街道办廉政风险点排查汇总表
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廉政风险点排查汇总表
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
（15）虚报工作业绩；
（16）大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；
（17）在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；
（18）以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益；
（19）从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
组织人事管理
（20）不按照规定程序和德才兼备原则推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部；
（61）银行票据的购买、领用、保管手续不健全，领用、核销的手续不严密，撕毁票据或盗用凭证，擅自提现；
（62）支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；
（63）不按照规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；
（64）不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、单位公务卡等核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
（15）虚报工作业绩；
（16）大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；
（17）在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；
（18）以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益；
（19）从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
组织人事管理
（20）不按照规定程序和德才兼备原则推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部；
（61）银行票据的购买、领用、保管手续不健全，领用、核销的手续不严密，撕毁票据或盗用凭证，擅自提现；
（62）支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；
（63）不按照规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；
（64）不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、单位公务卡等核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
街道廉政风险点及防控措施一览表班子成员
《徐汇区党政机关科级干部选拔任用工作暂行办 法》等法规和规定；
2、 严格执行街道党风廉政建设责任制、“二重一大' 制度、党政议事规则等；
3、加强自律，不断增强责任意识，严格廉政上交 钱物的管理使用；
4、严格按照街道财务制度，对每项资金的审批和 使用确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清
楚；
5、公布廉政风险点和防控措施。
7、规避工程建设项目招投标程序， 收取好处。
4、建立活动开展和米购物品的询价、比价制度；
5、完善街道公共设施建设及房屋装潢、修建工作 有关制度，严格招投标制度；
6、公布廉政风险点和防控措施。
3
党工委副书记 纪工委书记（分管党群口）
1、分管党务，包括 组织人事、宣传、统 战、文明建设和工会 工作；
2、纪工委工作；
3、带头完善健全相关制度机制，防范廉政风险；
4、加强学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上 筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职 行为；
5、加强对亲属和身边工作人员的教育，提高风险 防控能力；
6、公布廉政风险点和防控措施。
2
党工委副书记 办事处主任
1、负责办事处全面 工作；
2、区委、区府明确 为责任人的工作；
2、对分管条线资金的使用和审批，严格按照财务 制度，对每项资金的审批和使用确保依据充分，凭
险；
3、对分管部门的工作监管不严， 出现违法违纪行为。
证完整，手续规范，去向清楚；
3、认真学习经济工作相关政策、法规和规章制度， 防止履职不到位的风险；
4、加强廉政学习，遵守廉洁从政各项规定，从思 想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、 渎职行为；
5、公布廉政风险点和防控措施。
6
2、 严格执行街道党风廉政建设责任制、“二重一大' 制度、党政议事规则等；
3、加强自律，不断增强责任意识，严格廉政上交 钱物的管理使用；
4、严格按照街道财务制度，对每项资金的审批和 使用确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清
楚；
5、公布廉政风险点和防控措施。
7、规避工程建设项目招投标程序， 收取好处。
4、建立活动开展和米购物品的询价、比价制度；
5、完善街道公共设施建设及房屋装潢、修建工作 有关制度，严格招投标制度；
6、公布廉政风险点和防控措施。
3
党工委副书记 纪工委书记（分管党群口）
1、分管党务，包括 组织人事、宣传、统 战、文明建设和工会 工作；
2、纪工委工作；
3、带头完善健全相关制度机制，防范廉政风险；
4、加强学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上 筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职 行为；
5、加强对亲属和身边工作人员的教育，提高风险 防控能力；
6、公布廉政风险点和防控措施。
2
党工委副书记 办事处主任
1、负责办事处全面 工作；
2、区委、区府明确 为责任人的工作；
2、对分管条线资金的使用和审批，严格按照财务 制度，对每项资金的审批和使用确保依据充分，凭
险；
3、对分管部门的工作监管不严， 出现违法违纪行为。
证完整，手续规范，去向清楚；
3、认真学习经济工作相关政策、法规和规章制度， 防止履职不到位的风险；
4、加强廉政学习，遵守廉洁从政各项规定，从思 想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、 渎职行为；
5、公布廉政风险点和防控措施。
6
廉政风险点排查汇总表学习资料
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（15）虚报工作业绩；
（16）大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；
（17）在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；
（18）以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益；
（19）从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
组织人事管理
（20）不按照规定程序和德才兼备原则推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
（27）利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益；
（28）考察干部不认真、不细致、不全面，马马虎虎走过场；
（29）考察干部不实事求是，不客观公正，弄虚作假或故意刁难被考察人；
（30）考察材料失实、失准，不能准确全面反映考察对象真实情况；
（31）不执行考察工作回避制度；
（32）违反规定程序和管理权限组织实施干部考核；
（50）管理不严，造成本人或他人擅自涂改档案信息。
财务管理
廉政风险点排查汇总表
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（15）虚报工作业绩；
（16）大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；
（17）在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；
（18）以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益；
（19）从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
组织人事管理
（20）不按照规定程序和德才兼备原则推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
（27）利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益；
（28）考察干部不认真、不细致、不全面，马马虎虎走过场；
（29）考察干部不实事求是，不客观公正，弄虚作假或故意刁难被考察人；
（30）考察材料失实、失准，不能准确全面反映考察对象真实情况；
（31）不执行考察工作回避制度；
（32）违反规定程序和管理权限组织实施干部考核；
（50）管理不严，造成本人或他人擅自涂改档案信息。
财务管理
街道廉政风险点及防控措施一览表班子成员
3、对廉政上交钱物管理使用不当；
4、对分管部门的工作监管不严，出现违规违纪行为。
高
1、严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《行政监察法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《信访工作条例》、《徐汇区党政机关科级干部选拔任用工作暂行办法》等法规和规定；
2、严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则等；
2、完成社区（街道）党工委、办事处以及上级有关部门交办的各项任务。
1、受人情因素干扰，未按原则办事，收受他人财物；
2、未按规定和职权决定或审批相关重大事项；
3、在帮困救助、劳动就业、残疾保障等相关费用支出方面把关不严；
4、在居委会工作场所装修、设备配置等基政建设项目方面的廉政风险；
5、对分管部门工作落实执行情况不检查、不监督，对下属违纪违规行为不教育，放任自流。
3、认真学习经济工作相关政策、法规和规章制度，防止履职不到位的风险；
4、加强廉政学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
5、公布廉政风险点和防控措施。
6
办事处副主任
（分管社发、
计生）
1、分管社区文化、教育、体育、科普和人口计生工作；
2、完成社区（街道）党工委、办事处以及上级有关部门交办的各项任务。
5、对亲属及身边的工作人员管理不严，以权谋私。
高
1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；
2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则；
3、带头完善健全相关制度机制，防范廉政风险；
4、加强学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
4、对分管部门的工作监管不严，出现违规违纪行为。
高
1、严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《行政监察法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《信访工作条例》、《徐汇区党政机关科级干部选拔任用工作暂行办法》等法规和规定；
2、严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则等；
2、完成社区（街道）党工委、办事处以及上级有关部门交办的各项任务。
1、受人情因素干扰，未按原则办事，收受他人财物；
2、未按规定和职权决定或审批相关重大事项；
3、在帮困救助、劳动就业、残疾保障等相关费用支出方面把关不严；
4、在居委会工作场所装修、设备配置等基政建设项目方面的廉政风险；
5、对分管部门工作落实执行情况不检查、不监督，对下属违纪违规行为不教育，放任自流。
3、认真学习经济工作相关政策、法规和规章制度，防止履职不到位的风险；
4、加强廉政学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
5、公布廉政风险点和防控措施。
6
办事处副主任
（分管社发、
计生）
1、分管社区文化、教育、体育、科普和人口计生工作；
2、完成社区（街道）党工委、办事处以及上级有关部门交办的各项任务。
5、对亲属及身边的工作人员管理不严，以权谋私。
高
1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定；
2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则；
3、带头完善健全相关制度机制，防范廉政风险；
4、加强学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表样本
管理农村集体“三资"
资金管理中收受賄赂.弄堆作假.导致集体资产损失
实行收支两条线管理.定期组织JK务审计
捉前发布预警吿知.提示虜洁自律
农村上地流转管理
档案管理不规范.无章对循
规范档案骨理.定期组织检査
上地流转不透明•昭箱操作.导致钱权交易.损存集
体利总
地流转必耍经村民代茨人会讨论.报办泵处批准.方能生效
党支部违规发展党员
严格贯彻发展党员工作徐项规定•加賤对基层党支部发展党员工作檢資 柠导
7
宜传委员
宜传、艮政.文化.教诲、卫生
工作中浮现重人.壇感问题.未经第体决策•乱浪态
严格执行行政机关制度.車人、敏感问题集体讨论研咒决宦后.在对外
二级
（1个风险点）
发布
8
办公室主任
（4个风险点）
寻席文电解决及街道重大活动、重要
会议溥办.组织协调和服务
接听电话、收发邮件不及时.也许导致本单位工作浮
现失谋•导致不良后果
加弟政治学习.增强自身贵任感，严格执行寻常文电收发管理制度
一级
街道党委.办爭处公率悸理和使用
印章审批.保管和使用上随总性大、导致严重后果
严格执行单位印信管理制度・所有文献、函、证明均通过主管领导签字.
主可办理
机关行政字务及寻當接待服务
自觉接受监恃.发现何题及时改正
査处违纪案件时.也许有行购.索賄现软
严格贯彻案件审理回避制度
加强党凤廉政教询：增强廉洁自律总:识
加賤社会监督，公开举报电话
对部门（科室〉各项工作制度执行和
工作环节进行监桦检査
监松不到位.部门浮现违规违纪现皱
枳极发挥监搐职能.定期通报监柠检査成果
廉政风险预警告知发布不及时.浮现较严觅违規违纪
资金管理中收受賄赂.弄堆作假.导致集体资产损失
实行收支两条线管理.定期组织JK务审计
捉前发布预警吿知.提示虜洁自律
农村上地流转管理
档案管理不规范.无章对循
规范档案骨理.定期组织检査
上地流转不透明•昭箱操作.导致钱权交易.损存集
体利总
地流转必耍经村民代茨人会讨论.报办泵处批准.方能生效
党支部违规发展党员
严格贯彻发展党员工作徐项规定•加賤对基层党支部发展党员工作檢資 柠导
7
宜传委员
宜传、艮政.文化.教诲、卫生
工作中浮现重人.壇感问题.未经第体决策•乱浪态
严格执行行政机关制度.車人、敏感问题集体讨论研咒决宦后.在对外
二级
（1个风险点）
发布
8
办公室主任
（4个风险点）
寻席文电解决及街道重大活动、重要
会议溥办.组织协调和服务
接听电话、收发邮件不及时.也许导致本单位工作浮
现失谋•导致不良后果
加弟政治学习.增强自身贵任感，严格执行寻常文电收发管理制度
一级
街道党委.办爭处公率悸理和使用
印章审批.保管和使用上随总性大、导致严重后果
严格执行单位印信管理制度・所有文献、函、证明均通过主管领导签字.
主可办理
机关行政字务及寻當接待服务
自觉接受监恃.发现何题及时改正
査处违纪案件时.也许有行购.索賄现软
严格贯彻案件审理回避制度
加强党凤廉政教询：增强廉洁自律总:识
加賤社会监督，公开举报电话
对部门（科室〉各项工作制度执行和
工作环节进行监桦检査
监松不到位.部门浮现违规违纪现皱
枳极发挥监搐职能.定期通报监柠检査成果
廉政风险预警告知发布不及时.浮现较严觅违規违纪
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，走访基层、深入村居、工作务实，不走过场
分管防疫、水利、公路、林业、农机、蔬菜、新农合、农业产业化、综合开发性工作
对重大疫病防治、检测、监管不到位，造成失职人渎职的行为；林业、水利工作监管和指导不到位、不及时，造成工作延误或引起不良后果
定期对疫病、林业、水利等工作进行检测疫情、排查隐患，发现问题及时上报
5
纪委书记
（5个风险点）
协助党委抓好党风廉政建设，组织查处违纪案件
对案情隐报、瞒报或泄露案情
执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，完善保密制度
一级
调查取证不完整、有差错，造成案件处理不公正
多方走访调查，听取群众意见
自觉接受监督，发现问题及时改正
查处违纪案件时，可能有行贿、索贿现象
严格落实案件审理回避制度
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
序号
岗位
职权
廉政风险点及表现形式
防控措施
风险等级
1
街道党委书记
（4个风险点）
重要干部任免
任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误，机构配备不科学，导致人员分工不合理，影响机关工作效率的提升。
健全干部选拔任用工作机制，坚持民主推荐，任人唯贤
一级
重大问题决策
独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位
6
组织委员
（2个风险点）
党建、基层组织建设，远程教育、社区建设、通讯报道、信息上报
通讯报道、信息上报工作中，不常深入基层调查，偏听偏信，可能导致领导决策失误
经常走访基层、深入村居确保通讯报道、信息上报工作的真实性和严谨性
二级
对基层党支部发展赏工作指导监督不到位，导致基层党支部违规发展党员
分管防疫、水利、公路、林业、农机、蔬菜、新农合、农业产业化、综合开发性工作
对重大疫病防治、检测、监管不到位，造成失职人渎职的行为；林业、水利工作监管和指导不到位、不及时，造成工作延误或引起不良后果
定期对疫病、林业、水利等工作进行检测疫情、排查隐患，发现问题及时上报
5
纪委书记
（5个风险点）
协助党委抓好党风廉政建设，组织查处违纪案件
对案情隐报、瞒报或泄露案情
执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，完善保密制度
一级
调查取证不完整、有差错，造成案件处理不公正
多方走访调查，听取群众意见
自觉接受监督，发现问题及时改正
查处违纪案件时，可能有行贿、索贿现象
严格落实案件审理回避制度
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
序号
岗位
职权
廉政风险点及表现形式
防控措施
风险等级
1
街道党委书记
（4个风险点）
重要干部任免
任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误，机构配备不科学，导致人员分工不合理，影响机关工作效率的提升。
健全干部选拔任用工作机制，坚持民主推荐，任人唯贤
一级
重大问题决策
独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位
6
组织委员
（2个风险点）
党建、基层组织建设，远程教育、社区建设、通讯报道、信息上报
通讯报道、信息上报工作中，不常深入基层调查，偏听偏信，可能导致领导决策失误
经常走访基层、深入村居确保通讯报道、信息上报工作的真实性和严谨性
二级
对基层党支部发展赏工作指导监督不到位，导致基层党支部违规发展党员
廉政风险点排查汇总表
（119）未经审批，擅自改变建设工程规划许可内容；
（120）不按照规划许可放线、验线；
（121）对逾期的临时《建设工程规划许可证》不公示注销。
市政工程养护
（122）不严格执行挖掘占用施工现场管理有关规定，降低质量标准，放松监督管理，造成不良后果；
（123）对不具备办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪初审手续条件的企事业单位，给予初审通过；
（98）不按照规定标准收缴工会会员费，或挪用、截留、私分会员费；
（99）假借工会工作名义使用工会经费。
团工委岗位
（100）不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；
（101）不按照规定标准收缴团费，或挪用、截留、私分团费；
（102）假借团员活动名义使用团费。
工程项目建设
（103）违反审批程序规定超计划发放项目资金；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
（44）无故不及时对工作人员进行正常调资；
（45）违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；
（120）不按照规划许可放线、验线；
（121）对逾期的临时《建设工程规划许可证》不公示注销。
市政工程养护
（122）不严格执行挖掘占用施工现场管理有关规定，降低质量标准，放松监督管理，造成不良后果；
（123）对不具备办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪初审手续条件的企事业单位，给予初审通过；
（98）不按照规定标准收缴工会会员费，或挪用、截留、私分会员费；
（99）假借工会工作名义使用工会经费。
团工委岗位
（100）不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；
（101）不按照规定标准收缴团费，或挪用、截留、私分团费；
（102）假借团员活动名义使用团费。
工程项目建设
（103）违反审批程序规定超计划发放项目资金；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
（44）无故不及时对工作人员进行正常调资；
（45）违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；
廉政风险点排查汇总表
（143）收受纳税对象贿赂或接受纳税对象其他形式的利益。
2
房产局
内部审计
（144）审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于形式走过场。
(145)不能及时发现问题，解决问题的建议针对性不强。
(146)弄虚作假，对发现的问题不及时报告的。
工资福利管理
(147)工作不细或把关不严，造成工资、奖金、津补贴发放出现失误，造成不良影响。
（119）未经审批，擅自改变建设工程规划许可内容；
（120）不按照规划许可放线、验线；
（121）对逾期的临时《建设工程规划许可证》不公示注销。
市政工程养护
（122）不严格执行挖掘占用施工现场管理有关规定，降低质量标准，放松监督管理，造成不良后果；
（123）对不具备办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪初审手续条件的企事业单位，给予初审通过；
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决பைடு நூலகம்任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
2
房产局
内部审计
（144）审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于形式走过场。
(145)不能及时发现问题，解决问题的建议针对性不强。
(146)弄虚作假，对发现的问题不及时报告的。
工资福利管理
(147)工作不细或把关不严，造成工资、奖金、津补贴发放出现失误，造成不良影响。
（119）未经审批，擅自改变建设工程规划许可内容；
（120）不按照规划许可放线、验线；
（121）对逾期的临时《建设工程规划许可证》不公示注销。
市政工程养护
（122）不严格执行挖掘占用施工现场管理有关规定，降低质量标准，放松监督管理，造成不良后果；
（123）对不具备办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪初审手续条件的企事业单位，给予初审通过；
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决பைடு நூலகம்任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
(风险管理)廉政风险点排查汇总表
（143）收受纳税对象贿赂或接受纳税对象其他形式的利益。
2
房产局
内部审计
（144）审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于形式走过场。
(145)不能及时发现问题，解决问题的建议针对性不强。
(146)弄虚作假，对发现的问题不及时报告的。
工资福利管理
(147)工作不细或把关不严，造成工资、奖金、津补贴发放出现失误，造成不良影响。
（98）不按照规定标准收缴工会会员费，或挪用、截留、私分会员费；
（99）假借工会工作名义使用工会经费。
团工委岗位
（100）不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；
（101）不按照规定标准收缴团费，或挪用、截留、私分团费；
（102）假借团员活动名义使用团费。
工程项目建设
（103）违反审批程序规定超计划发放项目资金；
（38）不按有关规定集体讨论审定评先晋级结果；
（39）不按照规定要求集体讨论审定党员发展对象；
（40）放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育；
（41）不按照规定要求发展党员，或违反程序规定发展党员；
（42）不按照规定标准收取党费，或挪用、截留、私分党费；
（43）对政策把握不准或工作不严谨，致使干部工资发放出现失误，造成不良影响；
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
（54）因违规办理预算编制、预算执行、决算、凭证复核记账结账、编制财务报告、会计档案管理等业务，造成预算编制不规范、凭证账实不符、财务报告不准确，给财务工作带来不良影响；
2
房产局
内部审计
（144）审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于形式走过场。
(145)不能及时发现问题，解决问题的建议针对性不强。
(146)弄虚作假，对发现的问题不及时报告的。
工资福利管理
(147)工作不细或把关不严，造成工资、奖金、津补贴发放出现失误，造成不良影响。
（98）不按照规定标准收缴工会会员费，或挪用、截留、私分会员费；
（99）假借工会工作名义使用工会经费。
团工委岗位
（100）不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；
（101）不按照规定标准收缴团费，或挪用、截留、私分团费；
（102）假借团员活动名义使用团费。
工程项目建设
（103）违反审批程序规定超计划发放项目资金；
（38）不按有关规定集体讨论审定评先晋级结果；
（39）不按照规定要求集体讨论审定党员发展对象；
（40）放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育；
（41）不按照规定要求发展党员，或违反程序规定发展党员；
（42）不按照规定标准收取党费，或挪用、截留、私分党费；
（43）对政策把握不准或工作不严谨，致使干部工资发放出现失误，造成不良影响；
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
（54）因违规办理预算编制、预算执行、决算、凭证复核记账结账、编制财务报告、会计档案管理等业务，造成预算编制不规范、凭证账实不符、财务报告不准确，给财务工作带来不良影响；
廉政风险点排查汇总表汇编(doc 42页)
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
廉政风险点排查汇总表
序号
单 位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（4）利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益；
（10）违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人；
（11）非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物；
（12）利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益；
（13）在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用；
（14）违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利；
（65）不按照有关规定严格保管个人财务信息化密码，给核算软件造成影响；
（66）审计工作不实事求是，弄虚作假，审计报告不真实；
（67）对单位资金使用以及社团组织收取的费用监督不到位。
资产管理
（68）固定资产使用和分配不符合规定，不履行审批手续，随意转借、调换、处置、变更产权或据为私有；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
廉政风险点排查汇总表
序号
单 位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（4）利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益；
（10）违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人；
（11）非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物；
（12）利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益；
（13）在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用；
（14）违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利；
（65）不按照有关规定严格保管个人财务信息化密码，给核算软件造成影响；
（66）审计工作不实事求是，弄虚作假，审计报告不真实；
（67）对单位资金使用以及社团组织收取的费用监督不到位。
资产管理
（68）固定资产使用和分配不符合规定，不履行审批手续，随意转借、调换、处置、变更产权或据为私有；
街道廉政风险点及防控措施一览表班子成员
3、加强自律，不断增强责任意识，严格廉政上交钱物的管理使用；
4、严格按照街道财务制度，对每项资金的审批和使用确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚；
5、公布廉政风险点和防控措施。
4
党工委副书记
政法书记
（分管综治、信访、司法）
1、分管综合治理、司法信访、生产安全、防火安全、国家安全、保密、交通安全、外来人口、应急管理等工作；
2、对分管条线的财政预算和支出的安排把关不严；
3、对分管部门工作落实执行情况不检查、不监督，对下属违纪违规行为不教育，放任自流。
4、对零星工程把关不严，操作不规范；
5、对七所八所指导监督不严、感情用事。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规；严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等；
4、加强廉政学习，筑牢思想防线，加强自律，不发生失职、渎职行为；
5、公布廉政风险点和防控措施。
8
办事处副主任
（分管市政）
1、分管城市管理，协理区职能部门相关职能工作，包括城管、监察、市容、环卫、绿化市政、交通、环保、食药监、水务、人防等工作；
2、分管城市建设，协调区规土局、房管局等工作。
1、在工程建设、市政管理工作中，受人情因素干扰或收受好处，发生违反规定的情况；
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规；严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等；
2、对分管条线资金的使用和审批，严格按照财务制度，确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚；
3、加强工作责任心，加强对分管工作的监督检查，不发生失职、渎职行为；
高
4、严格按照街道财务制度，对每项资金的审批和使用确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚；
5、公布廉政风险点和防控措施。
4
党工委副书记
政法书记
（分管综治、信访、司法）
1、分管综合治理、司法信访、生产安全、防火安全、国家安全、保密、交通安全、外来人口、应急管理等工作；
2、对分管条线的财政预算和支出的安排把关不严；
3、对分管部门工作落实执行情况不检查、不监督，对下属违纪违规行为不教育，放任自流。
4、对零星工程把关不严，操作不规范；
5、对七所八所指导监督不严、感情用事。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规；严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等；
4、加强廉政学习，筑牢思想防线，加强自律，不发生失职、渎职行为；
5、公布廉政风险点和防控措施。
8
办事处副主任
（分管市政）
1、分管城市管理，协理区职能部门相关职能工作，包括城管、监察、市容、环卫、绿化市政、交通、环保、食药监、水务、人防等工作；
2、分管城市建设，协调区规土局、房管局等工作。
1、在工程建设、市政管理工作中，受人情因素干扰或收受好处，发生违反规定的情况；
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规；严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等；
2、对分管条线资金的使用和审批，严格按照财务制度，确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚；
3、加强工作责任心，加强对分管工作的监督检查，不发生失职、渎职行为；
高
廉政风险点排查汇总表
项目安全管理
（109）发现安全生产隐患，隐瞒不报，处置不力，造成不良后果；
（110）群众观念和服务意识淡薄，不公正维护建筑民工合法权益。
（111）违反审批程序规定超计划发放绿化项目资金；
（112）发现工程质量问题，隐瞒不报，处置不力，造成不良影响；
（113）对不达质量标准的绿化工程给予验收通过；
（114）为谋私利或部门利益，或图利施工企业，以变更、增加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；
（61）银行票据的购买、领用、保管手续不健全，领用、核销的手续不严密，撕毁票据或盗用凭证，擅自提现；
（62）支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；
（63）不按照规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；
（64）不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、单位公务卡等核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；
（87）不按规定受理和处理干部职工申诉和控告，侵害当事人合法权益；
（88）对违法违纪问题隐瞒不报、压案不查或向违纪违法者透露消息，随意降低对当事人的处理决定；
（89）在案件查处中泄露秘密，导致案件查处困难，举报人、证人被打击报复；
（90）违反法定事由、法定程序调查处理违法违纪行为；
（91）滥用纪检监察部门职权或者超越纪检监察职责范围进行监督检查；
（15）虚报工作业绩；
（16）大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；
（17）在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；
（18）以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益；
（19）从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
组织人事管理
（20）不按照规定程序和德才兼备原则推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部；
（109）发现安全生产隐患，隐瞒不报，处置不力，造成不良后果；
（110）群众观念和服务意识淡薄，不公正维护建筑民工合法权益。
（111）违反审批程序规定超计划发放绿化项目资金；
（112）发现工程质量问题，隐瞒不报，处置不力，造成不良影响；
（113）对不达质量标准的绿化工程给予验收通过；
（114）为谋私利或部门利益，或图利施工企业，以变更、增加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；
（61）银行票据的购买、领用、保管手续不健全，领用、核销的手续不严密，撕毁票据或盗用凭证，擅自提现；
（62）支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；
（63）不按照规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；
（64）不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、单位公务卡等核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；
（87）不按规定受理和处理干部职工申诉和控告，侵害当事人合法权益；
（88）对违法违纪问题隐瞒不报、压案不查或向违纪违法者透露消息，随意降低对当事人的处理决定；
（89）在案件查处中泄露秘密，导致案件查处困难，举报人、证人被打击报复；
（90）违反法定事由、法定程序调查处理违法违纪行为；
（91）滥用纪检监察部门职权或者超越纪检监察职责范围进行监督检查；
（15）虚报工作业绩；
（16）大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；
（17）在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；
（18）以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益；
（19）从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
组织人事管理
（20）不按照规定程序和德才兼备原则推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部；
廉政风险点排查归纳表格模板
（124）越权办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪审批手续，造成不良后果；
（125）对未达移交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
（129）对涉及本单位利益的投诉举报，调查处理避重就轻。
建安工程质量
监督管理
（130）对不符合监督申报手续的建设单位，给予办理申报手续；
（131）对未达质量标准的工程给予验收通过；
（132）对不符合竣工验收备案条件的工程项目，违反有关规定和程序予以备案。
（133）对工程质量放松管理，监督不力，造成不良后果。
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
招投标管理
（134）将资质不佳的中介机构纳入中介机构预选库，或年度量化考核不实事求是，将不合格的中介机构继续留库；
（135）组织招标的中介机构因收受投标企业贿赂或接受投标企业其他形式的利益，违规操作，致使特定的投标企业中标；
（136）出于部门利益需要，擅自将工程项目交给中介机构和建设单位自行招标，缺乏有效监管；
（125）对未达移交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
（129）对涉及本单位利益的投诉举报，调查处理避重就轻。
建安工程质量
监督管理
（130）对不符合监督申报手续的建设单位，给予办理申报手续；
（131）对未达质量标准的工程给予验收通过；
（132）对不符合竣工验收备案条件的工程项目，违反有关规定和程序予以备案。
（133）对工程质量放松管理，监督不力，造成不良后果。
（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；
（71）对列入政府采购目录范围内的物品，不经政府采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失；
（72）物资采购未经审批或超越授权审批；
（73）验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；
（74）重复购置，导致资产浪费；
（75）公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。
招投标管理
（134）将资质不佳的中介机构纳入中介机构预选库，或年度量化考核不实事求是，将不合格的中介机构继续留库；
（135）组织招标的中介机构因收受投标企业贿赂或接受投标企业其他形式的利益，违规操作，致使特定的投标企业中标；
（136）出于部门利益需要，擅自将工程项目交给中介机构和建设单位自行招标，缺乏有效监管；
街道廉政风险点排查汇总表
C
加强监督，确保公示的 真实性。
C
文件是否符合有关规 定，合格的才可盖印章
办公室实行长效机制， 对有价值的证明和简单 C 公函及时归档，没有价 值的文档经领导批准销
毁
实行专人专柜加锁保 C 管，并建立完善的管理
制度
C 实行专人专门负责档案 管理，有专门的记录
本，分门别类，内外部
借阅档案时，需手续齐
C
全，且登记在册
依据专门制定公文处理
廉政风险点排查汇总表
序 工作
风险点
编
号 内容
表现形式
号
不能严格履行办 公用品购买发放 1
1
办公用品
手续
采购报销 不能严格执行大
额办公用品采购 2 制度
不能按照对口接
待、节约开支等
原则，随意安排 3
2
招待费报 接待，陪餐人数
销
严重超标
将就餐以外的其
他娱乐活动费用 4
纳入招待费
不审查拟受印件 是否有领导签字
16 人物推荐 象，瞒报考察情 32
申报
况。
3、在不相关或 不应当公示的场 33 所进行公示。
风险 等级
C
防控措施
1、在拟定人选及填报 先进事迹时，要充分发 挥民主，把好公示关； 要具体审核推荐会议纪 录、公示反馈意见及对 反馈意见的调查结论；
2、在确定人选和推荐 上报前，再次公示，并 认真听取反馈意见。
5
不审查文件是否 符合有关规定
6
有价值的证明和
简单公函不进行
3
印章管理 及时归档，没有 使用 价值的也没有经
7
领导批准直接销
毁
没有实行专人专 柜加锁保管或专 8 柜钥匙保管不严
廉政风险点防控排查表
廉政风险点防控排查表
街道： 立发街道 （村）部门： 七星湖社区 自查人姓名： 程春香 职务：民政协理员
序号 工作岗位职责
廉政风险点名称
具体表现
预防控制措施
1、又是临时又是救济资金安 1、偶有先进救济款
1、临时救济村集体研究决定并打
1
民政
排 2、民政救助资金
2、不执行标准
卡 2、按时公开评议
3、月动态管理不到位，老年 3、对老年人的动态管理不周 3、完善服务站工作制度，真如群
人，残疾人员统计不到位 到，不能做好居家养老服务工 众，关心老年人群体
作
2
环境卫生
社区环境卫生不能整洁
ห้องสมุดไป่ตู้
垃圾乱堆、杂草、绿化做的不 到位
让物业配合、安排人员及时清洁， 清理，清扫，做到良好整洁的社区 形象
3
社区文化
社区文化活动少，每月主动开 每月深入群众，了解居民的文 多交心谈心，把我社区居民文化动
展工作
化需求
态化，多开展文化活动。
备注
4
街道： 立发街道 （村）部门： 七星湖社区 自查人姓名： 程春香 职务：民政协理员
序号 工作岗位职责
廉政风险点名称
具体表现
预防控制措施
1、又是临时又是救济资金安 1、偶有先进救济款
1、临时救济村集体研究决定并打
1
民政
排 2、民政救助资金
2、不执行标准
卡 2、按时公开评议
3、月动态管理不到位，老年 3、对老年人的动态管理不周 3、完善服务站工作制度，真如群
人，残疾人员统计不到位 到，不能做好居家养老服务工 众，关心老年人群体
作
2
环境卫生
社区环境卫生不能整洁
ห้องสมุดไป่ตู้
垃圾乱堆、杂草、绿化做的不 到位
让物业配合、安排人员及时清洁， 清理，清扫，做到良好整洁的社区 形象
3
社区文化
社区文化活动少，每月主动开 每月深入群众，了解居民的文 多交心谈心，把我社区居民文化动
展工作
化需求
态化，多开展文化活动。
备注
4
廉政风险点排查汇总表定稿版
（33）在考核中弄虚作假，不实事求是，不客观公正；
（34）违反有关规定，随意建议、确定干部考核等次；
（35）不按照有关规定集体讨论审定干部考核结果；
（36）把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响；
（37）违反评先晋级原则，擅自授意下级办理先进称号或晋升职级申报，或私下许诺先进称号或晋升职级等，造成评先晋级工作显失公平公正；
（4）利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益；
（5）违反规定多占住房，或者违反规定买卖经济适用房、廉租住房等保障性住房；
（6）个人或者借他人名义经商、办企业；
（7）违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬，以及从事有偿中介活动；
（8）用公款报销或支付应由个人负担的费用；
（9）用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取各种形式的俱乐部会员资格；
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
（10）违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人；
（11）非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物；
（12）利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益；
（13）在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用；
（14）违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利；
（50）管理不严，造成本人或他人擅自涂改档案信息。
财务管理
（51）因财务机构、人员设置不规范，职责不明确、分工不合理、内控制度不健全，人员未经专业培训、未具岗位资格等，造成财务管理混乱，出现资金挪用、贪污等问题；
（34）违反有关规定，随意建议、确定干部考核等次；
（35）不按照有关规定集体讨论审定干部考核结果；
（36）把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响；
（37）违反评先晋级原则，擅自授意下级办理先进称号或晋升职级申报，或私下许诺先进称号或晋升职级等，造成评先晋级工作显失公平公正；
（4）利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益；
（5）违反规定多占住房，或者违反规定买卖经济适用房、廉租住房等保障性住房；
（6）个人或者借他人名义经商、办企业；
（7）违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬，以及从事有偿中介活动；
（8）用公款报销或支付应由个人负担的费用；
（9）用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取各种形式的俱乐部会员资格；
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
（10）违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人；
（11）非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物；
（12）利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益；
（13）在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用；
（14）违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利；
（50）管理不严，造成本人或他人擅自涂改档案信息。
财务管理
（51）因财务机构、人员设置不规范，职责不明确、分工不合理、内控制度不健全，人员未经专业培训、未具岗位资格等，造成财务管理混乱，出现资金挪用、贪污等问题；
街道廉政风险点及防控措施一览表科及科以下公务员岗位
1、私自帮助候选人拉票贿选：在选举中搞拉票等非组织活动，通过宴请、安排消费、举办联谊等形式，参与或帮助他们拉票贿选；
2、利用职务便利干扰换届：以威胁、欺骗等手段妨碍选民自由行使选举权和被选举权，在换届期间私自帮助代表赠送纪念品和发放各种宣传资料；阻扰、干扰对违反换届纪律问题的调查和处理。
3、预算经费使用管理不合理、不规范的风险。
4、组织开展形式多样的公民道德和诚信教育与实践活动，提高社区群众的文明素质；
负责文明社区、文明单位、文明小区等创建活动；
5、总结推广精神文明创建工作的典型经验，表彰先进；
6、负责文明委会务等日常工作及领导交办的其它任务。
1、在社区精神文明创建活动中，存在评选标准把关不严、评选不公正的行为；
2、在社区文化宣传活动中，购买公司的服务或产品把关不严；
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
统战
统战工作理论、方针政策的宣传；统战先进人物的宣传报道；与统战人士的联系沟通、服务引导、协调矛盾等。
预算经费使用管理不合理、不规范的风险。
低
1、加强廉政防范防控知识的学习，廉洁自律，严格遵守街道资金使用财务制度，提高自身防控能力；
2、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
3、加强廉政学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
内勤
负责办事处各类会议、公务接待等活动的会务保障；负责信息化建设；协助做好政府采购，固定资产管理；负责机关后勤总务。
1、后勤管理市场化运作中，存在违反有关规定，受人情干扰、优亲厚友的风险点；
3、不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；
4、不按照规定标准收缴团费，或挪用、截留、私分团费，假借团员活动名义使用团费。
2、利用职务便利干扰换届：以威胁、欺骗等手段妨碍选民自由行使选举权和被选举权，在换届期间私自帮助代表赠送纪念品和发放各种宣传资料；阻扰、干扰对违反换届纪律问题的调查和处理。
3、预算经费使用管理不合理、不规范的风险。
4、组织开展形式多样的公民道德和诚信教育与实践活动，提高社区群众的文明素质；
负责文明社区、文明单位、文明小区等创建活动；
5、总结推广精神文明创建工作的典型经验，表彰先进；
6、负责文明委会务等日常工作及领导交办的其它任务。
1、在社区精神文明创建活动中，存在评选标准把关不严、评选不公正的行为；
2、在社区文化宣传活动中，购买公司的服务或产品把关不严；
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
统战
统战工作理论、方针政策的宣传；统战先进人物的宣传报道；与统战人士的联系沟通、服务引导、协调矛盾等。
预算经费使用管理不合理、不规范的风险。
低
1、加强廉政防范防控知识的学习，廉洁自律，严格遵守街道资金使用财务制度，提高自身防控能力；
2、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
3、加强廉政学习，遵守廉洁从政各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为；
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
内勤
负责办事处各类会议、公务接待等活动的会务保障；负责信息化建设；协助做好政府采购，固定资产管理；负责机关后勤总务。
1、后勤管理市场化运作中，存在违反有关规定，受人情干扰、优亲厚友的风险点；
3、不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；
4、不按照规定标准收缴团费，或挪用、截留、私分团费，假借团员活动名义使用团费。
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C
文件是否符合有关规 定，合格的才可盖印章
办公室实行长效机制， 对有价值的证明和简单 C 公函及时归档，没有价 值的文档经领导批准销
毁
实行专人专柜加锁保 C 管，并建立完善的管理
制度
C 实行专人专门负责档案 管理，有专门的记录
本，分门别类，内外部
借阅档案时，需手续齐
C
全，且登记在册
依据专门制定公文处理
C
加强监督，确保公示的 真实性。
5
不审查文件是否 符合有关规定
6
有价值的证明和
简单公函不进行
3
印章管理 及时归档，没有 使用 价值的也没有经
7
领导批准直接销
毁
没有实行专人专 柜加锁保管或专 8 柜钥匙保管不严
调出档案或调入
档案时，不进行 分类登记或登记
9
4
档案管理 使用
不够详细
内外部借阅档案
的时候，手续不 10
齐全也给予办理
领导及各股站所
C 公示，杜绝人为因素初
审
C
1、由办公室2人以上进 行汇总。
2、认真做好谈话记
C
录，被确定为谈话对象 的，因事不参加要注明
原因。
3、做好测评与考察记 C 录台帐，接受组织检阅
。
C
4、坚持原则，实事求 是。
C
1、坚持组织原则，按 规定程序办理。2、按照实事求是原C 则，客观公正反映情况
。 审查人向党支部报告初
13
党风廉政 建设
瞒案不报，有案 不报，压案不查
。
26
14
作风效能 建设
避重就轻、敷衍 塞责
27
不按工会财务规
定编制工会经费 使用计划使用工
28
工会活动 会经费。
15 使用工会 低于2人采购活
经费
动物品。
29
故意丢失原始票 据或保管不当。
30
1、不按自下而 上，自上而下程 31
序推荐。
各类先进 2、隐瞒事实真
干部德才表现。
20 21
发展对象初审时 可能把关不严
22
11 党员发展 发展前谈话可能 碍于情面降低要 23 求
风险 等级
C
防控措施
1、严格落实信访条 件，切实做好信访接待
工作
责任 领导
2、督促有关股站所室 C 认真维护人民群众的切
身利益
严格按标准审核，加强
C 公示，杜绝人为因素初
审
严格按标准审核，加强
8
廉租住房 申请
资料不齐，初审 不严，“人情房
”
15
1、民主测评汇 总结果不实。
16
2、谈话对象不 领导班子 符合规定。
17
9
和干部职 工年度考
3、缺乏客观公
核工作 正，不能如实地 反映考核实际情
18
况。
4、反馈轻描淡 写，避重就轻
19
1、不上会研
10
干部职工 调配工作
究，擅自做主。 2、不如实反映
C
暂行办法，做好来文登 记，定期整理，使得收
发文办理逐步规范完善
廉政风险点排查汇总表
序 工作
风险点
编
号 内容
表现形式
号
信访工作落实不
到位，不按政策 12
办事
6
来信来访 不对直接办理的 工作受理 信访案件进行及
时调查处理，立 13
案不查，有案不
报
7
经济适用 资料不齐、初审 房申请 不严“人情房”
14
廉政风险点排查汇总表
序 工作
风险点
编
号 内容
表现形式
号
不能严格履行办 公用品购买发放 1
1
办公用品
手续
采购报销 不能严格执行大
额办公用品采购 2 制度
不能按照对口接
待、节约开支等
原则，随意安排 3
2
招待费报 接待，陪餐人数
销
严重超标
将就餐以外的其
他娱乐活动费用 4
纳入招待费
不审查拟受印件 是否有领导签字
16 人物推荐 象，瞒报考察情 32
申报
况。
3、在不相关或 不应当公示的场 33 所进行公示。
风险 等级
C
防控措施
1、在拟定人选及填报 先进事迹时，要充分发 挥民主，把好公示关； 要具体审核推荐会议纪 录、公示反馈意见及对 反馈意见的调查结论；
2、在确定人选和推荐 上报前，再次公示，并 认真听取反馈意见。
责任 领导
C
按照《中国共产党章程
C
》和《中华人民共和国 行政监察法》积极维护
党纪和行政法规，监督
检查党的路线、方针、
C 政策、决议和政令的执 行情况。
C
严格按规定使用。
C
超过2人采购物品。
C
按照要求，妥善保管票 据档案。
C
严格推荐程序。
1、建立并严格2人 （含）以上考察。 C 2、书面考察结果应签
字。
C 审情况，集体研究后决
定。
坚持2人以上谈话制
度，如实记录谈话内
C
容；并根据谈话记录客 观地作出评定；并将结
果如实向党支部报告。
大力推进党务公开。
廉政风险点排查汇总表
序 工作
风险点
编
号 内容
表现形式
号
事迹评定时可能
存在过于突出业 绩、忽略了综合
24
12 评先评优
要求；
事迹有可能存在 人为拔高现象， 25 产生不利影响。
5
文电、文 室受理未经办公 件管理 室签收登记的公
11
文
风险 等级
防控措施
责任 领导
B
完善办公用品发放登记 管理
B
严格按照办公用品采购 报销手续进行采买
严格执行对口接待制 C 度，业务招待费支出严
格按照“三单合一”的 规定，一律凭经分管领 导签字的招待“审批单 C ”与有关饭店核实结帐
C
仔细审查受印件是否有 局领导签字，仔细审查