街道办廉政风险点排查汇总表

责任 领导
C
按照《中国共产党章程
C
》和《中华人民共和国 行政监察法》积极维护
党纪和行政法规，监督
检查党的路线、方针、
C 政策、决议和政令的执 行情况。
C
严格按规定使用。
C
超过2人采购物品。
C
按照要求，妥善保管票 据档案。
C
严格推荐程序。
1、建立并严格2人 （含）以上考察。 C 2、书面考察结果应签
字。
C
暂行办法，做好来文登 记，定期整理，使得收
发文办理逐步规范完善
廉政风险点排查汇总表
序 工作
风险点
编
号 内容
表现形式
号
信访工作落实不
到位，不按政策 12
办事
6
来信来访 不对直接办理的 工作受理 信访案件进行及
时调查处理，立 13
案不查，有案不
报
7
经济适用 资料不齐、初审 房申请 不严“人情房”
14
C 审情况，集体研究后决
定。
坚持2人以上谈话制
度，如实记录谈话内
C
容；并根据谈话记录客 观地作出评定；并将结
果如实向党支部报告。
大力推进党务公开。
廉政风险点排查汇总表
序 工作
风险点
编
号 内容
表现形式
号
事迹评定时可能
存在过于突出业 绩、忽略了综合
24
12 评先评优
要求；
事迹有可能存在 人为拔高现象， 25 产生不利影响。
5
不审查文件是否 符合有关规定
6
有价值的证明和
简单公函不进行
3
印章管理 及时归档，没有 使用 价值的也没有经
7
领导批准直接销
毁
没有实行专人专 柜加锁保管或专 8 柜钥匙保管不严
调出档案或调入
档案时，不进行 分类登记或登记
9
4
档案管理 使用
不够详细
内外部借阅档案
的时候，手续不 10
齐全也给予办理
领导及各股站所
5
文电、文 室受理未经办公 件管理 室签收登记的公
11
文
风险 等级
防控措施
责任 领导
B
完善办公用品发放登记 管理
B
严格按照办公用品采购 报销手续进行采买
严格执行对口接待制 C 度，业务招待费支出严
格按照“三单合一”的 规定，一律凭经分管领 导签字的招待“审批单 C ”与有关饭店核实结帐
C
仔细审查受印件是否有 局领导签字，仔细审查
C
文件是否符合有关规 定，合格的才可盖印章
办公室实行长效机制， 对有价值的证明和简单 C 公函及时归档，没有价 值的文档经领导批准销
毁
实行专人专柜加锁保 C 管，并建立完善的管理
制度
C 实行专人专门负责档案 管理，有专门的记录
本，分门别类，内外部
借阅档案时，需手续齐
C
全，且登记在册
依据专门制定公文处理
干部德才表现。
20 21
发展对象初审时 可能把关不严
22
11 党员发展 发展前谈话可能 碍于情面降低要 23 求
风险 等级
C
防控措施
1、严格落实信访条 件，切实做好信访接待
工作
责任 领导
2、督促有关股站所室 C 认真维护人民群众的切
身利益
严格按标准审核，加强
C 公示，杜绝人为因素初
审
严格按标准审核，加强
8
廉租住房 申请
资料不齐，初审 不严，“人情房
”
15
1、民主测评汇 总结果不实。
16
2、谈话对象不 领导班子 符合规定。
17
9
和干部职 工年度考
3、缺乏客观公
核工作 正，不能如实地 反映考核实际情
18
况。
4、反馈轻描淡 写，避重就轻
19
1、不上会研
10
干部职工 调配工作
究，擅自做主。 2、不如实反映
13
党风廉政 建设
瞒案不报，有案 不报，压案不查
。
26
14
作风效能 建设
避重就轻、敷衍 塞责
27
不按工会财务规
定编制工会经费 使用计划使用工
28
工会活动 会经费。
15 使用工会 低于2人采购活
经费
动物品。
29
故意丢失原始票 据或保管不当。
30
1、不按自下而 上，自上而下程 31
序推荐。
各类先进 2、隐瞒事实真
廉政风险点排查汇总表
序 工作
风险点
编
号 内容
表现形式
号
不能严格履行办 公用品购买发放 1
1
办公用品
手续
采购报销 不能严格执行大
额办公用品采购 2 制度
不能按照对口接
待、节约开支等
原则，随意安排 3
2
招待费报 接待，陪餐人数
销
严重超标
将就餐以外的其
他娱乐活动费用 4
纳入招待费
不审查拟受印件 是否有领导签字
C
加强监督，确保公示的 真实性。
16 人物推荐 象，瞒报考察情 32
申报
况。
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3、在不相关或 不应当公示的场 33 所进行公示。
风险 等级
C
防控措施
1、在拟定人选及填报 先进事迹时，要充分发 挥民主，把好公示关； 要具体审核推荐会议纪 录、公示反馈意见及对 反馈意见的调查结论；
2、在确定人选和推荐 上报前，再次公示，并 认真听取反馈意见。
C 公示，杜绝人为因素初
审
C
1、由办公室2人以上进 行汇总。
2、认真做好谈话记
C
录，被确定为谈话对象 的，因事不参加要注明
原因。
3、做好测评与考察记 C 录台帐，接受组织检阅
。
C
4、坚持原则，实事求 是。
C
1、坚持组织原则，按 规定程序办理。
2、按照实事求是原
C 则，客观公正反映情况
。 审查人向党支部报告初