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。
检查单是否正确记录？
模具履历表/刀具履历表是否正 确记录？ 完工后是否在移动票上完整地 记录？（签名/数量/判定）
6S是否满足要求？
发生不良时是否遵守《作业标
准》中的不符合处理步骤？
不合格品是否每天清理并记
录？
高风险 近期客户投诉的不良，其整改
质量问
措施是否得到正确执行？ 公司内部不良，其整改措施是
LPA表格-分层审核
L a y e r e d
Engineer(Weekly for 40%) Leader(Half Month for 30%) ISE(Monthly for 20%) MD(Quarterly for10%) 工程师 Engiader
审核Review
批准Approve
ISE A P A
MD P A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
主要问题点 Main found
Layered Verification Check sheet 制造过程分层审核表
Section #2:Quality system specific质量关注点问题-执行率
区 序 工序名称 域 No. Station 管理项目 Item 检查标准 Standard 检查方法 Method HSD-QM-R075(A00) 管理周期 Cycle 管理方案 (点检事项)
L a y e r e d
Engineer(Weekly for 40%) Leader(Half Month for 30%) ISE(Monthly for 20%) MD(Quarterly for10%) 工程师 Engineer
整理Make 决 裁
Leader
审核Review
批准Approve
ISE A P A
MD P A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
主要问题点 Main found
Layered Verification Check sheet 制造过程分层审核表
Section #2:Quality system specific质量关注点问题-执行率
分层审核检查表LPA案例
1 目的LPA审核是一格率来确保持2 适用范围适用于由顾客3 内容3-1 过程监控：3-2 逐层过程审以验证过程4 职责4-1 本规定由制项目进行审4-1 品保部负责4-3 各部门按照单位改善状5 程序5-1 计划制订5－1－1成立逐层5-1-25-1-3 制5-2 实施5-2-1 制造5-2-2 LPAA 设备得B 防误方C 标准化5-2-3 LPAA.0版本页码Current Autometive Co.,Ltd 逐层过程审核（LPA）办法A.0版 本页码Current Autometive Co.,Ltd 逐层过程审核（LPA）办法A 客户抱B 过程稳C 首次交D 过程流E 失效模F 操作者G 防误/H 导致客 5-2-5 频A 组长必B 课级干C 经副理D 总经理5-2-6 各岗 5-2-8 现场A 这些展B 必须确C 必须有 5-3 监控和总结 5-3-1 现场 5-3-2 现场告会议上 5-3-3 品保 5-3-4 小组组长负责5-3-4-1为不符合5-3-4-2对按时/ 5-3-5 将上述报告提 5-3-6 对于审核中出6-1 逐层过程审核清单 6-2 防误/防错6 参考资料。
分层过程审核检查表
29 产品是否有追溯管理 30 本部门是否有工艺优化的项目 31 本部门是否形成标准化的管理 32 L1&L2是否按照分层过程审核计划的日期/频次执行 33 L1&L2审核发现的问题是否有跟进，改善措施是否执行 34 有无落实会议（周、月）决议事项执行情况
班次： □ 白班
判定
（Y/N)
整改措施
□晚班
L1&L2执行情况
审 核
类序 别号
分层过程审核检查表（LPA3)
审核员：
月份/日期：
审核项目况）
1 内外部CAR/8D的改善是否都有追踪结案
2 近期内外部审核的缺失点是否改善并关闭
3 是否关注本部门质量信息并及时处理
沟通
4 是否定期对员工进行OPL教育训练
5 内外部CAR质量信息是否张贴于看板用以质量警示
6 是否进行横向、纵向沟通（跨部门）
6 KPI项目是否关注并数据支持
7 产量目标与（实际值）
8 报废率目标（%）与（实际值）
9 客户投诉率目标（%）与（实际值）
10 生产计划达成率目标与（实际值）
KPI达标
11 人均产量效率目标(ft2)/H/人与（实际值）
20
资源配置（岗位、人力、工装、量检具）是否满足现场生产 现状的需求
21 员工技能矩阵表是否有更新
22 确认自动添加装置是否正常运行
23 异常处理的时效性
关健控制点
24 NPI产品的跟进
25 再生物料寿命管控有无按要求执行
26 产品信赖性测试有无执行
27 控制计划的要求/频率是否与生实际运行相适宜
28 SPC管制图是否在管控范围内，如超出控制线是否采取措施
12 物料消耗目标（元/ft2）与（实际值）
LPA生产车间分层审核检查表
审 核 员
车间 班长
责，均必须在“分层审核问题清单”内登 签
记和跟踪。
字
4.本表由车间主任负责回收，并提交总经
办归档保存。
“×”，不合格项需在备注栏进行描述。 3.所有打“×”的项目，由车间主任负 责，均必须在“分层审核问题清单”内登 记和跟踪。 4.本表由车间主任负责回收，并提交总经 办归档保存。
审 核 员
车间 班长
均必须在“分层审核问题清单”内登记和跟 签
踪。
字
4.本表由车间主任负责回收，并提交总经办
归档保存。
环
测
投 诉
防 错
持 续 改 进
●本表 1.C组组 每天15 填写此 2.须逐 “×” 3.所有 责，均 记和跟 4.本表 办归档
×”，不合格项需在备注栏进行描述。
核
3.所有打“×”的项目，由车间主任负责， 员
备注
项 目
人
机
对待加工件的质量100%全检合格，任何不合格物 资（包括原辅料、零件部、成品）不投产、不放行。
对本工位的所有物料（包括原辅料、零件件和成
料 品）按要求进行标识。
料
本工位置所有不合格品均已被隔离和标识。
获得、熟知本工位必备的作业指导书，并严格按 其要求作业。
获得并掌握必须的工艺装备，使用后的工装经末
投 与本工位相关的投诉信息已被所有相关人员知 诉 晓，并已采取有效整改措施（含内部及外部）。
本工位防措措施已严格执行： 防 错
持 本工位持续改进项按计划进行： 续 改 进
●本表使用说明： 1.C组组长车间主任，负责组织本组成员在 每天15:00之前必须完成指定工位的审核并
检验 C员
填写此表。
组
LPA分层审核
6 成品库出货看板是否及时更新(成品库)
7 最上层产品是否有盖板(成品库)
8 库房帐、卡、物是否一致？
9
产品码放是否有倾斜、变形和超出限高线（限高 层）
10 是否执行先进先出
11 先进先出台帐是否及时更新
12 是否有落地件
13 尾数产品是否标识
14
要货制“虚拟卡车”产品及报告是否到位（成品 库）
15
仓库分层审核记录表
审核人：
序 号
1 5S是否达标
审核项目 通用
年 月 日 被审核单位名称：
结 果
问题描述
整改措施
责任人 完成时间
2 是否划分区域并按区域存放产品？
3 贮存的材料、零件、辅料标识是否齐全
4
若有紧急放行的零件、材料、辅料是否有明确的标 识和记录(材料库)
5
原材料主要物资进货管理看板是否及时更新(材料 库)
库房是否按适当策划的时间间隔检查库存品状况， 以便及时发现变质情况
16
下级分层审核计划是否覆盖所有班组并按计划实施 （物流部）
17 下级分层审核问题是否有措施（物流部）
18
专用（纠正措施是否执行：如快速反会、检验工位报警措施、以往分层审核，过去关闭问题 措施，顾客抱怨问题措施）
√—已查合格
查有问题当场已解决 ×—查有问题当场未解决
/—不适用
LPA 分层审核表单-各层级
Is standardized work being followed as defined by the the Standardized Work Documents at Workstation, does the Team 6 Member have a good understanding of the WHAT-HOW-Key-Points-Reasons WHY - minimum 3 cycles是否遵守了标准化作业文
Are Defective parts located in clearly visible containers (Taped or painted red all the way around the container, clearly tagged)是否 13 将有缺陷的部件置放在显眼的容器内?(红色的容器，清晰的标签.)
Is the work station safe, neat, clean & orderly? (everything in it's place per work place organization standards, 5S-WPO)工作地点 4 是否安全,整洁,干净,有序?(所有东西都井然有序)
BIQ
14 Are the traceability application？是否有产品追溯性的实施？
CI SLT
Are the material flow racks, risers, lift & turn tables labeled with correct part numbers on the operator & aisle side and is the 15 correct part in the container?转运架、周转架、产品架是否有正确的零件编号?卡物是否一致？
LPA (5S分层审核检查表)
9-) Does the employee know to handle when found the non-conformance?
员工发现异常,是否知道处理流程?
Auditor/审 核者：
Date/日
Layer2 findings/第二层审核发现：
10-) Were Golden Samples used to verify the functioning of inspection equipment or equipment in right method at required intervals?
Auditor/审 核者：
员工是否使用PPE?员工是否知道有些工作需要特殊的PPE?
L1第一层 L2第二层 L3第三层 Layer 1 findings/ 第一层审核发现：
ok no n/a ok no n/a ok no n/a
2-) Is the floor and machine clean and safe (ex: free of grains, parts...)? Unneeded items are removed? 地板和机器是否干净和安全(如: 无杂质,零件......)? 不需要的物品已移走? 3-) Are safety and 5S zones and zone leaders defined, visible and posted? 安全和5S 是否划分安全和5S区域,安排了区域领导,张贴进行目视化管理?
作业指导 书
员工是否培训了作业指导,是否有记录?
8-) Is the employee executing his work in the safest way according to SWI, in the right sequence and time?
LPA检查表(班组长适用)
Y N NC NA 1员工是否穿安全鞋,穿工作服,戴防护手套？2是否带防护眼镜（焊接适用）;是否使用隔音耳塞(冲压/焊接适用)？3女员工长头发是否扎好？4设备安全装置是否有效？1作业指导书是否易得到并严格执行？2检验标准书是否易得到并严格执行？3设备是否点检？4防错是否验证（防错样品有无？是否按规定频次进行验证？是否有应急计划？)5包装是否符合规范？1是否有交接班记录？2换型是否清线并记录？3是否执行生产计划？4物料是否按计划领取（每三小时领取一次，晚班是最后一次性领取）？5是否执行每道工序100%自检？确认防错有效性6终检是否执行？有无标识（如有要求）？7初中终品是否检查？8产品状态是否合格？9检具是否在校验有效期以内？10检具是否清洁无油污？检测销规缺失？是否功能缺失？12近期质量关注点是否了解？13生产报表是否填写？14不合格品是否标识并放入不良品箱？15同一包装箱上是否有两种标签？16检查照明光线是否合适？1是否了解本岗位的产品特性及自检项目？2新员工培训记录跟踪是否进行？3是否有临时顶岗人员？是否有培训上岗？1地面是否干净无杂物2物品是否摆放整齐3物品是否摆放在通道上？4地面是否有油污？5周转箱/包装箱是否清洁？是否摆放整齐？是否有限高要求？1标签是否按计划发放？同生产线是否有一种以上的标签？2调机品确认是否放入不良品箱内？3工作台面上是否有其它可疑品？4客诉问题点是否执行检查？特别是锁扣错装和晃动5产品生产完成后是否及时装箱入库,现场有无堆放?6晃动量员工是否有全检？（hood latch）7铆接扩散量参数是否只有班组长和技术人员有权限进行调整？12345B.标准执行C.过程管理D.人员素质E.5S 管理分层审核检查表（班组长适用）Y-没有发现差异；N-发现了差异；NC-发现了差异,审核期间纠正了；NA-不适用 审核人: 日期： 班次： 产线: 内容版本：03A.安全管理F.高关注事项（动态）不符合标准/要求项目的描述。
LPA过程分层审核检查表(2019-01)
LPA 过程分层审核检查表
审核车间/工位: _____________ 审核人:_________________________审_核时间:____年_ ___ 月___日审核项目改善项目对策实施结果验证人日期
生产岗位（包括返工）是否有SOP（作业指导书）；核对
3
SOP 与实际生产是否符合
4 生产作业是否按照SOP的步骤进行操作
首件和过程检验记录表是否按要求填写（含旋紧记录、加油
6
记录、逐台检验记录）
7 合格品与不良品是否有明确的标识，并且隔离存放
8 工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐
9 设备作业指导书是否完整，点检记录是否符合
10 设备是否有漏油现象
11 工装是否有标识并规定放置，工装清单是否及时更新
12 原辅材料是否按规定位置放置
分层审核发现的不能立即纠正解决的问题是否增加到分层审
18
核对策措施表并被跟踪
19 顾客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新
26 当发生品质抱怨后生产现场的SOP是否及时更新
27 顾客反馈问题点整改是否根据时间节点整改完成
28 车间月度的工作计划是否按节点完成
29 车间管理人员是否了解,车间的管理目标以及部门的经营指标
30 车间是否有降本项目（降本跟踪数据）持续开展
说明1.审核后每个检查项可以有三个结果：“Y代”表没有发现差异；“N代”表发现差异；“NC”代表发现差异审核期间已纠正。
2. 分层审核时有发现改进项记录在跟踪表中,并进行跟踪确认。
3. 基层主管审核项目:1-16项(4次/月)；部长审核项：1-30项（1次/月）。
分层过程审核(LPA)检查表
物流 Logistics
物料员是否依据：物料包装规范进行内部包 装转换并黏贴来料标签（不可将不同批次物 料放置于同一周转箱内）
whether Material member conduct Internal 3 packaging transformation according to
Material packaging standard and paste material label（Do not place the different batches of material in the same turnover box）
防错装置正常工作 5 Mistake proofing devices（ work properly
反馈现场主管调整设备压力 feedback to site supervisor and request them to adjust the equipment pressure
反馈现场主管进行设备点检及保养 feedback to site supervisor for equipment check and maintenance
通知现场主管黏贴半成品标签 inform the site supervisor to post Semi-finished product label
审核人Audit/审核日期date：
班次 Class：
批量生产前是否进行首件确认并将首件悬挂 于生产机台上 1 Whether conduct first article inspection before mass production and initial workpiece is hanged on production machines
LPA装配车间分层审核检查表
6
工装、设备点检完好
7
生产所需零部件已到位Leabharlann 8生产线样品已到位
9
产品标识到位
10
劳动防护用品已配备，如手套，口罩
11
产品防护措施到位，如桌布、衬纸
12
生产线照明条件良好
13
周转用具清洁
14
工作台清洁
15
场地清洁
备 注：
由装配车间各组长负责对以上项目进行检查 以上项目经检查符合后请打“√”，不符项
打“X”，不涉及的划“/” 所有涉及的项目符合时才能安排正常生产
13号
14号
15号
16号
装 配 车 间 分 层 审 核 检 查 表--作业准备点检
工位:装配线 序号
1
组别:
检查人:
检查日期:
点检项目 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号
操作工已经过培训
2
装配工艺卡已到位
3
产品的包装规范已到位
4
操作员了解操作流程和产品的缺陷类型
5
操作工了解产品的防护要求
BIQS-LPA分层审核检查表
分/子公审核层次:经理□ 工程师□ 班组长【早□ 中□夜□】
审核员:
审核日期:
审核区
说明：1. 检查结果填写标准：符合要求“OK”；不符合“NG”； 不适用“N/A”。
2. 若工厂有实验室，则加入审核区域，仍使用该表单进行审核。
3. 类别：A 顾客抱怨；B 防错验证；C 过程控制；D 物料；E 环境安全。
4. 问题分类不变，具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。
（参考顾客的特殊要求）
5. 审核中发现的是现场可整改的问题，即刻填写“即时措施”栏目；若是非现场即时整改的问题，则填写“无”。
6. 若某一层次岗位设置空缺，则该层次的LPA检查项目由上层次级别覆盖
7. 标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项，“★”为控制计划中要求，“★★”为KCC或KPC。
8. 班组长安全检查按《班组安全管理规定》实施班组安全环境巡查。
LPA 检查表（注塑区域）
Z1：***□ Z2：***□ Z3：***□
1/1。
LPA分层审核检查表(印刷)
时间计划
每班审核(班组长)
车间时主间：8.3-8.9 公司副
每天审核(大班长/工程师) 任
AMC经理 总
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日 星期 星期 星期 星期 星期
白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 白班 夜班 一 二 三 四 五
每周
每月 每季度
第一部分：普遍的工位问题 1.01 现场有有效的作业文件，且与实际生产相符。 1.02 现场使用的量具在有效期内，且已校对零位。 1.03 首件检验已进行，并符合产品规格要求。 1.04 所有操作者按规定穿戴劳防用品。 1.05 现场5S管理符合相关要求 1.06 设备点检已经进行，且符合工艺参数单的规定 1.07 使用的各种工具、模具都符合要求。 1.08 1.09 1.10 第二部分：产品或工序的特殊问题 2.01 印刷间温、湿度处于受控状态 2.02 点检已经进行，且在工艺参数单的范围内 2.03 产品热线功率处于受控状态 2.04 产品边部留白受控，无明显锯齿 2.05 产品遮蔽性符合要求 2.06 产品黑胶烧结后无透光现象 2.07 印刷网框使用正确，商标内容与产品规格吻合 2.08 2.09 第三部分：普遍的系统问题 3.01 现场的各项质量记录都已按要求进行。 3.02 前期分层审核的行动计划已经更新、并被跟踪 3.03 客户投诉的有关问题都已传达到员工。 3.04 人员能力得到适时的评估。 3.05 预防性维修按计划进行，且设备状态良好。 3.06 生产过程中不存在安全隐患。 3.07 原材料使用做到先进先出. 3.08 3.09 3.10 说明1：没有发现异常，填写Y；发现异常并且在
分层审核检查表LPA案例
序号 工序 1#热压
1 2 3 4 5 6 7 01 02 03 04 木皮裁切 木皮裁切 装订 装订
防错防误内容
防止木皮尺寸裁错 防止裁切的张数出错 防止PE膜、木皮顺序出错 防止装订的有效范围出错 防止碎片残留在模具 防止用错刀具 防止总长超差
05 热压脱 06 防边 07 产品
2# 注塑
1 2 3 08 PIN 09 螺母 10 产品 防止PIN尺寸超差 防止螺母注塑后高度超差 防止不同穴号的产品混装
3# 涂装
1 2 3 4 6 7 11 12 13 14 15 16 调漆 油漆储存 喷涂 喷涂 膜厚 附着力 防止油漆调配比例不当 防止不能按配好顺序使用 防止喷涂次数不对 防止喷枪使用错误 防止膜后超差 防止附着力超差
二
1 2 3
问题描述: 问题描述:
三
1 2 3
纠正措施: 纠正措施:
审核员签名: 日期:
备注
反应计划 通知当班主管 通知当班主管 通知当班主管 通知当班主管,对可疑产品全 部隔离 通知当班主管 通知当班主管
缝制/ 4# 缝制/压合
1 2 17 缝制 18 压合 防止使用错误牛皮 防止压合后产品长度超差
防错防误装置验证审核检查表
一
序号 1 2 3 4 5 6
审核内容: 审核内容:
审核内容 操作人员对操作工位上的防错防误装置作用是否清楚(即:不制造,不接收和不传递不 合格品)? 操作人员对操作工位上的防错防误装置是否熟悉? 操作人员对操作工位上的防错防误装置的验证是否清楚(包括用样件进行验证)? 如果发现防错防误装置失效,即:发现不合格品流入下道工序时,操作人员的反应计划 是什么? 防错防误装置设计是否合理? 对不符合状态,反应是否及时(相关人员维修是否及时)?
LPA分层审核表格范例
LPA 分层审核表格范例工位问题1 操作工是否正确穿戴工作服和其他一些劳保用品( 眼镜,手套,工作鞋等)？2 操作员工是否持证上岗？3 是否有最新的人员配置及顶岗计划？4 本工位是否使用正确有效的《标准作业指导书》、SIP 和包装规范？5 操作员工是否知道如何使用紧急停机按钮？6 操作员工是否有理解、熟悉《标准作业指导书》内容，并按规定执行标准作业？7 塑胶粒子是否按标准烘烤，烘烤的温度和时间是否有记录确认？ 8 生产工艺参数设定是否与标准工艺参数符合？且定期点检记录？ 9 本工位使用的工装、设备是否与《标准作业指导书》要求一致？ 10 本工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？ 11 本工位是否有与工位生产产品不相关或状态不明的物料？12 本工位有无存在已加工过的产品和未加工过的产品混淆的可能？ 质量关注点13 操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？14 是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？ 15 检查和校验产品表面外观是否达到品质要求？16 检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？17 针对关键特殊若有要求时，是否按要求完成X-R 图，并进行分析？ 18 在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？19 发现不合格品后是否履行《不合格品控制程序》进行处理？ 20 是否针对已发生的质量问题设置相应的防错措施？系统问题21 《标准作业指导书》、包装规范的张贴是否方便操作员工阅读、使用？ 22 工位布局是否有利于操作员操作？23 工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？ 24 产品是否按规定正确标识和包装，标识是否具有唯一性，可追溯性？ 25 现场物料标识是否正确，可疑品是否被隔离？26 生产设备及周围环境是否进行5S 清洁整理？27 是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？28 产品流转是否遵循“先进先出”原则？。
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2.0 Training
2.1 Does the Operator feel competent to perform the task? 操作工能否胜任本岗工作？
3.0 Communication / Special Processes
3.1 Are employees aware of any recent quality issues?
防错验证检查是否完毕？
5.2 Are Mistake Proofing Masters being run through the line? 防错装置是否在生产线上有效运行？
6.0 Boundary Samples
6.1 Are Boundary Samples available and identified?
7.4 Is scrap information documented? 有无报废记录文件？ Are in plant rework/teardowns completed per instructions with proper
7.5 identification?
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抽取2－3个量具，检查检具是否在工作场所？ 8.2 Are sampled gages in good condition/working order/calibrated?
抽取的检具是否处于良好的状态，经过校准，被合理使用？ 9.0 Process Controls 9.1 Is SPC being completed and are significant process events recorded?
4.0 Set-Up
4.1 首Ar件e F是ir否st 完Piece Samples complete? 成？
4.2 Are Changeovers documented? 现场的更改是否记录？
5.0 MistБайду номын сангаасke Proofing
5.1 Are Mistake Proofing verification checks complete?
7.1 considered suspect) 被怀疑为不良产品是否有明确识别？（无标识产品视作被怀疑的不良品）
7.2 Is nonconforming/suspect product placed in a designated area?
被怀疑为不良的产品是否放在指定区域里？
7.3 Is containment information documented when the product is nonconforming? 当发现不良品后是否做隔离处理的文件记录？
LAYERED AUDIT CHECKLIST 分层审核检查表
Layer 1
Date:
De
pt/
Ar
ea:
(circle one) Layer 2
Shift:
Lin e/ Ma chi ne / Ce ll:
1.0 Standardiz
Process Element
1.1 Are Operators following standardized work instructions? 操作者是否按标准的作业文件执行？
是否有限度样件并且明显识别？
6.2 Are Boundary Samples located in a designated area? 限度样件是否放在指定位置上？
7.0 Control of Nonconforming / Suspect Product Is nonconforming/suspect product identified? (Untagged product is
员工是否接收到最新的质量问题的信息？
Layer 3
Auditor:
Y N Evidence of Conformance Corrective Action
3.2 Is a quality alert or other communication posted for any recent quality issue? 质量警告或其它沟通信息是否及时发布？
SPC是否完成，重要的过程特性是否被记录？ 9.2 Have inspections been completed?
检验是否完成？ Are product/process checks within specification? If not are reaction plans 9.3 being followed? 产品及过程检查是否符合规范？如果不是，是否执行相应的行动计划？ 10.0 PM Activities 10.1 Are PM activities verified as complete? PM 是否完成？ 11.0 Workplace Organization & Environment 11.1 Is in-process & outgoing material identified at all stages of production? 进货\制成\出货，产品每个阶段都明确标识？ 11.2 Any mixed or wrong material found in process? 在所有过程中发现任何混料和错料？ 11.3 Are proper containers used? 是否使用正确的存放容器？ 11.4 Is traceability documented and maintained? 可追溯是否有的记录并保持？
LAYERED AUDIT CHECKLIST 分层审核检查表
De pt/ Ar ea:
Lin e/ Ma chi ne / Ce ll:
工厂内的返工及拆卸是否有文件的指导？ 8.0 Measurement Systems
8.1 In a sample of two to three gages, are gages available at the workstation?