质量问题跟踪表
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PDCA改进跟踪表001
PDCA改进跟踪表 《纠正、预防与持续改进控制程序》
日期：2016-10-07 文件号：Q092E 编号:
问题定义 提出措施、并实施
页码:
实施效果检查
问题解决
计划
实际 完成日 Plan Do
进展
Check Action
序号
改进事项描述
措施
责任人 完成日
1
零件仓物品压线
零件仓
2
零件仓消防栓通道被堵
零件仓
3
零件仓门口堆放垃圾
零件仓
4
通道空箱堆积未清理
零件仓
5
零件仓后边呆滞料
零件仓
6
装配车间软管裁切后的产品没有标识
装配车间
7
装配车间空袋与产品放一起
装配车间
8
装配车间叉车乱放
装配车间
9
装配车间电源线
装配车间
10
装配车间生产看板没有生产计划
装配车间
11
拉力检测区杂乱
质量部
12
装配车间安全生产看板未更新
装配车间
13
供应商月度绩效评价未更新
SQE
14
装配车间货架压线
装配车间
15
质量部工作计划未更新
质量部
16
生产看板空白（负责：蒋平）
生产部
17
成品仓货品压黄线，摆放乱
成品仓Hale Waihona Puke 18成品仓货品摆放乱
成品仓
19
电动叉车停运时未关电源
成品仓
20
注塑车间托盘压线，堵消防通道
注塑车间
21
模具未定置定位摆放
注塑车间
22
注塑机未点检
注塑车间
日期：2016-10-07 文件号：Q092E 编号:
问题定义 提出措施、并实施
页码:
实施效果检查
问题解决
计划
实际 完成日 Plan Do
进展
Check Action
序号
改进事项描述
措施
责任人 完成日
1
零件仓物品压线
零件仓
2
零件仓消防栓通道被堵
零件仓
3
零件仓门口堆放垃圾
零件仓
4
通道空箱堆积未清理
零件仓
5
零件仓后边呆滞料
零件仓
6
装配车间软管裁切后的产品没有标识
装配车间
7
装配车间空袋与产品放一起
装配车间
8
装配车间叉车乱放
装配车间
9
装配车间电源线
装配车间
10
装配车间生产看板没有生产计划
装配车间
11
拉力检测区杂乱
质量部
12
装配车间安全生产看板未更新
装配车间
13
供应商月度绩效评价未更新
SQE
14
装配车间货架压线
装配车间
15
质量部工作计划未更新
质量部
16
生产看板空白（负责：蒋平）
生产部
17
成品仓货品压黄线，摆放乱
成品仓Hale Waihona Puke 18成品仓货品摆放乱
成品仓
19
电动叉车停运时未关电源
成品仓
20
注塑车间托盘压线，堵消防通道
注塑车间
21
模具未定置定位摆放
注塑车间
22
注塑机未点检
注塑车间
护士长工作质量督查记录表
4.护士排班根据患者需要，兼顾护士意愿，减少交接班次数，保证夜班、节假日护理人力，体现弹性和人性化管理（5分）
20
一项不符合要求扣0.5分
1.查看上月护士排班表，现有责任护士名，
平均负债名患者，分工体现能级对应，偏平话□是□否
2.各班次岗位职责、流程、工作标准等与文字相符□是□否
询问护士：
姓名班次
姓名班次
3.弹性排班，兼顾护士意愿，减少交接班次数，保证夜班，节假日护理人力□是□否
存在问题：
项目
评价标准与方法
分值
评分
方法
督查内容及存在问题
扣分
实得分
质量跟踪及时间、
签名
护理管理资料（12分）
查看病区各种台账资料：
1.护理工作制度和岗位职责是否健全，疾病护理常规、护理技术操作规范是否完善（2分）
2.临床护理实践指南、基础护理服务项目、临床护理操作规范、护理规章制度、护理核心制度是否健全（3分）
存在问题：
护理安全（15分）
1.有护理质量与安全管理制度、改进方案
2.提问护士长或一名护士患者安全目标的内容及具体措施，是否熟练掌握（1分）
3.随机抽查2名必须使用腕带的患者，督导是否落实身份识别制度（1分）
4.提问一名护士在标一名护士在实际执行护理操作时是否落实查对制度（2分）
上月上报不良事件件，原因分析及防范措施是否到位□是□否
□是否有跌倒坠床压疮风险评估表□是□否
□高危评估单
□压疮评估单
□安全警示标识
□危急值登记本
□手术护理登记单
□介入手术护理记录单
□患者转运登记本
存在问题：
项目
评价标准与方法
分值
评分
20
一项不符合要求扣0.5分
1.查看上月护士排班表，现有责任护士名，
平均负债名患者，分工体现能级对应，偏平话□是□否
2.各班次岗位职责、流程、工作标准等与文字相符□是□否
询问护士：
姓名班次
姓名班次
3.弹性排班，兼顾护士意愿，减少交接班次数，保证夜班，节假日护理人力□是□否
存在问题：
项目
评价标准与方法
分值
评分
方法
督查内容及存在问题
扣分
实得分
质量跟踪及时间、
签名
护理管理资料（12分）
查看病区各种台账资料：
1.护理工作制度和岗位职责是否健全，疾病护理常规、护理技术操作规范是否完善（2分）
2.临床护理实践指南、基础护理服务项目、临床护理操作规范、护理规章制度、护理核心制度是否健全（3分）
存在问题：
护理安全（15分）
1.有护理质量与安全管理制度、改进方案
2.提问护士长或一名护士患者安全目标的内容及具体措施，是否熟练掌握（1分）
3.随机抽查2名必须使用腕带的患者，督导是否落实身份识别制度（1分）
4.提问一名护士在标一名护士在实际执行护理操作时是否落实查对制度（2分）
上月上报不良事件件，原因分析及防范措施是否到位□是□否
□是否有跌倒坠床压疮风险评估表□是□否
□高危评估单
□压疮评估单
□安全警示标识
□危急值登记本
□手术护理登记单
□介入手术护理记录单
□患者转运登记本
存在问题：
项目
评价标准与方法
分值
评分
责任护士优质护理服务工作质量督查记录表
患者卧位舒适安全符合专科疾病需要2床铺清洁平整无自带被褥患者衣裤清23洁佩戴腕带3分督查患者面部口腔头发胡须皮肤会阴指甲是否清洁无异味3分各类管道清洁标示清楚位置正确固定良好通畅4分及时巡视病房输液巡视卡翻身卡记录符合要求床头卡护理级别饮食与医嘱单一览表三统一有高危过敏等标示3分专科护理措施到位无护理并发症1分与患者或家属沟通了解护士给予或协助患者生活护理情况3分全程查看责任护士为患者实施一项专科或基础护理操作是否提供专业安全人3性化的服务
1.一般资料：床患者，姓名：
性别：年龄：
□文化程度□社会背景□行为习惯□宗教信仰□主管医生
2.主要诊断：
3.主要病情：□住院原因□目前身体状况
□临床表现□饮食□睡眠□活动情况
□大小便□心理状态□治疗措施□主要用药，处置及目的
4.手术名称及日期：
5.□主要辅助检查阳性结果
6.□病情的观察重点
7.□护理问题□护理措施
1.眉栏项目齐全，准确，转科记录页码顺延。
2.字迹工整，标点符号正确，错字修改方法正确，无涂改刮痕，按要求次数记录。
3.日期时间记录正确，采用24小时制，精确到分钟。
4.病情变化，转科，特殊督导，特殊用药，处置及侵入性操作记录及时规范，并有效果评价，客观真实，准确，简明扼要，重点突出，要有病危，监护，出入量等停止记录，术后记录规范，医学术语，通用缩写。
2
住要用药：□名称□用法□作用□副作用
饮食知识（种类、营养搭配、方式、限制与禁忌）
2
饮食知识：□种类□营养搭配□方式□限制与禁忌
特殊检查注意事项
1
特殊检查的注意事项：□无□知晓□不知晓
出院指导（生活行为、饮食、功能锻炼、活动休息、特殊用药、注意事项、复诊）
1.一般资料：床患者，姓名：
性别：年龄：
□文化程度□社会背景□行为习惯□宗教信仰□主管医生
2.主要诊断：
3.主要病情：□住院原因□目前身体状况
□临床表现□饮食□睡眠□活动情况
□大小便□心理状态□治疗措施□主要用药，处置及目的
4.手术名称及日期：
5.□主要辅助检查阳性结果
6.□病情的观察重点
7.□护理问题□护理措施
1.眉栏项目齐全，准确，转科记录页码顺延。
2.字迹工整，标点符号正确，错字修改方法正确，无涂改刮痕，按要求次数记录。
3.日期时间记录正确，采用24小时制，精确到分钟。
4.病情变化，转科，特殊督导，特殊用药，处置及侵入性操作记录及时规范，并有效果评价，客观真实，准确，简明扼要，重点突出，要有病危，监护，出入量等停止记录，术后记录规范，医学术语，通用缩写。
2
住要用药：□名称□用法□作用□副作用
饮食知识（种类、营养搭配、方式、限制与禁忌）
2
饮食知识：□种类□营养搭配□方式□限制与禁忌
特殊检查注意事项
1
特殊检查的注意事项：□无□知晓□不知晓
出院指导（生活行为、饮食、功能锻炼、活动休息、特殊用药、注意事项、复诊）
药品质量问题报告表
报告单位评价： 肯定□很可能□可能□可能无关□待评价□无法评价□签名：
报Байду номын сангаас人信息
联系电话：
职业：医生□药师□护士□其他□
电子邮箱：
签名：
报告单位信息
科室：
联系人：
电话：
报告日期：年 月 日
备注
药品质量问题报告表
首次报告跟踪报告□编码：
报告类型：严重一般□新的报告人员类别：医生护士□药师患者其他□
药品信息
药品名称：
药品规格：
药品产地：
批准文号：
生产批号：
产品有效期：
问题药品数量：支片盒瓶粒贴其他
药品质量问题描述
外观：破损污染破碎受潮
效期：过期药品失效药品
异味：臭味异味其他
变色：变为色与说明书描述正常颜色色不符
不良反应/事件名称：
不良反应/事件过程描述（包括症状、体征、临床检验等）及处理情况：
不良反应/事件的结果：痊愈□好转□未好转□不详□有后遗症□表现：
死亡□直接死因：死亡时间：年月日
对原患疾病的影响：不明显□病程延长□病情加重□导致后遗症□导致死亡□
报告评价
报告人评价： 肯定□很可能□可能□可能无关□待评价□无法评价□签名：
溶液剂型配置：配伍后浑浊不溶不易溶解静置分后浑浊配置后变色接触光线分后变色
其他药品质量问题：
问题描述：
溶液剂型配置质量问题是否
药品
药品名称
规格
单位
生产厂家
生产批号
用法用量
（次剂量、途径、日次数）
用药起止时间
用药原因
药品
配伍药品
患者输注是否发生不良反应是否
不良反应/事件发生时间： 年月日不良反应报告编号：
报Байду номын сангаас人信息
联系电话：
职业：医生□药师□护士□其他□
电子邮箱：
签名：
报告单位信息
科室：
联系人：
电话：
报告日期：年 月 日
备注
药品质量问题报告表
首次报告跟踪报告□编码：
报告类型：严重一般□新的报告人员类别：医生护士□药师患者其他□
药品信息
药品名称：
药品规格：
药品产地：
批准文号：
生产批号：
产品有效期：
问题药品数量：支片盒瓶粒贴其他
药品质量问题描述
外观：破损污染破碎受潮
效期：过期药品失效药品
异味：臭味异味其他
变色：变为色与说明书描述正常颜色色不符
不良反应/事件名称：
不良反应/事件过程描述（包括症状、体征、临床检验等）及处理情况：
不良反应/事件的结果：痊愈□好转□未好转□不详□有后遗症□表现：
死亡□直接死因：死亡时间：年月日
对原患疾病的影响：不明显□病程延长□病情加重□导致后遗症□导致死亡□
报告评价
报告人评价： 肯定□很可能□可能□可能无关□待评价□无法评价□签名：
溶液剂型配置：配伍后浑浊不溶不易溶解静置分后浑浊配置后变色接触光线分后变色
其他药品质量问题：
问题描述：
溶液剂型配置质量问题是否
药品
药品名称
规格
单位
生产厂家
生产批号
用法用量
（次剂量、途径、日次数）
用药起止时间
用药原因
药品
配伍药品
患者输注是否发生不良反应是否
不良反应/事件发生时间： 年月日不良反应报告编号：
护理质量记录表格-月 4
√
27/4
清点物品有遗漏或不准确
1.新护士不仔细
1.加强培训新护士
2.保管人要定期清点
√
小结
本月抢救物品检查，存在一些问题，要严格执行五定制度，制度望大家引起重视相互监督。
检查人签名：杨莹莹
护士长签名：周丹
呼吸二病区护理质量持续改进记录（抢救物品）-2016年4月
日期
存在ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ题
原因分析
整改措施
整改结果
已整改
持续跟踪
7/4
药品数量不符
1.清点有遗漏
1.要相互督促，做到五定
√
16/4
吸引器表面有积灰
1.未及时清理擦拭
1.加强吸引器的清洁，做到无灰尘
2.大家之间相互督促
√
24/4
用物缺少
1.办公护士的粗心
1.加强当班者的责任心
27/4
清点物品有遗漏或不准确
1.新护士不仔细
1.加强培训新护士
2.保管人要定期清点
√
小结
本月抢救物品检查，存在一些问题，要严格执行五定制度，制度望大家引起重视相互监督。
检查人签名：杨莹莹
护士长签名：周丹
呼吸二病区护理质量持续改进记录（抢救物品）-2016年4月
日期
存在ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ题
原因分析
整改措施
整改结果
已整改
持续跟踪
7/4
药品数量不符
1.清点有遗漏
1.要相互督促，做到五定
√
16/4
吸引器表面有积灰
1.未及时清理擦拭
1.加强吸引器的清洁，做到无灰尘
2.大家之间相互督促
√
24/4
用物缺少
1.办公护士的粗心
1.加强当班者的责任心
质量管理体系表格大全
总结词
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
质量问题跟踪表
JL/QR07-38C
更新日期：
序号 发生日期 客户 车型 产品
问题描述
问题 产品 不良 数量
问题根本原因分析
紧急响应对策
质量问题跟踪表（20**年）
D1~D3
D4~D5
D 6~D7 第 1 页，共 6 D页8
效果跟踪与结果验证
临时纠正措施
长期纠正措施
责任部门/责任 人
计划日期
实际日期
计划日期
实际日期
计划日期
实际日期
计划日期
实际日期
第1次
第2次
第3次
第 2 页，共 6 页
第 3 页，共 6 页
（20**年）
问题关闭 日期
是否 结案
重复 发生 次数
备注
Байду номын сангаас
8D报告
重要度
信息 来源
江淮 平台 客户 邮件 客户 邮件 客户 邮件 客户 邮件 办事 处电
话
第 4 页，共 6 页
客户 电话 客户 电话 客户 邮件 客户 电话 客户 邮件
第 5 页，共 6 页
第 6 页，共 6 页
更新日期：
序号 发生日期 客户 车型 产品
问题描述
问题 产品 不良 数量
问题根本原因分析
紧急响应对策
质量问题跟踪表（20**年）
D1~D3
D4~D5
D 6~D7 第 1 页，共 6 D页8
效果跟踪与结果验证
临时纠正措施
长期纠正措施
责任部门/责任 人
计划日期
实际日期
计划日期
实际日期
计划日期
实际日期
计划日期
实际日期
第1次
第2次
第3次
第 2 页，共 6 页
第 3 页，共 6 页
（20**年）
问题关闭 日期
是否 结案
重复 发生 次数
备注
Байду номын сангаас
8D报告
重要度
信息 来源
江淮 平台 客户 邮件 客户 邮件 客户 邮件 客户 邮件 办事 处电
话
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客户 电话 客户 电话 客户 邮件 客户 电话 客户 邮件
第 5 页，共 6 页
第 6 页，共 6 页
架梁安全质量问题汇总
导致跨径尺寸不够，梁体架设不到 立模时，将台背尺寸比设计外移放大 位 5cm，保证架梁顺利
连续端横梁间距变小
★★★★
关于空心板：（1）、一定要在施工墩台时将挡块向外侧偏移3cm,防止空心板因挡块阻碍不能就位（2）、桥台台背一定要向路基方向偏移 5cm,防止空心板不能就位。（3）、空心板端头钢绞线一定要和梁端头切齐。（4）、空心板的长度、宽度严格控制，要符合设计及规范要 求（长度+5，-10；宽度±10），但尽量为负值。
★★★★
梁板架设质量问题汇总表
序 号 12 13 14 可能遇到的质量问题
梁长大于设计长度 造成后果 预防措施 梁板预制时，严格控制其长度，采取 措施，保证不跑模。 解决方法 严重程度
墩顶湿接头宽度小于设计宽度 架梁时与挡块接触的钢筋会影响梁 板就位。主要是在施工横隔梁、横 隔板会受到严重影响。 钢筋互相打架，影响梁体就位。
只能将湿接头宽度减小
★★★
梁体钢筋未调直
在施工横隔板、墩顶横隔梁
在施工横隔板、墩顶横隔梁架梁现 场调直（较麻烦）
★★★★
梁顶板、底板钢筋太长
钢筋下料时严格控制钢筋长度，确实 在架梁现场割掉（很麻烦，梁悬在 比较长的钢筋，架梁前在梁场提前将 空中，危险） 其多余部分割掉
★★★★
15
梁板通气孔未通开
梁板内外温差过大，造成梁体混凝 土开裂，更为严重的是有些梁体内 存有积水排不出来，在梁体内冻胀 融化，对混凝土造成严重伤害。
梁板架设质量问题汇总表
序 号 1 可能遇到的质量问题
盖梁顶面不平 造成后果 预防措施 解决方法 严重程度
临时支座底部不平，梁板架设后不 盖梁浇筑后在终凝前，认真收面，垫 稳定，存在安全隐患 石两侧处盖梁顶面必须保持平整。
质量问题跟踪表模板
项目名称编号责任人发生日期行驶里程公里
整改期限
非常严重
严重
一般
制造过程实验验证
售后
其它
问题比例
问题描述
原因分析
解决方案/措施
整改结果
备注（延迟原因）
拟文审核批准
新能源汽车质量改进分析记录表
质量问题数量
问题严重程度
问题来源
范例
拟文审核批准
何川负责编制“年月日-序号
原因分析
解决方案/措施
整改结果备注（延迟原因）
质量小组评审责任人填写
地点，问题位置，现象，问题结果
补救措施，完全杜绝再发生的方法
编号问题严重程度问题来源
质量小组评审
说明NG原因或者其它未说明问题
多方查找原因：人机料法环；违反×
×标准
问题描述
责任人杨总吴总。
冲压过程质量巡检记录表
0.5分
10
4
主、辅料
主、辅材
使用工艺规定的主、辅材
0.5分
10
主、辅材的发放与使用
不得使用不合格的主、辅材（如生锈、变形等）
0。5分
10
注:上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止）,由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额,处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
检验员/工艺员：班组负责人：厂区负责人：
序号
类别
检查工序
检查要点
检查
标准
检查
分值
检查记实
评分
5
工艺执行情况
工艺文件管理
工艺文件摆放到定置规定的位置，不得随意涂改撕毁、污染等
0.5分
10
工艺文件执行
按照工艺文件进行生产，保证总成的质量
0。5分
10
工艺验证
按规定及时对工艺参数的连续监控记录,每班生产前工艺参数需经过班长的检查验证,首件质量需经检验员确认后才可开始后续生产
检验员/工艺员:班组负责人：厂区负责人：
设备信息反馈
设备工装出现问题应停止生产，及时通知维修人员,待故障排除后方可生产
0.5分
现故障，需同时通知检验员到场确认是否影响零件质量，若影响必须向前追溯
0。5分
10
质量信息反馈
发现质量问题，应停止生产,及时通知检查人员确认处理
0。5分
10
质量信息反馈
废品应单独放置，待检验员做好标识后再放到指定位置
0.5分
10
工艺信息反馈
工艺错误及时反馈至工艺员，工艺员应及时确认按期整改.
0。5分
10
注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
10
4
主、辅料
主、辅材
使用工艺规定的主、辅材
0.5分
10
主、辅材的发放与使用
不得使用不合格的主、辅材（如生锈、变形等）
0。5分
10
注:上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止）,由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额,处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
检验员/工艺员：班组负责人：厂区负责人：
序号
类别
检查工序
检查要点
检查
标准
检查
分值
检查记实
评分
5
工艺执行情况
工艺文件管理
工艺文件摆放到定置规定的位置，不得随意涂改撕毁、污染等
0.5分
10
工艺文件执行
按照工艺文件进行生产，保证总成的质量
0。5分
10
工艺验证
按规定及时对工艺参数的连续监控记录,每班生产前工艺参数需经过班长的检查验证,首件质量需经检验员确认后才可开始后续生产
检验员/工艺员:班组负责人：厂区负责人：
设备信息反馈
设备工装出现问题应停止生产，及时通知维修人员,待故障排除后方可生产
0.5分
现故障，需同时通知检验员到场确认是否影响零件质量，若影响必须向前追溯
0。5分
10
质量信息反馈
发现质量问题，应停止生产,及时通知检查人员确认处理
0。5分
10
质量信息反馈
废品应单独放置，待检验员做好标识后再放到指定位置
0.5分
10
工艺信息反馈
工艺错误及时反馈至工艺员，工艺员应及时确认按期整改.
0。5分
10
注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
问题改善跟踪表
部门/单位 序号
物探/采购 1 （金丹） 2
问题点 毛坯到货率低 岗位职责不清
温岭市双江车辆部件有限公司
第 周（ 月 日至 月 日）问题改善跟踪表
原因分析
限电问题，导致厂商生产进 度受阻
改善措施
责任人 金丹
跟进人
计划完成 时间
实际完 成时间
没有明确的岗位职责说明书
设立岗位说明书
董连勇
8月10日 8月10日
1 毛坯漏加工及工废件多
张华侨
生产/装配 2 （胡光明） 3
毛坯供应不及时 牡丹泵弹片不合理
金工车间未按订单加工毛坯 件
按新的订单生产计划进度表进行加工
张华侨
林刚
胡光明 8月17日 胡光明 8月17日
4
员工辞职现象较严重
1、加强与员工的沟通；2、采取工资 激励机制。
胡光明
罗老师
在制品的质量管控失控，
沟通不畅；岗位职责不明
王杰
陈小鹏
4
库存数量不清，造成发货 短装
初盘数量不准
重新进行复盘
陈小鹏 陈文燕
杜振海 1
外协件未受控
1、采购对厂商管控不力；2 1、加强对厂商的管控；2、设立
、未设立IQC对来料进行管控
IQC，加强来料质量管控
ห้องสมุดไป่ตู้
2
造成质量管控困难
金工车间生产加工排序不合 理，
生产加工工序尽可能地排成流水线型
生产/金工 （张华侨）
1
有批量性不良品流至下道 生产加工工序安排不合理， 生产加工工序尽可能地排成流水线型 张华侨
工序
杜振海
2
外来毛坯件质量较差:杂料 1、采购对厂商管控不力；2
物探/采购 1 （金丹） 2
问题点 毛坯到货率低 岗位职责不清
温岭市双江车辆部件有限公司
第 周（ 月 日至 月 日）问题改善跟踪表
原因分析
限电问题，导致厂商生产进 度受阻
改善措施
责任人 金丹
跟进人
计划完成 时间
实际完 成时间
没有明确的岗位职责说明书
设立岗位说明书
董连勇
8月10日 8月10日
1 毛坯漏加工及工废件多
张华侨
生产/装配 2 （胡光明） 3
毛坯供应不及时 牡丹泵弹片不合理
金工车间未按订单加工毛坯 件
按新的订单生产计划进度表进行加工
张华侨
林刚
胡光明 8月17日 胡光明 8月17日
4
员工辞职现象较严重
1、加强与员工的沟通；2、采取工资 激励机制。
胡光明
罗老师
在制品的质量管控失控，
沟通不畅；岗位职责不明
王杰
陈小鹏
4
库存数量不清，造成发货 短装
初盘数量不准
重新进行复盘
陈小鹏 陈文燕
杜振海 1
外协件未受控
1、采购对厂商管控不力；2 1、加强对厂商的管控；2、设立
、未设立IQC对来料进行管控
IQC，加强来料质量管控
ห้องสมุดไป่ตู้
2
造成质量管控困难
金工车间生产加工排序不合 理，
生产加工工序尽可能地排成流水线型
生产/金工 （张华侨）
1
有批量性不良品流至下道 生产加工工序安排不合理， 生产加工工序尽可能地排成流水线型 张华侨
工序
杜振海
2
外来毛坯件质量较差:杂料 1、采购对厂商管控不力；2
护士长工作质量督查记录表
性别：年龄：
□文化程度□社会背景□行为习惯□宗教信仰
2.主要诊断：
3.主要病情：□住院原因□目前身体状况
□临床表现□饮食□睡眠□活动情况
□大小便□心理状态□治疗措施□主要用药，处置及目的
手术名称及日期：
5.□主要辅助检查阳性结果
6.□病情的观察重点
7.□护理问题□护理措施
4.□护理查房记录本
存在问题：
病房基本情况
病房床位：，实有患者：，一级护理患者人数：，危重患者人数：。护士人数：，休假、进修人数：，
实习人数：，护患比例：。
项目
评价标准与方法
分值
评分
方法
督查内容及存在问题
扣分
实得分
质量跟踪及时间、
签名
病房管理
（5分）
病房管理有序，环境安静，整洁，安全。
3
一项不符合要求扣0.5分
□病房环境□探视、陪护人员□病房管理制度□探视制度
9.随机抽查2份手术护理记录单或介入手术记录单，检查是否落实转科登记制度，查阅患者转运登记本（2分）
15分
一项不合要求或不熟知扣0.5分
□护理质量与安全管理制度、改进方案
□患者安全目标，提问护士
□落实患者身份识别制度：□是□否
□查对制度，提问护士
督导操作护士，项目
□应急预案，询问护士
□不良事件登记本
5.提问护士长或一名护士一项应急预案是否熟练掌握（1分）
6.查阅护理不良事件登记本，护理安全分析会记录本，过程记录详细准确，原因分析到位，采取措施有效（2分）
7.查阅3份有坠床跌倒或压疮风险风险患者病历，督导是否正确使用高危评估单，压疮评估单和相应的安全警示标示（3分）
8.查阅危急值登记本，检查是否落实危急值管理制度（2分）
□文化程度□社会背景□行为习惯□宗教信仰
2.主要诊断：
3.主要病情：□住院原因□目前身体状况
□临床表现□饮食□睡眠□活动情况
□大小便□心理状态□治疗措施□主要用药，处置及目的
手术名称及日期：
5.□主要辅助检查阳性结果
6.□病情的观察重点
7.□护理问题□护理措施
4.□护理查房记录本
存在问题：
病房基本情况
病房床位：，实有患者：，一级护理患者人数：，危重患者人数：。护士人数：，休假、进修人数：，
实习人数：，护患比例：。
项目
评价标准与方法
分值
评分
方法
督查内容及存在问题
扣分
实得分
质量跟踪及时间、
签名
病房管理
（5分）
病房管理有序，环境安静，整洁，安全。
3
一项不符合要求扣0.5分
□病房环境□探视、陪护人员□病房管理制度□探视制度
9.随机抽查2份手术护理记录单或介入手术记录单，检查是否落实转科登记制度，查阅患者转运登记本（2分）
15分
一项不合要求或不熟知扣0.5分
□护理质量与安全管理制度、改进方案
□患者安全目标，提问护士
□落实患者身份识别制度：□是□否
□查对制度，提问护士
督导操作护士，项目
□应急预案，询问护士
□不良事件登记本
5.提问护士长或一名护士一项应急预案是否熟练掌握（1分）
6.查阅护理不良事件登记本，护理安全分析会记录本，过程记录详细准确，原因分析到位，采取措施有效（2分）
7.查阅3份有坠床跌倒或压疮风险风险患者病历，督导是否正确使用高危评估单，压疮评估单和相应的安全警示标示（3分）
8.查阅危急值登记本，检查是否落实危急值管理制度（2分）