2017年度呼图壁县世纪园管理处部门决算
呼图壁县发展和改革委员会2017年部门预算
呼图壁县发展和改革委员会2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据呼图壁县财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3号）有关规定，现将呼图壁县发展和改革委员会2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
一、部门（单位）基本情况（一）主要职能我委是综合研究拟定县国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。
强化粮食流通监督检查和商品价格监督检查职能。
（二）内设机构我委下设7个职能股室：办公室（法规办公室）、综合计划股、粮食行业管理股、经济体制改革股、农村经济发展股、基建投资股价格、收费管理股。
（三）人员编制行政编制19人，机关后勤2人，事业编制9人。
二、2017年部门预算公开（一）收支总体情况按照全口径预算的原则，呼图壁县发展和改革委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算349.55万元。
收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
（二）关于呼图壁县发展和改革委员会2017年收入预算情况说明根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年呼图壁县发展和改革委员会收入预算为349.55万元，其中：一般公共预算349.55万元占100%，比上年预算数减少412.73万元，主要原因是人员减少（退休人员划转呼图壁县社会保险管理局），故人员经费减少。
政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是财政没有安排政府性基金预算。
（三）关于呼图壁县发展和改革委员会2017年支出预算情况说明按照收支平衡的原则，2017年呼图壁县发展和改革委员会支出预算为349.55万元，其中：基本支出预算349.55万元，比上年预算数减少412.73万元，主要原因是人员减少（退休人员划转呼图壁县社会保险管理局），故人员经费减少；项目支出预算0万元，比上年预算数减少238万元，主要原因是财政没有安排2017年项目预算资金。
呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2017
呼图壁县农业综合开发领导小组办公室2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据呼图壁县财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3号）有关规定，现将呼图壁县农业综合开发领导小组办公室2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
一、部门（单位）基本情况（一）主要职能1、拟定全县农业综合开发中、长期规划，以及国家的农业综合开发项目的资金安排、计划申报。
2、贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。
制定并督促实施全县农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。
3、编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目。
4、负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整，审批项目实施计划，并指导、督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。
5、办理全县农业综合开发资金的预、决算和拔借项目资金，开展农业综合开发有偿资金的管理，督促各项资金及时如数到位，检查资金使用情况，按时回收到期有偿资金。
6、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，发展产业化经营。
7、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构1.项目股负责编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，指导各项目区编制相应的规划和年度计划及各项目区农业综合开发科技项目和现代农业园区、高科技示范园区建设方案，并向上级申报项目；负责国家农业综合开发项目安排，审查各项目区项目实施方案并组织实施；负责督促检查指导在建项目施工，总结推广先进经验，对执行中存在的问题进行研究、处理；负责组织对竣工项目的验收，指导竣工项目后续管理和结构调整等工作；负责农业综合开发科技专家的联络工作，对有关农业综合开发项目提供产前、产中、产后服务；负责收集、整理、筛选农业综合开发拟建项目，负责全县农业综合开发资金计划；拟定全县农业综合开发项目管理办法。
呼图壁世纪园
呼图壁世纪园简介呼图壁县世纪园沿三工渠两岸呈带状分布，分昌华路北啤酒广场、昌华路与乌伊路之间文化休闲广场、乌伊路以南娱乐休闲广场三个部分，全长1.3公里，两侧平均宽度达70米，总面积7万多平方米，其中绿化面积达5万多平方米，水面3700平方米。
据呼图壁县旅游局曾伟局长介绍，世纪园为开放式公园，取自世纪万象更新之意，是一个集文化、休闲、娱乐、生态园林为一体的广场，如今，已经成为呼图壁县人民集会的重要场所。
该园有七个一级景观节点，分别是：西市路入口景观节点、爱情岛景观节点、茗轩景观节点、博物馆景观节点、登山问水观景平台景观节点、秀水缘景观节点、祥龙唤雨水景广场景观节点。
呼图壁世纪园特色该景观以三道门为文化的载体，上面浓缩雕刻中华上下五千年的历史；还有百福路和百手图，该景点以浮雕墙和地刻为载体，体现在不同工作岗位上的人们通过自己勤劳的双手和智慧创造幸福的未来。
穿过百福路，来到江南水韵区，6950平方米的翠湖上小船荡漾。
翠湖周围布置有供娱乐的船形码头和“爱情岛”，其上有连理亭、茗轩、曲廊以及供通行的拱桥、木栈桥、荷花桥。
飞梁画栋，古香古色。
沿着百寿路向前，“新疆塞人文化博物馆”就雄踞在世纪园中轴线上，馆内以仿真形态再现了呼图壁县康家石门子岩画。
喷泉水景区设置有水景喷泉，通过各种不同的水型变换及30米的斜喷和中心直上，婉约中带着刚劲。
喷泉四周设置有四根龙柱，犹如祥龙唤雨，象征着呼图壁县来年风调雨顺、五谷丰登。
呼图壁县世纪园景区位于呼图壁县城内，沿三工渠呈带状分布，全长1300米宽170米，占地约18公顷，其中绿地11.2万平方米，硬化地面2.8万平方米，水面1.5万平方米。
建园旨在营造环境，促进发展，惠及百姓，因取世纪万象更新之意，故名“世纪园”。
园内有翠湖、博物馆、健身广场、科普画廊、文化广场等30多处景观，是集文化、健身、休闲、生态为一身的城中园林。
呼图壁县“世纪园”景观工程是以县城水系改造而成的群众性健身、娱乐、休闲文化广场为基础的城景一体化景区，总建设面积16.7万平方米，政府投资6000多万元，分三期建设而成。
2017年度呼图壁环境卫生服务中心部门决算公开说明
2017年度呼图壁县环境卫生服务中心部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县环境卫生服务中心单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分呼图壁县环境卫生服务中心单位概况一、部门单位基本情况（1）承担县城区主要道路和部分巷道的清扫保洁(包括机械清扫部分)。
2017年呼图壁公共检验检测中心部门决算
2017年呼图壁县公共检验检测中心部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县公共检验检测中心单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概述一、部门单位基本情况1．主要职能：为保证产品质量提供量质标准与检验检测技术服务。
2014年世纪园管理处部门决算说明-呼图壁
呼图壁县世纪园管理处2015年部门决算说明
一、部门（单位）情况
（1）基本情况
1、主要职能：负责世纪园景区的管理及维护。
2、机构人员情况：世纪园主要账户有两个，一个基本户，一个零余额户，两个账户都是财政全额拨款的事业单位。
全年末实有在编人员为6人，退休人员3人，公益岗人员为17人，聘用人员13人。
二、收入支出预算执行情况分析
（1）收入支出预算安排情况：2015年预算数为：1476612.38元，调整预算数为：1484995.13元，年底决算数为：2961607.51（人员经费支出：2026348.28元，公用经费支出：935723.63元），2014年决算数为：2686343.58元，2015年收入决算数比2014年增加了2757288.33元，增加了10.26%，主要是追加聘用人工资，新调整工资并补发2014年10月-2015年工资、津贴、世纪园维护费以及赔偿补偿金。
（2）收入支出执行情况：本年收入支出无结余，比上年增涨部分为聘用人员工资，新调整工资补发2014年10月-2015年工资、津贴、世纪园维护费以及赔偿补偿金，及维护费有所增加（3）预决算差异情况及原因：决算收入支出数大于年初预算数为追加维修费用、工资费用及赔偿金。
三、重点经济分类支出招待情况
（1）三公经费支出情况：与上年对公务接待费下降了600.5；
（2）会议费支出情况：无
(3)年末结转和结余情况：无
(4)暂存款：为世纪园内茶楼推位场地等出租押金及应付建设局的暂借款。
新疆呼图壁县“世纪家园”小区修建性详细规划_说明书
新疆呼图壁县“世纪家园”小区修建性详细规划·说明书一、概述一、地理位置、区域范围呼图壁县位于新疆维吾尔自治区中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，准格尔盆地南缘，地处东经86°5′－８7°8′、北纬４3°7′-4５°２0′之间。
南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县交界,北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布克赛尔县接界,东邻昌吉市，西接玛纳斯县。
南北长258千米，东西最大宽度5２千米，总面积951８.45平方千米,总人口205560人（2003年)二、现状条件分析基地范围位于呼图壁县中央位置,周围四条城市道路环绕,区位优势较好，基地地势较为平坦，无复杂地形。
二、规划依据及理念一、规划依据１.《中华人民共和国城乡规划法》;2.《中华人民共和国土地管理法》;3.《中华人民共和国环境保护法》；4.《城市规划编制办法》;５．《城市公共设施规划规范》(GB5044２—２008);6.《城市居住区规划及设计规范》（GＢ50８０10—93）；７．《城市规划管理技术规定XJJ01３—２004》；8.其他相关资料;二、规划理念１．实现现代化的城市设计理念;２.构造强力的,富有生机的小区环境；３.塑造独特的小区个性；4．实现作为城市发展经济引擎的战略目标；５．增强呼图壁县城市建设的步伐；６.率先构建体验式人文化的小区模式；7.创造人性化全新居住理念；8.创造充满趣味性的多元化住宅空间;三、总体布局规划一、功能结构根据场地现状、使用者活动内容及场地周边环境等情况，将规划区点线结合,合理布置:1．居住区位于规划区中心位置,居住建筑采用高层建筑与多层建筑相结合方式布置，错落有致,合理利用场地空间。
2．商业区商业区因为区位因素，只沿东北角少量布置，是小区生活空间更加怡静。
二、景观和空间格局规划区的空间格局依托现有格局和地形呈点状分布,景观格局是在北面设置一条东西贯穿的景观步行道，在南面设置多个景观次要节点，形成一个完整的景观步行系统,为小区居民营造一个良好的生活环境。
2017年度呼图壁质量技术监督局部门决算公开说明
2017年度呼图壁县质量技术监督局部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县质量技术监督局部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概述一、主要职能、机构设置及人员情况1．主要职能。
二〇一七财政总决算分析
二〇一七年度财政总决算分析今年以来，我县财税部门依法强化收入征管，积极应对经济持续下行、财政收入增收形势严峻的不利局面，进一步强化税收征管，坚决做实财政收入，加强财政资金监管，不断优化支出结构，较好地完成了保运转、保民生、保稳定等各项支出任务。
全县财政收支运行情况较好。
今年1-12月份，全县财政总收入完成36222万元，比上年同期38469万元减收5.8%，绝对额为2247万元。
公共财政预算收入完成17891万元，比上年同期16616万元增收7.7%，绝对额为1275万元。
财政总支出139581万元，比上年135908万元增支2.7％；一般预算支出130873万元，比上年130424万元增支0.34％。
可使用财力支出98226，财力支出97066万元。
基金支出8708万元，比上年5484万元增支58.79%。
回顾2017年全县财政收支运行态势，主要集中在以下几个方面：第一，财政收支主要运行特点今年，全县财政总收入完成36222万元，比上年同期38469万元减收5.8%，绝对额为2247万元。
公共财政预算收入完成17891万元，比上年同期16616万元增收7.7%，绝对额为1275万元。
今年以来，我县经济受法兰锻造等产业市场价格持续走低，主导企业利润减少，支撑财政收入稳定增长速度的重要税源非常有限，可支配财力严重不足。
随着国家政策调整，政府逐步取消部分收费项目，行政执收、执罚行为进一步规范，清理取消不合理、不合法收费政策的落实，我县行政事业性收费等非税收入将逐步下降，财政收入增速趋缓进入常态化。
第二，财政支出运行平稳，重点、民生支出保障有力。
今年，我县财政部门紧紧围绕落实稳增长各项政策，财政支出平稳运行，量入为出，重点、民生支出得到较好保障。
全县一般预算支出130873万元。
从民生支出情况看，涉及教育、科学技术、文化体育传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保支出、交通运输支出、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等涉及民生支出达到92335万元，占支出总量的70.55％，重点项目支出得到有效保障。
2017年部门决算公开说明【模板】
2017年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）设置及主要职能：1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。
2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。
3、负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。
4、听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量。
5、组织好住院人员学习，坚持每星期二、五的学习制度，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。
6、根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。
（二)人员构成情况我单位事业编制5人；工勤编制0名；实际3人。
二、2017年度部门决算情况说明（一）、收入情况2017年收入 412609 元，比上年增加（减少） 22233元，增加 5.7 %。
其中：一般公共预算财政拨款资金收入412609 元，比上年增加 22233 元，增加 5.7 %，增加的主要原因是公用经费增加;政府性基金财政拨款 0 元，与上年相比增加0元，增加0%。
（二）、支出情况2017年全部支出 412609 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元），比上年增加22233元，增加 5.7 %。
2017年一般公共预算财政拨款支出 412607 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元）。
1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出 412609 元，占一般公共预算财政拨款支出 100 %，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
其中商品和服务支出 50000元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出 0元，占一般公共预算财政拨款支出 0 %。
呼图壁县雀尔沟镇幼儿园幼儿园2017年部门
呼图壁县雀尔沟镇幼儿园幼儿园2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据呼图壁县财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3号）有关规定，现将呼图壁县雀尔沟镇双语幼儿园2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
一、部门呼图壁县雀尔沟镇双语幼儿园基本情况（一）主要职能幼儿园保育及幼儿教育（二）内设机构学校内设机构5个，有财务室、园长办公室、教务主任办公室、德育主任办公室、安全主任办公室。
（三）人员编制编制数6人（5位编外教师，6位特岗教师）二、2017年部门预算公开（一）收支总体情况按照全口径预算的原则，呼图壁县雀尔沟镇双语幼儿园2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算115.13万元。
收入预算包括：一般公共预算、无政府性基金预算安排。
支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。
（二）关于呼图壁县雀尔沟镇双语幼儿园2017年收入预算情况说明根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年呼图壁县雀尔沟镇双语幼儿园园收入预算为115.13万元，其中：一般公共预算115.13万元占100%，比上年预算数增加59.33万元，主要原因是分园合并，人员增加。
政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是幼儿园没有政府性基金。
（三）关于呼图壁县雀尔沟双语幼儿园2017年支出预算情况说明按照收支平衡的原则，2016年呼图壁县雀尔沟镇双语幼儿园支出预算为115.13万元，其中：基本支出预算115.13万元，比上年预算数增加59.33万元，主要原因是分园合并，人员增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是未安排。
（四）关于图壁县雀尔沟双语幼儿园2017年预算支出主要内容呼图壁县雀尔沟镇双语幼儿园基本支出预算115.13万元，比上年预算数增加59.33万元，增长106.3%。
主要原是：分园合并，人员增加。
2017年度呼图壁农业综合开发办公室
2017年度呼图壁县农业综合开发办公室部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县农业综合开发办公室部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分呼图壁县农业综合开发办公室部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
年呼图壁县部门收入支出决算总表
编制单位：呼图壁县财政局
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
1
2
3
栏次
4
5
6
栏次
7
8
9
一、财政拨款收入
1
83,068.17
128,855.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
0.00
24
83,097.43
142,796.67
142,540.73
本年支出合计
83
83,097.43
143,941.19
143,698.74
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
1,234.26
1,234.26
结余分配
84
—
—
76.26
2017年度呼图壁县青少年校外活动中心部门决算公开说明
2017年度呼图壁县青少年校外活动中心部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县青少年校外活动中心部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况(一)、主要职能青少年校外活动中心主要职能：校外教育是社会主义教育事业的重要组成部分，各类未成年人校外活动场所应当成为未成年人思想道德建设阵地和民族团结教育阵地，文化艺术活动平台，科普教育和劳动技能实践基地。
年度呼图壁县园林绿化服务中心部门决算公开说明
年度呼图壁县园林绿化服务中心部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县园林绿化服务中心部门单位简况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(张)：《年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分呼图壁县园林绿化服务中心简况一、呼图壁县园林绿化服务中心基本情况:呼图壁县园林绿化服务中心成立于年月，正式营运年月，是呼图壁县住房和城市建设局下属单位。
收入支出情况说明
收入支出情况说明一、收入支出决算总体情况：：2017年预算内安排的公共财政预算收入总计312.93万元，预算支出288.23万元，其中人员经费219.21万元，占总收入的70.1%；日常公用经费60.53万元，占总收入的19.3%；项目支出8.48万元，占总收入的2.7%。
二、收入决算情况：我单位2017年收入为312.93万元，其中：信访事务3万元、基层政权和社区建设40万元、归口管理的行政单位离退休1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.32万元、医疗卫生与计划生育支出9.14万元、行政运行221.84万元、一般行政事务12万元。
三、支出决算情况：我单位2017年支出为288.23万元，其中：基本支出279.75万元（基层政权和社区建设36.2万元、医疗卫生与计划生育支出9.14万元、行政运行221.97万元、归口管理的行政单位离退休1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元）项目支出8.48万元（一般行政事务2万元、信访事务2.88万元、其他科学技术普及支出3.6万元）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况：2017年度收入312.93万元，支出288.23万元，全部为一般公共预算财政拨款。
2017年度收入312.93万元，全部为一般公共预算财政拨款，相对2016年增加32.7%。
本年度支出288.23万元，较2016年增加22.3%。
2017年支出较2016年日常公用略有增加。
差异原因分析：因为办事处创城期间做牌匾、印刷创城资料，导致日常公用经费略有增加.只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算，才能避免超预算情况。
2017年年初预算为278.43万元，支出为278.43万元。
与2017年年终决算差异主要原因为2017年拨入的项目支出为临时性拨入,2017年增加养老保险项目，未在年初预算中体现。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年度呼图壁县世纪园管理处部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县世纪园管理处部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分呼图壁县世纪园管理处概况一、呼图壁县世纪园管理处基本情况:1、单位主要职能：负责世纪园景区的管理及维护2、机构设置情况：世纪园管理处账户有基本户和零余额户，全部经费都是财政全额拨款的事业单位。
3、年末编制情况：事业编制人数8人。
4、实有人数情况：年末实有人数7人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，呼图壁县世纪园管理处部门决算包括：呼图壁县世纪园管理处部门本级决算。
纳入呼图壁县世纪园管理处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1 呼图壁县世纪园管理处第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入408.15万元,与上年相比，增加108.82万元，增长36.35%，支出408.15万元,与上年相比，增加108.82万元，增长36.35%，结余0万元，与上年相比，无增减变动，原因是：主要是增加了10名保安人员全年工资。
与预算相比情况：本年收入合计408.15万元：财政补助收入全年共拨入408.11万元。
其他收入0.04万元，本年支出合计408.15万元，预、决算差异率为-71.8%，主要是增加了10名聘用保安人员全年工资。
其他有关说明内容：无其他说明。
（二）部门收入总体情况说明本年收入合计408.15万元，其中：财政拨款收入408.11万元，占97.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占2.22%。
增减变化的主要原因是：财政追加了聘用10名保安工资及增加社保款等。
与预算相比情况：本年收入合计408.15万元：财政补助收入全年共拨入408.11万元。
其他收入0.04万元，比预算增加144.92万元，原因：增加聘用10名保安人员工资及增加社保款。
其他有关说明内容：无其他说明。
（三）部门支出总体情况说明本年支出合计408.15万元，其中：基本支出378.15万元，占93%；项目支出30万元，占7.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：增加聘用10名保安人员工资及增加社保款。
与预算相比情况：本年支出合计408.15万元，预、决算差异率为-71.8%，人员经费271.1万元，预、决算差异率为-66%，公用经费107万元，预、决算差异率为-100%，主要原因：增加聘用10名保安人员工资及增加社保款其他有关说明内容：无其他说明。
二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入408.11万元，与上年相比，增加108.82万元，增长36.35%。
增减变化的主要原因是：主要是增加了10名保安人员全年工资。
财政拨款支出408.11万元，与上年相比，增加108.82万元，增长36.35%。
其中：基本支出378.15万元，项目支出30万元。
增减变化的主要原因是：主要是增加了10名保安人员全年工资。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况：本年支出合计408.11万元，预、决算差异率为-71.8%，人员经费271.1万元，预、决算差异率为-66%，公用经费107万元，预、决算差异率为-100%，我单位有一人退休财政追减了相关工资、社保等。
增加聘用10名保安人员工资及增加社保款。
其他有关说明内容：无其他说明。
（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出408.11万元。
与上年相比，增加108.82万元，增长36.35%。
增减变化的主要原因是：主要是增加了10名保安人员全年工资。
其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出9.6万元，其他社区公共设施支出30万元，行政运行支出368.48万元，按经济分类科目，工资福利支出264.47万元，商品和服务支出137万元。
对个人和家庭的补助支出6.63万元。
与预算相比情况：本年支出合计408.11万元，预、决算差异率为-71.8%，人员经费271.1万元，预、决算差异率为-66%，公用经费107万元，预、决算差异率为-100%。
主要是增加了10名保安人员全年工资。
其他有关说明内容：无其他说明。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：我单位无政府性基金。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。
与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：我单位无政府性基金。
三、部门结转结余情况年末结转结余0万元。
与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。
与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容:我单位无结转结余情况。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.48万元，比上年增加0万元，增长(降低)0%。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占41.6%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0.28万元，占58.4%，比上年增加0万元，增长0%。
具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。
呼图壁县世纪园管理处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.2万元。
主要用于车辆油料、维修费等。
2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。
公务接待费0.28万元。
具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是接待上级检查等。
呼图壁县世纪园管理处国内公务接待8批次，40人次。
与预算相比情况:我单位按预算规定执行不超出预算。
其他有关说明内容：无其他说明。
五、机关运行经费支出情况2017年度呼图壁县世纪园管理处单位机关运行经费支出107万元，比上年增加107万元，增长100%。
其他有关说明内容：无其他说明。
六、政府采购情况呼图壁县世纪园管理处单位政府采购计划1.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元；实际采购1.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.58万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况：（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计1903.9万元，其中：流动资产27.75万元，固定资产1876.22万元，其中：房屋165.48（平方米），价值1779.23万元，共有车辆2辆，价值14.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：世纪园内清扫车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值82.8万元。
其他有关说明内容：固定资产中，其中房屋价值中1779.23万元中包括公共基础设施价值：1765.5万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，呼图壁县世纪园管理处单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无其他说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1个，涉及预算30万元，项目支出决算30万元。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。