ISO9001采购控制程序(含流程图)

采购控制程序

（ISO9001-2015）

1.0目的

对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。

2.0范围

为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。

3.0定义与术语

3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。

3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。

4.0职责

4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；

4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；

4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。

5.0作业流程

5.1采购计划

a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。

b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；

c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。

5.2实施采购

a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。采购文件可包括以下相关资料：

1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。

2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。

3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。

4.委外加工生产部若发现本公司生产负荷超载时,可选择合适部件由生管课发出《委外加工单》由采购进行发外加工，外包厂商的选择应符合《供方管制程序》，发外加工部件应以《委外加工单》进行交期管理。

5.3采购产品验证

a.如果我公司需要在供方处对采购物品进行验证时，由品管课在采购前向采购课提出，采购课应在采购文件中或以其它方式规定并通知供方验证的安排和对其产品的放行方式。

b.当我公司与客户有合同规定时，客户或其代表可以在我公司或我公司的供方处，验证供方提供的产品是否符合规定要求，我公司可以提供检验,测试所需的合格的计量检测设备。

c.在客户需到我公司之供方处验证物品时,我公司品管课应在采购活动进行前将有关事项通知采购部。

d.客户的对供方的验证并不能作为我公司可以放松对供方及其产品品质进行控制的证据。

e.客户的验证并不免除我公司提供合格产品的责任，也不排除其后客户的拒收。

f.在品管课负责人认为必要时，为加强对供方的控制，应规定供方需使用的特殊量具，仪器等检测手段，并由我公司实验室测量工程师负责定期核验，以便能与我公司统一量值。

5.4采购进度跟催

a.原物料100%准时交货：时间上应不迟于送货要求单和/或急料报数表上要求的日期一天（两者日期以最新日期为准），数量上应不少于要求交货量。

b.原物料跟催过程中，采购人员应根据采购订单所要求的交货日期提前联络供方进行交期再确认，以采购交期跟踪表的形式进行追踪。

c.供方应具有100%准时交货达成能力：一个月内，因1-2批次品质问题达不到交货要求时，应电话通知供方改善，累计3次品质不良时达不到交货要求时，则发出《纠正与预防措施单》，通知供方采取纠正预防措施。

d.超额费用：所购物料若因供方原因产生超额费用，应由供方承担费用并由采购课作出相关记录，因我方原因产生超额运费应由生管课或采购部与供方协商解决，采购课做出相关记录。

5.5采购文件的变更

若由于客户要求的变化（采购下单给供应商不超过7天），或其它方面的原因需对采购订单进行修订时，则由采购部发出“采购更改单”通知，经采购部经理审核，相关经理确认后通知供方。

5.6资料归档

与采购管理有关的记录之保存/归档，由相关部门依记录控制清单要进行行归档及保存。

6.0参考文件

6.1供应商管制程序

6.2产品检验与试验管制程序

6.3记录控制程序

7.0记录表格

7.1 采购周期表

7.2采购申请单

7.3订购单

7.4委外加工单

8.0作业流程图

程图

权责部门 记录 生管课 生产厂长

生管课 采购课 副总经理

采购课 采购课 品管课 供应商

物料需求计划 采购计划

采购单 报价单 报价单 采购单

采购交期跟踪表 购课周期表

检验记录

纠正预防措施

ERP 系统制定采购计划

发放采购单

采购/产品验证 持续改进

批准

采购议价

批准

下单采购

进度跟催

订单更改

审批