旭辉合同附图绘制及审核管理流程
旭辉合同管理作业指引
合同管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。
2.适用范围适用于公司对外采购产品或服务类合同的管理主，要包括设计咨询类合同、施工类合同、材料设备类合同、项目配套类合同等。
3.定义3.1.索赔：当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。
4.职责：4.1.事业部总经理/集团总裁4.1.1.根据《授权管理手册》中的审批权限需要由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目的相应合同的审批。
4.2.成本部4.2.1负责设计咨询、项目配套等合同的审核；4.2.2组织工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；4.2.3本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.2.4组织本部门起草合同的交底及相关合同执行情况的监督、检查，并填写《合同执行情况记录表》；4.2.5项目所有合同的汇总、统计。
4.3.设计部4.3.1.勘察设计类合同的起草、谈判及定稿；4.3.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.3.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.4.配套部4.4.1.报批报建类及配套类合同的起草、谈判及定稿；4.4.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.4.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.5.项目部4.5.1负责审核工程及材料设备合同；4.5.2负责填写《合同执行情况记录表》。
4.6.工程部4.6.1.参与工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；（主要负责技术部分的编写）4.6.2审核工程及材料设备合同。
4.7.行政人事部4.7.1 负责事业部所有合同的收集、归档、整理工作；4.8.行政人事部法务人员4.8.1负责公司合同中所涉及法律条款的审核，合同条文准确性、严谨性的审核；4.8.2负责协助执行部门向违约合同单位进行索赔。
合同审核的操作流程
合同审核的操作流程在商业活动中，签订合同是一项非常重要的环节，但是不完善的合同可能会带来法律风险和经济损失。
因此，对合同进行审核是非常必要的步骤。
下面将介绍一般合同审核的操作流程。
第一步：收集合同文件首先，需要收集完整的合同文件，包括合同正本、附件、补充协议等相关文档。
确保所有文件齐全，没有遗漏或遗失。
第二步：核对合同信息审核人员应仔细核对合同中的信息是否完整准确，涉及各方当事人的身份信息、业务内容、条款细则等。
确保合同内容符合法律法规，并不存在逻辑矛盾或遗漏。
第三步：审查合同条款对于合同中的各项条款，审核人员需要逐一审查并与公司政策、法律法规进行对比。
重点关注付款条款、违约责任、保密条款、争议解决等关键内容，确保不会给公司带来不必要的风险。
第四步：了解合同背景在审核合同时，了解合同背后的交易背景和商业目的是非常重要的。
通过与相关部门沟通、了解相关情况，可以更好地理解合同条款的合理性和合规性。
第五步：与相关部门沟通在审核合同过程中，可能涉及到不同部门之间的协调和沟通，尤其是涉及到合同内容和风险评估时。
及时与法务、财务、业务等部门进行沟通合作，确保综合审查结果准确无误。
第六步：提出修改意见如果在审核过程中发现合同存在问题或需要进一步完善的地方，审核人员应当及时提出修改意见，并与当事人进行沟通协商。
确保合同内容能够满足双方利益和合规要求。
第七步：审批合同最后一步是审批合同。
在审核完成后，需要按照公司的授权程序进行相应的审批流程，确保合同的签订和执行得到合法有效的保障。
总的来说，合同审核是一项细致而繁杂的工作，需要审核人员具备专业知识和工作经验。
只有通过认真审核合同，才能有效保护公司的利益，减少法律风险，推动商业活动的顺利进行。
希望以上介绍的合同审核操作流程对您有所帮助。
旭辉劳动合同管理
劳动合同管理制度1.总则：为了公司有效贯彻落实国家劳动法规及公司对员工进行有效管理，维护公司与员工双方的合法权益，特制订本制度。
2.适用范围：本制度对公司劳动合同管理相关的事务做出规定。
3.管理职责：行政部负责本制度的制订及实施。
4-内容：4.1公司员工实行部分劳动合同制度，签订劳动合同的员工为本公司正式员工，依法享受公司规定的待遇，未签订合同人员为临时职工。
4.2公司与员工在平等自愿、协商一致的基础上，采用书面形式签订劳动合同，以明确劳动关系。
4.3劳动合同一经签订，经劳动部门鉴证，即具有法律效力，合同双方必须严格按照合同履行，任何一方违反劳动合同规定，应按合同中规定承担违约责任。
4. 4员工与企业法定代表人或委托代理人签订劳动合同。
4.5公司与新员工签订劳动合同，合同期满，双方同意延续劳动关系的，应在合同期满30日前重新订立劳动关系，并经劳动部门鉴证。
4.8劳动合同包括以下内容：4.8.1劳动合同期限；4.8.2劳动纪律；4.8.3劳动合同的解除、终止、变更的条件；4.8.4违反劳动合同的责任；4- 8. 5双方认为需要约定的其他事项；4. 9劳动合同期限：4.9.1劳动合同的期限分为：短期合同（6个月-1年）、中期合同（1-3年）、长期合同（3-5 年以上）；4.9.2签定短期合同的人员；4. 9. 2.1劳动态度差、不能坚持正常工作或技能差完不成正常的工作任务的人员;4.9. 2. 2技能要求低，单位认为不宜签订中长期合同的员工;4.9.3签订长期合同的人员: 4. 9. 3. 1企业的优秀员工、专业人员、管理人员;4. 9. 3. 2经岗位考核能胜任本职工作的员工;4.10劳动合同的终止、解除4.10.1有下列情况之一的，公司可以解除劳动合同:2被依法行政拘留、劳动教养、追究刑事责任的或违反国家和公司有关规定予以开除、除名的3卖淫、嫖娼、赌博、打架斗殴等严重损害公司形象的;7劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化致使原劳动合同无法履行，经当事 人双方协商不能就变更劳动合同达成一致协议的;4.10.1.8违反国家计划生育的;4.10.1.9泄露公司秘密或散布谣言，损害公司声誉的;4.10.1.10对工作不负责任，玩忽职守或违犯操作规程，造成直接经济损失的;4.10.1.11在职职工利用职务之便泄露公司技术、经营、发展策略、供销价格的确定与调整、 工程招标等秘密，造成经济损失的;4. 10. 1.12采购人员在从事业务活动中，收取客户回扣或佣金的;4.10.1.13财务人员违反财务纪律，给公司造成损失的;4-10.1.14无理取闹，纠缠领导，影响领导工作，造成不良影响的;4-10.1.15在休病假、长产假、工伤假期间，在其他单位从事有固定收入工作的;4.10.1.16女员工休长假期满，不按时上班的，劳动合同即自动终止;4.10.1.17劳动合同期限内，员工离休、退休、退职、死亡，劳动合同即自行终止;4.10.1.18员工因病或非因工负伤（不包括自伤、打架斗殴、参与违法犯罪活动而致伤的） 医疗4. 10. 1 1在试用期内发现不符合录用条件的;4. 10. 1 4. 10. 1 4. 10. 1 4严重失职、营私舞弊，对公司利益造成损失的;4. 10. 1 5严重违反公司纪律;4. 10. 1 6偷盗公司产品者（无论多少），偷盗公司财物的;4. 10. 1期满后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作的；4.10.1.19员工不能胜任劳动合同约定的工作，经培训或调整岗位，仍不能胜任工作的；以上第4、6、10、11、13条，给公司造成损失的金额界定为500元以上；4.10.2劳动合同经当事人双方协商一致，可以解除；4.11掌握公司秘密的员工提出解除劳动合同，经双方协商一致同意解除合同的，需提前60 天申请；4. 12员工有下列情况之一者，公司不得解除劳动合同：4.12.1患职业病或因工负伤，并经医务劳动鉴定机构确认，丧失或者部分丧失劳动能力的；4.12.2患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；4.12.3员工在孕期、产期、哺乳期内的； 4.12.4员工属前款（4.12.2、4.12.3 ）项规定情况且劳动合同期满的，延续劳动合同到医疗期满或者女员工哺乳期满为止;4. 13员工即使在第4.12中规定的情况，只要同时存在本规定的第4.10. 1. 2-4. 10.1. 16项规定的情形之一的，给予解除劳动合同。
旭辉集团成本管理体系要点
集 团
产品定位 阶段目标 成本定稿 讨论会
方案阶段 目标成本 定稿讨论 会
扩初阶段 目标成本 定稿讨论 会
施工图阶 段目标成 本定稿讨 论会
成本分析会
产品定位 阶段目标 成本评审 会
方案定位 阶段目标 成本评审 会
扩初定位 阶段目标 成本评审 会
施工图定 位阶段目 标成本评 审会
各项目目标成本阶段总结会
2020/1/29
用心构筑美好生活
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成本管理制度
地 区 公 司
阶 段 成 果
土地拓展阶段 项目定位阶段
土地拓展
地区拿地
项目定位
项目设计阶段
方案设计
扩初设计 施工图设计
成本限额 指标
土地拓展 阶段建安 成本预测
施工图预 算
集团拿地
定位阶段 目标成本 （一级目 标成本）
方案阶段 目标成本 （二级目 标成本）
拓展拓展阶段
项目立项 项目定位阶段
设计阶段
主体结构开工
开盘销售
竣工
项目实施阶段
招标采购阶段
施工阶段
销售管理阶段
拓 组织项目论证 展
营 初步产品定位 销
组织项目策划/ 产品、市场及 客户定位研究
营销策划、项目推广方案策划、项目前期推广及销售前准备
销售事务管理
入伙
客户关系 管理阶段
设 计
规划要点/规划 草案
2020/1/29
用心构筑美好生活
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三、岗位职责
成本经理 土建造价
城市公司成本部
负责部门建设 负责集团成本管理制度的执行 及管理细则的制定 组织目标成本测算 组织招标采购工作 编制各类月报表 负责项目后评估 负责跨部门的协调工作
旭辉全面预算管理流程
1.目的全面预算管理流程有利于保证各个预算管理环节得以落地执行，是预算管理运行的方式方法，为全面预算管理提供有效指导，加强资金预算管理的科学性和严肃性，提高全面预算管理的执行效率。
2.适用范围旭辉集团股份有限公司及下属事业部（含直管城市公司）/城市公司。
3.全面预算组织的职责与权限3.1各事业部（含直管城市公司）/城市公司责任中心负责相关部门年度预算的编制；提出滚动资金计划调整的申请；发起预算动支等。
3.2各事业部（含直管城市公司）/城市公司责财务专业负责汇总所在公司的财务预算，编制滚动资金计划；负责预算执行及扣减，分析月度预算执行情况；按照预算控制流程操作，控制公司的资金流和费用发生情况。
3.3集团总部相关部门负责对下属公司对应专业提交的年度预算数据进行审核；审核下属公司对应专业月度滚动资金计划；负责审核下属公司对应专业提交的预算调整申请；将上述审核的内容上报财务中心全面预算管理办公室。
3.4集团财务中心预算管理办公室汇总、审批上报的年度预算数据，对各预算主体的预算信息进行平衡和调整；审核上报的月度滚动资金计划，检查上报内容的有效性并提交至集团财务中心进行审批；审核上报的预算调整的事项、金额、原由等，将审核通过的预算调整申请提交至集团财务中心出进行审批；根据集团总裁下发的《预算调整执行单》，将调整的内容加入到集团年度预算中。
3.5集团财务总监审核全集团年度预算信息，审核月度滚动资金计划进行，审核年度预算的调整申请。
3.6集团总裁审批全集团年度预算信息，审批月度滚动资金计划进行，审批年度预算的调整申请。
4.流程图4.1预算编制流程——年度预算流程4.1.1流程整体说明4.1.2流程详细信息（1）预算目标与预测（3）部门经理编制（事业部）（4）预算专员汇总（事业部）（6）集团归口部门审核（7）预算管理办公室汇总平衡（8）集团财务经理审核（9）集团财务总监审核（10）集团总裁审批（11）董事长签发4.2滚动资金计划流程图4.2.1流程整体说明4.2.2流程详细信息（1）事业部各部门滚动计划调整（2）事业部预算专员汇总资金计划（3）事业部总经理审批（4）归口部门审核（5）预算管理办公室审核（6）集团财务经理/财务总监审批（7）集团月度经营分析会讨论会签（8）总裁签发4.3预算控制流程图4.3.1 流程整体说明4.3.2 流程详细信息（2）预算动支控制（4）付款计划控制（5）付款与报销执行（6）预算执行及扣减4.4.1 流程整体说明4.4.2 流程详细信息（1）月度滚动资金计划调整（2）预算申请部门发起调整申请（3）事业部总经理/部门总监审批（4）归口部门审核（5）预算管理办公室审核（6）集团财务经理/财务总监审批（7）总裁审批（8）预算管理办公室更新预算5.支持性文件及关联文件5.1《全面预算管理制度》5.2《资金预算管理制度》6.附则本管理流程由集团财务中心负责解释，由总裁签发之日起执行。
（完整版）旭辉设计管理制度流程
（完整版）旭辉设计管理制度流程1.目的为了保证集团各项目设计工作高效高质，对产品功能体现，项目造价合理控制，政府规划要求满足等予以支撑，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于事业部（含直管城市公司）/城市公司。
3.术语及定义3.1.设计前期工作：指拿地前及拿地后提出产品的设计原则和构思，主要包括土地强排设计和概念方案设计，具体为总平面设计、建筑设计、市政条件分析、配套建3.2.3.3.3.4进行准确的核价、招标、报建、施工；3.5.指定专项设计/4.4.1.4.1.1.》编制，牵头《价值树与产品配。
4.2.4.2.1.，牵头《价值树与产品》编制；4.2.2.负责对设计方案进行总货值、价格、业态配比、户型配比的验证测算。
4.3.事业部（含直管城市公司）/城市公司成本专业4.3.1.负责提供《对标项目成本定性分析表》、协助《价值树与产品配置标准》编制；4.3.2.负责进行设计方案的成本测算，会同进行设计方案的限额设计核查。
4.4.事业部（含直管城市公司）/城市公司配套专业4.4.1.负责进行设计方案的征询。
4.5.事业部（含直管城市公司）总经理/设计分管领导，城市公司总经理4.5.1.负责审核（成本提高下）/批准（成本没有提高）《价值树与产品配置标准》（详见《集团授权手册——设计分册》）；4.5.2.负责批准权限内设计方案，审核权限外设计方案。
4.6.集团设计管理部4.6.1.负责审核《价值树与产品配置标准》、及需审核的各设计方案。
4.7.集团总裁4.7.1.负责批准《价值树与产品配置标准》（成本提高下）、权限内设计方案。
5.流程总图6.设计关注点说明6.1.土地强排设计6.1.1.事业部（含直管城市公司）/管城市公司）/（含直管城市公司）/关信息；（4）对强排工作过程中所使用的产品模块的户型、面积段等基本信息整理并汇总，为营销及投资发展专业提供清晰的意向户型平面以及户型配比等相关信息。
（5）在进行土地强排工作时要注意强排测算方案中点、线、面之间的关系处理，单体与户型可参考集团标准进行摆放，样板区位置和摆放可参考集团标准样板区模块。
旭辉地产工程管理制度
旭辉地产工程管理制度第一章总则第一条为规范旭辉地产的工程管理行为，提高工程管理效率，保障工程质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于旭辉地产全部项目的工程管理活动，并与工程合同相互补充，并由工程管理部门负责执行。
第三条旭辉地产坚持“科学管理、精细施工、严格考核”的工程管理理念，注重团队合作、优质服务和诚信经营。
第四条旭辉地产工程管理部门负责制定、实施和监督公司各级项目的工程管理制度，落实企业的工程管理要求。
第二章项目立项第五条项目立项应遵循市场研究、项目策划、可行性研究等程序，同时需提交项目主管部门审批，确保项目符合公司战略规划和经济效益。
第六条项目立项应明确项目目标、任务、范围、时间和质量要求，确定项目组织结构和人员职责，编制项目计划和预算，做好工程预备工作。
第七条项目立项需要编制项目管理手册，明确项目管理体系、流程、制度和规范，为项目实施提供指导和支持。
第八条项目立项需签订项目管理协议，明确项目方、设计方、施工方、监理方等各方责任，保障项目各方合法权益。
第三章施工准备第九条施工前需制定施工图纸、工程量清单和施工方案，同时组织项目技术交底、安全教育和素质培训，确保施工前准备充分。
第十条施工前需办理项目计划许可、施工许可和验收手续，同时备好施工材料、机械设备、安全设施和劳务人员，做好施工现场准备。
第十一条施工前需组织施工图纸、工程量清单和施工方案的审批，保障施工设计、工程量和方案符合施工要求。
第十二条施工前需设置施工标志、警示牌、封堵线和安全防护设施，同时配备现场管理人员和技术人员，确保施工现场安全有序。
第四章施工实施第十三条施工实施需按照项目计划、施工图纸和施工方案的要求进行，同时需组织施工过程监控、质量检查和安全检测，确保施工质量安全。
第十四条施工实施需做好进度控制、资源调配和协调配合，组织施工人员和分包单位，保障施工工序、施工质量和施工环境的协调。
第十五条施工实施需组织施工技术交底、安全教育和质量培训，做好施工现场管理、安全保障和质量控制，确保施工正常进行。
旭辉合同管理
旭辉合同管理作业指引合同管理作业指引CG-003版号：A/0页码：第 2 页共19 页合同管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人合同管理作业指引CG-003版号：A/0页码：第 3 页共19 页合同管理作业指引CG-003版号：A/0页码：第 4 页共19 页1.目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。
2.适用范围适用于公司对外采购产品或服务类合同的管理主，要包括设计咨询类合同、施工类合同、材料设备类合同、项目配套类合同等。
3.定义3.1.索赔：当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。
4.职责：4.1.事业部总经理/集团总裁4.1.1.根据《授权管理手册》中的审批权限需要由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目的相应合同的审批。
4.2.成本部4.2.1负责设计咨询、项目配套等合同的审核；4.2.2组织工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；4.2.3本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.2.4组织本部门起草合同的交底及相关合同执行情况的监督、检查，并填写《合同执行情况记录表》；合同管理作业指引CG-003版号：A/0页码：第 5 页共19 页4.2.5项目所有合同的汇总、统计。
4.3.设计部4.3.1.勘察设计类合同的起草、谈判及定稿；4.3.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.3.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.4.配套部4.4.1.报批报建类及配套类合同的起草、谈判及定稿；4.4.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.4.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.5.项目部4.5.1负责审核工程及材料设备合同；4.5.2负责填写《合同执行情况记录表》。
4.6.工程部4.6.1.参与工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；（主要负责技术部分的编写）4.6.2审核工程及材料设备合同。
合同审批及归档流程及图表
合同审批及归档流程为了规范公司内外合同的拟定、审核、审批、盖章、传递、归档、查询的流程，特作如下规定：（一）、合同的拟定1、所有的销售必须签订合同，销售合同的领用和缴销管理另参见《空白合同管理规定》；2、5000元以上（含）的物品及设备的采购业务，必须与供应商签订采购合同；3、所有外部对公司的服务业务(包括商务合作合同)均必须签订服务或合作合同。
合同由相关业务部门的对口经办人员负责与客户、供应商或合作伙伴协商拟定。
(二)、合同的审核、审批1、合同拟定人员必须根据《合同法》、公司制度的相关规定，结合业务性质和具体内容，根据双方协商好的事项，拟定好合同条款。
合同拟定后，拟定人应填制《合同盖章申请单》（格式如下），报相关人员审核及审批。
2、业务归口部门的负责人为合同第一审核责任人，审核完毕即传递给第二审核责任人。
3、财务稽核经理和财务总监为合同的第二审核责任人，审核完毕传递给审批人。
4、董事长为合同的审批人（即终审人），审批完毕传递给董事长办履行盖章手续。
(三)、合同的盖章、传递和存档1、董事长办对手续齐全的合同进行盖章（须加盖骑缝章），一式两份的合同原件，一份交由业务经办人员传递给客户，一份交由总部财务中心存档。
盖章人员应设立盖章登记簿，登记所盖章合同的名称、合同号、合同日期、内容、份数等内容，并由签收人签收。
2、总部财务中心为合同的存档部门，应指定专人进行管理。
(四)、合同的查询有关部门如有需要查询或复印已签订合同，必须上行文申请，经部门负责人和财务总监审核、董事长审批后，凭报告到总部财务中心进行调阅或复印。
(五)、其他1、本流程自签发之日起执行。
未按流程执行者，每一项次将处罚50元/次到责任人。
2、本流程的解释权、修改权属于总部财务中心。
合同审核流程(标准版)
合同审核流程（标准版）一、背景合同审核是确保组织在签订合同之前对合同条款进行全面评估和审查的重要步骤。
合同审核流程的目的是确保合同内容符合法律要求，并且能够最大限度地保护组织的权益和利益。
二、审核流程步骤1. 提交审核申请合同审核流程开始于合同申请人提交审核申请。
申请人应准备好合同草稿以及相关支持文件，并将其提交给法务部门或指定的审核人员。
2. 初步评估审核人员在收到审核申请后，应进行初步评估。
初步评估的目的是确定合同的重要性、风险程度和是否需要进一步的详细审核。
审核人员可以使用合同审核检查表或其他工具来帮助进行评估。
3. 详细审核如果初步评估确定需要进行详细审核，审核人员将对合同进行全面审查。
在详细审核过程中，审核人员应仔细审查合同的各个条款和条件，确保其符合法律要求，并且不会对组织造成不利影响。
4. 风险评估在详细审核完成后，审核人员应进行风险评估。
风险评估的目的是确定合同中存在的潜在风险，并提出相应的建议或修改意见。
审核人员应将风险评估结果记录下来，并与申请人进行沟通。
5. 决策与批准在审核人员完成审核和风险评估后，他们应就合同的签订与否做出决策。
如果合同符合法律要求且风险可控，则审核人员可以批准合同的签订。
如果存在重大风险或合同条款需要修改，则审核人员应与申请人协商，并提出相应的建议。
6. 归档与跟踪审核人员在决策与批准后，应将审核结果和相关文件进行归档，并建立相应的合同跟踪记录。
这样可以方便后续对合同执行情况进行监控和管理。
三、注意事项1. 保持独立性审核人员在审核合同时应始终保持独立性，不受他人影响。
他们的决策应基于法律要求和组织利益，而不是个人喜好或压力。
2. 简洁明了审核流程应尽量简洁明了，避免引入法律复杂性。
合同审核人员应专注于核心条款和风险点，避免纠缠于琐碎细节。
3. 不引用无法确认内容审核人员在审核过程中应避免引用无法确认的内容，以免给合同审核过程带来不确定性。
只有经过确认或可信的内容才应作为审核依据。
合同审核管理制度及流程
合同审核管理制度及流程《关于合同审核管理制度及流程的那些事儿》嘿呀，说起这合同审核管理制度及流程啊，那可真是相当重要的事儿呢。
这就好比是一套法律铠甲，保护着咱企业的利益不受侵害。
先来说说这制度哈，它就像是一个严格的老大，啥事能做啥事不能做，都给你规定得明明白白的。
它告诉你该咋审核合同，都要看哪些细节，一点儿都容不得马虎。
没有它呀，那合同审核可不得乱套喽，各种漏洞百出，到时候哭都没地方哭去。
然后就是这流程啦，它就像是一条清晰的路线图，带你一步步走向成功。
从合同的初步审查到各个部门的审核意见收集，再到最后的敲定，每一步都有它的规矩和要求。
可不能小瞧了这些流程哦，要是跳过了某个环节，说不定就会埋下一颗定时炸弹。
审核合同的时候啊，那可得瞪大了眼睛，每个字都得看仔细了。
就像在寻宝一样，要找出那些隐藏的陷阱和问题。
有时候一份合同密密麻麻的全是字，看得人眼花缭乱的，但没办法呀，谁让咱责任重大呢。
要是稍不注意让个狡猾的条款溜过去了，那可就麻烦大啦。
记得有一次，我审核一份合同的时候，看到有个条款写得模棱两可的。
我就问送合同来的同事：“这到底是啥意思呀？”那同事一拍脑袋说：“哎呀，我也没太注意，可能有点问题。
”天呐，这可不行，于是赶紧找相关部门一起研究，最终把这个模糊的条款给弄清楚了。
还好发现得及时，不然指不定会带来啥麻烦呢。
其实呀，合同审核管理制度及流程虽然看起来很严肃很严格，但咱也不用太紧张。
只要认真按规矩办事，就不会出啥大乱子。
而且，这也是咱展现自己细心和专业的时候呀。
每次成功审核完一份合同，都有一种满满的成就感呢。
总之呢，合同审核管理制度及流程可不是闹着玩的，它关系到咱企业的钱袋子和前途。
大家都要认真对待，不能偷懒哦。
让我们一起好好守护这份重要的铠甲，为企业的发展贡献自己的力量吧！哈哈！。
合同审核管理流程
合同审核管理流程1.背景合同是企业日常运营中不可或缺的一部分，对于确保企业的合规性和风险控制非常重要。
为了有效管理合同审核过程并确保合同的准确性和合法性，制定合同审核管理流程是必不可少的。
2.目的本文档的目的是为企业提供一个清晰、透明和高效的合同审核管理流程，以确保合同的准确性、合法性和合规性。
3.流程概述步骤 1: 提交合同审核请求合同起草人将合同审核请求提交给合同审核部门。
合同审核请求应包括合同文本、合同各方信息、合同背景和任何其他必要的附件。
步骤 2: 合同初审合同审核部门收到合同审核请求后，将进行初步审核。
初步审核的目的是确保合同的格式正确、合同各方信息完整，并检查合同背景是否合规。
步骤 3: 合同法律审核在合同初审通过后，合同审核部门将合同转交给法律团队进行法律审核。
法律团队将仔细检查合同条款是否合法、有效，并排除法律风险。
步骤 4: 合同商务审核在合同法律审核通过后，合同审核部门将合同转交给商务团队进行商务审核。
商务团队将评估合同与业务目标的一致性，并核实合同条款是否符合公司政策和标准。
步骤 5: 合同最终审核经过法律审核和商务审核后，合同将返回给合同审核部门进行最终审核。
最终审核的目的是确保合同审核过程的准确性和一致性，并做出最终决定。
步骤 6: 审核决策根据最终审核的结果，审核部门将做出审核决策。
审核决策可能包括合同通过、合同暂停审核或合同驳回等。
步骤 7: 反馈和记录审核决策后，审核部门将与合同起草人进行反馈。
审核部门还将记录审核决策和审核过程的详细信息，以备将来参考。
4.职责和权限合同起草人的职责是提交合同审核请求并提供必要的信息和文件。
合同审核部门负责管理合同审核流程，并进行初步审核、最终审核和审核决策。
法律团队负责进行合同的法律审核，并提供法律意见和建议。
商务团队负责进行合同的商务审核，并确保合同符合业务目标和公司政策。
5.监督和改进为了确保合同审核管理流程的高效性和持续改进，应对如下进行监督和改进：定期评估合同审核管理流程的效率和准确性。
旭辉样板区景观全程管理流程
1. 目的
为规样板区景观从设计至施工的全程管理，提高工作效率，提升景观品质，特制定本流程。
2. 适用围本流程适用于事业部（含直管城市公司）/ 城市公司。
3. 职责与权限
3.1. 事业部（含直管城市公司）/ 城市公司设计专业
3.1.1. 负责组织进行样板区景观设计相关工作，并配合后期景观采购及施工。
3.2. 事业部（含直管城市公司）/ 城市公司相关专业
3.2.1. 提供样板区景观设计所需资料；
3.2.2. 参与图纸会审及施工图交底。
3.3. 事业部（含直管城市公司）总经理、设计分管领导/ 城市公司总经理
3.3.1. 批准景观设计成果。
4. 管理总则以市场价值点为导向，从“效果、进度、成本”的角度出发，从价值敏感点相对应的管控要点着手，理清管理思路，提高管理效率，规管理流程，确保景观品质的稳步提升。
5. 景观全程管理程序（见下页）。
旭辉合同附图绘制及审核管理流程
1.目的规范合同附图的绘制流程、变更流程，降低图实不符的风险。
2.适用范围适用于销售合同附图。
3.术语及定义无。
4.职责与权限4.1.设计专业：负责组织和协调合同附图的绘制及审核，按流程对图纸及其变更进行审核，对图纸及相关资料进行管理。
负责合同附图与预售报告的一致性、房号准确性审核。
4.2.工程专业：负责合同附图与施工图及现场的核对（包括变更的一致性），及时反馈现场情况。
4.3.营销专业：根据设计专业提供终稿合同附图，负责合同附图的销售现场管理及正确使用，并落实到销售说辞，负责其它销售资料与合同附图、预售报告、房号准确性的一致性审核。
4.4.法务、客服专业（客服岗）：负责法律风险、投诉风险预判和审核。
5.流程图5.1.图纸绘制及审核流程设计院负责绘制合同附图，项目建筑设计师负责合同附图的准确性，室内设计师协助提供砌墙图并前置至绘制建筑施工图之前）。
5.2.与合同附图及销售用图有关的设计变更流程6.控制与过程6.1.合同附图的绘制依据为建筑施工图及其相应的变更。
6.2.合同附图必须每户一图（包括完全镜像户型的绘制）。
绘图内容原则上只包括本套商品房计算产权面积的范围，以外墙和分户墙为界。
影响客户使用功能之处（如烟道等）须明确标识。
6.3.合同附图须表达准确、没有遗漏，简洁、避免内容多余和有歧义。
7.合同附图绘制内容及审核的基本要求图例入户处用8.图纸绘制及审核要点8.1.绘制要点：8.1.1.合同附图应包括总图、楼幢区分图、每幢楼每套房的合同附图。
合同附图根据当地销售合同附件要求采用总图、楼幢区分图。
8.1.2.明确电子文件与施工蓝图间有无影响合同附图的差异（如有些尺寸修改只在出图时在蓝图上修改了尺寸，而电子文件没有相应修改）。
8.2.审核要点：8.2.1.合同附图的审核以施工蓝图和设计变更为准，电子版不作为最终复核依据。
9.与合同附图及销售用图有关的设计变更流程9.1.合同附图绘制完成，如合同附图已随合同正式生效，对于在合同附图上体现的差异，原则上均应以合同附图为准进行修改。
合同附图及销售资料原图绘制及管理作业指引
流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
信息及时率
项目工程部
项目营销部
合同附图准确率
设计管理部
项目工程部
1.4.流程关键点（CP）
流程关键点
关键点说明
备注
预售前进行合同附图现场核对
5.1
交付前进行合同附图现场核对
5.1
2.适用范围：
2.1.适用于公司各项目房屋、商铺买卖合同附图及其他销售资料的的制作。这些资料包括：用地红线图、合同附图（一户一图）、销售示意图、销售单页等。
b)《产品附加值汇总表》：审批提交同上a），由设计管理部打印或复印二份（含原审批资料），交项目营销部1份（含审批表原件）、设计管理部经办人1份。
c)以上资料如与政府报建资料不符的，须及时知会项目综合部，以确定处理方式。
b)在关图层时，注意由于原图分层不当造成的内容遗漏。
c)注意每处线条表达的意义，不留废线。
d)以施工蓝图和设计变更为准，电子版不能作为最后复核依据。
e)注意变异户型。
5.1.8.其他技术要求
a)线条：墙体用粗线表示，房间功能名称为细线，其余均为中线。打印线条宽度——在CAD图纸打印时，粗线0.25；中线0.15；细线0.09。
管道井、烟道
表示
25
设备
不表示
针对不同楼盘在交楼标准中进行特殊约定（如中央空调主机、太阳能热水器等）
26
完全镜像的户型
按一户一图的原则需分别画出
27
基本户型的门窗变异或阳台露台名称变异
所有不同户型必须各画一张
变异户型在楼盘表中要清晰标注。
28
复式住宅
各层平面分开排版
注意：对于交楼时没有的楼梯，合同附图中不表示，销售用图用虚线表示
合同审查管理流程(附图)
合同审查管理流程及文字说明一、合同审核流程图（另附详细文字说明见下）二、合同审核流程文字说明1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员。
电子邮件中应同时注明以下事项:1）项目背景；2) 合同紧急程度(一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改）;3）合同申请人联系方法。
4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件)上签字。
5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成),应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。
3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到财务部确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员,经法律审核人员审核后方能最终定稿。
定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改。
5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照(或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。
如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则合同不能签署。
上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。
三、合同签署1、填写合同送审表后,合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章,原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。
3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成)，应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字.4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核,法律审核人员审核同意后，在合同送审表上签字,并在核对无误的合同上每页页脚小签.5、按合同金额及其他管理规定，请相应权限领导在用章申请表上签字批准。
《旭辉集团项目跟投管理制度》B2
1目的为了让员工与公司事业共同稳健成长，做大共同业绩目标，分享公司经营回报，共担项目运营风险，结合集团项目投资和运营管理相关规定，制定本制度。
2适用范围2.1项目范围：适用于 2014 年 5 月 15 日之后获取的新项目（特殊项目除外）。
特殊项目指全持有商办项目、旧城改造类项目等；若有需要，特殊其余项目以单独报批跟投方案为准。
部分持有项目目前暂时只跟投销售部分，持有部分的投入、产出均单独另计，拆分原则为按自持部分租金净收益率不低于 5.5%和投资版的较大值进行分摊；联合操盘、合作不操盘项目也纳入跟投项目范围。
2.2人员范围包括跟投项目所属事业部/城市公司的核心管理团队、项目 PMO 团队、正式员工，及集团总部正式员工，试用期员工不参与跟投活动。
其中，正式员工指正式入职的人员。
3职责与权限为确保本制度的具体执行及落地，集团与事业部联合成立项目跟投委员会（以下简称跟委会）、跟投工作小组（集团工作小组、当地工作小组）。
跟委会：由集团管理层（含香港办事处）及跟投项目所属事业部总经理组成，主要负责审议、决策项目跟投方案、分配方案及其他重要事项。
集团工作小组：由 PMO 办公室牵头人力发展中心、财务中心、法务风控部、投资中心、企业管理中心等相关部门人员组成，主要负责制定跟投制度，推动跟投计划落实，审核投资收益及分配、跟投工作平台开发维护等事宜。
当地工作小组：由事业部 PMO 办公室/运营部牵头人力、法务、投资、财务管理部等相关部门成立一线当地跟投工作组，负责协调办理公司设立、制定项目跟投方案，跟投资金募集与审核、过程中进行项目经营信息披露、协调投资收益分配等事宜，相关职责分工参照《项目跟投管理流程》。
4跟投项目的投资方案4.1跟投模型4.1.1投资结构：页码：第4 页共11 页图 1 项目跟投投资结构示意图➢组建一家有限合伙企业，其中普通合伙人（GP）由有限责任公司担任，有限合伙人（LP）由跟投员工代表担任。
重庆旭辉房修标准化手册
一、旭辉（重庆事业部）工程保修管理流程1. 目的为理顺工程保修的管理程序和内容，确保工程保修工作的有效开展，特制定本管理流程。
2. 适用范围适用于重庆旭辉地产（以下简称地产）开发的在工程保修期内的所有项目。
3. 术语及定义3.1保修期限3.1.1施工保修单位对地产的保修期：指工程从质监站竣工验收合格签字之日起至施工合同保修期满为止（最终以合同约定为准）。
3.1.2地产对业主的保修期：指销售合同约定房屋交付日起至国家规定的保修期限为止。
3.1.3地产对业主的保修期与施工保修单位对地产的保修期之间的时间差，期间产生的保修费用由地产承担。
3.2房屋交付日期：指地产与房屋购买者合同约定的交付日期。
3.3 集中返修期：项目集中交付后3个月，且工程质量问题累计报事完结率达到＞95%（连续维持一周以上），如报事完结率≤95%，则集中返修期自然延长，直至完结率＞95%（连续维持一周以上）。
3.4房修工程师：指各项目房屋保修中心，负责房屋保修管理的专职工程师。
人员配置标准参照：3.4.1装修房200户/人、毛坯房350户/人（只是针对普通公寓房）；3.4.2毛坯别墅按150户/人、高端精装公寓按100户/人；3.4.3商业（毛坯）按400户/人；3.4.4超出800户的项目，项目交付1年内，需安排专职信息员；注：如遇到特殊项目有共性问题或报修量较大的项目，将根据实际情况进行调配。
3.4.5“房修办公室”的配置标准（详见附件一）；3.5地产项目部工程师：地产项目部指定的工程人员全面负责房屋返修的专业工程师。
3.5.1集中返修期内：由地产项目部派出专职工程师常驻现场，主导处理商品房保修期内房屋质量问题；3.5.2集中返修期外：由地产事业部指定专职工程师，对接项目房屋保修中心处理商品房保修期内房屋质量问题。
3.6返修期责任人：集中返修期内，地产公司项目负责人为集中返修第一责任人，对集中返修期内的维修主要负责；集中返修期外，地产公司项目负责人仍为保修期内返修第一责任人。
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1.目的
规范合同附图的绘制流程、变更流程，降低图实不符的风险。
2.适用范围
适用于销售合同附图。
3.术语及定义
无。
4.职责与权限
4.1.设计专业：负责组织和协调合同附图的绘制及审核，按流程对图纸及其变更进行审核，对
图纸及相关资料进行管理。
负责合同附图与预售报告的一致性、房号准确性审核。
4.2.工程专业：负责合同附图与施工图及现场的核对（包括变更的一致性），及时反馈现场情
况。
4.3.营销专业：根据设计专业提供终稿合同附图，负责合同附图的销售现场管理及正确使用，
并落实到销售说辞，负责其它销售资料与合同附图、预售报告、房号准确性的一致性审核。
4.4.法务、客服专业（客服岗）：负责法律风险、投诉风险预判和审核。
5.流程图
5.1.图纸绘制及审核流程
设计院负责绘制合同附图，项目建筑设计师负责合同附图的准确性，室内设计师协助提供砌墙图并前置至绘制建筑施工图之前）。
5.2.与合同附图及销售用图有关的设计变更流程
6.控制与过程
6.1.合同附图的绘制依据为建筑施工图及其相应的变更。
6.2.合同附图必须每户一图（包括完全镜像户型的绘制）。
绘图内容原则上只包括本套商品房
计算产权面积的范围，以外墙和分户墙为界。
影响客户使用功能之处（如烟道等）须明确标识。
6.3.合同附图须表达准确、没有遗漏，简洁、避免内容多余和有歧义。
7.合同附图绘制内容及审核的基本要求
图例
入户处用
8.图纸绘制及审核要点
8.1.绘制要点：
8.1.1.合同附图应包括总图、楼幢区分图、每幢楼每套房的合同附图。
合同附图根据当地销售
合同附件要求采用总图、楼幢区分图。
8.1.2.明确电子文件与施工蓝图间有无影响合同附图的差异（如有些尺寸修改只在出图时在蓝
图上修改了尺寸，而电子文件没有相应修改）。
8.2.审核要点：
8.2.1.合同附图的审核以施工蓝图和设计变更为准，电子版不作为最终复核依据。
9.与合同附图及销售用图有关的设计变更流程
9.1.合同附图绘制完成，如合同附图已随合同正式生效，对于在合同附图上体现的差异，原则
上均应以合同附图为准进行修改。
对于结构性的错误，难以更改的，如果该户型尚未出售，及时通知销售专业、客服岗，在不影响销售的前提下可变更合同附图。
如果影响销售，仍应以合同附图为准进行改正。
9.2.对于确需修改合同附图的情况，设计专业召集会议，相关部门参加会议，经会审通过后，
出具会议纪要，各部门会签，设计专业出据技术核定单，并将该核定单交付给工程、营销、法务、成本专业各存档一份。
设计专业根据该变更重新制定合同附图（包括施工图），发放至工程、营销专业，并在设计变更发出的同时收回全部旧图纸（合同附图），必要时，也应收回施工图。
旧图纸存档一份并注明作废时间和作废原因备查，其余全部销毁。
新图纸的发放均应建立签收记录。
设计部留存变更后的图纸CAD电子版本，同时以备忘形式注明变更时间、变更内容等。
销售现场、施工现场均不允许出现作废图纸与现行图纸共存的情况。
10.附则
10.1.旭集营字〔2012〕26号《旭辉集团（事业部、城市公司）合同附图绘制及审核流程》及其
附件自本流程下发之日起废止。
10.2.本流程由集团营销管理中心负责解释，自总裁签发之日起执行。