18、内部安全生产保证体系审核记录

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内部质量体系审核检查记录表

4.1组织
条款
审核内容
相关科室
审核结果
4.1.
实验室应依法设立或注册，能够承担相应的法律责任，
保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
业务科
4.1.1
实验室一般为独立法人；非独立法人的需经法人授权，
能独立承担第三方公正检测或校准活动；独立对外行
文和开展业务活动，有独立账目和独立核算。
业务科
4.1.2
及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、
培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
业务科、检
测科
从事特殊产品的检测和/或校准活动的实验室，其专业技
术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定
要求。
业务科、检
测科
内部质量体系审核检查记录表（全要素）
条款
审核内容
相关科室
审核结果
5.1.3
业务科
a)设备及其软件的名称；
业务科
b)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；
业务科
c)对设备符合规范的核查记录（如果适用）；
业务科
d)当前的位置（如果适用）；
业务科
e)制造商的说明书（如果有），或指明其地点；
业务科
f)所有检定/校准报告或证书；
业务科
g)设备接收/启用日期和验收记录；
业务科
（验证）、确认的总体要求。
业务科
内部质量体系审核检查记录表（全要素）
条款
审核内容
相关科室
审核结果
对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准的量
值传递方框图（适用时），以确保在用的测量仪器
商业贿赂;
业务科
4.1.6

2018年内部审核检查记录

2、在建立管理体系时是否采用GB/T31880-2015《检验检测机构诚信基本要求》。
4.1.4
检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
1、是否建立了《检验检测公正性和诚信的程序》，有误影响公正性和诚信的因素；
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。
2、设施是否满足法律法规、技术规范和标准的要求。
4.4.1
检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。
3、是否有租用的仪器设备，如果有应做到：租用仪器设备应纳入本机构的管理体系，本机构可全权支配使用，由本机构人员操作、维护、检定/或校准，并对其使用环境和储存条件进行控制，在租赁合同中明确规定租用设备的使用权，租用设备没用在同一时期被其它检验检测机构共同租用。
1、当需要监测、控制和记录环境条件时，是否都进行了监控和记录。
****
内部审核检查记录表
内审员：内审时间：年月日受控编号
对应条款号
内容
检查内容
符合情况
不符合情况记录
当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。
2、当环境条件已经危及到检验检测结果时，是否立即停止了检验检测，对已检验检测的数据是否按无效处理，并执行不符合程序。
2、是否承担了保密义务，是否明确了国家秘密、商业秘密和技术秘密的概念及范围，并设置了相应的技术手段；
3、是否对制定的部门或人员进行了保密教育、保密检查、对有关现象进行了处理，有记录可查；
4、是否对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和检验检测报告等环节，执行了保密措施。

ISO45001-2018 内审检查表(含审核记录)(全套)

4、消防部门对消防安全有相关法律、
法规要求；如：中华人民共和国消
防法等。
4.3
确定职业健康安全管理体系的范围
1、是否有明确公司职业健康安全管理体系的范围并形成文件？
Y
公司管理手册中有写明公司职业健康安全管理体系的范围。
4.4
职业健康安全管理体系
1．公司是否已建立了文件化的职业健康安全管理体系并加以实施和保持？
Y
《文件控制程序》中规定对文件的评审、修改和更新的作业要求。
3.公司使用文件是否都加盖红色“受控
文件”印章？是否有使用复印文件？
Y
有加盖红色的“受控文件”印章。没有发现使用受控文件复印的文件。
4.请提供一份文件发放登记表。表中是否有文件领用人的签字？
Y
查《文件与资料分发/回收一览表》，符合要求。
5.公司使用文件是否都加盖红色“受控
Y
询问生产部门负责人郑先利清楚酒精的化学特性。
7.3
意识
1、询问部门人员是否清楚公司的职业健康安全方针？
Y
询问部门负责人基本清楚。
2、询问部门人员，违规作业对公司职业健康安全造成哪些影响，如：未佩戴劳保用品。
Y
询问部门负责人基本清楚。
7.4信息
和沟通
1、公司是否有建立信息交流的相关规
定，明确信息交流的内容、方式、时
Y
1、公司冲压、注塑车间员工有佩戴耳塞；化学品使用人员有佩戴口罩，模具部作业人员及注塑部上下模员工有穿劳保鞋；行政部劳保用品有建立清单及发放记录；
2、公司部分生产车间现场、有张贴醒目的触电危险、佩戴耳塞等警告标示。
8.2
变更管理
1、是否有建立变更程序，控制公司活动
变更对职业健康安全的影响。

2018年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查记录资料

公司各部门
部门负责人：各部门主管
审核日程
10月10日
审核范围：公司各单位
审核组长
唐
审核员:汤、吴、冯、唐、王
审核时间
部门
审核要素
审核员
9:00-9:30
各部门
首次会议
所有审核员
9:30-11:00
管理层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.、7.4、9.1.3、9.2、9.3、10.1.1、10.2.2；
有内部审核程序，并按照规定的要求进行内部审核
OK
15
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主要场所、过程？
依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖；
OK
16
根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表？
有编制检查表
OK
17
检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了审核对象的主要职能？是否突出了审核区域的重点？是否可操作？
公司有必备的设备、办公场所及厂房
OK
11
有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？
有编制质量手册及程序文件
OK
12
总经理是否已指定管理者代表并对其授权？
需总经理签字确认任命书，
OK
13
管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？
询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责
OK
14
是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
有对目标进行达成情况进行记录
OK
8
有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员。是否提供相应的资源？

安全生产管理制度评审记录

安全生产管理制度评审记录评审时间：20XX年XX月XX日评审地点：XX公司办公室评审人员：XX公司管理层、安全生产管理部门、员工代表等评审目的：评估公司现有的安全生产管理制度的有效性和合规性，找出其中的不足之处，并提出改进建议，以提升公司的安全生产水平。

评审内容：1.评审《安全生产管理制度》的合规性，核实是否符合国家有关安全生产的法律法规和标准要求。

2.评估《安全生产管理制度》是否完整、科学、系统，能够全面覆盖公司生产运营过程中的安全管理需求。

3.分析《安全生产管理制度》的实施情况，检查制度操作过程中的问题及其原因，探讨所采取的措施是否有效，是否存在违规现象。

评审程序：1.员工代表汇报公司安全生产管理制度实施情况和员工在实践中遇到的问题，提出意见和建议。

2.分组讨论，评估制度的合规性和完善性，每个小组选择若干条款进行详细评审。

3.汇总各小组讨论结果，形成综合评审报告。

评审结果：1.评审发现公司的《安全生产管理制度》相对完整，覆盖了公司生产运营的各个环节，但需进一步补充和完善细节部分。

2.在制度实施过程中，存在一些问题，例如员工对制度的认识不足、操作规程不清晰、落实不到位等。

3.部分制度条款与公司实际情况不相符，需要进行修改和调整，以确保制度的科学性和针对性。

评审小结：1.公司的安全生产管理制度基本符合国家相关法律法规要求，但还需要进一步精细化和补充，同时解决操作过程中的问题和不足。

2.员工教育培训需要加强，提高员工对安全生产管理制度的认识和操作规程的掌握。

3.审查并规范各个部门的岗位责任，加强对制度的推行和执行。

4.修改和完善部分制度条款，确保制度与实际情况相适应，增强操作的可操作性和实用性。

改进措施：1.加强员工教育培训，提高员工对安全生产管理制度的认识，明确操作规程和工作要求。

2.规范各个部门的岗位责任，明确各个环节的职责和操作流程。

3.针对评审发现的问题和不足，进行制度修改和补充，确保制度的完善性和实施效果。

安全保证体系审查记录

资格证书编号
姓名
资格证书编号
检测单位
单位名称
资质证书、编号
负责人
资质证书、编号
负责人
临安市建设工程质量检测站
监理单位审查意见：
项目总监：年月日
建设单位审查意见：
项目负责人：年月日
说
明
1、本表由建设单位负责填报并盖章，在项目监督人员第一次进场时交我站备查；
2、经批准由建设单位自行管理的项目，在本表监理单位相关项中填写建设单位项目管理人员；
安全保证体系审查记录表
工程名称
110KV石临变电站工程
建设单位
杭州市供电局
监理单位
临安市工程建设监理有限公司
施工单位
临安锦城建设工程有限公司
施工
单位
职务
姓名
证书编号
职务
姓名
证书编号
项目经理
王永明
浙建安B（2005）0103341
技术负责
梁幼林
2003-12073
施工员
李焱华
330050110503077
材料员பைடு நூலகம்
季红
330750311100205
安全员
丁欢
330150510800634
质检员
雷云
330150410500973
监理单位
项目总监
厉国跃
00262978
专业监理
胡庆迪
2006011281
安全监理
周越明
AQJL2012144
监理员
童泳烽
330150811200311
分包单位
单位名称
负责人
安全员
姓名
3、本表中相关人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。

安全生产管理体系审查记录表

安全生产管理体系审查记录表一、安全生产方针、目标、原则安全生产管理体系审查记录表旨在确立以下方针、目标和原则：1. 安全生产方针：坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针。

将安全生产纳入企业发展的全局，确保员工的生命安全和身体健康，努力实现零事故目标。

2. 安全生产目标：降低事故发生率，减少人员伤亡和财产损失，提高安全生产水平，确保项目顺利进行。

3. 安全生产原则：严格遵守国家法律法规，落实企业安全生产主体责任，强化安全生产管理，加强安全生产培训，提高全员安全意识，确保安全生产投入，不断提升安全生产水平。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查项目安全生产管理工作。

小组由项目经理担任组长，总工程师、工程部长、安质部长、物资部长、综合部长、财务部长等相关部门负责人担任成员。

2. 工作机构（1）安全生产管理部门：负责日常安全生产管理、监督检查、事故调查和处理等工作。

（2）安全生产培训部门：负责组织安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

（3）安全生产技术部门：负责安全生产技术支持，提供安全生产技术咨询和服务。

（4）安全生产财务部门：负责安全生产经费的预算、审批和监督。

（5）安全生产物资部门：负责安全生产物资的采购、保管和发放。

（6）安全生产综合部门：负责安全生产信息的收集、整理和上报，协调各部门之间的安全生产工作。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定和实施项目安全生产管理计划，确保项目安全生产目标的实现；（2）负责建立健全项目安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全生产职责；（3）组织安全生产检查，对安全隐患进行整改，确保项目安全风险可控；（4）审批安全生产费用预算，确保安全生产投入得到保障；（5）组织安全生产培训和应急救援演练，提高员工安全意识和应急处理能力；（6）对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，预防类似事故的再次发生。

质量体系内部审核记录

质量体系内部审核记录内部审核是质量管理体系中重要的环节，能够对组织的质量管理体系进行评估和改进，确保其持续有效运行。

以下是一份质量管理体系内部审核记录的示例，供参考。

日期：20XX年XX月XX日审核对象：ABC公司质量管理体系审核组：XXX部门一、目的及范围该次审核的目的是评估ABC公司质量管理体系的有效性和运行情况，审核的范围包括但不限于流程、文件、人员、设备等。

二、审核人员及职责本次审核由XXX部门的审核组成员组成，审核组成员名单如下：1.XXX（审核组长）：负责审核计划的制定和审核组织；2.XXX（审核员）：负责审核过程的实施和审核报告的撰写；3.XXX（审核员）：负责审核过程的记录和跟踪整改措施。

三、审核准备1.审核组首先收集了质量管理体系文件和记录，包括质量手册、程序文件、指导文件、培训记录等；2.审核组对质量管理体系进行了全面分析，明确审核重点和侧重点；3.审核组成员参加了相关培训，了解了质量管理体系的要求和标准。

1.审核组首先与ABC公司质量管理部门负责人进行了沟通，明确了审核目标、安排和流程；2.审核组通过文件和数据的审阅，了解了ABC公司质量管理体系的运行情况，包括文件控制、过程流程、人员培训等；3.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键过程进行了实地观察和交流，包括生产线、仓储等环节；4.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键岗位进行了人员访谈，包括质量管理部门、销售部门、生产部门等；5.审核组对ABC公司的供应商进行了外部审核，包括供应商的质量管理体系和产品质量控制。

五、审核结果1.审核组对ABC公司质量管理体系的整体运行情况给予了较高的评价；2.审核中发现了一些不符合质量管理体系要求的问题，主要包括文件更新不及时、培训记录不完整等；3.审核组根据发现的问题提出了改进意见和建议，包括加强文件管理、提升员工培训意识等；4.ABC公司质量管理部门对审核结果进行了接受，并承诺及时整改发现的问题；5.审核组对ABC公司的整改行动计划进行了跟踪，并将在下次审核时进行评估。

内部审核记录(品保)

内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号5.4.1 目标指标是否具有可测量性，测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立?目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施？1.已根据公司总目标建立了部门目标:2.有对目标进行统计Y7.6 ●向计量部门负责人了解有关测量的监控装置的程序规定，根据产品验收准则及监控要求，判定所规定的测量和监控装置的测量能力及数量是否能够，是否建立了统一的校准系统，规定了维护保养方法。

●查阅测量监控装置清单，抽查数种测量和监控装置，检查其有效期、编号、在用、停用、禁用、限用标志，观察测量和监控装置的保管情况、工作环境是否符合规定要求。

●限定期校准外，是否存在不定期校准和调整的情况？对这种情况的控制是否得当？●是否有文件规定，发现测量结果的有效性应采取的复评方式，怎样根据复评结果采取相应的纠正措施。

●对于用于测量和监控的软件是如何进行控制的？是否规定了在使用前进行确认？确认的方法是否合理？并查确认记录。

1.有建立监视和测量装置控制程序;2.有建立监视和测量装置一览表;3.有对监视和测量装置进行校验,有校验报告,有合格证;4.公司目前暂无用于测量和监控的软件.Y内审员:被审核部门:品管部被审核部门代表:内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号8.2.4 ●测量和监控可从“来料检验”、“制程检验和“出货检验”三方面来审查，有无程序规定。

●向主管产品品保课门负责人索要有关产品测量和监控的控制文件，检查是否规定了需进行测量和监控的产品实现阶段，是否对这些阶段安排了检测点，是否对实施检验的人员的资格、检验方法、使用的测量和监控装置、工作环境以及应留下的记录作了明确规定。

●观察检验人员是否遵照规定对产品特性按要求进行测量和监控。

●检查检验记录是否能证实满足符合验收准则的要求，是否有负责产品放行责任的签名或章印。

●检查是否在所有的检验等活动都已圆满完成后才放行产品和服务，有无对于顾客批准放行和交付服务的特例情况？1.有建立程序:产品监视和测量控制程序2.有对进料、制程和成品进行检验；查四份记录，符合要求。

内部安全生产保证体系审核记录

内部安全生产保证体系审核记录时间：2024年10月1日至2024年10月10日地点：公司总部一、审核目的和范围本次审核的目的是评估公司内部安全生产保证体系的有效性和运行情况。

审核范围主要涵盖了公司的安全政策与目标、组织结构与职责、安全培训与教育、安全意识与行为、事故调查与处理、应急管理等方面。

二、审核内容和方法三、审核结果和问题发现1.问题1：公司的安全政策和目标设置不够具体和可量化。

建议：公司应进一步细化安全政策和目标，明确量化的目标指标，并与各部门相关人员进行充分沟通和培训。

2.问题2：部门的组织结构不够清晰，职责划分模糊。

建议：该部门应及时进行组织结构的调整，明确各级管理人员的职责和权限，并定期进行培训和交流。

3.问题3：培训和教育的效果不明显，员工对安全知识的理解和掌握程度较低。

建议：公司应加强对员工的安全培训和教育，采用多种形式和方法进行培训，并注重培训效果的评估和反馈。

4.问题4：一些员工的安全意识和行为存在问题，特别是在工作中存在违反安全规定的行为。

建议：公司应加强员工安全意识和行为的培养，通过加强安全宣传和教育，提高员工的安全意识和自觉遵守安全规定的能力。

5.问题5：事故调查和处理中存在一定的延误，对事故的原因分析不够深入。

建议：公司应加强事故调查和处理的指导与培训，确保事故调查的及时性和深入性，并及时采取相应的纠正措施。

6.问题6：一些部门的应急预案更新不及时，应急演练频率较低。

建议：公司应加强对应急预案的管理和更新，制定明确的更新计划，并定期进行应急演练和评估，提高应急管理的效果和应变能力。

四、审核结论和改进措施本次审核发现了上述问题，公司应立即采取措施进行改进：1.进一步细化安全政策和目标，明确量化的目标指标。

2.进行组织结构的调整和职责划分的明确。

3.加强员工的安全培训和教育，提高培训的有效性。

4.加强员工安全意识和行为的培养，强化安全管理的执行力度。

5.加强事故调查和处理的指导与培训，确保调查及时和深入。

安全生产管理制度评审记录

为加强公司安全生产管理，确保公司安全生产责任制落实到位，提高安全生产管理水平，保障员工生命财产安全，根据国家安全生产法律法规和公司实际情况，特组织本次安全生产管理制度评审。

二、评审范围本次评审范围包括公司现行安全生产管理制度、操作规程及应急预案等。

三、评审依据1. 《中华人民共和国安全生产法》2. 《企业安全生产标准化建设规范》3. 《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ 3013-2008）4. 公司相关安全生产规章制度四、评审内容1. 安全生产责任制：检查公司安全生产责任制是否明确、落实到位，责任到人。

2. 安全生产教育培训：检查公司是否定期开展安全生产教育培训，员工是否掌握必要的安全生产知识和技能。

3. 安全生产检查：检查公司是否定期开展安全生产检查，及时发现并消除安全隐患。

4. 事故隐患排查治理：检查公司是否建立事故隐患排查治理制度，及时发现、报告、整改事故隐患。

5. 应急预案：检查公司应急预案是否完善，应急演练是否定期开展。

6. 安全生产投入：检查公司是否按规定投入安全生产资金，保障安全生产条件。

五、评审方法1. 文件审查：查阅公司安全生产管理制度、操作规程及应急预案等相关文件。

2. 实地检查：对生产现场、办公区域等进行实地检查，了解安全生产实际情况。

3. 访谈：与公司领导、各部门负责人及员工进行访谈，了解安全生产管理现状。

1. 公司安全生产责任制明确，责任到人，落实到位。

2. 公司定期开展安全生产教育培训，员工安全生产意识较强。

3. 公司定期开展安全生产检查，及时发现并消除安全隐患。

4. 公司建立事故隐患排查治理制度，及时发现、报告、整改事故隐患。

5. 公司应急预案完善，应急演练定期开展。

6. 公司按规定投入安全生产资金，保障安全生产条件。

七、改进措施1. 加强安全生产责任制落实，确保责任到人。

2. 深入开展安全生产教育培训，提高员工安全生产意识和技能。

3. 加大安全生产检查力度，及时发现并消除安全隐患。

内部安全生产保证体系审核记录主管要素安全生产

内部安全生产保证体系审核记录主管要素1、安全生产保证体系安全生产保证管理制度一、生产管理1、树立“安全第一”的思想，在编制年、季、月生产计划时，应保障安全与生产工作协调一致，组织均衡生产。

2、对于改善劳动条件，以及为施工生产提供安全防护设施设备的工作项目，应做为正式工序，纳入生产计划优先安排。

3、检查生产计划实施情况的同时，要检查安全防护设施设备是否按照生产工序正常施工，并检查施工现场管理是否符合文明安全工地标准。

4、在生产与安全发生矛盾时，生产应服从安全工作的需要，在保证安全的前提下组织生产。

二、技术1、认真贯彻执行安全技术规范和安全操作规程，保障在施工生产中的安全技术措施的制定与实施。

2、在编制和审查施工组织设计或方案的过程中，应在每个环节都贯穿安全技术措施，对确定的施工方案，要检查实施过程。

遇有方案变更，应及时组织修定。

3、在检查施工组织设计或施工方案实施情况时，要同时检查安全技术措施的实施情况。

对施工中涉及安全方面的技术性问题，应及时提出解决办法。

4、对新技术、新材料、新工艺，应制定相应的安全技术措施和安全操作规程。

5、对改善劳动条件，减轻笨重体力劳动、消除噪声等职业安全卫生的技术治理进行研究解决。

6、参与伤亡事故和未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。

三、安全生产管理1、贯彻执行安全生产的方针政策和法规，宣传贯彻企业各项安全生产规章制度，并监督检查执行情况。

2、制定定期安全生产工作计划和方针目标，并负责贯彻实施。

3、协助领导研究企业安全动态，组织调查研究活动，编制研究报告，制定或修改安全生产管理制度，负责审查本企业制定的安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。

4、协助领导组织本企业安全生产活动，宣传安全生产法规，提高全体施工生产人员的安全生产意识。

5、组织本企业安全生产培训教育工作，定期对各单位主管生产的负责人、项目经理、外省市施工队伍负责人和外省市施工队伍务工人员进行安全生产培训教育和考核。

内部安全生产保证体系审核记录(17)

施工现场安保体系内审文件审核方：有限公司内审组被审核方：工程有限公司工程项目部审核依据：DBJ08-903-98及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：年月日，年月日目录内审申请报告第249页内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）第250页施工现场安全生产保证体系审核计划第254页安保体系内审会议签到单（首次会议）第255页安保体系内审会议纪要第256页施工现场安全生产保证体系审核检查表第258页内审不合格项纠正措施通知单第281页施工现场安全生产保证体系审核不合格报告第282页施工现场安全生产保证体系不合格分布表第287页安保体系内审会议签到单（末次会议）第288页施工现场安保体系内审末次会议纪要第289页项目施工安全监理评估报告第290页施工现场安全生产保证体系申报资料目录表第292页内部审核记录说明第293页安全保证计划审批表第294页安保计划发布通知第295页项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令第296页内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据绵阳市建设委员会提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-98)的要求，工程项目部编制了《工程施工现场安全生产保证体系》。

目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。

致礼！年月日有限公司项目部内审通知书工程项目部已收到工程项目部关于《工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。

内部安全生产保证体系审核记录

审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2策划审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.2策划3.2.4 审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.1组织机构审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.2安全教育审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.3文件控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.4采购审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.5分包控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.7事故及救援审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.1安全检查审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.2纠正预防审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.3内审审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.4评估审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.5记录审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核编号：日期：年月日。

内部审核记录(生产)

序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号5.4.1 目标、指标是否可测量性，测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立?目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施？6.3 是否建立文件以确保基础设施得以维护，包括维护的频次通过查看产品接收标准等资料并现场结合工艺过程来评价提供的设施是否能确保产品能符合要求到相关部门查阅设备清单，根据表上设备查证设备维护记录及执行情况。

6.4 品质：检查组织的工作环境中有没有影响品质的因素，如有此因素是否满足要求安全：工作条件是否安全合法：如有无消防设施人性因素：员工有无消极/旷工等不良情况检查人员的服装、清洁和健康情况对产品可能的影响及控制情况检查工作环境对产品质量可能的影响及控制情况检查在特殊环境条件下的临时工作人员的培训情况或在训练有素的人员监督下工作情况检查组织接受某些条件的返回产品是否建立特殊的安排的文件用于控制使用过的产品，以防止污染其他产品、制造环境或人员，并检查其控制情况内审员:被审核部门:生产设备部被审核部门代表:序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号7.5.1.1 ●向负责生产和服务部门负责人索要有关控制过程的文件及数份作业指导书（包括监控点关键过程和特殊过程），并向其了解实施情况。

●检查运作过程的控制文件上是否符合标准要求，重点检查文件是否涉及了所有运作过程，是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定，是否对主要设备、生产和关键、特殊岗位的人员作了认可规定。

7.5.1.1 ●抽查数个监控点，索阅相关的控制文件，了解是否对监控点的设定的控制提出了具体要求，通过查看记录，评定其是否对关键参数进行监控，环境条件是否符合规定要求。

●抽查数个关键过程和特殊过程，索阅相关的控制规定，观察操作人员是否按规定进行操作，查问操作人员的资格。

检查是否建立保持每一批医疗器械的记录，并标明生产数量和批准销售的数量，每批记录有无加以验证和批准。

安全生产管理制度审核记录

一、审核背景为确保公司安全生产管理制度的完善性和有效性，提高安全生产管理水平，根据《安全生产法》及公司相关规定，对公司安全生产管理制度进行了全面审核。

本次审核时间为2023年3月15日至2023年3月20日，审核组由安全生产部、人力资源部、设备管理部等相关部门人员组成。

二、审核范围本次审核范围包括但不限于以下内容：1. 安全生产责任制；2. 安全生产规章制度；3. 安全生产教育培训；4. 安全生产检查与隐患排查；5. 安全生产应急管理与救援；6. 安全生产档案管理；7. 安全生产考核与奖惩。

三、审核内容1. 安全生产责任制（1）公司各级领导及各部门负责人对安全生产工作的重视程度；（2）安全生产责任制的制定与落实情况；（3）安全生产责任追究制度。

2. 安全生产规章制度（1）安全生产规章制度的制定与修订情况；（2）安全生产规章制度的内容是否全面、符合国家法律法规和行业标准；（3）安全生产规章制度的执行情况。

3. 安全生产教育培训（1）安全生产教育培训计划的制定与实施情况；（2）安全生产教育培训内容的针对性、实用性；（3）安全生产教育培训效果。

4. 安全生产检查与隐患排查（1）安全生产检查计划的制定与实施情况；（2）隐患排查制度是否完善，隐患整改落实情况；（3）安全生产检查与隐患排查的记录与归档。

5. 安全生产应急管理与救援（1）安全生产应急预案的制定与修订情况；（2）应急演练的开展情况；（3）应急救援队伍的组建与培训。

6. 安全生产档案管理（1）安全生产档案的建立、保管与归档情况；（2）安全生产档案的查阅、利用情况；（3）安全生产档案的数字化、信息化建设。

7. 安全生产考核与奖惩（1）安全生产考核制度的制定与实施情况；（2）安全生产奖惩措施的实施效果；（3）安全生产考核与奖惩的记录与归档。

四、审核结果1. 公司安全生产管理制度较为完善，基本符合国家法律法规和行业标准；2. 部分安全生产规章制度存在执行不到位、记录不完整等问题；3. 安全生产教育培训、隐患排查、应急管理等方面存在不足。