美祥集成墙饰旧版票据购领、使用和缴销情况表
QR16销售类
QR16销售类房屋总证测绘成果领用登记表安徽绿城（联华）房地产开发预售商品房房号清单业主房屋面积补退差价表业主办证档案卡安徽绿城联华房地产开发换房申请审批表说明：此表由营销策划部内务专职人员储存。
换房协议编号：AGT/QR·16-19修改状态：A/1甲方：乙方：兹由于缘故，乙方自愿将年月日所购公寓/花园换至公寓/花园。
乙方原房屋合同金额元，至年月日，乙方共付房款元。
经研究，甲方同意将乙方所付房款元，转至，共转金额元。
自本协议签定之日起，原房屋交甲方另行出售。
预售证号：原合同编号：甲方：乙方：代理人：代理人：年月日换房款项核算单说明：1、此表由营销策划部内务专职人员储存，相关部门各持一份 2、在传递过程中各接口部门应即可办理。
换房协议登记表退房申请审批表安徽绿城联华房地产开发退房协议书编号：AGT/QR·16-23修改状态：A/1甲方：乙方：兹由于缘故，乙方自愿将年月日所签合同中购买的花园苑幢室退还甲方。
此房合同金额元，至年月日，乙方共付房款元。
现甲方同意将乙方所付房款元于年月日退还乙方。
双方同意，自本协议签订之日起，甲、乙双方于年月日签署的购买花园苑幢室的购房合同即行中止，甲方有权将该房另行出售或处置。
预售证号：合同编号：甲方：乙方：代理人：代理人：年月日安徽绿城联华房地产开发退房款项核算单说明：1、此表由营销策划部内务专职人员储存，相关部门各持一份。
2、在传递过程中各接口部门应即可办理。
安徽绿城（联华）房地产开发退房协议登记表统计人：统计日期：年月日安徽绿城联华房地产开发更名申请审批表。
外购入库单
WIN036072以利印业 办公用品库 1.9.20.0409 资产编码标签 WIN036082劳保日用（李恩荣） 1.9.20.0114 办公用品库 观音扫帚 WIN036033酷尔乐文具办公用品库 1.9.20.0007 白板笔 WIN036034金建平 办公用品库 1.9.20.0005 中性笔
WIN035866劳保日用（李恩荣） 1.9.20.0019 办公用品库 塑料扫把 WIN035867百货五金店办公用品库 1.9.00.0113 夹子 WIN035868百货五金店办公用品库 1.9.10.0226 86型开关 二开 WIN030金建平 办公用品库 1.9.20.0005 中性笔
WIN036044温州市拓新电脑网络工程有限公司 办公用品库 1.9.20.0148 U盘 WIN035655百货五金店办公用品库 1.9.00.0053 手电筒 WIN035656劳保日用（李恩荣） 1.9.00.0024 办公用品库 雨衣 WIN035761郑诚 办公用品库 1.9.20.0405 充电电池 5#
3 384.62 成品采购部 颜正华 1 8.55 成品采购部 颜正华
1 170.94 成品采购部 颜正华 10 427.35 成品采购部 颜正华 88 5490.6 零部件采购部 梅雪强 1 20 6 160 零部件采购部 郑诚 179 零部件采购部 郑诚 138 零部件采购部 李燕清
WIN035403以利印业 办公用品库 1.9.20.0184 名片
日期
审核标志 单据编号 供应商
收料仓库 物料长代码 物料名称 规格型号 单位
单价 3 17.09402 0.04 9.5 1.025641 0.5 42.73504 15.38462 35 22.5 5 8.547009 5.128205 1.282051 1.5 128.2067 8.55 170.94 42.735 62.39318 160 8.95 23
易拓集成墙板公司空白记录表格
易拓集成墙板公司文件清单编号：JRDQ.JL—0101编号：JRDQ.JL—0102文件更改记录编号：JRDQ.JL—0103文件销毁记录编号：JRDQ.JL—0104质量记录清单编号：JRDQ.JL—0201合格供应商清单编号：JRDQ.JL—0301编制：批准：日期：供应商评价记录编号：供方日常管理记录编号：JRDQ.JL—0304进货检验记录检验员：检验日期：采购计划和认证证书查询记录编号：JRDQ编制：日期：生产通知单编号：JRDQ.JL—0401客户名称：年月日装配过程检验记录检验结论：□合格□不合格生产设备台账生产设备维护保养记录生产设备维修记录壳体加工检验记录喷涂监控检验记录检测设备台帐编号：JRDQ.JL—0501检测设备运行检查记录检测设备周期检定计划XL 例行检验记录PZ例行检验记录JRWB例行检验记录箱式变电站出厂检验报告检验结论：□合格□不合格高压补偿柜出厂检验报告检验结论：□合格□不合格XL 确认检验记录编号PZ确认检验记录检验员：检验日期：编号：JRDQ.JL—0602—2JRWB确认检验记录检验员：检验日期：编号：JRDQ.JL—0602-3GGD3确认检验记录检验员：检验日期：编号：JRDQ.JL—0602-4不合格品记录不符合报告内审报告内审检查表JRDQ.JL -0802内审检查表JRDQ.JLJRDQ.JL内审检查表JRDQ.JL内审检查表JRDQ.JL。
2009年的购进和销售汇总表
25865.81 7200.85
81 82 83
2012 海尔XQB60-728AHM 5018 海尔L42R3 2012 海尔XQB60-728AHM
18 2 1
1044.75 4272.65 1147.86
18805.54 8545.3 1147.86
84 85 86 87 88
2022 2037 1030 1013 3007
1007 海尔BCD-206TCF 3021 海尔BC/BD-103HB 3021 1001 1002 3004 1003 1006 1023 1002 1003 1006 1012 1011 1007 1001 海尔BC/BD-103HB 海尔BCD-156TXZ BCD-176TXZ 海尔FCD-270SCN 海尔BCD-196TXZ 海尔BCD-196TCF 海尔BCD-215KCF BCD-176TXZ 海尔BCD-196TXZ 海尔BCD-196TCF 海尔BCD-196TE 海尔BCD-216ST 海尔BCD-206TCF 海尔BCD-156TXZ
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
3016 1014 1031 1001 1001 1002 1001 1002 1029 1002 1001 1002 1002 1002
海尔BC/BD-718A 海尔BCD-215DF 海尔BCD-248WBCSF 海尔BCD-156TXZ 海尔BCD-156TXZ BCD-176TXZ 海尔BCD-156TXZ BCD-176TXZ 海尔BCD-256KT BCD-176TXZ 海尔BCD-156TXZ BCD-176TXZ BCD-176TXZ BCD-176TXZ
15 1044.75 2 4.27 2 1846.16 8 134102.6 20 1255.56 20 1341.0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 24 5 5 5 15 2 2 1 10 2 15 3 5 10 23 1 2 1 3 2 2 1417.95 1255.56 1802.56 1341.03 1802.56 923.08 957.27 1197.47 1279.52 1358.97 1377.38 1655.59 2237.63 1279.52 1377.38 1655.59 1720.55 1836.77 1720.55 1197.47 1279.52
上海市工商行政管理局流通领域内墙涂料商品质量监测情况汇总表
上海市工商行政管理局二ＯＯ七年流通领域内墙乳胶漆质量监测情况汇总表
上海市工商行政管理局二ＯＯ七年流通领域内墙乳胶漆质量监测情况汇总表
上海市工商行政管理局二ＯＯ七年流通领域内墙乳胶漆质量监测情况汇总表
上海市工商行政管理局二ＯＯ七年流通领域内墙乳胶漆质量监测情况汇总表
上海市工商行政管理局二ＯＯ七年流通领域内墙乳胶漆质量监测情况汇总表
上海市工商行政管理局二ＯＯ七年流通领域内墙乳胶漆质量监测情况汇总表
上海市工商行政管理局二ＯＯ七年流通领域内墙乳胶漆质量监测情况汇总表
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表-09 综合单价分析表_北京盈科中心外立面装修项目
12-396换
m2
1
111.56
1119.97 小计
19.43
100.2
94.58
111.56 111.56
1119.97 1119.97
19.43 19.43
94.58 94.58 0
未计价材料费 1445.74 暂估单价 (元) 暂估合价 (元)
注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。
表—09
综合单价分析表
工程名称：北京盈科中心外立面装修项目 子目编码 011209001005 子目名称 全明框玻璃幕墙 清单综合单价组成明细 定额编号 定额子目名称 框架式明框玻璃幕墙 竖龙骨间距1200mm以 内 人工单价 综合工日:105元/工日 清单子目综合单价 主要材料名称、规格、型号 其他材料费 幕墙开启系统 材 料 费 明 细 氟碳粉末 其他铝型材 透明超白夹胶玻璃8 Low-e+16A+6+1.52PVB+6mm 竖向铝合金龙骨 横向铝合金龙骨 其他材料费 材料费小计 单位 元 套 kg kg m2 kg kg 数量 80.941 0.5044 0.9727 1.0808 1.05 15.1305 4.323 — — 单价(元) 1 240 50 23 585 28 28 合价(元) 80.94 121.06 48.64 24.86 614.25 423.65 121.04 10.95 1445.39 — — 0 0 定额 单位 单价 数量 人工费 材料费 机械费 企业管理费 利润 人工费 材料费 合价 机械费 企业管理 费 127.87 127.87 利润 计量单位 m2 工程量 第 6 页 共 57 页 1208
12-396换
收据盘点表模板
收据盘点表模板收据盘点表是企业或个人用于记录盘点过程中物品数量、单价、总价等信息的工具。
它具有简单、明了、实用的特点，有助于提高盘点效率和准确性。
以下是收据盘点表模板及使用方法。
一、收据盘点表概述收据盘点表主要包括以下几个部分：基本信息栏、盘点物品详情栏、数量及单位、单价及总价、备注栏。
通过对这些信息的填写，可以清晰地了解盘点物品的具体情况。
二、收据盘点表模板设计要点1.基本信息栏：包括盘点日期、盘点人员、单位名称等，用于记录盘点的基本情况。
2.盘点物品详情栏：包括物品名称、规格型号、数量、单位、单价、总价等，用于详细记录每种物品的数量和价值信息。
3.数量及单位：填写盘点物品的实际数量，单位要与物品的属性相匹配，如个、台、件等。
4.单价及总价：根据实际采购价格填写，单价要包含物品的单价、税率等信息，总价则由单价乘以数量得出。
5.备注栏：如有特殊说明或需要注意的事项，可在此处填写，以便于后期查阅。
三、如何使用收据盘点表1.填写基本信息：根据实际盘点情况，填写盘点日期、盘点人员、单位名称等信息。
2.填写盘点物品详情：按照物品的种类和顺序，填写物品名称、规格型号、数量、单位、单价、总价等信息。
3.计算数量、单价和总价：根据填写的信息，计算每种物品的数量、单价和总价，确保数据准确无误。
4.添加备注信息：如有特殊情况，可在备注栏填写，以便于后期查阅和处理。
5.审核和存档：完成填写后，对收据盘点表进行审核，确保数据准确无误。
审核通过后，将表格存档以备日后查阅。
通过以上步骤，收据盘点表可以有效地帮助企业或个人记录盘点过程中的关键信息，提高盘点工作的效率和准确性。
综合单价分析表
(元)
暂估合价
(元)
镀锌精制带帽螺栓M10*100以内 2平 1弹垫
10套
0.63
6.75
4.25
钢板垫板δ1~2
kg
0.36
5.22
1.88
焊锡丝
kg
0.24
40.5
9.72
自粘性橡胶带20mm*5m
卷
0.45
3.6
1.62
调和漆
kg
0.06
16
0.96
酚醛磁漆(各种颜色)
kg
0.03
22.5
—
0
人材机合计
元
—
1198.61
0
项目编码
030404017006
项目名称
配电箱
计量单位
台
工程量
1
综合单价
413.41
消耗量标准编号
项目名称
单位
数量
单价（基价表）
单价（市场价）
管理费
利润
合价 （元）
合计
人工费
材料费
机械费
合计
人工费
材料费
机械费
29.34%
31.59%
C2-270
成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长,1.5m
(元)
镀锌精制带帽螺栓M10*100以内 2平 1弹垫
10套
0.21
6.75
1.42
钢板垫板δ1~2
kg
0.12
5.22
0.63
焊锡丝
kg
0.08
40.5
3.24
自粘性橡胶带20mm*5m
卷
0.15
3.6
0.54
装饰装修分部验收记录表
√
030107
室内楼地面缸砖面层
3
√
030108
楼地面花岗岩面层
1
√
030118Biblioteka 地面水泥砂浆面层1
√
030201
室内粉刷
2
√
030201
室外粉刷
2
√
030302
铝合金门窗安装
4
√
030304
特种门窗安装
3
√
030305
玻璃安装
1
√
030801
内墙涂料
2
√
030801
外墙涂料
2
√
031004
扶手安装
装饰装修（子分部）工程验收记录表
GB50300-2001
工程名称
同安工业集中区供用电3#地块1#开关站
结构类型
框架结构
层数
2
施工单位
福建四海建设有限公司
技术部门负责人
质量部门负责人
分包单位
-----
分包单位负责人
---
分包技术负责人
---
序号
分项工程名称
检验批数
施工单位
检查评定
验收意见
030101
地面垫层
2
√
质量控制资料
√
安全和功能检验（检测）报告
√
观感质量验收
一般
验收单位
分包单位
项目经理年月日
施工单位
项目经理2006年04月20日
勘察单位
项目负责人年月日
设计单位
项目负责人年月日
监理（建设）
单位
总监理工程师
（建设单位项目专业负责人）年月日
表F.0.103
基建科目
101建设安装工程投资10101建筑工程投资10102安装工程投资102设备投资10201在安装设备10202不需要安装设备10203工具及器具103待摊投资10301建设单位管理费1030101工作人员工资1030102工资附加费1030103劳保支出1030104办公费1030105差旅交通费1030106劳动保护费1030107工具用具使用费1030108固定资产使用费1030109零星固定资产购置费1030110招募生产工人费1030111技术图书资料1030112印花税1030113其他管理性质的开支10302土地征用及迁移补偿费10303勘察设计费10304研究试验费10305可行性研究费10306临时设施费10307设备检验费10308延期付款利息10309负荷联合试车费10310包干结余10311坏帐损失10312借款利息10313合同公证及工程质量监测费10314企业债券利息10315土地使用税10316汇兑损益10317国外借款手续费及承诺费10318施工机构转移费10319报废工程损失10320耕地占用税10321土地复垦及补偿费10322投资方向调节税10323固定资产损失10324器材处理亏损10325设备盘亏及毁损10326调整器材调拨价格折价10327企业债券发行费用10328其他待摊投资104其他投资10401房屋购置10402基本畜禽支出10403林木支出10404办公生活用家具10405器具购置10406可行性研究固定资产购置10407无形资产10408递延资产111交付使用资产11101固定资产11102流动资产11103无形资产11104递延资产112待核销基建支出113转出投资121应收生产单位投资贷款201固定资产202累计折旧203固定资产清理211器材采购21101设备采购21102材料采购212采购保管费21201设备21202材料213库存设备214库存材料21401主要材料21402结构件21403其他材料215低值易耗品216周转材料217临时设施218材料成本差异219委托加工器材221工程施工222自立生产支出223施工管理费225待摊费用231限额存款232银行存款233现金241预付备料款242预付工程款251应收有偿调出器材及工程款25101调出设备25102调出材料25103转出未完工程252其他应收款253应收票据261拨付所属投资借款271待处理财产损失27101待处理固定资产损失27102待处理设备损失27103待处理材料损失281有价证券301基建拨款30101以前年度拨款30102本年预算拨款30103本年基建基金拨款30104本年进口设备转账拨款30105本年器材转账拨款30106本年煤代油专用基金30107本年自筹资金拨款30108本年财政贴息资金拨款30109本年专项建设基金拨款30110本年维护费拨款30111本年其他拨款30112待转自筹资金拨款30113预收下年度预算拨款30114本年交回结余资金302联营拨款303企业债券资金30301债券本金30302债券利息304基建投资借款30401拨改贷投资借款30402国家开发银行投资借款30403国家专业投资公司委托借款30404部门统借基建基金借款30405部门基建基金借款30406特种拨改贷投资借款30407建设银行投资借款30408煤代油投资借款30409国外借款30410其他投资借款305上级拨入投资借款306其他借款30601国内储备借款30602周转借款307停缓建维护费借款311待冲基建支出321上级拨入资金331应付器材款332应付工程款341应付工资342应付福利费351应付有偿调入器材及工程款35101调入设备35102调入材料35103转入未完工程352其他应付款353应付票据361应付税金362应交基建包干节余363应交基建收入364其他应交款401留成收入402自立生产收入。
2024年智能化IC卡批量采购与销售合作合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年智能化IC卡批量采购与销售合作合同版本合同目录一览第一条：定义与术语解释1.1：合同主体1.2：智能化IC卡1.3：批量采购1.4：销售合作第二条：合同标的2.1：智能化IC卡的描述2.2：数量与规格2.3：质量标准第三条：合同价格与支付3.1：采购价格3.2：销售价格3.3：支付方式与时间第四条：交付与运输4.1：交付地点与时间4.2：运输方式与责任4.3：风险转移第五条：销售区域与渠道5.1：销售区域5.2：销售渠道5.3：独家销售权第六条：售后服务与技术支持6.1：售后服务政策6.2：技术支持内容6.3：服务响应时间第七条：合同的有效期7.1：起始日期7.2：终止日期7.3：自动续约条款第八条：违约责任8.1：卖方违约8.2：买方违约8.3：违约赔偿金额第九条：争议解决9.1：协商解决9.2：调解解决9.3：仲裁解决9.4：法律适用第十条：合同的修改与终止10.1：修改条款10.2：终止条件10.3：终止后的权利与义务第十一条：保密条款11.1：保密信息范围11.2：保密期限11.3：违反保密条款的后果第十二条：不可抗力12.1：不可抗力事件12.2：不可抗力后果12.3：不可抗力通知与证明第十三条：合同的转让13.1：权利与义务的转让13.2：转让的条件13.3：转让的通知第十四条：全书的完整性14.1：合同附件14.2：合同生效条件14.3：合同副本数量与分发第一部分：合同如下：第一条：定义与术语解释1.1：合同主体1.2：智能化IC卡智能化IC卡是指具有存储、传输、加密等功能，应用于身份认证、电子支付、数据管理等领域的集成电路卡。
1.3：批量采购甲方按照本合同约定的数量和规格，向乙方采购智能化IC卡。
1.4：销售合作乙方同意按照本合同约定的条件，向甲方提供智能化IC卡，并负责售后服务及技术支持。
第二条：合同标的2.1：智能化IC卡的描述智能化IC卡的具体型号、规格、数量等详见附件一。
旧版票据购领使用和缴销情况表表格模板
情况表
单位：本
数量 库存未使用数量
Hale Waihona Puke 旧版票据购领、使用和缴销情况表
未缴销数量 票据名称 购领数量 缴销数量 下发数量 已收回本级 未收回本级 本单位使用数量
填表人：
票据负责人：
单位（章）
注：1、购领数量指单位向财政或向持证单位、上级单位购领的票据数量； 2、核销、上交数量指单位向财政核销或向发票单位上交票据的数量； 3、下发数量指向所属直接领票单位下发的票据数量； 4、本单位使用数量指单位直接使用的数量（含作废数量）； 5、库存未使用数量指单位未核销票据中尚未下发和使用的票据数量。
家装公司各种常用表格之欧阳音创编
前台客户挂号表前台德律风记录表求职人员挂号表人才面试记录表面试时间：年月日时面试人：人员外出请假挂号表部分物品申购单客户报修记录表客户投诉挂号表楼盘调查表家装顾问：_____________小区提前营销计划表楼盘交房顺序一览表交房小区营销计划表蹲点小区每周装修静态记录表家装顾问：_____________家装业务计划记录表______月份姓名____________请将每天和每个客户讲的家装业务计划详细信息，认真填写在下面的表格傍边。
优秀家装营销人员就是这样不竭行动不竭训练不竭办事不竭提高的！家装顾问客户德律风记录表家装顾问：_____________装顾问客户办事记录表家装顾问：_____________家装顾问客户跟进记录表家装顾问：_____________ 年月日说明：客户类型是指客户是新客户、意向客户、还是签单客户、老客户；跟进形式是指用德律风、短信、QQ、邮件还是见面跟进等形式；跟进内容是本次跟进的目的，如增进量房、增进订单、增进签单、增进转介绍；跟时结果是指客户对你中进的目的的反响。
家装顾问人脉关系记录表家装顾问：_____________家装顾问人脉跟进记录表家装顾问：_____________说明：人脉角色是指该人脉与你的关系，或他的职称，如家居同行、物业经理、小区保安……家装顾问设计师跟进记录表家装顾问：_____________家装顾问综合表示月度排行榜年月新客户装潢咨询挂号单业务承接员：派单时间：年月日时分设计师：现场量房预约书（设计师版）尊敬的客户先生/女士：您好！我们是****装饰工程有限公司，很高兴能有机会和您交流，为您提供家庭装修方面的办事。
我是本公司一名优秀的设计师，能亲自为您办事，使我倍感荣兴。
今天，我们有幸进行了关于装修方面的深入交流。
为了更好地为您提供办事，我谨向您提出《现场量房邀约》，让我们约定一个时间，去您的新居现场，我们进行实地的检查、了解，并现场测绘丈量您新居的具体户型、尺寸，在新居现场我们可以更好地进行沟通，以便我们给您提供最具体的装修建议和专业计划。
家装最终结算清单
装修款结算清单
日期： 客户姓名： 合同价： 房号： 结算价： 变更项目 序号 1 2 3 4 5 合计 公司代客户缴费项目 序号 1 2 3 4 5 项目名称 水电费 垃圾清运费 白蚁防治费 其他费用 其他费用 合计 总计 金额 项目名称 数量 单价 金额
业务经理签字：
工程部签字：
客户签字：
海南进念建筑装饰工程有限公司
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ注
备注
字：
海南进念建筑装饰工程有限公司
促销活动完成结果和费用核销报告
销售办事处省市 报告时间： 年 月 日
总公司：本单位经公司批准的年日促销活动实施方案，现已全部实施完毕，现将实施结果评估和有关费用报告如下，请予检查和核销备案：
一、方案实施结果评估：
1.月日～月日实施阶段实现水性涂料销售额万元；油性涂料销售额
万元。
2.与该时期水性涂料计划销售额万元相比，实际完成为万元，与油性涂料计划销售额
万元相比，实际完成为万元。
3.与促销活动增量预测相比：水性涂料差异率为%，油性涂料差异率为%。
二、实施方案成功的经验：
三、实施方案不足的检讨：
四、对今后实施促销活动需改进的设想：
申请核销的促销费用元，照片或材料张，发票张。
销售办事处经理审核意见：
签名：日期：
推广部核查意见：
签名：日期：
市场部审定意见：
签名：日期：
说明：申请核销的促销费用不得超过预算。
区域经理签名：销售部复核：日期：
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单位：本 未缴销数量 票据名称 购领数量 缴销数量 下发数量 已收回本级 未收回本级 本单位使用数量 库存未使用数量
注：1、购领数量指单位向财政或向持证单位、上级单位购领的票据数量； 2、核销、上交数量指单位向财政核销或向发票单位上交票据的数量； 3、下发数量指向所属直接领票单位下发的票据数量； 4、本单位使用数量指单位直接使用的数量（含作废数量）； 5、库存未使用数量指单位未核销票据中尚未下发和使用的票据数量。 填表人： 票据负责