合格供应商评价管理办法
合格供应商管理办法
文件制修订记录1. 目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。
2．适用范围适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。
3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。
5.主体内容5.1供方的选择由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.2新供应商的评定5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。
5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。
《合格供应商名册》一年更新一次。
5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。
能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。
5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。
供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。
5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。
供应商评价管理办法
供应商评价管理办法一、概述供应商评价是企业对供应商绩效进行评估和管理的一种方法，是保证企业供应链稳定运作的重要环节。
合理的供应商评价管理办法可以帮助企业确保供应商的质量、交付、价格和服务等方面达到企业的要求，并在供应链中具备竞争力。
二、评价指标供应商绩效评价应从多个维度进行考量，依据企业的需求和要求，制定相应的评价指标，主要包括以下几个方面：1.质量：对供应商提供的产品或服务进行质量评估，包括产品的合格率、不合格品率、售后服务等方面的指标。
2.交付：对供应商按时交付产品或服务的能力进行评估，包括交货准时率、交货延迟次数等指标。
3.价格：对供应商价格的合理性进行评估，包括市场价格对比、成本分析等方面的指标。
4.服务：对供应商的服务态度和服务水平进行评估，包括响应速度、问题解决能力等方面的指标。
5.合规：对供应商是否符合法律法规和企业要求进行评估，包括环境保护、劳动关系、质量管理体系等方面的指标。
三、评价方法1.定量评估：对于一些可以量化的指标，可以根据具体情况设定得分方式，例如根据合格率设定一个百分制的分数，对应不同的得分级别。
2.定性评估：对于一些无法直接定量化的指标，可以通过描述性评价方式对供应商进行评估，例如对于服务态度可以分为优秀、良好、一般、不合格等进行评估。
3.综合评估：根据各个指标的重要性和权重，对供应商的得分进行综合计算，得出最终的综合评价结果。
四、评价频率和周期供应商评价应该是一个周期性的活动，一般根据供应商的重要性和风险程度，确定评价频率和评价周期。
对于关键、重要的供应商可以实行定期评价，例如每季度或半年度进行评价。
对于一般的供应商可以采取不定期评价，根据需要进行评价。
五、评价结果的应用供应商评价结果不仅是对供应商绩效的一种反馈，还是企业决策的重要参考指标。
根据供应商的评价结果，可以进行供应商的分类管理，优先发展和与优秀供应商建立战略合作伙伴关系。
对于不合格的供应商，应采取相应的纠正措施，包括要求其改进并进行再评价，或者选择替代供应商。
供应商评价管理办法
供应商评价管理办法1.目的为了加强供应商的管理，规供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。
2.适用围本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。
3.定义淘汰：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年不得参与公司采购项目。
黑：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商。
4.供应商的考核评价供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。
4.1备品备件类供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表）4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认4.1.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。
各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。
4.2原燃料、辅料类4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果4.2.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。
各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。
供应商评价管理办法
供应商评价管理办法供应商评价管理办法是一种对供应商进行综合评估、维护供应链稳定与可持续发展的管理方法。
该管理办法的目的是帮助组织建立与维护长期合作的供应商关系，通过不断提高供应商的质量、交付、成本、服务和合规能力，为组织提供持续的竞争优势。
下面将详细介绍供应商评价管理办法的内容。
一、评价指标的确定组织应根据自身业务需求，确定与供应商评价相关的指标和权重。
常见的评价指标包括质量、交付、成本、服务和合规。
质量指标可以包括产品质量、工艺质量等；交付指标可以包括交付时间、交货准确率等；成本指标可以包括产品价格、供应链成本等；服务指标可以包括售后服务、技术支持等；合规指标可以包括环境保护、社会责任等。
根据业务重要性和供应商关键性，可以给予不同指标不同的权重，以准确衡量供应商的表现。
二、评价周期和频率评价周期是指供应商评价的时间间隔，评价频率是指评价在一个周期内的次数。
评价周期和频率应根据供应商的关键性和风险程度进行确定。
对于关键供应商，评价周期可以较短，频率可以较高，以确保及时了解供应商的绩效。
对于非关键供应商，评价周期可以适度延长，频率可以适度降低，以避免对供应商过度监控。
三、评价方法和数据收集四、评价结果和处理评价结果可以通过评分、等级或排名的方式展示。
评分可以根据各项指标的权重，以及供应商在各项指标上的得分，计算出供应商的总得分。
等级可以根据总得分的区间，给予供应商相应的等级，如优秀供应商、合格供应商、亚优供应商等。
排名可以根据总得分进行排序，展示供应商的相对位置。
对于评价结果较差的供应商，组织可以采取一些改善措施，如策划改进计划、提供培训支持等，帮助供应商改善其绩效。
对于评价结果较好的供应商，组织可以给予一定的奖励或激励，以鼓励其继续保持优秀表现。
五、评价结果的监控和反馈评价结果的监控是指对供应商的改进措施进行跟踪和评估，以确保改进的有效性。
组织可以与供应商进行定期沟通和反馈，了解他们的改进进展和困难，并提供相应的支持。
合格供应商管理规定办法
合格供应商管理规定办法前言合格供应商管理是企业为保证产品和服务的质量，确保能够满足客户的需求和期望所必需的一项重要工作。
本文档旨在规范并优化企业合格供应商管理流程，确保供应商的稳定性和合作关系的长期发展。
合格供应商定义合格供应商指符合企业要求的，能够提供稳定质量、价格合理、信誉良好、及时交货、服务到位的供应商。
外部供应商的评价标准及管理流程1.供应商准入评价按照企业的供应链体系进行筛选供应商，通过企业的准入评价流程，确定供应商是否达到企业的标准，评价依据包括：–经营管理等级评价；–供货车间的生产能力；–供货车间的人员素质；–供应商质量管理制度实施情况；–供应商环保及社会责任等级评价；–供应商生产产品的质量保证措施；如果供应商不能满足企业的准入评价标准，企业对供应商将进行拒绝合作的决策。
2.供应商考察为了确保新供应商在加入供应体系之前达到企业质量标准，企业应基于已设定的质量准则，完成供应商调查、审核以及取证等工作，以确保外部供应商的质量水平和服务能力符合企业的规定。
3.供应商管理对外部供应商进行全面跟踪管理，包括：–供应商质量问题的管理；–供应商交付日期的跟踪；–供应商财务评价管理；–供应商备料周期的跟踪；–供应商开发与升级工作管理。
内部供应商的评价标准及管理流程内部供应商指企业内部不同职能部门之间的关系，要求其能够确保在内部各部门之间的能够高效的沟通和顺畅的信息交流，并确保各部门之间的合作顺畅。
1.内部供应商定位每个职能部门必须承认其角色，明确其提供的产品和服务。
各部门之间应积极协调，确保在内部供应的项目成功实施，包括内部部门之间的供应的信息、资料、工具和服务等。
内部供应商必须建立一个明确的职责清单，确保内部供应商的角色准确定义。
2.内部供应商考核对于内部供应商，应该制定针对职能部门的绩效评估标准，以确保内部供应商提供的服务和产品达到企业的标准。
3.内部供应商管理需要确保内部各部门之间实现信息共享，建立互信关系。
关于供应商选择与评价的管理办法
关于供应商选择与评价的管理办法一、目的本管理办法旨在规范和指导我公司的供应商选择与评价工作，确保选择合适的供应商，并提高供应链的效率和质量。
二、范围本管理办法适用于我公司所有的供应商选择与评价工作，涵盖了供应商的筛选、评估和合同管理等方面。
三、供应商选择1.供应商筛选的原则- 专业能力：供应商需具备满足我公司需求的专业能力和经验。
- 资质合规：供应商需具备合法合规的资质证书和经营许可。
- 经济实力：供应商需具备稳定的财务状况和供应能力。
- 信誉评价：供应商需具备良好的商业信誉和口碑。
2.供应商筛选的流程- 确定需求：明确所需商品或服务的规格和要求。
- 供应商调研：通过市场调研、网络搜索等方式获取供应商信息。
- 供应商初评：根据筛选原则对供应商进行初步评估。
- 供应商审核：对初评通过的供应商进行进一步审核和面谈。
- 供应商选择：根据审核结果确定最适合的供应商。
四、供应商评价1.评价指标- 交货准时性：供应商是否能按时交付所需商品或服务。
- 产品质量：所提供的商品或服务是否符合质量要求。
- 价格竞争力：供应商的价格是否具有竞争力。
- 售后服务：供应商在售后服务方面的表现和响应能力。
2.评价周期- 定期评价：定期对供应商进行评价，如每六个月一次。
- 项目评价：对特定供应商在某个项目中的表现进行评价。
五、合同管理1.合同签订- 确定合同条款：明确双方的权益和责任等合同条款。
- 签订合同：在双方达成一致后，正式签订合同。
2.合同履行- 履行监督：对供应商履行合同的过程进行监督和检查。
- 变更管理：如需变更合同内容，双方应进行协商和签订变更合同。
- 合同终止：在合同期满或出现违约情况时，进行合同的终止。
六、附则1.管理办法的变更- 经过充分讨论和审议，任何人员可以提议对本管理办法进行变更。
- 变更内容需由相关部门进行评估和批准后始生效。
2.附件- 供应商筛选表：用于记载供应商筛选的详细信息。
以上是关于供应商选择与评价的管理办法的具体内容，旨在为我公司的供应商管理提供指导和规范。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法一、引言随着企业的不断发展和市场的不断竞争，供应商的选择和管理成为了企业的重要环节。
为了确保采购的质量和效益，企业需要建立一套合格供应商评审及管理办法，从而确保与合格供应商之间的良好合作关系，并为企业的可持续发展提供有力支持。
二、合格供应商的评审标准1. 供应商资质评估评审标准包括但不限于以下几个方面：（1）企业资质：供应商应具备合法注册的企业身份，包括注册资本、经营范围、营业执照等方面的要求。
（2）供应能力：供应商应具备满足企业需求的供应能力，包括生产能力、技术水平、质量保证措施等方面的要求。
（3）质量管理体系：供应商应具备建立完善的质量管理体系，包括ISO认证、成品检测报告等相关证明文件。
2. 供应商信誉评估（1）供应商的信誉度：评审目标供应商是否具备良好的商业信誉度和声誉，包括市场口碑、与其他企业的合作关系等。
（2）供应商的合规性：评审目标供应商是否具备遵守国家法律法规、行业规范等相关合规要求。
（3）供应商的服务态度：评审目标供应商的服务态度是否积极主动，是否能及时响应企业的需求并提供满足企业期望的服务。
三、合格供应商的评审流程1. 申请评审供应商需要提供相关资料，包括企业介绍、经营范围、营业执照、质量管理体系认证等相关证明文件。
2. 预审评估根据供应商提交的资料进行初步评估，筛选出具备合格供应商资格的企业。
3. 现场评估对通过预审的供应商进行实地考察，包括对生产设备、质量管理体系、员工素质等方面进行综合评估。
4. 终审决策由采购部门、质量部门等相关部门进行评估结果的综合分析和终审决策，确定是否将供应商列为合格供应商。
四、合格供应商的管理办法1. 合同管理与合格供应商建立明确的合同关系，明确双方的权益和责任，包括产品质量标准、交付时间、供应数量、价格等具体要求。
2. 供应商绩效评估定期对合格供应商进行绩效评估，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面的考核，根据评估结果进行奖惩措施。
合格供应商管理和评审办法
北京万世明科技发展有限公司W N-Z D-S C-05合格供应商管理和评审办法编制:审核:批准:2011-01-01发布 2011-01-01实施北京万世明科技发展有限公司发布合格供应商管理和评审办法1.供应商管理1.1对选定的合格供应商，公司将纳入《合格供应商名录》并与其签订长期《订货合同》，在该合同中具体规定双方的权利与义务；1.2公司定期对供应商进行评价，不合格供应商应立即解除供销合同；1.3公司对重要的供应商定期可派遣专职验收人员对供应商的加工、生产过程进行质量检查；1.4公司不定期地对供应商提供的零（组）件进行现场质量检查；1.5公司减少对个别供应商的过分依赖，分散采购风险；1.6公司制定零（组）件的入厂验收标准，并在《订货合同》中予以明确；1.7公司采购组、技术质检组，必要时可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司零(组）件核心或关键技术不扩散、不泄密。
2.供应商评审2.1依据采购计划与供应商提供的资料，选择及评估合格供应商，确保采购零（组）件符合入厂验收标准；2.2供应商的选择由公司研发部、采购组、生产组、技术质检组组成评审小组，对其进行评审。
评审合格的供应商列入《合格供应商名录》；2.3采购人员要不定期地到供方现场进行监控，确保质量及交付期符合要求；2.4同一供应商同一零(组）件,连续两次出现不合格时,质检组应出具《不合格项目处理单》交采购组。
采购组反馈至供方后,要求供方进行原因分析,并提交改进方案。
技术质检组负责跟踪验证,若供方连续两次没有提供相应有效的改进方案或质量情况无明显改善时,应取消其合格供应商资格。
供应商提供的改进方案应以报告的形式提交公司质量技术负责人审批,审批通过交采购组传达至供方；2.5由采购组组织评审小组对所有合格供应商进行年审,并形成综合评审意见，由采购组以书面形式告知各供应商。
2.6供应商应提供以下资质文件：12.6.1营业执照（副本）复印件；2.6.2税务登记证（副本）复印件；2.6.3组织机构代码证书（副本）复印件；2.6.4质量管理体系证明文件；2.6.5国家法律法规规定的产品应取得的相关资质证明文件，例如：3C认证、特种设备制造许可证、制造计量器具许可证等。
合格供应商管理和评审办法
合格供应商管理和评审办法1. 背景和目的合格供应商是指能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。
合格供应商管理和评审是确保企业能够与合适的供应商建立良好合作关系的必要过程。
本文档旨在规范合格供应商的管理和评审办法，以确保采购过程中供应商的选择符合企业的要求，并能够持续满足企业的需求。
2. 术语和定义•合格供应商：能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。
•评审：对供应商进行一系列判定、筛选和评估的过程。
3. 评审准则为了选择合适的供应商，需要制定评审准则。
以下是评审供应商的一般准则：1.质量管理体系：供应商应该有有效的质量管理体系，确保产品或服务的质量符合标准要求。
2.价格和成本：供应商的价格应该合理且具有竞争力。
3.交货能力：供应商应该能够按时交货，并满足企业的需求量。
4.财务稳定性：供应商应该有良好的财务状况，以确保其有能力提供稳定和持续的产品或服务。
5.技术支持：供应商应该能够提供必要的技术支持，以确保产品或服务的正常运行和维护。
4. 评审过程评审过程应该包含以下几个步骤：4.1 供应商预审在正式开始评审之前，可以进行供应商的预审。
预审的目的是确认供应商是否符合最基本的资格要求，例如是否具备合法经营资格、是否有良好的信誉等。
预审的结果可以决定是否继续进行正式评审。
4.2 正式评审正式评审是对供应商进行全面的评估和筛选。
评审团队应该由多个相关部门的代表组成，例如质量部门、采购部门、运营部门等。
正式评审主要包括以下几个方面：1.应收集供应商的基本信息，例如企业名称、注册资本、经营范围等。
2.对供应商的质量管理体系进行评估，包括审核其质量手册、检查其质量控制流程等。
3.分析供应商的价格和成本结构，与其他供应商进行比较，并判断其竞争力。
4.评估供应商的交货能力，包括其交货周期、库存管理等。
5.查阅供应商的财务报表，评估其财务稳定性和可靠性。
6.考察供应商的技术支持能力，例如其研发实力、技术人员的数量和素质等。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法引言合格供应商评审及管理是企业采购管理的重要环节之一，对于确保采购过程的质量和效益具有至关重要的作用。
本文档旨在制定一套合格供应商评审及管理办法，以便确保企业能够选择到优质的供应商合作，提高采购管理的效率和水平。
需求分析在确定合格供应商评审及管理办法之前，我们需对采购的具体需求进行分析。
在整个采购过程中，企业需要保证以下几个方面的需求：1.供应商的合法合规性：供应商必须符合相关法律法规的要求，包括获得合法经营资质、具备相关证书及许可等。
2.供应商的质量管理能力：供应商必须能够提供符合企业要求的产品或服务，并具备稳定的供货能力。
3.供应商的价格合理性：供应商的价格必须具有市场竞争力，不能存在价格垄断或不合理涨价的情况。
4.供应商的配合度：供应商必须配合企业的采购管理要求和流程，包括及时提供相关资料、接受检验等。
基于以上需求，我们可以制定以下合格供应商评审及管理办法。
合格供应商评审流程1. 供应商申请供应商通过企业指定的渠道提交申请，包括填写供应商背景信息表、提供相关证书及资质等。
2. 供应商初审企业通过对供应商申请资料的初步审核，判断其是否符合基本要求。
3. 供应商评估对通过初审的供应商进行进一步的评估，主要包括以下几个方面：•供应商的财务状况：通过查阅供应商的财务报表等来评估供应商的财务状况是否稳定。
•供应商的生产能力：评估供应商的生产设备、生产线等是否能够满足企业的需求。
•供应商的质量管理体系：评估供应商的质量管理体系是否完善，包括生产工艺流程、质量控制等。
•供应商的售后服务能力：评估供应商的售后服务体系是否健全，包括售后服务流程、客户反馈处理等。
4. 供应商考察对评估合格的供应商进行考察，包括实地考察供应商的生产工艺、质量控制体系、设备状况等。
5. 供应商评审由一个评审委员会对供应商的评估结果进行综合评审，确定是否为合格供应商。
6. 合格供应商管理对合格供应商建立档案，并定期对其进行绩效评估，确保合作关系的持续改进。
公司供应商评估管理办法
公司供应商评估管理办法公司供应商评估管理办法供应商评估管理办法第一章总则第一条为进一步优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系，确保备品、配件、设备、原材料产品质量和服务质量，控制采购和运行成本，特制定本办法。
第二条本办法适用于向公司供应备品、配件、设备、原材料及提供配套服务的新增(潜在)和现有供应商的资格审查和日常评估。
第三条供应商评估管理总的目标是:选择的供应商及其产品应当符合企业信誉好、合同履约好、产品质量好、售后服务好、产品全寿命周期内可用率高、运行维护成本低以及在世界和全国范围内有着良好使用业绩的要求。
第二章职责和分工第四条供应商评估管理的职责与分工如下:一、公司供应商评估管理领导小组是公司供应商评估管理的领导机构,负责供应商评估管理工作的领导、组织和监督,其主要职责是:(一)牵头起草供应商评估管理办法,制订供应商评估的规则和流程及其它规章制度和操作细则;(二)确定供应商评估评委库;(三)听取供应商评估管理工作汇报,研究决定供应商评估管理工作的重大事项。
二、综合评审和招投标中心是负责供应商评估管理日常工作的职能部门,负责对供应商及其产品的评估工作，并做好供应商评估信息发布及汇总录入，其主要职责是:(一)提出参与供应商评估工作人员建议名单,报请领导小组批准;(二)负责受理、汇总各部门提出的新增(潜在)供应商的评估信息;(三)负责汇总由各部门上报的供应商及其产品在建设、运行阶段中的信息反馈;(四)负责编制现有供应商评估计划并组织实施;(五)负责发布供应商评估结果，并根据结果对供应商信息及时进行维护;第五条公司供应商评估管理领导小组由公司分管领导和相关部门管理人员组成;供应商评估评委库由相关部门管理及专业技术人员组成。
综合评审和招投标中心根据被评估对象实际情况从评委库中随机抽取评委组成各评估工作组，对不同的供应商进行评估。
第三章新增,潜在,供应商的评估管理第六条新增(潜在)供应商的选择工作事关企业生产经营大局，对其评估管理必须高度重视，严格按规定执行，确保做到流程设置科学合理、相关部门权责明晰、建立必要的过程追溯和责任追究考核机制。
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法1、目的1.1加强选择合格供应商管理，确保各项原材料、五金零配件、设备及配件、PACK物料、劳保办公用品满足公司生产经营要求。
1.2做到采购“货比三家，物美价廉”的原则，努力降低生产经营成本。
1.3严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分发挥合格供应商资源，使其在同一个平台上展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，达到“双赢”。
1.4对供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可能性和透明度，并形成制度化和规范化。
2、适用范围本管理办法适用为本公司提供物料和服务的所有供应商。
3、职责4、内容4.1合格供应商的要求4.1.1具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
4.1.2供应的原材料、设备、零配件必须必须优质、低价、按时、服务好。
4.1.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
4.1.4合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度。
4.1.5合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
4.1.6合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司同意不得向第三方的企业、公司、个人透露、发表、刊登我司的任何商业秘密。
4.2寻找供应商及建档4.2.1采购人员通过各供应商提供的资料、产品质量信息和其他顾客评价等方式收集供应商资料，填入《供应商基本资料表》。
4.2.2对于收集的供应商资料，予以归类建档。
4.3供应商初期评估4.3.1采购人员在情况的条件下依《供应商现场考察表》的项目对供应商的环境、质量等信息进行评核后，报采购部经理审批。
4.3.2没有进行现场考察的物料供应商并且没有得到总经理认定，必须经过两次以上的试用，试用合格后，采购人员才可以填写《供应商基本资料表》，申报经理审批。
4.3.3对给公司提供辅料的供应商，公司可以不对其进行初期评估，只是检查其经营的合法性，但采购人员必须填写《供应商基本资料》，申报经理审批。
4.3.4采购经理必须按照评审结果，选出合适的供应商。
合格供应商评定办法
合格供应商评定办法第一条目的第二条保证公司房地产开发建设的质量和进度，确定长期的建筑企业和材料供应商的松散型合作关系，全面了解合作企业情况和其产品的特性，特制定本办法。
第三条适用范围第四条所有参与众安各项目建设的建设企业和材料设备的供应商。
第五条职责1、项目公司负责收集建设单位和材料供应商资质、产品性质、与公司合作关系和配合度；2、总部财务审计中心组织专家和各项目公司采购人员进行评审和考察；3、总部负责合格供应商确定和建立数据库。
第六条操作程序1、机构组织供应商评定小组由项目公司工程部、预算部、总部财务审计中心组成，财务审计中心负责组织和开展相关工作。
4.2供应商认证与评估原则（按优先顺序）4.2.1.供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。
4.2.2.供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。
4.2.3.供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。
4.2.4.供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。
4.2.5.供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。
4.2.6.供应商与众安各项目公司有良好合作记录优先。
4.2.7.供应商的产品在其它市场应用情况优先。
4.3确定需进行供应商认证的产品清单：4.3.1.罗列所有需甲供材料设备或甲指乙供材料设备清单，并根据采购的优先顺序进行排列。
4.3.2.根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。
4.3.3.由项目公司工程部组织其它业务部门的相关人员完成。
4.4收集整理供应商资料4.4.1.评定小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。
4.4.2.评定小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。
第七条将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商上集团公司商务网建立合格供应商档案5.1.对合格供应商进行定期监督和复审。
5.2.产品质量问题处理。
5.3.供应商名单的变更。
第八条质量记录6.1.《材料设备供应商信息表》6.2.《材料设备供应商考察报告》6.3.《供应商供货评估表》6.4.《供应商名录》第九条附件：入围资格条件材料设备及供应商入围资格工程桩1、桩基础施工生产资质等级为二级(含二级)以上企业2、试验室资质等级为三级以上3、近两年各项目公司所在地市质量考评优良企业4、上年度各项目公司所在地市质量考评行业排名前十名企业优先5、产品施工(生产)/供应周期应满足施工工期要求6、配置预制桩成品库存堆放场地面积≥2000㎡7、近年来与众安各项目公司有良好合作经历者优先8、与众安各项目公司无诉讼9、通过ISO9002国际认证企业优先空调1、投标单位注册资金不少于50万元。
供应商评价管理办法
.供应商评价管理办法1.目的为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。
2.适用范围本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。
3.定义淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。
黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。
4.供应商的考核评价供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。
4.1 备品备件类供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表）4.1.1 日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认4.1.2 日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。
各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。
4.2 原燃料、辅料类4.2.1 日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果4.2.2 日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100 分，实行对供应商进行加减分制考评。
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合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法
1. 范围
为了降低采购成本，保证物资采购质量，正确地评价各供应商，给供应商提供公平有序的竞争环境，特制定本办法。
本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。
2. 规范性引用文件
华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》
华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》
3. 职责
3.1 物资采购部
负责供应商归口管理工作，使用供应商评价结果。
3.1工程部
参与供应商推荐和评价，反馈供应商评价信息。
3.1财务部
负责供应商评价和使用的监督工作。
3.1供应商评审小组
负责供应商评审，批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》
4. 管理内容
4.1 合格供应商条件符合项为：
4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证；
4.1.2 年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商；
4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。
4.2 供应商发生供货质量不合格时，应立即负责更换，直至合格为止。
因质量不合格原因，造成产品更换，责任由供应商承担，且每更换一类产品，在半年评审得分中扣质量分5分，
建设单位总经理办公会讨论考核。
5.4 本办法自下发之日起执行。
5.5 本办法解释权归物资采购部。
5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。
附录A
河北华电石家庄热电有限公司
合格供应商评价记录表
供应商名称联系人及电
话
主要供货品种地址邮编
合格供方条件符合项为 1、产品通过 ISO9000 体系认证;
2、年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
3、长期使用其产品，经多年证明，质量可靠的供方；
4、产品采取检验或验证方法，鉴定可靠产品的供方。
退货记录
供应商考评情况优
秀
优
良
一
般
较
差
平
均
得
分
评
价
人
质量上
半物
（40分）年
资
采
购
部下
半
年
服务态度（20分）上
半
年
使
用
部
门下
半
年
交货时间（20分）上
半
年
物
资
采
购
部下
半
年
价格合理（20分）上
半
年财
务
部下
半
年
评审
得分
评价
结果
分管领导：物资采购部
主任：计划员：。